| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000211 |
01/02/2013 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0000212 |
01/02/2013 |
R$ 71,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0000213 |
02/02/2013 |
R$ 79,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000214 |
03/02/2013 |
R$ 57,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRASPORTE E OBR |
0000215 |
04/02/2013 |
R$ 213,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO ONIBUSFACULDADE PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
0000216 |
04/02/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000217 |
04/02/2013 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000218 |
04/02/2013 |
R$ 3.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000219 |
04/02/2013 |
R$ 350,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0000220 |
04/02/2013 |
R$ 650,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000221 |
04/02/2013 |
R$ 314,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000222 |
04/02/2013 |
R$ 562,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000223 |
04/02/2013 |
R$ 314,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000224 |
04/02/2013 |
R$ 628,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000225 |
04/02/2013 |
R$ 283,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000226 |
04/02/2013 |
R$ 2.377,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000227 |
04/02/2013 |
R$ 471,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000228 |
04/02/2013 |
R$ 761,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000229 |
04/02/2013 |
R$ 780,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000230 |
04/02/2013 |
R$ 576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000231 |
04/02/2013 |
R$ 576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000232 |
04/02/2013 |
R$ 366,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000233 |
04/02/2013 |
R$ 576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000234 |
04/02/2013 |
R$ 576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000235 |
04/02/2013 |
R$ 927,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000236 |
04/02/2013 |
R$ 366,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000237 |
04/02/2013 |
R$ 366,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000238 |
04/02/2013 |
R$ 780,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000239 |
04/02/2013 |
R$ 780,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000240 |
04/02/2013 |
R$ 576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000241 |
04/02/2013 |
R$ 1.000,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000242 |
04/02/2013 |
R$ 426,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. |
0000243 |
04/02/2013 |
R$ 30.130,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. |
0000244 |
04/02/2013 |
R$ 1.690,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. |
0000245 |
04/02/2013 |
R$ 1.384,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. |
0000246 |
04/02/2013 |
R$ 6.262,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. |
0000247 |
04/02/2013 |
R$ 864,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. |
0000248 |
04/02/2013 |
R$ 266,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. |
0000249 |
04/02/2013 |
R$ 24.562,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000250 |
04/02/2013 |
R$ 2.188,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000251 |
04/02/2013 |
R$ 656,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000252 |
04/02/2013 |
R$ 4.275,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000253 |
04/02/2013 |
R$ 9.138,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000254 |
04/02/2013 |
R$ 674,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000255 |
04/02/2013 |
R$ 2.320,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000256 |
04/02/2013 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000257 |
04/02/2013 |
R$ 266,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000258 |
04/02/2013 |
R$ 15.359,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000259 |
04/02/2013 |
R$ 31.626,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000260 |
04/02/2013 |
R$ 466,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS POR PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DO ENCARGOS SOCIAISINSS, DEVIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. |
0000261 |
04/02/2013 |
R$ 5.573,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000262 |
04/02/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000263 |
04/02/2013 |
R$ 1.697,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000264 |
04/02/2013 |
R$ 506,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA MOAIR CANDIDO DO VALE Nº 99 BAIRRO ULISSES ROMAO DA PAIXAO NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEI |
0000265 |
04/02/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO IMA. |
0000266 |
05/02/2013 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000267 |
05/02/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO NA GRS. |
0000268 |
05/02/2013 |
R$ 150,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇAO DE 490 HORAS DA RETROESCAVADEIRA PARA REABERTURA E LIMPEZA DO CORREGO ITABIRINHA NO DISTRITO DE BOA UNIAO, E POVOADO DE NOVA UNIAO. |
0000269 |
05/02/2013 |
R$ 39.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRAUBA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000271 |
07/02/2013 |
R$ 960,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000272 |
08/02/2013 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO EM HANSENIASE. |
0000273 |
08/02/2013 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000276 |
09/02/2013 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000277 |
09/02/2013 |
R$ 54,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000278 |
11/02/2013 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO NA GRS. |
0000280 |
11/02/2013 |
R$ 29,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POLIMENTO DO VEICULO VW VOYAGE 1.0 PLACA HLF9153 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000281 |
13/02/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0000283 |
13/02/2013 |
R$ 78,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. |
0000284 |
14/02/2013 |
R$ 1.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0000285 |
15/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. |
0000286 |
15/02/2013 |
R$ 2.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRANCHOES PARA MANUTENÇAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
0000287 |
15/02/2013 |
R$ 3.283,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000288 |
15/02/2013 |
R$ 97,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000289 |
15/02/2013 |
R$ 421,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DE APARELHO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITENCIA SOCIAL. |
0000290 |
15/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000291 |
15/02/2013 |
R$ 625,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 PLACA HMH1651 DO CONSONORTE CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000292 |
15/02/2013 |
R$ 427,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
0000293 |
15/02/2013 |
R$ 383,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000294 |
15/02/2013 |
R$ 255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000295 |
15/02/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DOBLO EX PLACA HMH3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000296 |
