VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001479 |
03/06/2013 |
R$ 1.131,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001480 |
03/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. |
0001481 |
03/06/2013 |
R$ 1.146,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0001482 |
03/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001483 |
03/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001484 |
03/06/2013 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001485 |
03/06/2013 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001486 |
03/06/2013 |
R$ 39,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001487 |
03/06/2013 |
R$ 36,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001488 |
03/06/2013 |
R$ 39,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX. |
0001489 |
03/06/2013 |
R$ 36,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À GRS |
0001490 |
03/06/2013 |
R$ 56,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, CORTINAMENTO E ARRANJOS FLORAIS PARA ABERTURA DO JEMG REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2013 NESTA CIDADE. |
0001491 |
03/06/2013 |
R$ 1.479,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, SALSICHA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001492 |
03/06/2013 |
R$ 7.641,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇAO DE 14 BRAÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM POSTES A SEREM INSTALADOS DO PROGRAMA DA COHAB POR DO SOL 02 DESTE MUNICIPIO. |
0001493 |
03/06/2013 |
R$ 6.525,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA FATURA Nº 00000802. |
0001494 |
03/06/2013 |
R$ 12,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001495 |
03/06/2013 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REGULADAOR DE PRESSAO, UMIDIFICADOR PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. |
0001497 |
03/06/2013 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001498 |
03/06/2013 |
R$ 1.586,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001499 |
03/06/2013 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001500 |
03/06/2013 |
R$ 733,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001501 |
03/06/2013 |
R$ 679,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001502 |
03/06/2013 |
R$ 1.105,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001503 |
03/06/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, PINTURAS DE PAREDES, PAINES, PLACA E BANNERS A LUSIVA AOS JOGOS ESTUDANTIS. |
0001504 |
03/06/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA ORGANIZAÇAO DO JEMG REALIZADA NESTA CIDADE. |
0001505 |
03/06/2013 |
R$ 259,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001506 |
03/06/2013 |
R$ 610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TELEVISAO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0001507 |
03/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RX PANORAMICO DA COLUNA PARA O PACIENTE JOAO VICTOR DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001508 |
03/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001509 |
04/06/2013 |
R$ 53,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001510 |
05/06/2013 |
R$ 32,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001511 |
05/06/2013 |
R$ 230,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0001512 |
06/06/2013 |
R$ 63,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA GMG9591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001513 |
06/06/2013 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001514 |
06/06/2013 |
R$ 57,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INFUSAO DE MEDICAMENTOS DA PACIENTE ADELINA DOS SANTOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001515 |
07/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001516 |
07/06/2013 |
R$ 701,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001517 |
07/06/2013 |
R$ 832,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001518 |
07/06/2013 |
R$ 45,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001519 |
07/06/2013 |
R$ 6.364,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001520 |
07/06/2013 |
R$ 132,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001521 |
10/06/2013 |
R$ 19,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001522 |
10/06/2013 |
R$ 49,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DO DIFERECIAL DA SPRINTER AMBULANCIA PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001523 |
10/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO DO EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS ELBUS PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001524 |
10/06/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001525 |
10/06/2013 |
R$ 2.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PONTA DA CARCAÇA DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001526 |
10/06/2013 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO DO AGREGADO DO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001527 |
10/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001528 |
10/06/2013 |
R$ 544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. |
0001529 |
10/06/2013 |
R$ 3.393,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COPIA DE PLANTA/PROJETO DE ENGENHARIA |
0001530 |
10/06/2013 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM8776) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0001531 |
10/06/2013 |
R$ 557,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GLJ1865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0001532 |
10/06/2013 |
R$ 600,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 608 PLACA MGM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS D |
0001533 |
10/06/2013 |
R$ 480,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 608 PLACA GKZ6219 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS D |
0001534 |
10/06/2013 |
R$ 597,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0001535 |
10/06/2013 |
R$ 597,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK (GLJ3784) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0001536 |
10/06/2013 |
R$ 602,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (GLT8302) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE J |
0001537 |
10/06/2013 |
R$ 1.051,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001538 |
