| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 03 OCULOS PARA DOAÇOES AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001159 |
02/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À GRS |
0001160 |
02/05/2013 |
R$ 76,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001161 |
03/05/2013 |
R$ 116,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO IMA. |
0001162 |
03/05/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,LINOPOLIS E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001163 |
03/05/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0001164 |
06/05/2013 |
R$ 397,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO A GRS. |
0001165 |
06/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001166 |
06/05/2013 |
R$ 98,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0001167 |
06/05/2013 |
R$ 99,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001168 |
06/05/2013 |
R$ 66,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001169 |
06/05/2013 |
R$ 109,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0001172 |
07/05/2013 |
R$ 240,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001173 |
07/05/2013 |
R$ 18,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001174 |
08/05/2013 |
R$ 130,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0001175 |
08/05/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001176 |
09/05/2013 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001177 |
10/05/2013 |
R$ 3.221,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001178 |
10/05/2013 |
R$ 8.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES REFERENTE A MODULO SANITARIO REPROVADO DO CONVENIO 245/2008, FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A SEDRUO |
0001179 |
10/05/2013 |
R$ 3.879,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001180 |
10/05/2013 |
R$ 1.473,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, |
0001181 |
10/05/2013 |
R$ 251,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001182 |
10/05/2013 |
R$ 471,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0001183 |
10/05/2013 |
R$ 659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0001184 |
10/05/2013 |
R$ 843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA, ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SEC |
0001185 |
10/05/2013 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE 04 CAÇAMBAS DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SER |
0001186 |
10/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS EM BANCOS DO VEICULO KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001187 |
10/05/2013 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH 8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001188 |
10/05/2013 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0001189 |
10/05/2013 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001190 |
10/05/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001191 |
10/05/2013 |
R$ 592,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001192 |
10/05/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001193 |
10/05/2013 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REFIL LIBELL FLEX ACQUA PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DO BEBEDOURO DE AGUA DO ESTAGIO MUNICIPAL. |
0001194 |
10/05/2013 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0001196 |
13/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA, NAS POLICLÍNICAS MUNICIPAIS. |
0001197 |
13/05/2013 |
R$ 523,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO A GRS. |
0001198 |
13/05/2013 |
R$ 34,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001199 |
13/05/2013 |
R$ 89,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE CAPACITAÇAO. |
0001200 |
13/05/2013 |
R$ 521,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001201 |
13/05/2013 |
R$ 1.145,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001202 |
13/05/2013 |
R$ 213,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA COPA NORTE DE MOTOCROSS A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE ITABIRINHA. |
0001203 |
14/05/2013 |
R$ 26.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001204 |
14/05/2013 |
R$ 139,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001205 |
14/05/2013 |
R$ 2.994,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001206 |
14/05/2013 |
R$ 3.196,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001207 |
14/05/2013 |
R$ 2.920,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001208 |
14/05/2013 |
R$ 598,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA GMG9591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001209 |
14/05/2013 |
R$ 1.015,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0001210 |
14/05/2013 |
R$ 1.476,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001211 |
14/05/2013 |
R$ 1.610,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS PROVENIENTE O NAO PAGAMENTO DAS ANUIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL. |
0001212 |
14/05/2013 |
R$ 19.320,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DO DIFERECIAL, CENTRO MANCAIS E COLO DO PIAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
0001213 |
14/05/2013 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TROCA DA PONTA DA CARCAÇA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001214 |
14/05/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA DA SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001215 |
14/05/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DESEMPENO DO EIXO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001216 |
14/05/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO E DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001217 |
14/05/2013 |
R$ 2.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DAS 04 RODAS E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBA |
0001218 |
14/05/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPITAÇAO DA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHAO BRUK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001219 |
14/05/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO LEQUE DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001220 |
14/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E REFORMAS DE GRADES, JANELAS E PORTOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. |
0001221 |
14/05/2013 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0001222 |
14/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM. |
0001223 |
14/05/2013 |
R$ 268,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001224 |
14/05/2013 |
R$ 400,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
0001225 |
14/05/2013 |
R$ 2.783,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
0001226 |
14/05/2013 |
R$ 1.335,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001227 |
14/05/2013 |
R$ 1.280,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001228 |
14/05/2013 |
R$ 2.685,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA EM AUDIENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
0001229 |
14/05/2013 |
R$ 314,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001230 |
14/05/2013 |
R$ 127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O ANO DE 2013. |
0001231 |
15/05/2013 |
R$ 64.458,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2013. |
0001232 |
15/05/2013 |
R$ 11.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001233 |
15/05/2013 |
R$ 19,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001234 |
15/05/2013 |
R$ 106,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO CRIANÇA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