15/02/2013 |
R$ 170,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DOBLO EX PLACA HMH3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000297 |
15/02/2013 |
R$ 255,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DOBLO EX PLACA HMH3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000298 |
15/02/2013 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/PALIO EL PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000299 |
15/02/2013 |
R$ 255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO VW/VOYAGE 1.0 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000300 |
15/02/2013 |
R$ 485,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
0000301 |
15/02/2013 |
R$ 446,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
0000302 |
15/02/2013 |
R$ 180,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO VW/ KOMBI PLACA HMN5232 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
0000303 |
15/02/2013 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0000304 |
15/02/2013 |
R$ 5.139,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000309 |
18/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000310 |
18/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000311 |
18/02/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TUBO DE CORTINA PARA A CRECHE. |
0000312 |
18/02/2013 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000313 |
18/02/2013 |
R$ 90,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000314 |
18/02/2013 |
R$ 30,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A GRS. |
0000315 |
19/02/2013 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDA |
0000316 |
19/02/2013 |
R$ 48,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SISPRENATAL NA GRS. |
0000317 |
19/02/2013 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0000322 |
20/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000323 |
20/02/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000324 |
20/02/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000325 |
20/02/2013 |
R$ 19.700,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000326 |
20/02/2013 |
R$ 916,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000327 |
20/02/2013 |
R$ 3.872,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000328 |
20/02/2013 |
R$ 4.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000329 |
20/02/2013 |
R$ 2.201,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000330 |
20/02/2013 |
R$ 999,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000331 |
20/02/2013 |
R$ 3.923,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000332 |
20/02/2013 |
R$ 13.440,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000333 |
20/02/2013 |
R$ 13.462,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000334 |
20/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000335 |
20/02/2013 |
R$ 3.733,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000336 |
20/02/2013 |
R$ 894,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000337 |
20/02/2013 |
R$ 3.024,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000338 |
20/02/2013 |
R$ 2.694,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000339 |
20/02/2013 |
R$ 25.294,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000340 |
20/02/2013 |
R$ 8.917,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000341 |
20/02/2013 |
R$ 21.127,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000342 |
20/02/2013 |
R$ 2.327,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000343 |
20/02/2013 |
R$ 7.111,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000344 |
20/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000345 |
20/02/2013 |
R$ 9.089,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000346 |
20/02/2013 |
R$ 1.391,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000347 |
20/02/2013 |
R$ 813,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000348 |
20/02/2013 |
R$ 1.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000349 |
20/02/2013 |
R$ 28.831,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000350 |
20/02/2013 |
R$ 27.924,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000351 |
20/02/2013 |
R$ 49.276,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000352 |
20/02/2013 |
R$ 4.617,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000353 |
20/02/2013 |
R$ 1.155,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000354 |
20/02/2013 |
R$ 11.529,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000355 |
20/02/2013 |
R$ 2.831,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000356 |
20/02/2013 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000357 |
20/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000358 |
20/02/2013 |
R$ 6.926,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000359 |
20/02/2013 |
R$ 37.692,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000360 |
20/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000361 |
20/02/2013 |
R$ 72.904,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000362 |
20/02/2013 |
R$ 22.243,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000363 |
20/02/2013 |
R$ 1.237,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000364 |
20/02/2013 |
R$ 3.871,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000365 |
20/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000366 |
20/02/2013 |
R$ 851,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000367 |
20/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000368 |
20/02/2013 |
R$ 7.112,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000369 |
20/02/2013 |
R$ 2.782,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000370 |
20/02/2013 |
R$ 1.510,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000371 |
20/02/2013 |
R$ 19,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000372 |
20/02/2013 |
R$ 132,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000373 |
20/02/2013 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000374 |
20/02/2013 |
R$ 134,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000375 |
20/02/2013 |
R$ 14,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇAO A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000376 |
20/02/2013 |
R$ 938,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
0000377 |
20/02/2013 |
R$ 967,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000378 |
20/02/2013 |
R$ 576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0000379 |
20/02/2013 |
R$ 603,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000380 |
20/02/2013 |
R$ 576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000381 |
20/02/2013 |
R$ 255,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000382 |
20/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 1 METRO DE ADUBO ORGANICO PARA A HORTA DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000383 |
20/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA O 1º FESTIVAL DE VERAO DE ITABIRINHA/MG REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2013. |
0000384 |
20/02/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000385 |
20/02/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000386 |
20/02/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000387 |
20/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000388 |
20/02/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000389 |
20/02/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
