VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001797 |
01/07/2013 |
R$ 16,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUIA BRANCA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
0001798 |
01/07/2013 |
R$ 164,31 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001803 |
01/07/2013 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001804 |
01/07/2013 |
R$ 1.166,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001805 |
01/07/2013 |
R$ 10.594,97 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001806 |
01/07/2013 |
R$ 1.998,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001807 |
01/07/2013 |
R$ 2.062,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001808 |
01/07/2013 |
R$ 1.314,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001809 |
01/07/2013 |
R$ 642,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001810 |
01/07/2013 |
R$ 1.437,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001811 |
01/07/2013 |
R$ 6.908,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001812 |
01/07/2013 |
R$ 7.215,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001813 |
01/07/2013 |
R$ 502,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001814 |
01/07/2013 |
R$ 1.667,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001815 |
01/07/2013 |
R$ 13.443,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001816 |
01/07/2013 |
R$ 12.441,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001817 |
01/07/2013 |
R$ 10.733,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001818 |
01/07/2013 |
R$ 1.213,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001819 |
01/07/2013 |
R$ 3.192,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001820 |
01/07/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001821 |
01/07/2013 |
R$ 4.559,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001822 |
01/07/2013 |
R$ 402,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001823 |
01/07/2013 |
R$ 734,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001824 |
01/07/2013 |
R$ 1.794,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001825 |
01/07/2013 |
R$ 14.308,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001826 |
01/07/2013 |
R$ 25.175,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001827 |
01/07/2013 |
R$ 10.083,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001828 |
01/07/2013 |
R$ 3.086,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001829 |
01/07/2013 |
R$ 428,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001830 |
01/07/2013 |
R$ 6.198,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001831 |
01/07/2013 |
R$ 1.148,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001832 |
01/07/2013 |
R$ 734,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001833 |
01/07/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001834 |
01/07/2013 |
R$ 7.370,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001835 |
01/07/2013 |
R$ 17.788,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁR |
0001836 |
01/07/2013 |
R$ 17.161,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001837 |
01/07/2013 |
R$ 9.446,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001838 |
01/07/2013 |
R$ 657,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001839 |
01/07/2013 |
R$ 2.059,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001840 |
01/07/2013 |
R$ 1.312,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001841 |
01/07/2013 |
R$ 3.981,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001842 |
01/07/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001843 |
01/07/2013 |
R$ 798,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001844 |
01/07/2013 |
R$ 514,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001845 |
01/07/2013 |
R$ 538,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001846 |
01/07/2013 |
R$ 681,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001847 |
01/07/2013 |
R$ 456,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001848 |
01/07/2013 |
R$ 1.437,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001849 |
01/07/2013 |
R$ 247,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001850 |
01/07/2013 |
R$ 1.437,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001851 |
01/07/2013 |
R$ 502,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001852 |
01/07/2013 |
R$ 2.043,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001853 |
01/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001854 |
01/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001855 |
01/07/2013 |
R$ 744,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001856 |
01/07/2013 |
R$ 465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0001857 |
01/07/2013 |
R$ 837,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO BRUK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001858 |
01/07/2013 |
R$ 744,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO SPRITER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001859 |
01/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001860 |
01/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001861 |
01/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001862 |
01/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001863 |
01/07/2013 |
R$ 558,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001864 |
01/07/2013 |
R$ 465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001865 |
01/07/2013 |
R$ 2.947,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001866 |
01/07/2013 |
R$ 1.148,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
0001867 |
01/07/2013 |
R$ 277,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA CAFE DA MANHA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0001868 |
01/07/2013 |
R$ 312,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIAO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADUCAÇAO. |
0001869 |
01/07/2013 |
R$ 277,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIAO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0001870 |
01/07/2013 |
R$ 92,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIAO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001871 |
01/07/2013 |
R$ 259,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001872 |
01/07/2013 |
R$ 243,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. |
0001873 |
01/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. |
0001874 |
01/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001875 |
01/07/2013 |
R$ 2.648,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001876 |
01/07/2013 |
R$ 1.666,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001877 |
01/07/2013 |
R$ 6.243,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001878 |
01/07/2013 |
R$ 20.491,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001879 |
01/07/2013 |
R$ 710,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001880 |
01/07/2013 |
