| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE 200 SONDA URETRAL NR08 EMB PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000001 |
02/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE 04 CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0000002 |
02/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSERTOS E CABAMENTOS DE RETROVISOR DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0000003 |
02/01/2013 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2013. |
0000004 |
02/01/2013 |
R$ 82.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2013. |
0000005 |
02/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO 2013. |
0000006 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO 2013. |
0000007 |
02/01/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO 2013. |
0000008 |
02/01/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
0000009 |
02/01/2013 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE |
0000010 |
02/01/2013 |
R$ 112.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DA 30ª À 41ª PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº145.594/2009 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA |
0000011 |
02/01/2013 |
R$ 123.249,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº145.594/2009 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA DE I |
0000012 |
02/01/2013 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA |
0000013 |
02/01/2013 |
R$ 63.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA ANUALDE TV SKY DURANTE EXERCICIO 2013. |
0000014 |
02/01/2013 |
R$ 4.534,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE (33)32471251 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO 2013. |
0000015 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES (33)32471865, 32471240, 32471403, 32471244, 32471965, 32471404, 32472154, 32473197 DA SECRETARIA |
0000016 |
02/01/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES (33)32471278, 32472274, 32471962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O EXERCICIO 2013. |
0000017 |
02/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES (33)32471872, 32471054, 32471114 DA SECRETARIA DE SAUDE, DO EXERCICIO 2013. |
0000018 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE (33)32471039 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2013. |
0000019 |
02/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE (33)32471817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2013. |
0000020 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
0000021 |
02/01/2013 |
R$ 8.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2013. |
0000022 |
02/01/2013 |
R$ 79.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2013. |
0000023 |
02/01/2013 |
R$ 114.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2013. |
0000024 |
02/01/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2013. |
0000025 |
02/01/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DURANTE EXERCICIO DE 2013. |
0000026 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO 2013. |
0000027 |
02/01/2013 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
0000028 |
02/01/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
0000029 |
02/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
0000030 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2013. |
0000031 |
02/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2013. |
0000032 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2013. |
0000033 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. |
0000034 |
02/01/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO NORTE DO RIO DOCE CONSONORTE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 612 DE 20/03/19 |
0000035 |
02/01/2013 |
R$ 95.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. |
0000036 |
02/01/2013 |
R$ 18,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000037 |
02/01/2013 |
R$ 29.087,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000038 |
02/01/2013 |
R$ 9.261,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, DO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000039 |
02/01/2013 |
R$ 244,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000040 |
02/01/2013 |
R$ 1.275,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000041 |
02/01/2013 |
R$ 7.703,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, NO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000042 |
02/01/2013 |
R$ 19.933,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000043 |
02/01/2013 |
R$ 936,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, NO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000044 |
02/01/2013 |
R$ 3.272,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000045 |
02/01/2013 |
R$ 354,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE DEZEMBRO 2012. |
0000046 |
02/01/2013 |
R$ 20.813,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA O CISDOCE DEBITADA EN NOSSA CONTA. |
0000047 |
02/01/2013 |
R$ 4.965,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA. |
0000048 |
02/01/2013 |
R$ 6.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE1.6 PLACA HLF6812. |
0000049 |
02/01/2013 |
R$ 170,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE1.6 PLACA HLF6812. |
0000050 |
02/01/2013 |
R$ 308,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE A COMPRA DE 17 APARELHOS. |
0000051 |
02/01/2013 |
R$ 2.580,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PROVINIENTES DE USO DE INTERNET MOVEL. |
0000052 |
02/01/2013 |
R$ 128,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE BOÃO E NOVA UNIÃO DECORRENTE DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM AQUELAS LOCALIADES. |