0000390 |
20/02/2013 |
R$ 7.626,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
0000391 |
20/02/2013 |
R$ 1.167,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
0000392 |
20/02/2013 |
R$ 2.047,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO EM LICITAÇOES, CONTRATOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO DI |
0000393 |
22/02/2013 |
R$ 398,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO NA GRS. |
0000394 |
23/02/2013 |
R$ 137,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0000395 |
24/02/2013 |
R$ 456,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000396 |
25/02/2013 |
R$ 55,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000397 |
25/02/2013 |
R$ 33,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA. |
0000398 |
25/02/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000399 |
25/02/2013 |
R$ 2.053,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000400 |
25/02/2013 |
R$ 1.022,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000401 |
25/02/2013 |
R$ 940,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMG5755 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000402 |
25/02/2013 |
R$ 686,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VW VOYAGE 1.0 PLACA HLF9153 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000403 |
25/02/2013 |
R$ 5.134,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VW VOYAGE 1.6 PLACA HLF6812 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000404 |
25/02/2013 |
R$ 2.582,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA HMN5232 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000405 |
25/02/2013 |
R$ 562,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000406 |
25/02/2013 |
R$ 288,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DOBLO EX PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000407 |
25/02/2013 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000408 |
25/02/2013 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT FIORINO PLACA GMG9591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000409 |
25/02/2013 |
R$ 518,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000410 |
25/02/2013 |
R$ 1.470,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000411 |
25/02/2013 |
R$ 467,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS VOLARE V8 PLACA HMH1651 DO CONSONORTE CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVE |
0000412 |
25/02/2013 |
R$ 2.244,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000413 |
25/02/2013 |
R$ 918,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO EL PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 |
0000414 |
25/02/2013 |
R$ 730,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE F |
0000415 |
25/02/2013 |
R$ 296,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE |
0000416 |
25/02/2013 |
R$ 559,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE |
0000417 |
25/02/2013 |
R$ 656,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BROOK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS |
0000418 |
25/02/2013 |
R$ 837,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS |
0000419 |
25/02/2013 |
R$ 1.122,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE |
0000420 |
25/02/2013 |
R$ 897,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000421 |
25/02/2013 |
R$ 560,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE |
0000422 |
25/02/2013 |
R$ 890,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO |
0000423 |
25/02/2013 |
R$ 3.738,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO |
0000424 |
25/02/2013 |
R$ 3.644,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000425 |
25/02/2013 |
R$ 1.402,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000426 |
25/02/2013 |
R$ 1.220,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAGLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000427 |
25/02/2013 |
R$ 1.276,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000428 |
25/02/2013 |
R$ 1.275,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000429 |
25/02/2013 |
R$ 824,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000430 |
25/02/2013 |
R$ 439,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000431 |
25/02/2013 |
R$ 546,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000432 |
25/02/2013 |
R$ 655,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACAOPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000433 |
25/02/2013 |
R$ 706,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000434 |
25/02/2013 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. |
0000435 |
25/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000436 |
25/02/2013 |
R$ 1.140,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000437 |
25/02/2013 |
R$ 552,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000438 |
25/02/2013 |
R$ 1.920,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000439 |
25/02/2013 |
R$ 3.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000440 |
25/02/2013 |
R$ 244,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000444 |
26/02/2013 |
R$ 11,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO SAUDE NA ESCOLA NA GRS. |
0000445 |
26/02/2013 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000446 |
26/02/2013 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000447 |
26/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E O |
0000448 |
27/02/2013 |
R$ 1.493,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO. |
0000449 |
27/02/2013 |
R$ 174,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO. |
0000450 |
27/02/2013 |
R$ 72,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000453 |
28/02/2013 |
R$ 40,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000454 |
28/02/2013 |
R$ 25,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000455 |
28/02/2013 |
R$ 69,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000456 |
28/02/2013 |
R$ 1.003,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0000458 |
28/02/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0000459 |
28/02/2013 |
R$ 63,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000460 |
28/02/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000461 |
28/02/2013 |
R$ 2.605,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000462 |
28/02/2013 |
R$ 924,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000463 |
28/02/2013 |
R$ 6.340,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000464 |
28/02/2013 |
R$ 17.369,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000465 |
28/02/2013 |
R$ 848,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000466 |
28/02/2013 |
R$ 2.536,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000467 |
28/02/2013 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000468 |
28/02/2013 |
R$ 459,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000469 |
28/02/2013 |
R$ 27.432,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000470 |
28/02/2013 |
R$ 27.963,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS,DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000471 |
28/02/2013 |
R$ 653,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000472 |
28/02/2013 |
R$ 6.801,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. |
0000473 |
28/02/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO. |
0000474 |
28/02/2013 |
R$ 5.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0000475 |
28/02/2013 |
R$ 1.013,88 |
|