R$ 2.748,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001881 |
01/07/2013 |
R$ 323,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001882 |
01/07/2013 |
R$ 507,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001883 |
01/07/2013 |
R$ 26.238,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001884 |
01/07/2013 |
R$ 31.102,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
0001885 |
01/07/2013 |
R$ 653,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001886 |
01/07/2013 |
R$ 3.231,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO VEICULO FIAT DUKATO PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001887 |
01/07/2013 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001888 |
01/07/2013 |
R$ 276,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001889 |
01/07/2013 |
R$ 68,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001890 |
01/07/2013 |
R$ 127,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001891 |
01/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001892 |
01/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001893 |
01/07/2013 |
R$ 127,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001894 |
01/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0001895 |
01/07/2013 |
R$ 2.073,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013. |
0001896 |
01/07/2013 |
R$ 342,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001897 |
01/07/2013 |
R$ 328,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. |
0001898 |
01/07/2013 |
R$ 783,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FESTIVIDADE DA INAUGURAÇÃO DA TORRE DE TEFONIA CELULAR DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001899 |
01/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO JUNTO A GRS. |
0001900 |
02/07/2013 |
R$ 144,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E ATALEIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001901 |
02/07/2013 |
R$ 145,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE CAPACITAÇAO PACTO. |
0001902 |
03/07/2013 |
R$ 554,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001903 |
03/07/2013 |
R$ 80,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E CAETÉ CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001904 |
03/07/2013 |
R$ 22,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANHUAÇU E ENGENHEIRO CALDAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
0001905 |
03/07/2013 |
R$ 818,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001906 |
04/07/2013 |
R$ 2.568,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE REFORMAS DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 762948/2011, CELEBRADO E |
0001907 |
04/07/2013 |
R$ 512.522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001912 |
08/07/2013 |
R$ 183,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA, BELA VISTA DE MINAS E CAETÉ CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS |
0001913 |
08/07/2013 |
R$ 116,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001914 |
08/07/2013 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001915 |
08/07/2013 |
R$ 765,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0001916 |
08/07/2013 |
R$ 3.413,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0001917 |
08/07/2013 |
R$ 4.385,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. |
0001918 |
08/07/2013 |
R$ 384,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001919 |
08/07/2013 |
R$ 1.543,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001920 |
08/07/2013 |
R$ 1.845,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001921 |
08/07/2013 |
R$ 1.214,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM MOTOSSERA MS 381 72.2CC 5.3 HP SABRE 50 CM/S:364815478 E UMA FURADEIRA BRISTOL STIHL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERV |
0001922 |
08/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001923 |
08/07/2013 |
R$ 2.218,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. |
0001924 |
08/07/2013 |
R$ 5.030,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001925 |
08/07/2013 |
R$ 1.161,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/01/2004 CONTRATO 0375295880 MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG TERMO ADITIVO D |
0001926 |
08/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA HONDA NXX 150 BROS ES MIX VERMELHA ANO 2013/2013 PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001927 |
08/07/2013 |
R$ 9.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001928 |
08/07/2013 |
R$ 716,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001929 |
08/07/2013 |
R$ 1.921,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0001930 |
08/07/2013 |
R$ 6.133,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0001931 |
08/07/2013 |
R$ 4.938,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA BALANÇA SUPERIOR DA RETRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001932 |
08/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001933 |
08/07/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0001934 |
08/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001935 |
08/07/2013 |
R$ 103,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001939 |
09/07/2013 |
R$ 72,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001940 |
09/07/2013 |
R$ 142,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001941 |
10/07/2013 |
R$ 39,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001942 |
10/07/2013 |
R$ 19,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001943 |
10/07/2013 |
R$ 17,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0001944 |
10/07/2013 |
R$ 53,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001945 |
10/07/2013 |
R$ 108,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001946 |
10/07/2013 |
R$ 464,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0001947 |
10/07/2013 |
R$ 319,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001948 |
11/07/2013 |
R$ 417,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001949 |
11/07/2013 |
R$ 418,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO, JUNTO A GRS. |
0001950 |
11/07/2013 |
R$ 18,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E SAO FELIX DE MINAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001951 |
12/07/2013 |
R$ 89,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001952 |
12/07/2013 |
R$ 1.360,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001953 |
12/07/2013 |
R$ 507,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0001954 |
12/07/2013 |
R$ 2.749,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ARAME OVALADO GERDAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001955 |
12/07/2013 |
R$ 1.002,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001957 |
12/07/2013 |
R$ 958,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS. |
0001958 |
12/07/2013 |
R$ 2.461,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001959 |
12/07/2013 |