0000054 |
03/01/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇAO DO SHOW DA DUPLA JOAO LUCAS E DIOGO NO FESTIVAL DE VERAO DA CIDADE DE ITABIRINHA NO DIA 04/01/2013. |
0000055 |
03/01/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA, PROVENIENTE SERVIÇO BANCÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. |
0000056 |
04/01/2013 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. |
0000057 |
07/01/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM KIT CILINDRO E UM TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. |
0000058 |
07/01/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000059 |
07/01/2013 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000060 |
08/01/2013 |
R$ 49,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, JUNTO COM COMITIVA. |
0000061 |
10/01/2013 |
R$ 2.692,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
0000062 |
10/01/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BROOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0000063 |
10/01/2013 |
R$ 155,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DA ABRAÇADEIRA PARA APARELHO DE AFERIR PRESSAO DO PSF. |
0000064 |
10/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NAQUELA CIDADE. |
0000065 |
11/01/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A AIMORES PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE ATUALIZAÇAO E CAPACITAÇAO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA. |
0000066 |
11/01/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO ONLINE DA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
0000067 |
11/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL. |
0000068 |
11/01/2013 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF6812. |
0000069 |
11/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIOS 2012 E 2013 DO VEICULO ONIBUS IVECO/ CITYCLASS 70C17 PLACA NXX1298. |
0000070 |
11/01/2013 |
R$ 371,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA EM AUDIENCIA A REALIZARSE NESTA CIDADE NO DIA 24/01/2013. |
0000071 |
11/01/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM VIDRO PARABRISA PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA HLF 6812 DO PSF. |
0000072 |
11/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000073 |
11/01/2013 |
R$ 6.057,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MAO DE OBRA REALIZADA NA MAQUINA MS 450 STIHL, DIVERSAS PEÇAS FORAM TROCADAS, FOI FEITA LIMPEZA DO CARBURADOR E REVISAO GERAL E REGULAGEM DA MAQUINA. |
0000074 |
16/01/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000075 |
16/01/2013 |
R$ 48,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE BIOPSIA PARA O PACIENTE FERNANDO GRACIANO DA SILVA CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0000076 |
16/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAME CLINICO DO PACIENTE FERNANDO GRACIANO DA SILVA CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0000077 |
16/01/2013 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000078 |
18/01/2013 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000079 |
18/01/2013 |
R$ 26,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA DOAÇAO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000080 |
18/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
0000081 |
18/01/2013 |
R$ 4.232,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ORNAMENTAÇAO DE CORPO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000082 |
18/01/2013 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000083 |
18/01/2013 |
R$ 2.394,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO . |
0000084 |
18/01/2013 |
R$ 3.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA COMTABIL DURANTE O MES DE JANEIRO 2013. |
0000085 |
18/01/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA PARA OS CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000086 |
18/01/2013 |
R$ 3.480,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HIGIENIZAÇAO DE AR CONDICIONADO DO VOYAGE 1.6 PLACA HLF6812 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000087 |
21/01/2013 |
R$ 49,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA O VOYAGE 1.6 PLACA HLF6812 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000088 |
21/01/2013 |
R$ 90,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000089 |
21/01/2013 |
R$ 363,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000090 |
21/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000091 |
21/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000092 |
21/01/2013 |
R$ 19.437,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000093 |
21/01/2013 |
R$ 3.872,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000094 |
21/01/2013 |
R$ 3.375,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000095 |
21/01/2013 |
R$ 2.201,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000096 |
21/01/2013 |
R$ 999,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000097 |
21/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000098 |
21/01/2013 |
R$ 12.861,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000099 |
21/01/2013 |
R$ 12.612,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000100 |
21/01/2013 |
R$ 3.019,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000101 |
21/01/2013 |
R$ 2.431,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000102 |
21/01/2013 |
R$ 894,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000103 |
21/01/2013 |
R$ 25.847,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000104 |
21/01/2013 |
R$ 4.413,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000105 |