10/06/2013 |
R$ 469,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001539 |
10/06/2013 |
R$ 313,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001540 |
10/06/2013 |
R$ 476,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0001541 |
10/06/2013 |
R$ 707,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0001542 |
10/06/2013 |
R$ 1.690,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001543 |
10/06/2013 |
R$ 1.013,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001544 |
10/06/2013 |
R$ 1.048,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001545 |
10/06/2013 |
R$ 1.069,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001546 |
10/06/2013 |
R$ 1.185,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001547 |
10/06/2013 |
R$ 1.657,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O JUNHO DE 2013. |
0001548 |
10/06/2013 |
R$ 597,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO (HMG-2696) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001549 |
10/06/2013 |
R$ 600,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HGM5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0001550 |
10/06/2013 |
R$ 410,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. |
0001551 |
10/06/2013 |
R$ 442,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN3468, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0001552 |
10/06/2013 |
R$ 643,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK7834, HCK7835 E HGH9973 DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001553 |
10/06/2013 |
R$ 281,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUN |
0001554 |
10/06/2013 |
R$ 311,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001555 |
10/06/2013 |
R$ 433,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0001556 |
10/06/2013 |
R$ 1.545,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001557 |
10/06/2013 |
R$ 384,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001558 |
10/06/2013 |
R$ 165,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001559 |
10/06/2013 |
R$ 2.050,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0001560 |
10/06/2013 |
R$ 644,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA OPH0278, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0001561 |
10/06/2013 |
R$ 648,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA OPF8720, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0001562 |
10/06/2013 |
R$ 634,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM5424 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001563 |
10/06/2013 |
R$ 1.185,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001564 |
10/06/2013 |
R$ 387,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. |
0001565 |
10/06/2013 |
R$ 386,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0001566 |
10/06/2013 |
R$ 939,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0001567 |
10/06/2013 |
R$ 386,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇAO E TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA RECOMPOSIÇAO E CONFECÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DA SECRETARIA MU |
0001568 |
10/06/2013 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO RANGER DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
0001569 |
10/06/2013 |
R$ 1.544,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001570 |
10/06/2013 |
R$ 2.648,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001571 |
10/06/2013 |
R$ 1.504,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001572 |
10/06/2013 |
R$ 5.941,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001573 |
10/06/2013 |
R$ 20.306,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001574 |
10/06/2013 |
R$ 714,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001575 |
10/06/2013 |
R$ 2.748,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001576 |
10/06/2013 |
R$ 323,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001577 |
10/06/2013 |
R$ 507,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001578 |
10/06/2013 |
R$ 33.635,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001579 |
10/06/2013 |
R$ 37.301,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
0001580 |
10/06/2013 |
R$ 653,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. |
0001581 |
10/06/2013 |
R$ 45,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA ORGANIZAÇAO DO JEMG REALIZADA NESTA CIDADE. |
0001582 |
10/06/2013 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001583 |
10/06/2013 |
R$ 25,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001584 |
10/06/2013 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001585 |
10/06/2013 |
R$ 1.310,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0001586 |
10/06/2013 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. |
0001587 |
10/06/2013 |
R$ 812,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 41 M³ DE PRANCHAO DE EUCALIPTO E 41 M DE TABUA DE TAIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001588 |
10/06/2013 |
R$ 4.944,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001589 |
10/06/2013 |
R$ 480,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001590 |
11/06/2013 |
R$ 1.734,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM TREINAMENTO JUNTO A GRS. |
0001591 |
11/06/2013 |
R$ 18,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001592 |
12/06/2013 |
R$ 62,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO JUNTO A GRS. |
0001593 |
12/06/2013 |
R$ 121,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001594 |
12/06/2013 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
0001595 |
12/06/2013 |
R$ 13.028,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
0001596 |
12/06/2013 |
R$ 18.155,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM RESTAURAÇAO DO SISTEMA DE TV DE ITABIRINHA E BOA UNIAO. |
0001597 |
12/06/2013 |
R$ 1.610,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPf8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001601 |
14/06/2013 |
R$ 34,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001602 |
14/06/2013 |
R$ 2.577,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BETONEIRA 400 LT MENEGOT.PROFIS.110/220 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001603 |
14/06/2013 |
R$ 3.145,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA OPG6901. |