R$ 1.747,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SR.JOVERCINO ANICETO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001960 |
12/07/2013 |
R$ 970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001961 |
12/07/2013 |
R$ 299,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001962 |
12/07/2013 |
R$ 2.035,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. |
0001963 |
12/07/2013 |
R$ 1.217,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CONSTRUÇAO DO CAPS. |
0001964 |
12/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE |
0001965 |
12/07/2013 |
R$ 134,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CENTRAL DE MINAS/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001968 |
15/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001969 |
15/07/2013 |
R$ 2.770,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001970 |
17/07/2013 |
R$ 112,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. |
0001971 |
17/07/2013 |
R$ 22,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001972 |
17/07/2013 |
R$ 114,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001975 |
18/07/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001976 |
18/07/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001977 |
18/07/2013 |
R$ 23.813,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001978 |
18/07/2013 |
R$ 3.996,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001979 |
18/07/2013 |
R$ 3.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001980 |
18/07/2013 |
R$ 1.226,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001981 |
18/07/2013 |
R$ 1.119,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001982 |
18/07/2013 |
R$ 3.333,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001983 |
18/07/2013 |
R$ 14.335,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001984 |
18/07/2013 |
R$ 16.499,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001985 |
18/07/2013 |
R$ 959,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001986 |
18/07/2013 |
R$ 4.704,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001987 |
18/07/2013 |
R$ 27.828,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001988 |
18/07/2013 |
R$ 36.553,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001989 |
18/07/2013 |
R$ 23.101,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001990 |
18/07/2013 |
R$ 2.426,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001991 |
18/07/2013 |
R$ 7.639,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001992 |
18/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001993 |
18/07/2013 |
R$ 9.659,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001994 |
18/07/2013 |
R$ 965,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001995 |
18/07/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001996 |
18/07/2013 |
R$ 40.104,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001997 |
18/07/2013 |
R$ 9.793,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001998 |
18/07/2013 |
R$ 20.651,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0001999 |
18/07/2013 |
R$ 52.930,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002000 |
18/07/2013 |
R$ 7.437,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002001 |
18/07/2013 |
R$ 926,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002002 |
18/07/2013 |
R$ 12.492,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002003 |
18/07/2013 |
R$ 2.371,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002004 |
18/07/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002005 |
18/07/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002006 |
18/07/2013 |
R$ 21.247,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002007 |
18/07/2013 |
R$ 35.713,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002008 |
18/07/2013 |
R$ 62.385,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002009 |
18/07/2013 |
R$ 23.995,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002010 |
18/07/2013 |
R$ 1.314,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002011 |
18/07/2013 |
R$ 4.300,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002012 |
18/07/2013 |
R$ 1.371,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002013 |
18/07/2013 |
R$ 9.565,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002014 |
18/07/2013 |
R$ 2.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002015 |
18/07/2013 |
R$ 2.782,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002016 |
18/07/2013 |
R$ 1.602,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002017 |
18/07/2013 |
R$ 4.087,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002018 |
18/07/2013 |
R$ 1.363,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002019 |
18/07/2013 |
R$ 913,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002020 |
18/07/2013 |
R$ 3.203,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002021 |
18/07/2013 |
R$ 1.862,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002022 |
18/07/2013 |
R$ 988,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002023 |
18/07/2013 |
R$ 2.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002024 |
18/07/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002025 |
18/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002026 |
18/07/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002027 |
18/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0002028 |
18/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002029 |
18/07/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002030 |
18/07/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. |
0002031 |
18/07/2013 |
R$ 3.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇAO DE SALDO DO CONVENIO 486/2012 FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002032 |
18/07/2013 |
R$ 1.944,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇAO DE SALDO DO CONVENIO 2350/2010 FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002033 |
18/07/2013 |
R$ 96,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002034 |
18/07/2013 |
R$ 1.394,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002035 |
18/07/2013 |
R$ 5.207,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO VOYAGE 1.0 CINZA PLACA HLF9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002036 |
18/07/2013 |
R$ 393,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
0002037 |
18/07/2013 |
R$ 5.985,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002038 |
18/07/2013 |
R$ 465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002039 |
18/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS. |
0002040 |
18/07/2013 |
R$ 5.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇAO DA HOSPEDAGEM DO SIT INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO UNIVERSO ONLINE S.A. |
0002042 |
18/07/2013 |
R$ 239,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002043 |
18/07/2013 |
R$ 771,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002045 |
