| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SABINOPOLIS ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA NAQUELA CIDADE. |
0000476 |
01/03/2013 |
R$ 53,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000477 |
01/03/2013 |
R$ 2.209,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SEMINARIO GESTAO ESPORTE. |
0000478 |
04/03/2013 |
R$ 253,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E DIVINO DAS LARANJEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDA |
0000479 |
04/03/2013 |
R$ 63,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SABINOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000480 |
04/03/2013 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000481 |
04/03/2013 |
R$ 64,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000482 |
04/03/2013 |
R$ 40,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E CENTRAL DE MINAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000483 |
04/03/2013 |
R$ 163,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0000484 |
04/03/2013 |
R$ 73,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000485 |
05/03/2013 |
R$ 61,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE DIVISORIAS EUCATEX NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000486 |
05/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL E GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
0000487 |
05/03/2013 |
R$ 1.282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000488 |
05/03/2013 |
R$ 311,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE À MONTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000489 |
05/03/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000490 |
05/03/2013 |
R$ 316,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. |
0000491 |
06/03/2013 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO EM PACIENTE JOAO VICTOR RODRIGUES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0000492 |
06/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0000493 |
06/03/2013 |
R$ 136,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000494 |
06/03/2013 |
R$ 68,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E O |
0000495 |
07/03/2013 |
R$ 457,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KM MODELO FIAT DOBLO AMBULANCIA 1.4 PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
0000496 |
07/03/2013 |
R$ 59.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000497 |
07/03/2013 |
R$ 77,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000498 |
07/03/2013 |
R$ 110,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000499 |
07/03/2013 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000500 |
07/03/2013 |
R$ 307,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE VIROIS SOLTEIRO E TOALHAS DE BANHO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE. |
0000501 |
07/03/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV NO ANO DE 2013. |
0000502 |
07/03/2013 |
R$ 107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA ATENDIMENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO FORUM DA COMARCA DE MANTENA, CONFORME A TRIBUIÇAO DO CARGO. |
0000503 |
07/03/2013 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
0000504 |
08/03/2013 |
R$ 79.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCICIO DE 2013 |
0000505 |
08/03/2013 |
R$ 88.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO JUNTO A GRS. |
0000506 |
08/03/2013 |
R$ 111,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO A GRS. |
0000507 |
08/03/2013 |
R$ 17,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0000508 |
08/03/2013 |
R$ 271,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E DIVINO DAS LARANJEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000509 |
11/03/2013 |
R$ 51,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000510 |
11/03/2013 |
R$ 54,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE ESTOFADOS EM BANCOS DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000511 |
11/03/2013 |
R$ 510,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000512 |
11/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN, PARA GERAÇAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3. |
0000513 |
11/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000514 |
11/03/2013 |
R$ 20.961,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000515 |
11/03/2013 |
R$ 13.330,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA PLACAOPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000516 |
11/03/2013 |
R$ 92,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DE ESTRADA VICINAL NESTE MUNICIPIO. |
0000517 |
11/03/2013 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE PIRAUBA/MG ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
0000518 |
11/03/2013 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
0000519 |
11/03/2013 |
R$ 41.811,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
0000520 |
11/03/2013 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
0000521 |
11/03/2013 |
R$ 1.708,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À GRS |
0000522 |
11/03/2013 |
R$ 67,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO JUNTO A GRS. |
0000523 |
11/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO HIDROAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000524 |
11/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE HIDROAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000525 |
11/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000526 |
13/03/2013 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO DO CONGEMAS. |
0000527 |
13/03/2013 |
R$ 678,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO GRS. |
0000528 |
13/03/2013 |
R$ 17,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0000529 |
13/03/2013 |
R$ 29,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000530 |
13/03/2013 |
R$ 124,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0000531 |
14/03/2013 |
R$ 62,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000532 |
15/03/2013 |
R$ 435,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000533 |
15/03/2013 |
R$ 196,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO. |
0000534 |
18/03/2013 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000535 |
18/03/2013 |
R$ 161,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO PIP. |
0000536 |
18/03/2013 |
R$ 49,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
0000537 |
18/03/2013 |
R$ 28.768,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
0000538 |
18/03/2013 |