0001604 |
14/06/2013 |
R$ 193,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPG6901. |
0001605 |
14/06/2013 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DA KOMBI ESCOLAR PLACA OPf8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001606 |
14/06/2013 |
R$ 196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E LINOPOLIS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001607 |
17/06/2013 |
R$ 111,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO À GRS |
0001608 |
17/06/2013 |
R$ 109,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001609 |
17/06/2013 |
R$ 285,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO SRE. |
0001610 |
17/06/2013 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E SAO VITOR CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001611 |
18/06/2013 |
R$ 106,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001612 |
18/06/2013 |
R$ 1.045,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001613 |
18/06/2013 |
R$ 312,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001614 |
18/06/2013 |
R$ 2.775,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. |
0001615 |
18/06/2013 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇAO FISICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001616 |
18/06/2013 |
R$ 5.758,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA REALIZAÇAO DO JEMG REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2013 NESTA CIDADE. |
0001617 |
18/06/2013 |
R$ 7.923,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001618 |
18/06/2013 |
R$ 489,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001619 |
18/06/2013 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001620 |
18/06/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001621 |
18/06/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001622 |
18/06/2013 |
R$ 22.117,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001623 |
18/06/2013 |
R$ 3.996,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001624 |
18/06/2013 |
R$ 3.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001625 |
18/06/2013 |
R$ 2.628,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001626 |
18/06/2013 |
R$ 1.119,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001627 |
18/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001628 |
18/06/2013 |
R$ 14.025,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001629 |
18/06/2013 |
R$ 14.948,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001630 |
18/06/2013 |
R$ 959,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001631 |
18/06/2013 |
R$ 4.318,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001632 |
18/06/2013 |
R$ 29.098,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001633 |
18/06/2013 |
R$ 33.037,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001634 |
18/06/2013 |
R$ 23.497,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001635 |
18/06/2013 |
R$ 2.426,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001636 |
18/06/2013 |
R$ 8.015,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001637 |
18/06/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001638 |
18/06/2013 |
R$ 965,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001639 |
18/06/2013 |
R$ 9.793,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001640 |
18/06/2013 |
R$ 40.626,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001641 |
18/06/2013 |
R$ 20.399,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001642 |
18/06/2013 |
R$ 51.336,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001643 |
18/06/2013 |
R$ 857,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001644 |
18/06/2013 |
R$ 12.492,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001645 |
18/06/2013 |
R$ 2.371,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001646 |
18/06/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001647 |
18/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001648 |
18/06/2013 |
R$ 17.066,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001649 |
18/06/2013 |
R$ 40.532,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001650 |
18/06/2013 |
R$ 1.314,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001651 |
18/06/2013 |
R$ 4.715,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001652 |
18/06/2013 |
R$ 1.371,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001653 |
18/06/2013 |
R$ 2.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001654 |
18/06/2013 |
R$ 7.363,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001655 |
18/06/2013 |
R$ 2.782,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001656 |
18/06/2013 |
R$ 1.697,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001657 |
18/06/2013 |
R$ 1.077,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001658 |
18/06/2013 |
R$ 4.087,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001659 |
18/06/2013 |
R$ 1.363,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001660 |
18/06/2013 |
R$ 913,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001661 |
18/06/2013 |
R$ 3.203,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001662 |
18/06/2013 |
R$ 1.862,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001663 |
18/06/2013 |
R$ 2.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001664 |
18/06/2013 |
R$ 9.537,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001665 |
18/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001666 |
18/06/2013 |
R$ 7.573,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001667 |
18/06/2013 |
R$ 22.740,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001668 |
18/06/2013 |
R$ 79.034,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001669 |
18/06/2013 |
R$ 639,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001670 |
18/06/2013 |
R$ 1.285,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001671 |
18/06/2013 |
R$ 988,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001672 |
18/06/2013 |
R$ 6.163,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001673 |
18/06/2013 |
R$ 3.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001674 |
18/06/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001675 |
18/06/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001676 |
18/06/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001677 |