21/01/2013 |
R$ 20.441,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000106 |
21/01/2013 |
R$ 2.327,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000107 |
21/01/2013 |
R$ 7.563,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000108 |
21/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000109 |
21/01/2013 |
R$ 7.449,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000110 |
21/01/2013 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000111 |
21/01/2013 |
R$ 20.601,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000112 |
21/01/2013 |
R$ 46.790,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000113 |
21/01/2013 |
R$ 3.113,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000114 |
21/01/2013 |
R$ 866,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000115 |
21/01/2013 |
R$ 10.549,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000116 |
21/01/2013 |
R$ 2.327,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000117 |
21/01/2013 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000118 |
21/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000119 |
21/01/2013 |
R$ 903,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000120 |
21/01/2013 |
R$ 37.263,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000121 |
21/01/2013 |
R$ 15.811,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000122 |
21/01/2013 |
R$ 16.410,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000123 |
21/01/2013 |
R$ 5.065,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000124 |
21/01/2013 |
R$ 3.871,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000125 |
21/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000126 |
21/01/2013 |
R$ 7.112,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000127 |
21/01/2013 |
R$ 823,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000128 |
21/01/2013 |
R$ 2.782,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000129 |
21/01/2013 |
R$ 1.239,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000130 |
21/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000131 |
21/01/2013 |
R$ 1.273,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000132 |
21/01/2013 |
R$ 1.871,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000133 |
21/01/2013 |
R$ 2.694,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000134 |
21/01/2013 |
R$ 10.165,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000135 |
21/01/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DOS VEICULOS VOYAGE 1.0 PLACA HLF9153, FIAT UNO PLACA HLF4381, DOBLO PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000136 |
21/01/2013 |
R$ 315,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO KOMBI HMN5232 DA ATENÇAO BASICA. |
0000137 |
21/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 PLACA HMH1651 DO CONSONORTE CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
0000138 |
21/01/2013 |
R$ 247,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO PALIO GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000139 |
21/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DOS VEICULOS ONIBUS GLJ5458, ONIBUS GLJ5459, ONIBUS MQE8059, ONIBUS GLJ5462, ONIBUS GVH8067 DO TRANSPORTE ESCO |
0000140 |
21/01/2013 |
R$ 1.232,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DAS MOTOCICLETAS CG 125 FAN ES PLACA HAG3814,CG 125 FAN ES PLACA3819, TRAXX/JL110 PLACA HGQ9973, HONDA CG 125 T |
0000142 |
21/01/2013 |
R$ 1.454,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA HKS2672 DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA. |
0000143 |
21/01/2013 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 PLACA HGQ9341, CAMINHAO BROK 1113 PLACA GLJ3784, CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302, CA |
0000144 |
21/01/2013 |
R$ 893,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2012 DA MOTOCICLETA CG 125 FAN ES PLACA3819 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000145 |
21/01/2013 |
R$ 278,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FIAT DOBLO PLACA HMN3468, FIAT UNO PLACA HLF4381, FIAT UNO PLACA HMG5755,VW VOYAGE PLACA HLF6812 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
0000146 |
22/01/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS |
0000147 |
22/01/2013 |
R$ 918,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MARCA/LOGOTIPO E SLOGAN DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000148 |
23/01/2013 |
R$ 7.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000149 |
23/01/2013 |
R$ 140,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000150 |
23/01/2013 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO DA CISDOCE. |
0000151 |
23/01/2013 |
R$ 98,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLIC |
0000152 |
24/01/2013 |
R$ 131,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA REUNIAO DA CONSONORTE. |
0000153 |
25/01/2013 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000154 |
25/01/2013 |
R$ 912,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000155 |
25/01/2013 |
R$ 655,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NOTARIAIS PRESTADOS PARA OS REGISTROS DA ATA DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS. |
0000156 |
25/01/2013 |
R$ 286,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000157 |
25/01/2013 |
R$ 11,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NAQUELA CIDADE. |
0000158 |
25/01/2013 |
R$ 167,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA CAPACITAÇÃO JUNTO À GRS. |
0000159 |
25/01/2013 |
R$ 18,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2013. |
0000160 |
25/01/2013 |