R$ 9.879,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE ITABIRINHA À BELO HORIZONTE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
0000539 |
18/03/2013 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM. |
0000540 |
18/03/2013 |
R$ 144,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E ORNAMENTAÇAO DE CADÁVER DE PESSOA CARENTE DE RECURSOS. |
0000541 |
18/03/2013 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 04 URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0000542 |
18/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0000543 |
18/03/2013 |
R$ 181,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDA |
0000544 |
18/03/2013 |
R$ 53,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO FELIX CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000545 |
18/03/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. |
0000546 |
18/03/2013 |
R$ 741,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000547 |
18/03/2013 |
R$ 535,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAl HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000548 |
18/03/2013 |
R$ 1.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000549 |
19/03/2013 |
R$ 100,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000550 |
19/03/2013 |
R$ 22,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO JUNTO A GRS. |
0000551 |
19/03/2013 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000552 |
20/03/2013 |
R$ 14,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000553 |
20/03/2013 |
R$ 99,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000554 |
20/03/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000555 |
20/03/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0000556 |
20/03/2013 |
R$ 1.099,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000557 |
20/03/2013 |
R$ 1.638,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000558 |
20/03/2013 |
R$ 6.813,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE. |
0000559 |
20/03/2013 |
R$ 183,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000560 |
20/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000561 |
20/03/2013 |
R$ 935,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000562 |
20/03/2013 |
R$ 1.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000563 |
20/03/2013 |
R$ 20.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000564 |
20/03/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000565 |
20/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000566 |
20/03/2013 |
R$ 26.851,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000567 |
20/03/2013 |
R$ 3.996,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000568 |
20/03/2013 |
R$ 3.667,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000569 |
20/03/2013 |
R$ 2.044,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000570 |
20/03/2013 |
R$ 1.119,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. |
0000571 |
20/03/2013 |
R$ 2.759,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000572 |
20/03/2013 |
R$ 13.800,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000573 |
20/03/2013 |
R$ 16.726,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000574 |
20/03/2013 |
R$ 4.087,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000575 |
20/03/2013 |
R$ 959,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000576 |
20/03/2013 |
R$ 1.363,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000577 |
20/03/2013 |
R$ 3.247,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000578 |
20/03/2013 |
R$ 27.680,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000579 |
20/03/2013 |
R$ 3.324,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000580 |
20/03/2013 |
R$ 9.975,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000581 |
20/03/2013 |
R$ 24.170,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000582 |
20/03/2013 |
R$ 2.426,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000583 |
20/03/2013 |
R$ 7.293,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. |
0000584 |
20/03/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000585 |
20/03/2013 |
R$ 9.171,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000586 |
20/03/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000587 |
20/03/2013 |
R$ 965,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000588 |
20/03/2013 |
R$ 38.150,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000589 |
20/03/2013 |
R$ 1.418,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000590 |
20/03/2013 |
R$ 52.194,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000591 |
20/03/2013 |
R$ 21.932,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000592 |
20/03/2013 |
R$ 5.949,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000593 |
20/03/2013 |
R$ 874,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000594 |
20/03/2013 |
R$ 12.445,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000595 |
20/03/2013 |
R$ 3.532,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000596 |
20/03/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. |
0000597 |
20/03/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000598 |
20/03/2013 |
R$ 11.917,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000599 |
20/03/2013 |
R$ 41.365,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000600 |
20/03/2013 |
R$ 3.019,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000601 |
20/03/2013 |
R$ 47.162,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000602 |
20/03/2013 |
R$ 20.019,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000603 |
20/03/2013 |
R$ 1.752,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000604 |
20/03/2013 |
R$ 4.176,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000605 |
20/03/2013 |
R$ 685,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000606 |
20/03/2013 |
R$ 2.629,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000607 |
20/03/2013 |
R$ 7.554,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000608 |
20/03/2013 |
R$ 913,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. |
0000609 |
20/03/2013 |
R$ 2.782,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000610 |
20/03/2013 |
R$ 1.527,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000611 |
20/03/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000612 |
20/03/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000613 |
20/03/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000614 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0000615 |
20/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. |
0000616 |
20/03/2013 |