0001235 |
16/05/2013 |
R$ 32,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À GRS |
0001236 |
16/05/2013 |
R$ 150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001237 |
16/05/2013 |
R$ 1.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO. |
0001238 |
17/05/2013 |
R$ 32,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001239 |
17/05/2013 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0001240 |
17/05/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2013. |
0001241 |
17/05/2013 |
R$ 11.707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001242 |
20/05/2013 |
R$ 523,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001243 |
20/05/2013 |
R$ 96,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0001244 |
20/05/2013 |
R$ 32,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001245 |
20/05/2013 |
R$ 93,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇAO DE 01 DIPLOMA EM AÇO INOX E UMA CARTEIRA EM COURO PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
0001246 |
20/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001247 |
20/05/2013 |
R$ 26.342,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001248 |
20/05/2013 |
R$ 11.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001249 |
20/05/2013 |
R$ 3.355,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001250 |
20/05/2013 |
R$ 1.185,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001251 |
20/05/2013 |
R$ 8.182,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. |
0001252 |
20/05/2013 |
R$ 2.485,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0001253 |
20/05/2013 |
R$ 1.918,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0001254 |
20/05/2013 |
R$ 773,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001255 |
20/05/2013 |
R$ 521,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, POR OCASIAO DO DIA DO TRABALHADOR. |
0001256 |
20/05/2013 |
R$ 9.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA CERIMONIA DE ABERTURA DE JOGOS ESTUDANTIS DOS JOVENS DE MINAS GERAIS. |
0001257 |
20/05/2013 |
R$ 1.177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REFIL IBBL PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DO BEBEDOURO DA FREFEITURA MUNICIPAL. |
0001258 |
20/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO REFERENTE AOS CONSERTOS DAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001259 |
20/05/2013 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX. |
0001260 |
20/05/2013 |
R$ 89,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX. |
0001261 |
20/05/2013 |
R$ 70,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX. |
0001262 |
20/05/2013 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001263 |
20/05/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001264 |
20/05/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001265 |
20/05/2013 |
R$ 20.298,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001266 |
20/05/2013 |
R$ 3.996,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001267 |
20/05/2013 |
R$ 3.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001268 |
20/05/2013 |
R$ 2.044,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001269 |
20/05/2013 |
R$ 1.119,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001270 |
20/05/2013 |
R$ 15.646,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001271 |
20/05/2013 |
R$ 14.323,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0001272 |
20/05/2013 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001273 |
20/05/2013 |
R$ 959,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001274 |
20/05/2013 |
R$ 4.318,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001275 |
20/05/2013 |
R$ 28.214,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001276 |
20/05/2013 |
R$ 32.373,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001277 |
20/05/2013 |
R$ 22.867,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001278 |
20/05/2013 |
R$ 2.426,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001279 |
20/05/2013 |
R$ 6.973,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001280 |
20/05/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001281 |
20/05/2013 |
R$ 9.537,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001282 |
20/05/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001283 |
20/05/2013 |
R$ 965,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001284 |
20/05/2013 |
R$ 6.494,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001285 |
20/05/2013 |
R$ 39.018,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001286 |
20/05/2013 |
R$ 52.114,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001287 |
20/05/2013 |
R$ 21.908,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001288 |
20/05/2013 |
R$ 6.756,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001289 |
20/05/2013 |
R$ 874,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001290 |
20/05/2013 |
R$ 12.492,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001291 |
20/05/2013 |
R$ 2.371,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001292 |
20/05/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001293 |
20/05/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001294 |
20/05/2013 |
R$ 14.248,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001295 |
20/05/2013 |
R$ 47.014,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001296 |
20/05/2013 |
R$ 22.814,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001297 |
20/05/2013 |
R$ 1.314,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001298 |
20/05/2013 |
R$ 71.540,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001299 |
20/05/2013 |
R$ 4.476,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 |
0001300 |
20/05/2013 |
R$ 1.371,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001301 |
20/05/2013 |
R$ 7.363,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001302 |
20/05/2013 |
R$ 2.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. |
0001303 |
20/05/2013 |
R$ 2.782,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001304 |
20/05/2013 |
R$ 1.623,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001305 |
20/05/2013 |
R$ 1.077,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001306 |
20/05/2013 |
R$ 4.087,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001307 |
20/05/2013 |
R$ 1.363,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001308 |
20/05/2013 |
R$ 913,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001309 |
20/05/2013 |
R$ 3.203,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001310 |
20/05/2013 |
R$ 1.862,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001311 |
20/05/2013 |
R$ 988,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001312 |
20/05/2013 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001313 |
20/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0001314 |
20/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. |
0001315 |
20/05/2013 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001316 |
20/05/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001317 |
20/05/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
0001318 |
20/05/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA. |
0001319 |
20/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001321 |
20/05/2013 |
R$ 1.586,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001322 |
20/05/2013 |
R$ 422,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001323 |
20/05/2013 |
R$ 3.053,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0001324 |
20/05/2013 |