R$ 5.030,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000161 |
25/01/2013 |
R$ 10.271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000162 |
25/01/2013 |
R$ 2.641,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2012 E 2013 DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO1.4 PLACANXX1060 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000163 |
25/01/2013 |
R$ 189,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE SERVIDORES PARA NOVA GESTAO. |
0000164 |
25/01/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BROOK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS D |
0000165 |
25/01/2013 |
R$ 899,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000166 |
25/01/2013 |
R$ 590,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O |
0000167 |
25/01/2013 |
R$ 1.072,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO EL PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013. |
0000168 |
25/01/2013 |
R$ 622,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000169 |
25/01/2013 |
R$ 3.906,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DEJANEIRO 201 |
0000170 |
25/01/2013 |
R$ 3.201,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE |
0000171 |
25/01/2013 |
R$ 997,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013. |
0000172 |
25/01/2013 |
R$ 662,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O |
0000173 |
25/01/2013 |
R$ 949,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HMH1651 SEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000174 |
25/01/2013 |
R$ 2.848,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000175 |
25/01/2013 |
R$ 1.190,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER AMBULANCIA PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000176 |
25/01/2013 |
R$ 1.618,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000177 |
25/01/2013 |
R$ 1.891,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000178 |
25/01/2013 |
R$ 1.071,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DOBLO EX PLACA HMN3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000179 |
25/01/2013 |
R$ 1.129,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA HMN5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013. |
0000180 |
25/01/2013 |
R$ 1.325,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VW VOYAGE 1.0 CINZA PLACA NHLF9553 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000181 |
25/01/2013 |
R$ 990,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VW VOYAGE1.6 BRANCO PLACA HLF6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013. |
0000182 |
25/01/2013 |
R$ 1.254,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013. |
0000183 |
25/01/2013 |
R$ 316,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMG5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO 2013. |
0000184 |
25/01/2013 |
R$ 626,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000185 |
25/01/2013 |
R$ 260,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000186 |
25/01/2013 |
R$ 6.546,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000187 |
25/01/2013 |
R$ 231,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000188 |
25/01/2013 |
R$ 40,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0000189 |
25/01/2013 |
R$ 2.131,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ENGATE RAPIDO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA HLF6812 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000190 |
25/01/2013 |
R$ 56,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. |
0000191 |
25/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000192 |
25/01/2013 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DA BANDA JOAO LUCAS E DIOGO QUANDO DA APRESENTAÇAO NESTA CIDADE NO DIA 04/01/2013. |
0000193 |
25/01/2013 |
R$ 1.148,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VOYAGE PLACA HLF9153 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000194 |
25/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM VIDRO PARABRISA PARA O VEICULO VOYAGE 1.0 PLACA HLF 9153 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000195 |
25/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENAÇAO DA BOMBA DE AGUA DO CAMINHAO PIPA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA. |
0000196 |
25/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000197 |
25/01/2013 |
R$ 538,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA HMN5232 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000198 |
25/01/2013 |
R$ 594,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE PLACA HMG5755 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000199 |
25/01/2013 |
R$ 1.684,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
0000200 |
25/01/2013 |
R$ 1.120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000201 |
25/01/2013 |
R$ 281,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
0000202 |
25/01/2013 |
R$ 3.905,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
0000203 |
25/01/2013 |
R$ 3.890,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
0000204 |
25/01/2013 |
R$ 3.080,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000205 |
25/01/2013 |
R$ 348,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO. |
0000206 |
29/01/2013 |
R$ 46,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000207 |
29/01/2013 |
R$ 59,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO. |
0000208 |
29/01/2013 |
R$ 36,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO GRS. |
0000209 |
29/01/2013 |
R$ 144,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. |
0000210 |
31/01/2013 |
R$ 2.692,86 |
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