R$ 23.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000617 |
20/03/2013 |
R$ 594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM |
0000618 |
20/03/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000619 |
20/03/2013 |
R$ 77,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000620 |
21/03/2013 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO A GRS. |
0000621 |
22/03/2013 |
R$ 34,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO GRS. |
0000622 |
22/03/2013 |
R$ 23,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000623 |
22/03/2013 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO JUNTO A GRS. |
0000624 |
22/03/2013 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À GRS |
0000625 |
22/03/2013 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000626 |
22/03/2013 |
R$ 3.174,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000627 |
22/03/2013 |
R$ 750,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO JUNTO A GRS |
0000628 |
25/03/2013 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000629 |
25/03/2013 |
R$ 31,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000630 |
25/03/2013 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0000631 |
25/03/2013 |
R$ 34,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO VEICULO FIAT DUKATO PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000632 |
25/03/2013 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE KIT DE ARMADILHA PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. |
0000633 |
25/03/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOME CONTRATO. |
0000634 |
25/03/2013 |
R$ 140.594,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE SUCATA DE CABO DE AÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000635 |
25/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000636 |
25/03/2013 |
R$ 3.260,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0000637 |
25/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM. |
0000638 |
25/03/2013 |
R$ 28,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA EM AUDIENCIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
0000639 |
25/03/2013 |
R$ 693,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000640 |
25/03/2013 |
R$ 842,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PBARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000641 |
25/03/2013 |
R$ 1.150,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000642 |
25/03/2013 |
R$ 1.029,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000643 |
25/03/2013 |
R$ 652,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000644 |
25/03/2013 |
R$ 842,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000645 |
25/03/2013 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000646 |
25/03/2013 |
R$ 1.310,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAGLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000647 |
25/03/2013 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA YAMAHA 125 E PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000648 |
25/03/2013 |
R$ 323,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR GIRICO UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000649 |
25/03/2013 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000650 |
25/03/2013 |
R$ 564,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (GLT8302) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE M |
0000651 |
25/03/2013 |
R$ 1.122,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK (GLJ3784) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0000652 |
25/03/2013 |
R$ 840,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE (GMM8776) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ |
0000653 |
25/03/2013 |
R$ 1.685,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE (MPT1793) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O M |
0000654 |
25/03/2013 |
R$ 1.871,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000655 |
25/03/2013 |
R$ 653,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0000656 |
25/03/2013 |
R$ 5.611,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE |
0000657 |
25/03/2013 |
R$ 5.232,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇ |
0000658 |
25/03/2013 |
R$ 4.868,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA NXX1060 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000660 |
25/03/2013 |
R$ 2.071,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA OPM5424, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAR |
0000661 |
25/03/2013 |
R$ 1.029,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000662 |
25/03/2013 |
R$ 409,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAR |
0000663 |
25/03/2013 |
R$ 505,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000664 |
25/03/2013 |
R$ 928,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER (HMH3616) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000665 |
25/03/2013 |
R$ 599,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000666 |
25/03/2013 |
R$ 171,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO (HMG-2696) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000667 |
25/03/2013 |
R$ 655,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000668 |
25/03/2013 |
R$ 913,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O MICRO ONIBUS DUKATO PLACA OOW2659, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MA |
0000669 |
25/03/2013 |
R$ 917,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000670 |
25/03/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000671 |
25/03/2013 |
R$ 2.989,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0000672 |
25/03/2013 |
R$ 1.568,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000673 |
25/03/2013 |
R$ 297,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE M |
0000674 |
25/03/2013 |
R$ 4.909,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000675 |
25/03/2013 |
R$ 146,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA MXX1060, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0000676 |
25/03/2013 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000677 |
25/03/2013 |
R$ 568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000678 |
25/03/2013 |
R$ 644,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0000679 |
25/03/2013 |
R$ 905,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HGM5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0000680 |
25/03/2013 |
R$ 766,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK7834 E HCK7835 DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000681 |
25/03/2013 |
