Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000211 01/02/2013 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. 0000212 01/02/2013 R$ 71,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMERCIO LOCAL. 0000213 02/02/2013 R$ 79,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000214 03/02/2013 R$ 57,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRASPORTE E OBR 0000215 04/02/2013 R$ 213,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO ONIBUSFACULDADE PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 0000216 04/02/2013 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000217 04/02/2013 R$ 3.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000218 04/02/2013 R$ 3.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0000219 04/02/2013 R$ 350,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE BOA UNIAO. 0000220 04/02/2013 R$ 650,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000221 04/02/2013 R$ 314,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000222 04/02/2013 R$ 562,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000223 04/02/2013 R$ 314,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000224 04/02/2013 R$ 628,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000225 04/02/2013 R$ 283,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000226 04/02/2013 R$ 2.377,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000227 04/02/2013 R$ 471,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000228 04/02/2013 R$ 761,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000229 04/02/2013 R$ 780,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000230 04/02/2013 R$ 576,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000231 04/02/2013 R$ 576,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000232 04/02/2013 R$ 366,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000233 04/02/2013 R$ 576,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000234 04/02/2013 R$ 576,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000235 04/02/2013 R$ 927,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000236 04/02/2013 R$ 366,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000237 04/02/2013 R$ 366,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000238 04/02/2013 R$ 780,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000239 04/02/2013 R$ 780,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000240 04/02/2013 R$ 576,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000241 04/02/2013 R$ 1.000,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000242 04/02/2013 R$ 426,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. 0000243 04/02/2013 R$ 30.130,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. 0000244 04/02/2013 R$ 1.690,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. 0000245 04/02/2013 R$ 1.384,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. 0000246 04/02/2013 R$ 6.262,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. 0000247 04/02/2013 R$ 864,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. 0000248 04/02/2013 R$ 266,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. 0000249 04/02/2013 R$ 24.562,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000250 04/02/2013 R$ 2.188,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000251 04/02/2013 R$ 656,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000252 04/02/2013 R$ 4.275,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000253 04/02/2013 R$ 9.138,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000254 04/02/2013 R$ 674,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000255 04/02/2013 R$ 2.320,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000256 04/02/2013 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000257 04/02/2013 R$ 266,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000258 04/02/2013 R$ 15.359,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000259 04/02/2013 R$ 31.626,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 0000260 04/02/2013 R$ 466,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS POR PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DO ENCARGOS SOCIAISINSS, DEVIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. 0000261 04/02/2013 R$ 5.573,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000262 04/02/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000263 04/02/2013 R$ 1.697,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000264 04/02/2013 R$ 506,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA MOAIR CANDIDO DO VALE Nº 99 BAIRRO ULISSES ROMAO DA PAIXAO NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEI 0000265 04/02/2013 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO IMA. 0000266 05/02/2013 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000267 05/02/2013 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO NA GRS. 0000268 05/02/2013 R$ 150,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇAO DE 490 HORAS DA RETROESCAVADEIRA PARA REABERTURA E LIMPEZA DO CORREGO ITABIRINHA NO DISTRITO DE BOA UNIAO, E POVOADO DE NOVA UNIAO. 0000269 05/02/2013 R$ 39.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRAUBA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000271 07/02/2013 R$ 960,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000272 08/02/2013 R$ 1.458,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO EM HANSENIASE. 0000273 08/02/2013 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000276 09/02/2013 R$ 18,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000277 09/02/2013 R$ 54,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000278 11/02/2013 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO NA GRS. 0000280 11/02/2013 R$ 29,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POLIMENTO DO VEICULO VW VOYAGE 1.0 PLACA HLF9153 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000281 13/02/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 0000283 13/02/2013 R$ 78,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. 0000284 14/02/2013 R$ 1.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. 0000285 15/02/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. 0000286 15/02/2013 R$ 2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRANCHOES PARA MANUTENÇAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 0000287 15/02/2013 R$ 3.283,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000288 15/02/2013 R$ 97,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000289 15/02/2013 R$ 421,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DE APARELHO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITENCIA SOCIAL. 