18/06/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. |
0001678 |
18/06/2013 |
R$ 3.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0001679 |
18/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001680 |
18/06/2013 |
R$ 364,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001681 |
18/06/2013 |
R$ 739,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001682 |
18/06/2013 |
R$ 411,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM IMOVEL URBANO DEVOLUTO, LOCALIZADO NA RUA DO COQUEIRO, Nº 07, DISTRITO DE BOA UNIAO, COM AREA TOTAL DE 283 M² PARA ABERTURA DE VIA PUBLIC |
0001683 |
18/06/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. |
0001684 |
18/06/2013 |
R$ 3.610,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001685 |
18/06/2013 |
R$ 160,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS ALUSIVAS A INAUGURAÇAO DE DIVERSAS OBRAS. |
0001686 |
18/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001687 |
18/06/2013 |
R$ 453,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001688 |
18/06/2013 |
R$ 439,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001689 |
18/06/2013 |
R$ 754,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001690 |
18/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001691 |
18/06/2013 |
R$ 228,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001692 |
18/06/2013 |
R$ 218,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001693 |
18/06/2013 |
R$ 228,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001694 |
18/06/2013 |
R$ 709,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS INSS, PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DEVIDO DIFERENÇA SOBRE A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0001695 |
19/06/2013 |
R$ 13.842,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001696 |
19/06/2013 |
R$ 814,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001697 |
19/06/2013 |
R$ 62,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001698 |
19/06/2013 |
R$ 59,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001699 |
20/06/2013 |
R$ 6,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001702 |
21/06/2013 |
R$ 144,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001703 |
24/06/2013 |
R$ 523,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA DEFESA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0001704 |
24/06/2013 |
R$ 3.092,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA RANGER DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001705 |
24/06/2013 |
R$ 585,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE (GMM8776) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ |
0001706 |
24/06/2013 |
R$ 719,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE (MPT1793) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O M |
0001707 |
24/06/2013 |
R$ 597,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK (GLJ3784) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0001708 |
24/06/2013 |
R$ 580,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA RANGER DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001709 |
24/06/2013 |
R$ 1.049,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 |
0001710 |
24/06/2013 |
R$ 494,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ALUGADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D |
0001711 |
24/06/2013 |
R$ 602,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM1906, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001712 |
24/06/2013 |
R$ 475,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0001713 |
24/06/2013 |
R$ 599,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001714 |
24/06/2013 |
R$ 310,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001715 |
24/06/2013 |
R$ 413,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0001716 |
24/06/2013 |
R$ 717,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0001717 |
24/06/2013 |
R$ 1.692,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE JUNH |
0001718 |
24/06/2013 |
R$ 1.189,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO |
0001719 |
24/06/2013 |
R$ 1.529,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001720 |
24/06/2013 |
R$ 993,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PALCA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001721 |
24/06/2013 |
R$ 1.081,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001722 |
24/06/2013 |
R$ 1.003,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001723 |
24/06/2013 |
R$ 1.185,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001724 |
24/06/2013 |
R$ 597,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001725 |
24/06/2013 |
R$ 454,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE FJUNHO DE 2013. |
0001726 |
24/06/2013 |
R$ 442,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001727 |
24/06/2013 |
R$ 418,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO (HMG-2696) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001728 |
24/06/2013 |
R$ 571,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER (HMH3616) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001729 |
24/06/2013 |
R$ 477,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO DUKATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001730 |
24/06/2013 |
R$ 956,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUN |
0001731 |
24/06/2013 |
R$ 356,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA FIAR DOBLÔ PLACA NXX1060 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001732 |
24/06/2013 |
R$ 1.193,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA FIAR DOBLÔ PLACA OPM5424 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001733 |
24/06/2013 |
R$ 1.178,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001734 |
24/06/2013 |
R$ 2.887,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HGM5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0001735 |
24/06/2013 |
R$ 505,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0001736 |
24/06/2013 |
R$ 735,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK7834 E HCK7835 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001737 |
24/06/2013 |
R$ 326,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001738 |
24/06/2013 |
R$ 501,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0001739 |
24/06/2013 |