R$ 388,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000682 |
25/03/2013 |
R$ 1.482,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000683 |
25/03/2013 |
R$ 825,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PARA PACIENTE JOAO VICTOR RODRIGUES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0000684 |
25/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000685 |
25/03/2013 |
R$ 501,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000686 |
25/03/2013 |
R$ 477,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000687 |
25/03/2013 |
R$ 7.583,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. |
0000688 |
25/03/2013 |
R$ 3.422,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DA MOTOCICLETA SUNDOW/HUNTER 125 PLACA HCT7834 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000689 |
25/03/2013 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE CAPACITAÇAO. |
0000690 |
25/03/2013 |
R$ 23,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE CAPACITAÇAO. |
0000691 |
25/03/2013 |
R$ 646,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000692 |
25/03/2013 |
R$ 1.958,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000693 |
25/03/2013 |
R$ 3.081,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000694 |
25/03/2013 |
R$ 875,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
0000695 |
25/03/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000696 |
25/03/2013 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000697 |
25/03/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX1060 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000698 |
25/03/2013 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000699 |
25/03/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE 5 METROS DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0000700 |
25/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE 5 METROS DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0000701 |
25/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE À MONTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000702 |
25/03/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BRUK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000703 |
25/03/2013 |
R$ 3.268,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000704 |
25/03/2013 |
R$ 3.493,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000705 |
25/03/2013 |
R$ 5.412,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000706 |
25/03/2013 |
R$ 1.479,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000707 |
25/03/2013 |
R$ 1.783,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000708 |
25/03/2013 |
R$ 2.144,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000709 |
25/03/2013 |
R$ 3.698,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA GABINETE DO PREFEITO. |
0000710 |
25/03/2013 |
R$ 1.214,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000711 |
25/03/2013 |
R$ 6.407,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADUELAS E PORTAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0000712 |
25/03/2013 |
R$ 2.703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000713 |
25/03/2013 |
R$ 530,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL SITO NA RUA CANDIDO BACELAR, Nº 76 A, CENTRO, ITABIRINHA/MG COMFORME TERMO EM A |
0000714 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000715 |
25/03/2013 |
R$ 389,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000716 |
25/03/2013 |
R$ 1.949,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000717 |
25/03/2013 |
R$ 1.855,47 |
|
| .VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000718 |
25/03/2013 |
R$ 576,02 |
|
| .VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000719 |
25/03/2013 |
R$ 366,56 |
|
| .VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000720 |
25/03/2013 |
R$ 366,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO A TERMO, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000721 |
25/03/2013 |
R$ 576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000722 |
25/03/2013 |
R$ 1.160,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000723 |
25/03/2013 |
R$ 1.310,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000724 |
26/03/2013 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0000725 |
26/03/2013 |
R$ 48,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS PUBLICAS. |
0000726 |
26/03/2013 |
R$ 245,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000727 |
26/03/2013 |
R$ 129,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS PUBLICAS. |
0000728 |
27/03/2013 |
R$ 92,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000729 |
27/03/2013 |
R$ 60,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000730 |
27/03/2013 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000731 |
27/03/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000732 |
27/03/2013 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO AUDITORIO DO CENTRO DE EVENTOS. |
0000733 |
27/03/2013 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000734 |
27/03/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000735 |
27/03/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
0000736 |
27/03/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000737 |
27/03/2013 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000738 |
27/03/2013 |
R$ 964,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000739 |
27/03/2013 |
R$ 1.478,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000740 |
27/03/2013 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
0000741 |
27/03/2013 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM CAR/ CAMINHAO/ C.ABERTA M.B/ M. BENZ L 608 D PLACA MQM1906 PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBAMOS. |
0000742 |
27/03/2013 |
R$ 31.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000743 |
27/03/2013 |
R$ 5.388,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2013. |
0000744 |
27/03/2013 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE À MONTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DE PONTE. |
0000745 |
27/03/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000746 |
27/03/2013 |
R$ 107,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000747 |
27/03/2013 |
R$ 41,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A REGULARIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA RODOVIA ESTA |
0000748 |
27/03/2013 |
R$ 140.051,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇAO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE REFERENTE AO IPTU 2013. |
0000749 |
28/03/2013 |
R$ 85,59 |
|