18/07/2013 |
R$ 2.747,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002046 |
18/07/2013 |
R$ 393,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU E CAMARA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002047 |
18/07/2013 |
R$ 1.394,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002048 |
18/07/2013 |
R$ 385,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002049 |
18/07/2013 |
R$ 167,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TELHADO DO CASARAO TOMBADO PELO PATRIMONIO CULTURAL NO CORREGO BOA VISTA. |
0002050 |
18/07/2013 |
R$ 1.238,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA BIBLIA. |
0002051 |
18/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSCRIÇAO PARA CURSO DE CURATIVO. |
0002052 |
18/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002053 |
18/07/2013 |
R$ 5.719,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002054 |
18/07/2013 |
R$ 717,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002055 |
18/07/2013 |
R$ 400,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
0002056 |
18/07/2013 |
R$ 807,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO. |
0002057 |
18/07/2013 |
R$ 597,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA, ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SEC |
0002058 |
18/07/2013 |
R$ 2.588,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002059 |
18/07/2013 |
R$ 5.543,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002060 |
18/07/2013 |
R$ 2.715,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002061 |
18/07/2013 |
R$ 4.097,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMPENO DE CHASSIS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002062 |
18/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002063 |
18/07/2013 |
R$ 33,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO, JUNTO A GRS. |
0002064 |
18/07/2013 |
R$ 26,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002070 |
22/07/2013 |
R$ 36,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002071 |
22/07/2013 |
R$ 217,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002072 |
22/07/2013 |
R$ 253,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002073 |
23/07/2013 |
R$ 140,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DA 3º CONFERENCIA RACISMO. |
0002074 |
23/07/2013 |
R$ 14,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002075 |
24/07/2013 |
R$ 42,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0002076 |
24/07/2013 |
R$ 435,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇAO. |
0002077 |
24/07/2013 |
R$ 78,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002078 |
24/07/2013 |
R$ 10.878,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0002079 |
24/07/2013 |
R$ 2.749,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002080 |
24/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002081 |
24/07/2013 |
R$ 1.032,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HGM5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0002082 |
24/07/2013 |
R$ 1.127,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0002083 |
24/07/2013 |
R$ 741,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK7834 E HCK7835 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002084 |
24/07/2013 |
R$ 768,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUL |
0002085 |
24/07/2013 |
R$ 958,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002086 |
24/07/2013 |
R$ 894,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0002087 |
24/07/2013 |
R$ 1.763,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0002088 |
24/07/2013 |
R$ 2.295,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA NXX1060 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002089 |
24/07/2013 |
R$ 1.827,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002090 |
24/07/2013 |
R$ 1.760,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0002091 |
24/07/2013 |
R$ 1.187,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH0278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002092 |
24/07/2013 |
R$ 1.239,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF8720 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 |
0002093 |
24/07/2013 |
R$ 1.191,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. |
0002094 |
24/07/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI ESCOLAR PLACA GYO 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002095 |
24/07/2013 |
R$ 740,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI ESCOLAR PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002096 |
24/07/2013 |
R$ 764,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI ESCOLAR PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002097 |
24/07/2013 |
R$ 719,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. |
0002098 |
24/07/2013 |
R$ 185,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002099 |
24/07/2013 |
R$ 1.171,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002100 |
24/07/2013 |
R$ 1.732,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS PLACA HMH1651 DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002101 |
24/07/2013 |
R$ 2.879,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA DUCATO PLACA HMH2692 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002102 |
24/07/2013 |
R$ 717,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002103 |
24/07/2013 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002104 |
24/07/2013 |
R$ 1.559,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002105 |
24/07/2013 |
R$ 1.674,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002106 |
24/07/2013 |
R$ 1.617,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002107 |
24/07/2013 |
R$ 1.649,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002108 |
24/07/2013 |
R$ 956,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002109 |
24/07/2013 |
R$ 1.579,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE JULHO |
0002110 |
24/07/2013 |
R$ 2.617,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE JULH |
0002111 |
24/07/2013 |
R$ 1.585,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0002112 |
24/07/2013 |
R$ 947,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0002113 |
24/07/2013 |
R$ 2.979,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002114 |
24/07/2013 |
R$ 594,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002115 |
24/07/2013 |
R$ 530,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002116 |
24/07/2013 |
R$ 571,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0002117 |
24/07/2013 |
R$ 1.132,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ |
0002118 |
24/07/2013 |
R$ 773,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANT |
0002119 |
24/07/2013 |
R$ 718,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0002120 |
24/07/2013 |
R$ 1.008,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0002121 |
24/07/2013 |
