Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SABINOPOLIS ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA NAQUELA CIDADE. 0000476 01/03/2013 R$ 53,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000477 01/03/2013 R$ 2.209,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SEMINARIO GESTAO ESPORTE. 0000478 04/03/2013 R$ 253,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E DIVINO DAS LARANJEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDA 0000479 04/03/2013 R$ 63,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SABINOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0000480 04/03/2013 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000481 04/03/2013 R$ 64,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000482 04/03/2013 R$ 40,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E CENTRAL DE MINAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000483 04/03/2013 R$ 163,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. 0000484 04/03/2013 R$ 73,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0000485 05/03/2013 R$ 61,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE DIVISORIAS EUCATEX NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000486 05/03/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL E GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 0000487 05/03/2013 R$ 1.282,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000488 05/03/2013 R$ 311,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE À MONTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000489 05/03/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000490 05/03/2013 R$ 316,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. 0000491 06/03/2013 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO EM PACIENTE JOAO VICTOR RODRIGUES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0000492 06/03/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. 0000493 06/03/2013 R$ 136,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000494 06/03/2013 R$ 68,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E O 0000495 07/03/2013 R$ 457,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KM MODELO FIAT DOBLO AMBULANCIA 1.4 PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 0000496 07/03/2013 R$ 59.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000497 07/03/2013 R$ 77,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000498 07/03/2013 R$ 110,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000499 07/03/2013 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000500 07/03/2013 R$ 307,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE VIROIS SOLTEIRO E TOALHAS DE BANHO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE. 0000501 07/03/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV NO ANO DE 2013. 0000502 07/03/2013 R$ 107,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA ATENDIMENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO FORUM DA COMARCA DE MANTENA, CONFORME A TRIBUIÇAO DO CARGO. 0000503 07/03/2013 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 0000504 08/03/2013 R$ 79.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCICIO DE 2013 0000505 08/03/2013 R$ 88.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO JUNTO A GRS. 0000506 08/03/2013 R$ 111,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO A GRS. 0000507 08/03/2013 R$ 17,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. 0000508 08/03/2013 R$ 271,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E DIVINO DAS LARANJEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000509 11/03/2013 R$ 51,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000510 11/03/2013 R$ 54,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE ESTOFADOS EM BANCOS DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000511 11/03/2013 R$ 510,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000512 11/03/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN, PARA GERAÇAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3. 0000513 11/03/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000514 11/03/2013 R$ 20.961,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000515 11/03/2013 R$ 13.330,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA PLACAOPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000516 11/03/2013 R$ 92,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DE ESTRADA VICINAL NESTE MUNICIPIO. 0000517 11/03/2013 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE PIRAUBA/MG ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. 0000518 11/03/2013 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 0000519 11/03/2013 R$ 41.811,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 0000520 11/03/2013 R$ 763,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 0000521 11/03/2013 R$ 1.708,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À GRS 0000522 11/03/2013 R$ 67,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO JUNTO A GRS. 0000523 11/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO HIDROAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000524 11/03/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE HIDROAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000525 11/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000526 13/03/2013 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO DO CONGEMAS. 0000527 13/03/2013 R$ 678,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO GRS. 0000528 13/03/2013 R$ 17,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. 0000529 13/03/2013 R$ 29,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000530 13/03/2013 R$ 124,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. 0000531 14/03/2013 R$ 62,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000532 15/03/2013 R$ 435,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000533 15/03/2013 R$ 196,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO. 0000534 18/03/2013 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000535 18/03/2013 R$ 161,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO PIP. 0000536 18/03/2013 R$ 49,32
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 0000537 18/03/2013 R$ 28.768,91
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 0000538 18/03/2013 R$ 9.879,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE ITABIRINHA À BELO HORIZONTE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 0000539 18/03/2013 R$ 1.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM. 0000540 18/03/2013 R$ 144,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E ORNAMENTAÇAO DE CADÁVER DE PESSOA CARENTE DE RECURSOS. 0000541 18/03/2013 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 04 URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0000542 18/03/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. 0000543 18/03/2013 R$ 181,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDA 0000544 18/03/2013 R$ 53,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO FELIX CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000545 18/03/2013 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. 0000546 18/03/2013 R$ 741,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000547 18/03/2013 R$ 535,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAl HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000548 18/03/2013 R$ 1.686,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000549 19/03/2013 R$ 100,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000550 19/03/2013 R$ 22,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO JUNTO A GRS. 0000551 19/03/2013 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000552 20/03/2013 R$ 14,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000553 20/03/2013 R$ 99,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000554 20/03/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000555 20/03/2013 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. 0000556 20/03/2013 R$ 1.099,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000557 20/03/2013 R$ 1.638,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000558 20/03/2013 R$ 6.813,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE. 0000559 20/03/2013 R$ 183,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000560 20/03/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000561 20/03/2013 R$ 935,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000562 20/03/2013 R$ 1.