R$ 1.479,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA MXX1060, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0001740 |
24/06/2013 |
R$ 1.918,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0001741 |
24/06/2013 |
R$ 755,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPH0278, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D |
0001742 |
24/06/2013 |
R$ 712,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF8720, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D |
0001743 |
24/06/2013 |
R$ 724,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001744 |
24/06/2013 |
R$ 489,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001745 |
24/06/2013 |
R$ 192,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001746 |
24/06/2013 |
R$ 2.170,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001747 |
24/06/2013 |
R$ 93,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001748 |
24/06/2013 |
R$ 21.713,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VIATURA FORD HANGER DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚB |
0001749 |
24/06/2013 |
R$ 2.376,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001750 |
24/06/2013 |
R$ 2.882,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001751 |
24/06/2013 |
R$ 4.918,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001752 |
24/06/2013 |
R$ 4.887,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA HMG5755 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001753 |
24/06/2013 |
R$ 2.260,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 11 M³ DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001754 |
24/06/2013 |
R$ 682,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM FANTOCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
0001755 |
24/06/2013 |
R$ 313,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTORIA TÉCNICA PARA INFORMAÇÕES DO FATOR DE QUALIDADE DA APA DE ITABIRINHA DURANTEO O MÊS DE JUNHO DE 2013. |
0001756 |
24/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0001757 |
24/06/2013 |
R$ 3.535,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA, ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SEC |
0001758 |
24/06/2013 |
R$ 2.588,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001759 |
24/06/2013 |
R$ 18.396,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSCIO. |
0001760 |
24/06/2013 |
R$ 3.568,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0001761 |
24/06/2013 |
R$ 1.553,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0001762 |
24/06/2013 |
R$ 469,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001763 |
24/06/2013 |
R$ 358,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001764 |
24/06/2013 |
R$ 202,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001765 |
24/06/2013 |
R$ 1.867,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0001766 |
24/06/2013 |
R$ 4.462,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001767 |
24/06/2013 |
R$ 7,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001768 |
24/06/2013 |
R$ 2.431,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001769 |
24/06/2013 |
R$ 1.169,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001770 |
24/06/2013 |
R$ 889,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUKATO HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001771 |
24/06/2013 |
R$ 380,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELÉTRICOS DA AMBULANCIA FIAT DUKATO PLACAHMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001772 |
24/06/2013 |
R$ 715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELÉTRICOS DA AMBULDO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001773 |
24/06/2013 |
R$ 455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELÉTRICOS DA AMBULANCIA FIAT UNO PLACA HMG5755 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001774 |
24/06/2013 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELÉTRICOS DA AMBULDO VEICULO VOYAGE PLACA HLF6812 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001775 |
24/06/2013 |
R$ 325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELÉTRICOS DA AMBULANCIA FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
0001776 |
24/06/2013 |
R$ 585,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, SALSICHA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001777 |
24/06/2013 |
R$ 3.850,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001778 |
24/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL E GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001779 |
24/06/2013 |
R$ 765,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL E GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001780 |
24/06/2013 |
R$ 114,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL E GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001781 |
24/06/2013 |
R$ 105,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE APARELHO REPETIDORA CELULAR, 5W, PAINEL LED, 90 DB, FREQUENCIA 1.800 PARA O DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0001782 |
24/06/2013 |
R$ 31.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E MANHUAÇU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001783 |
24/06/2013 |
R$ 166,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES IPATINGA E LINOPOLES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001786 |
26/06/2013 |
R$ 122,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. |
0001787 |
26/06/2013 |
R$ 28.950,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO A GRS. |
0001788 |
26/06/2013 |
R$ 14,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. |
0001789 |
26/06/2013 |
R$ 133,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001790 |
26/06/2013 |
R$ 40,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0001791 |
27/06/2013 |
R$ 75,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BARRA DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001792 |
27/06/2013 |
R$ 70,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001793 |
28/06/2013 |
R$ 111,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM TREINAMENTO JUNTO A GRS. |
0001794 |
28/06/2013 |
R$ 31,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0001795 |
28/06/2013 |
R$ 57,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0001796 |
28/06/2013 |
R$ 301,62 |
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