0000290 15/02/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000291 15/02/2013 R$ 625,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 PLACA HMH1651 DO CONSONORTE CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000292 15/02/2013 R$ 427,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 0000293 15/02/2013 R$ 383,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000294 15/02/2013 R$ 255,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000295 15/02/2013 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DOBLO EX PLACA HMH3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000296 15/02/2013 R$ 170,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DOBLO EX PLACA HMH3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000297 15/02/2013 R$ 255,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DOBLO EX PLACA HMH3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000298 15/02/2013 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/PALIO EL PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000299 15/02/2013 R$ 255,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO VW/VOYAGE 1.0 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000300 15/02/2013 R$ 485,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 0000301 15/02/2013 R$ 446,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 0000302 15/02/2013 R$ 180,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO VW/ KOMBI PLACA HMN5232 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 0000303 15/02/2013 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0000304 15/02/2013 R$ 5.139,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000309 18/02/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000310 18/02/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0000311 18/02/2013 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TUBO DE CORTINA PARA A CRECHE. 0000312 18/02/2013 R$ 194,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000313 18/02/2013 R$ 90,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000314 18/02/2013 R$ 30,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A GRS. 0000315 19/02/2013 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDA 0000316 19/02/2013 R$ 48,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SISPRENATAL NA GRS. 0000317 19/02/2013 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. 0000322 20/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000323 20/02/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000324 20/02/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000325 20/02/2013 R$ 19.700,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000326 20/02/2013 R$ 916,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000327 20/02/2013 R$ 3.872,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000328 20/02/2013 R$ 4.833,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000329 20/02/2013 R$ 2.201,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000330 20/02/2013 R$ 999,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000331 20/02/2013 R$ 3.923,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000332 20/02/2013 R$ 13.440,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000333 20/02/2013 R$ 13.462,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000334 20/02/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000335 20/02/2013 R$ 3.733,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000336 20/02/2013 R$ 894,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000337 20/02/2013 R$ 3.024,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000338 20/02/2013 R$ 2.694,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000339 20/02/2013 R$ 25.294,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000340 20/02/2013 R$ 8.917,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000341 20/02/2013 R$ 21.127,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000342 20/02/2013 R$ 2.327,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000343 20/02/2013 R$ 7.111,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000344 20/02/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000345 20/02/2013 R$ 9.089,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000346 20/02/2013 R$ 1.391,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000347 20/02/2013 R$ 813,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000348 20/02/2013 R$ 1.098,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000349 20/02/2013 R$ 28.831,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000350 20/02/2013 R$ 27.924,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000351 20/02/2013 R$ 49.276,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000352 20/02/2013 R$ 4.617,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000353 20/02/2013 R$ 1.155,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000354 20/02/2013 R$ 11.529,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000355 20/02/2013 R$ 2.831,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000356 20/02/2013 R$ 1.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000357 20/02/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000358 20/02/2013 R$ 6.926,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000359 20/02/2013 R$ 37.692,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000360 20/02/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000361 20/02/2013 R$ 72.904,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000362 20/02/2013 R$ 22.243,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000363 20/02/2013 R$ 1.237,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000364 20/02/2013 R$ 3.871,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000365 20/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000366 20/02/2013 R$ 851,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000367 20/02/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000368 20/02/2013 R$ 7.112,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000369 20/02/2013 R$ 2.782,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000370 20/02/2013 R$ 1.510,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000371 20/02/2013 R$ 19,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000372 20/02/2013 R$ 132,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000373 20/02/2013 R$ 15,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000374 20/02/2013 R$ 134,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000375 20/02/2013 R$ 14,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇAO A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000376 20/02/2013 R$ 938,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 0000377 20/02/2013 R$ 967,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000378 20/02/2013 R$ 576,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI 0000379 20/02/2013 R$ 603,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO 0000380 20/02/2013 R$ 576,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000381 20/02/2013 R$ 255,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000382 20/02/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 1 METRO DE ADUBO ORGANICO PARA A HORTA DA CRECHE MUNICIPAL. 0000383 20/02/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA O 1º FESTIVAL DE VERAO DE ITABIRINHA/MG REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2013. 0000384 20/02/2013 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000385 20/02/2013 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000386 20/02/2013 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000387 20/02/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000388 20/02/2013 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000389 20/02/2013 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 0000390 20/02/2013 R$ 7.626,75