R$ 643,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM1906, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002122 |
24/07/2013 |
R$ 714,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BACULANTE PLACA GLJ1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0002123 |
24/07/2013 |
R$ 841,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH6663 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002124 |
24/07/2013 |
R$ 619,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH5929 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
0002125 |
24/07/2013 |
R$ 525,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSCRIÇAO PARA CURSO DE ATUALIZAÇAO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EDUCAÇAO FISICA, FISIOTERAPIA, NUTRIÇAO, PEDAGOGIA E AREAS DA SAUDE. |
0002126 |
24/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE KITS DE MATERNIDADE PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002127 |
24/07/2013 |
R$ 835,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU ALTERA CONTRAPARTIDA R$ 24.907,00 CONTRATO 037529588 MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG TA DE |
0002128 |
24/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM IMPRESSAO EM LONA DE BANNER EDUCATIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002129 |
24/07/2013 |
R$ 7.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002130 |
24/07/2013 |
R$ 48,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002134 |
26/07/2013 |
R$ 64,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002135 |
29/07/2013 |
R$ 179,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. |
0002136 |
29/07/2013 |
R$ 17,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002137 |
29/07/2013 |
R$ 151,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002138 |
29/07/2013 |
R$ 96,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. |
0002139 |
29/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0002140 |
29/07/2013 |
R$ 77,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002141 |
29/07/2013 |
R$ 999,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, SALSICHA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002142 |
29/07/2013 |
R$ 2.648,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
0002143 |
29/07/2013 |
R$ 121,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002144 |
29/07/2013 |
R$ 507,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0002145 |
29/07/2013 |
R$ 966,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002146 |
29/07/2013 |
R$ 376,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0002147 |
29/07/2013 |
R$ 415,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002148 |
29/07/2013 |
R$ 1.450,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
0002149 |
29/07/2013 |
R$ 594,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MAPAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002150 |
29/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002151 |
29/07/2013 |
R$ 1.488,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002152 |
29/07/2013 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002153 |
29/07/2013 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002154 |
29/07/2013 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002155 |
29/07/2013 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002156 |
29/07/2013 |
R$ 975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0002157 |
29/07/2013 |
R$ 2.963,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002158 |
29/07/2013 |
R$ 999,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DOS SERVIDORES ATHOS JOSE ALVES BRAZ E MARIA DAS GRAÇAS ASSIS NO CURSO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. |
0002159 |
29/07/2013 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002160 |
29/07/2013 |
R$ 484,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. |
0002161 |
29/07/2013 |
R$ 502,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002162 |
29/07/2013 |
R$ 1.112,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002163 |
29/07/2013 |
R$ 3.418,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0002164 |
29/07/2013 |
R$ 1.715,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL. |
0002165 |
29/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002166 |
29/07/2013 |
R$ 2.675,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002167 |
29/07/2013 |
R$ 1.636,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002168 |
29/07/2013 |
R$ 6.298,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002169 |
29/07/2013 |
R$ 20.568,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002170 |
29/07/2013 |
R$ 696,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002171 |
29/07/2013 |
R$ 2.748,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002172 |
29/07/2013 |
R$ 323,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002173 |
29/07/2013 |
R$ 507,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002174 |
29/07/2013 |
R$ 27.724,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002175 |
29/07/2013 |
R$ 40.257,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
0002176 |
29/07/2013 |
R$ 653,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E OUTROS PARA PREMIAÇAO DA CAMPANHA DO IPTU 2013. |
0002177 |
29/07/2013 |
R$ 6.074,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSCRIÇAO PARA CURSO DE CURATIVO. |
0002178 |
29/07/2013 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002179 |
29/07/2013 |
R$ 2.389,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002180 |
29/07/2013 |
R$ 2.194,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002181 |
29/07/2013 |
R$ 1.938,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002182 |
29/07/2013 |
R$ 744,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002183 |
29/07/2013 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002184 |
29/07/2013 |
R$ 906,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002185 |
29/07/2013 |
R$ 14.716,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002186 |
29/07/2013 |
R$ 4.290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO DE DISPENSA PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0002187 |
29/07/2013 |
R$ 7.106,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002188 |
29/07/2013 |
R$ 246,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002189 |
29/07/2013 |
R$ 46,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002190 |
29/07/2013 |
R$ 121,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
0002191 |
30/07/2013 |
R$ 465,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002192 |
30/07/2013 |
R$ 126,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE |
0002193 |
31/07/2013 |
R$ 1.270,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE AGUISIÇÃO 17/2013. |
0002194 |
31/07/2013 |
R$ 174,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELA CIDADE. |
0002195 |
31/07/2013 |
R$ 27,30 |
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