R$ 566,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 02 TORRES PARA O SISTEMA DE TELEFONIA CELULAR PARA O DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0001325 |
20/05/2013 |
R$ 5.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. |
0001326 |
20/05/2013 |
R$ 29.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001327 |
20/05/2013 |
R$ 604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001328 |
20/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001329 |
20/05/2013 |
R$ 2.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM8776) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0001330 |
20/05/2013 |
R$ 660,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GLJ1865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0001331 |
20/05/2013 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 608 PLACA MGM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS D |
0001332 |
20/05/2013 |
R$ 630,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 608 PLACA GKZ6219 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS D |
0001333 |
20/05/2013 |
R$ 709,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0001334 |
20/05/2013 |
R$ 657,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ |
0001335 |
20/05/2013 |
R$ 746,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0001336 |
20/05/2013 |
R$ 1.136,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001337 |
20/05/2013 |
R$ 438,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001338 |
20/05/2013 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001339 |
20/05/2013 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA SCANIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO |
0001340 |
20/05/2013 |
R$ 562,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0001341 |
20/05/2013 |
R$ 1.871,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001342 |
20/05/2013 |
R$ 1.222,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBU ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001343 |
20/05/2013 |
R$ 1.086,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001344 |
20/05/2013 |
R$ 1.219,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001345 |
20/05/2013 |
R$ 1.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001346 |
20/05/2013 |
R$ 546,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001347 |
20/05/2013 |
R$ 476,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001348 |
20/05/2013 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH3616, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001349 |
20/05/2013 |
R$ 2.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001350 |
20/05/2013 |
R$ 920,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO |
0001351 |
20/05/2013 |
R$ 1.183,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO |
0001352 |
20/05/2013 |
R$ 2.013,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. |
0001353 |
20/05/2013 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HGM5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0001354 |
20/05/2013 |
R$ 518,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001355 |
20/05/2013 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK7834 HCK7835 E GST0471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. |
0001356 |
20/05/2013 |
R$ 286,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAI |
0001357 |
20/05/2013 |
R$ 389,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001358 |
20/05/2013 |
R$ 567,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE M |
0001359 |
20/05/2013 |
R$ 2.069,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001360 |
20/05/2013 |
R$ 459,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001361 |
20/05/2013 |
R$ 464,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001362 |
20/05/2013 |
R$ 466,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. |
0001363 |
20/05/2013 |
R$ 167,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE M |
0001364 |
20/05/2013 |
R$ 4.904,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM5424 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001365 |
20/05/2013 |
R$ 1.289,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊ |
0001366 |
20/05/2013 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001367 |
20/05/2013 |
R$ 20.731,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001368 |
20/05/2013 |
R$ 468,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA OPF8720, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MA |
0001369 |
20/05/2013 |
R$ 644,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA OPH0278, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MA |
0001370 |
20/05/2013 |
R$ 900,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO RICO. |
0001371 |
20/05/2013 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONGELADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001372 |
20/05/2013 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM ASSOALHO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001373 |
20/05/2013 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO JUNTO A GRS. |
0001374 |
20/05/2013 |
R$ 194,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE DA BANDA DA POLICIA MILITAR PARA CERIMONIA DE ABERTURA DO JEMG REALIZADA NO DIA 26/05/2013 NESTA CIDADE. |
0001375 |
20/05/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001376 |
21/05/2013 |
R$ 110,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001377 |
21/05/2013 |
R$ 663,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001378 |
22/05/2013 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO A GRS. |
0001379 |
23/05/2013 |
R$ 31,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001380 |
24/05/2013 |
R$ 17,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA DEFESA DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES E JUNTO AO |
0001381 |
24/05/2013 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PPA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013. |
0001382 |
24/05/2013 |
R$ 171,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001383 |
24/05/2013 |
R$ 251,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001384 |
24/05/2013 |
R$ 262,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001385 |
24/05/2013 |
R$ 514,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001386 |
24/05/2013 |
R$ 728,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001387 |
24/05/2013 |
R$ 385,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001388 |
24/05/2013 |
R$ 1.231,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001390 |
24/05/2013 |
R$ 35.522,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO TOTAL EXERCICIO 2013 DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001391 |
24/05/2013 |
R$ 2.075,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001392 |
24/05/2013 |
R$ 1.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001394 |
24/05/2013 |
R$ 7.494,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001395 |
24/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA, ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SEC |
0001396 |
24/05/2013 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001397 |
24/05/2013 |
R$ 1.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001398 |
24/05/2013 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VOYAGE PLACA HLF6812 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001399 |
24/05/2013 |
R$ 786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VOYAGE PLACA HLF9153 E DO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001400 |
24/05/2013 |