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 0000391 20/02/2013 R$ 1.167,81
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 0000392 20/02/2013 R$ 2.047,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO EM LICITAÇOES, CONTRATOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO DI 0000393 22/02/2013 R$ 398,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO NA GRS. 0000394 23/02/2013 R$ 137,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMERCIO LOCAL. 0000395 24/02/2013 R$ 456,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000396 25/02/2013 R$ 55,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000397 25/02/2013 R$ 33,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA. 0000398 25/02/2013 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000399 25/02/2013 R$ 2.053,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000400 25/02/2013 R$ 1.022,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000401 25/02/2013 R$ 940,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMG5755 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000402 25/02/2013 R$ 686,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VW VOYAGE 1.0 PLACA HLF9153 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000403 25/02/2013 R$ 5.134,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VW VOYAGE 1.6 PLACA HLF6812 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000404 25/02/2013 R$ 2.582,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA HMN5232 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000405 25/02/2013 R$ 562,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000406 25/02/2013 R$ 288,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DOBLO EX PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000407 25/02/2013 R$ 903,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000408 25/02/2013 R$ 598,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT FIORINO PLACA GMG9591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000409 25/02/2013 R$ 518,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000410 25/02/2013 R$ 1.470,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000411 25/02/2013 R$ 467,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS VOLARE V8 PLACA HMH1651 DO CONSONORTE CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVE 0000412 25/02/2013 R$ 2.244,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000413 25/02/2013 R$ 918,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO EL PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 0000414 25/02/2013 R$ 730,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE F 0000415 25/02/2013 R$ 296,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 0000416 25/02/2013 R$ 559,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 0000417 25/02/2013 R$ 656,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BROOK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS 0000418 25/02/2013 R$ 837,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS 0000419 25/02/2013 R$ 1.122,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE 0000420 25/02/2013 R$ 897,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000421 25/02/2013 R$ 560,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE 0000422 25/02/2013 R$ 890,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 0000423 25/02/2013 R$ 3.738,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 0000424 25/02/2013 R$ 3.644,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000425 25/02/2013 R$ 1.402,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000426 25/02/2013 R$ 1.220,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAGLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000427 25/02/2013 R$ 1.276,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000428 25/02/2013 R$ 1.275,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000429 25/02/2013 R$ 824,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000430 25/02/2013 R$ 439,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000431 25/02/2013 R$ 546,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000432 25/02/2013 R$ 655,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACAOPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. 0000433 25/02/2013 R$ 706,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000434 25/02/2013 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 0000435 25/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO 0000436 25/02/2013 R$ 1.140,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO 0000437 25/02/2013 R$ 552,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000438 25/02/2013 R$ 1.920,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000439 25/02/2013 R$ 3.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000440 25/02/2013 R$ 244,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000444 26/02/2013 R$ 11,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO SAUDE NA ESCOLA NA GRS. 0000445 26/02/2013 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000446 26/02/2013 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000447 26/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E O 0000448 27/02/2013 R$ 1.493,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO. 0000449 27/02/2013 R$ 174,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO. 0000450 27/02/2013 R$ 72,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000453 28/02/2013 R$ 40,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000454 28/02/2013 R$ 25,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000455 28/02/2013 R$ 69,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR. 0000456 28/02/2013 R$ 1.003,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. 0000458 28/02/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. 0000459 28/02/2013 R$ 63,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000460 28/02/2013 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000461 28/02/2013 R$ 2.605,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000462 28/02/2013 R$ 924,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000463 28/02/2013 R$ 6.340,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000464 28/02/2013 R$ 17.369,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000465 28/02/2013 R$ 848,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000466 28/02/2013 R$ 2.536,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000467 28/02/2013 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000468 28/02/2013 R$ 459,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000469 28/02/2013 R$ 27.432,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000470 28/02/2013 R$ 27.963,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS,DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000471 28/02/2013 R$ 653,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000472 28/02/2013 R$ 6.801,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. 0000473 28/02/2013 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO. 0000474 28/02/2013 R$ 5.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 0000475 28/02/2013 R$ 1.013,88