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000563 20/03/2013 R$ 20.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000564 20/03/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000565 20/03/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000566 20/03/2013 R$ 26.851,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000567 20/03/2013 R$ 3.996,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000568 20/03/2013 R$ 3.667,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000569 20/03/2013 R$ 2.044,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000570 20/03/2013 R$ 1.119,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 0000571 20/03/2013 R$ 2.759,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000572 20/03/2013 R$ 13.800,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000573 20/03/2013 R$ 16.726,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000574 20/03/2013 R$ 4.087,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000575 20/03/2013 R$ 959,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000576 20/03/2013 R$ 1.363,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000577 20/03/2013 R$ 3.247,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000578 20/03/2013 R$ 27.680,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000579 20/03/2013 R$ 3.324,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000580 20/03/2013 R$ 9.975,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000581 20/03/2013 R$ 24.170,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000582 20/03/2013 R$ 2.426,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000583 20/03/2013 R$ 7.293,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 0000584 20/03/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000585 20/03/2013 R$ 9.171,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000586 20/03/2013 R$ 1.468,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000587 20/03/2013 R$ 965,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000588 20/03/2013 R$ 38.150,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000589 20/03/2013 R$ 1.418,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000590 20/03/2013 R$ 52.194,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000591 20/03/2013 R$ 21.932,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000592 20/03/2013 R$ 5.949,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000593 20/03/2013 R$ 874,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000594 20/03/2013 R$ 12.445,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000595 20/03/2013 R$ 3.532,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000596 20/03/2013 R$ 1.468,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 0000597 20/03/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000598 20/03/2013 R$ 11.917,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000599 20/03/2013 R$ 41.365,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000600 20/03/2013 R$ 3.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000601 20/03/2013 R$ 47.162,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000602 20/03/2013 R$ 20.019,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000603 20/03/2013 R$ 1.752,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000604 20/03/2013 R$ 4.176,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000605 20/03/2013 R$ 685,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000606 20/03/2013 R$ 2.629,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000607 20/03/2013 R$ 7.554,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000608 20/03/2013 R$ 913,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 0000609 20/03/2013 R$ 2.782,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000610 20/03/2013 R$ 1.527,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000611 20/03/2013 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000612 20/03/2013 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000613 20/03/2013 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000614 20/03/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI 0000615 20/03/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. 0000616 20/03/2013 R$ 23.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000617 20/03/2013 R$ 594,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM 0000618 20/03/2013 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000619 20/03/2013 R$ 77,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000620 21/03/2013 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO A GRS. 0000621 22/03/2013 R$ 34,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO GRS. 0000622 22/03/2013 R$ 23,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000623 22/03/2013 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO JUNTO A GRS. 0000624 22/03/2013 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À GRS 0000625 22/03/2013 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000626 22/03/2013 R$ 3.174,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000627 22/03/2013 R$ 750,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO JUNTO A GRS 0000628 25/03/2013 R$ 22,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000629 25/03/2013 R$ 31,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000630 25/03/2013 R$ 41,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. 0000631 25/03/2013 R$ 34,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO VEICULO FIAT DUKATO PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000632 25/03/2013 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE KIT DE ARMADILHA PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. 0000633 25/03/2013 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOME CONTRATO. 0000634 25/03/2013 R$ 140.594,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE SUCATA DE CABO DE AÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000635 25/03/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000636 25/03/2013 R$ 3.260,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. 0000637 25/03/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM. 0000638 25/03/2013 R$ 28,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA EM AUDIENCIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 0000639 25/03/2013 R$ 693,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000640 25/03/2013 R$ 842,40
VALOR QUE SE EMPENHA PBARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000641 25/03/2013 R$ 1.150,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000642 25/03/2013 R$ 1.029,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000643 25/03/2013 R$ 652,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000644 25/03/2013 R$ 842,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000645 25/03/2013 R$ 1.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000646 25/03/2013 R$ 1.310,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAGLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000647 25/03/2013 R$ 1.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA YAMAHA 125 E PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000648 25/03/2013 R$ 323,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR GIRICO UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000649 25/03/2013 R$ 561,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000650 25/03/2013 R$ 564,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (GLT8302) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE M 0000651 25/03/2013 R$ 1.122,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK (GLJ3784) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE 0000652 25/03/2013 R$ 840,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE (GMM8776) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ 0000653 25/03/2013 R$ 1.685,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE (MPT1793) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O M 0000654 25/03/2013 R$ 1.871,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000655 25/03/2013 R$ 653,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE 0000656 25/03/2013 R$ 5.611,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 0000657 25/03/2013 R$ 5.232,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇ 0000658 25/03/2013 R$ 4.868,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA NXX1060 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000660 25/03/2013 R$ 2.071,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA OPM5424, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAR 0000661 25/03/2013 R$ 1.029,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000662 25/03/2013 R$ 409,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAR 0000663 25/03/2013 R$ 505,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000664 25/03/2013 R$ 928,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER (HMH3616) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000665 25/03/2013 R$ 599,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000666 25/03/2013 R$ 171,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO (HMG-2696) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000667 25/03/2013 R$ 655,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000668 25/03/2013 R$ 913,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O MICRO ONIBUS DUKATO PLACA OOW2659, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MA 0000669 25/03/2013 R$ 917,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000670 25/03/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000671 25/03/2013 R$ 2.989,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS 0000672 25/03/2013 R$ 1.568,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000673 25/03/2013 R$ 297,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE M 0000674 25/03/2013 R$ 4.909,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000675 25/03/2013 R$ 146,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA MXX1060, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE 0000676 25/03/2013 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000677 25/03/2013 R$ 568,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000678 25/03/2013 R$ 644,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE 0000679 25/03/2013 R$ 905,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HGM5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE 0000680 25/03/2013 R$ 766,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK7834 E HCK7835 DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000681 25/03/2013 R$ 388,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 0000682 25/03/2013 R$ 1.482,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000683 25/03/2013 R$ 825,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PARA PACIENTE JOAO VICTOR RODRIGUES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0000684 25/03/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000685 25/03/2013 R$ 501,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0000686 25/03/2013 R$ 477,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000687 25/03/2013 R$ 7.583,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. 0000688 25/03/2013 R$ 3.422,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DA MOTOCICLETA SUNDOW/HUNTER 125 PLACA HCT7834 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000689 25/03/2013 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE CAPACITAÇAO. 0000690 25/03/2013 R$ 23,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE CAPACITAÇAO. 0000691 25/03/2013 R$ 646,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000692 25/03/2013 R$ 1.958,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000693 25/03/2013 R$ 3.081,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0000694 25/03/2013 R$ 875,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. 0000695 25/03/2013 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000696 25/03/2013 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000697 25/03/2013 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX1060 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000698 25/03/2013 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000699 25/03/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE 5 METROS DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 0000700 25/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE 5 METROS DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 0000701 25/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE À MONTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000702 25/03/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BRUK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000703 25/03/2013 R$ 3.268,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000704 25/03/2013 R$ 3.493,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000705 25/03/2013 R$ 5.412,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000706 25/03/2013 R$ 1.479,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000707 25/03/2013 R$ 1.783,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000708 25/03/2013 R$ 2.144,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000709 25/03/2013 R$ 3.698,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA GABINETE DO PREFEITO. 0000710 25/03/2013 R$ 1.214,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000711 25/03/2013 R$ 6.407,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADUELAS E PORTAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOA UNIAO. 0000712 25/03/2013 R$ 2.703,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000713 25/03/2013 R$ 530,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL SITO NA RUA CANDIDO BACELAR, Nº 76 A, CENTRO, ITABIRINHA/MG COMFORME TERMO EM A 0000714 25/03/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000715 25/03/2013 R$ 389,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000716 25/03/2013 R$ 1.949,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000717 25/03/2013 R$ 1.855,47
.VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000718 25/03/2013 R$ 576,02
.VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000719 25/03/2013 R$ 366,56
.VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000720 25/03/2013 R$ 366,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO A TERMO, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000721 25/03/2013 R$ 576,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000722 25/03/2013 R$ 1.160,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000723 25/03/2013 R$ 1.310,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000724 26/03/2013 R$ 131,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE 0000725 26/03/2013 R$ 48,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS PUBLICAS. 0000726 26/03/2013 R$ 245,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000727 26/03/2013 R$ 129,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS PUBLICAS. 0000728 27/03/2013 R$ 92,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000729 27/03/2013 R$ 60,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000730 27/03/2013 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0000731 27/03/2013 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000732 27/03/2013 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO AUDITORIO DO CENTRO DE EVENTOS. 0000733 27/03/2013 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000734 27/03/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0000735 27/03/2013 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 0000736 27/03/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000737 27/03/2013 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000738 27/03/2013 R$ 964,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000739 27/03/2013 R$ 1.478,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000740 27/03/2013 R$ 4.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. 0000741 27/03/2013 R$ 1.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM CAR/ CAMINHAO/ C.ABERTA M.B/ M. BENZ L 608 D PLACA MQM1906 PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBAMOS. 0000742 27/03/2013 R$ 31.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR. 0000743 27/03/2013 R$ 5.388,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2013. 0000744 27/03/2013 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE À MONTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DE PONTE. 0000745 27/03/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000746 27/03/2013 R$ 107,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000747 27/03/2013 R$ 41,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A REGULARIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA RODOVIA ESTA 0000748 27/03/2013 R$ 140.051,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇAO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE REFERENTE AO IPTU 2013. 0000749 28/03/2013 R$ 85,59