R$ 923,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A SPRINTER AMBULANCIA PLACA HMH3616 E DO FIAT UNO PLACA HMG5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001401 |
24/05/2013 |
R$ 3.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001402 |
24/05/2013 |
R$ 117,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001403 |
24/05/2013 |
R$ 72,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE 60 DIARIOS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001404 |
24/05/2013 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001405 |
24/05/2013 |
R$ 102,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001406 |
24/05/2013 |
R$ 883,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001407 |
24/05/2013 |
R$ 543,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001408 |
24/05/2013 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
0001409 |
24/05/2013 |
R$ 1.054,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001410 |
24/05/2013 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA EM AUDIENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
0001411 |
24/05/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS NO POVOADO DE SÃO S |
0001412 |
24/05/2013 |
R$ 22.178,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE URBANIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRAINFRA. |
0001413 |
24/05/2013 |
R$ 27.555,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE INFRAESTRUTURA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO DO CENTRO DA CIDADE E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ILDA AMORIM VIANA. |
0001414 |
24/05/2013 |
R$ 58.489,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E DIVINO DAS LARANJEIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001415 |
27/05/2013 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001416 |
27/05/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001417 |
27/05/2013 |
R$ 33,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0001418 |
28/05/2013 |
R$ 78,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 E A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001419 |
28/05/2013 |
R$ 586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001420 |
28/05/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. |
0001421 |
28/05/2013 |
R$ 1.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DUKATO PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001422 |
28/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001423 |
28/05/2013 |
R$ 533,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001424 |
28/05/2013 |
R$ 213,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001425 |
28/05/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 E PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URB |
0001426 |
28/05/2013 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO CAMINHAO BRUK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001427 |
28/05/2013 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001428 |
28/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001429 |
28/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001430 |
28/05/2013 |
R$ 543,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001431 |
28/05/2013 |
R$ 548,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001432 |
28/05/2013 |
R$ 534,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 E PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001433 |
28/05/2013 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA GMG9591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001434 |
28/05/2013 |
R$ 642,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001435 |
28/05/2013 |
R$ 571,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001436 |
28/05/2013 |
R$ 1.338,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO NEGOCIADO COM DESCONTO DE 52,17%. |
0001437 |
28/05/2013 |
R$ 10.722,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE ITABIRINHA À BELO HORIZONTE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
0001438 |
28/05/2013 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. |
0001439 |
28/05/2013 |
R$ 875,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL. |
0001441 |
28/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA CAFE DA MANHA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0001442 |
28/05/2013 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
0001443 |
28/05/2013 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001444 |
28/05/2013 |
R$ 619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001445 |
28/05/2013 |
R$ 797,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0001446 |
28/05/2013 |
R$ 713,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. |
0001447 |
28/05/2013 |
R$ 2.626,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001448 |
28/05/2013 |
R$ 5.572,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0001449 |
28/05/2013 |
R$ 3.995,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NOS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS JEMG REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2013 NESTA CI |
0001450 |
28/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NOS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS JEMG REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2013 NESTA CI |
0001451 |
28/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NOS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS JEMG REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2013 NESTA CI |
0001452 |
28/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NOS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS JEMG REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2013 NESTA CI |
0001453 |
28/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TELEVISAO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0001454 |
28/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001455 |
28/05/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001456 |
28/05/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG5755 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001457 |
28/05/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO VOYAGE 1.6 BRANCO PLACA HLF6812 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001458 |
28/05/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001459 |
28/05/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001460 |
28/05/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001461 |
28/05/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001462 |
28/05/2013 |
R$ 1.392,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001463 |
28/05/2013 |
R$ 1.179,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001464 |
28/05/2013 |
R$ 981,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DA CONSONORTE CEDIDO A ESTE MUNICIPIO PLACA HMG1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001465 |
28/05/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE INTERNAÇAO HOSPITALAR DA PACIENTE TEREZA LIMA DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001466 |
28/05/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001467 |
28/05/2013 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001468 |
28/05/2013 |
R$ 1.412,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001469 |
28/05/2013 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001470 |
28/05/2013 |
R$ 22,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADES. |
0001472 |
29/05/2013 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001473 |
29/05/2013 |
R$ 81,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001474 |
30/05/2013 |
R$ 270,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001478 |
31/05/2013 |
R$ 170,15 |
|