Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002197 01/08/2013 R$ 1.797,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. 0002198 01/08/2013 R$ 204,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0002199 01/08/2013 R$ 110,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (MATRICULA OU TRANSIÇÃO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0002200 01/08/2013 R$ 72,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE QUADRA NO BAIRRO POR DO SOL. 0002201 01/08/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE PARA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0002202 01/08/2013 R$ 909,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO DE PAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0002203 01/08/2013 R$ 240,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TELEVISAO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. 0002204 01/08/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 0002205 01/08/2013 R$ 17.730,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002206 01/08/2013 R$ 393,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO DE DESEMPENO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXX1298 DA SECERETARIA MUNICIPAL DE ED 0002207 01/08/2013 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002208 01/08/2013 R$ 4.163,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. 0002209 01/08/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002210 01/08/2013 R$ 2.047,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002211 01/08/2013 R$ 1.788,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIL FARMACOLÓGIOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBA 0002212 01/08/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE DIVISORIAS EUCATEX NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0002213 01/08/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 0002216 01/08/2013 R$ 17.630,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA EM AUDIENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 0002217 01/08/2013 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. 0002218 01/08/2013 R$ 2.532,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE 10/2013, 11/2013,12/2013 E EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 37/2013. 0002219 01/08/2013 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002222 02/08/2013 R$ 116,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBA 0002223 02/08/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE 0002225 05/08/2013 R$ 887,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA 0002226 06/08/2013 R$ 70,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0002227 06/08/2013 R$ 39,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE US DE VIAS URINÁRIAS DO PACIENTE JOÃO VITOR RODRIGUES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIROS. 0002228 06/08/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA BANDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. 0002230 07/08/2013 R$ 1.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CIDADE. 0002234 08/08/2013 R$ 349,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE E BELA VISTA DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0002235 08/08/2013 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 0002236 08/08/2013 R$ 320,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002239 09/08/2013 R$ 328,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002240 09/08/2013 R$ 130,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002241 09/08/2013 R$ 82,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E DIVINO DAS LARANJEIRAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CID 0002242 09/08/2013 R$ 92,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIL FARMACOLÓGIOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002243 09/08/2013 R$ 1.888,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE DUAS CÂMARA DE AR PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002244 09/08/2013 R$ 488,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002245 09/08/2013 R$ 11.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002246 09/08/2013 R$ 3.910,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DA MOTOCICLETA HONDA/NXR150 BROS ES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0002247 09/08/2013 R$ 147,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE AFASTAMENTO DE REDE E ELIMINAÇÃO DE RISCO NAS RUAS VISTA ALEGRE N° 119 NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E RUA FRANCISCO CARDOSO N° 4 NO CENTRO D 0002248 09/08/2013 R$ 6.531,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 E KOMBI ESCOLAR PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 0002249 09/08/2013 R$ 2.313,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROPAGANDA VOLANTE ALUSIVA À CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013. 0002250 09/08/2013 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CISDOCE. 0002255 12/08/2013 R$ 32,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SABARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002256 12/08/2013 R$ 455,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO À GRS. 0002257 12/08/2013 R$ 17,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DOS SHOW DO CANTOR GOSPEL ANDRÉ VALADÃO, A SE APRESENTAR NO DIA 26/09/2013, DURANTE A FESTA DA CIDADE. 0002259 13/08/2013 R$ 38.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. 0002261 14/08/2013 R$ 911,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE 0002262 14/08/2013 R$ 1.181,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DO BANDA TRIO PARADA DURA A SE APRESENTAR NO DIA 27/09/2013, DURANTE A FESTA DA CIDADE. 0002263 14/08/2013 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DOS SHOW DA DUBLA RELBER E ALAN, A SE APRESENTAR NO DIA 26/09/2013, DURANTE A FESTA DA CIDADE. 0002264 14/08/2013 R$ 46.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE DIVERSOS PROJETOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS. 0002265 14/08/2013 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. 0002266 14/08/2013 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002267 14/08/2013 R$ 4.200,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS. 0002268 14/08/2013 R$ 615,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2013. 0002269 15/08/2013 R$ 13,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DAS VIATURA RANGER DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002270 15/08/2013 R$ 788,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002271 15/08/2013 R$ 89,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE (GMM8776) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ 0002272 15/08/2013 R$ 434,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BACULANTE PLACA GLJ1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 0002273 15/08/2013 R$ 519,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM1906, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002274 15/08/2013 R$ 474,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D 0002275 15/08/2013 R$ 384,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE (MPT1793) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O M 0002276 15/08/2013 R$ 358,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK (GLJ3784) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE 0002277 15/08/2013 R$ 479,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (GLT8302) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE A 0002278 15/08/2013 R$ 671,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002279 15/08/2013 R$ 381,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002280 15/08/2013 R$ 288,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002281 15/08/2013 R$ 383,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE 0002282 15/08/2013 R$ 1.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE 0002283 15/08/2013 R$ 361,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOS 0002284 15/08/2013 R$ 717,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOST 0002285 15/08/2013 R$ 1.864,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBU ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002286 15/08/2013 R$ 934,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBU ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002287 15/08/2013 R$ 965,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBU ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002288 15/08/2013 R$ 855,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBU ESCOLAR PLACA GLJ853,23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002289 15/08/2013 R$ 853,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002290 15/08/2013 R$ 705,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002291 15/08/2013 R$ 764,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002292 15/08/2013 R$ 300,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002293 15/08/2013 R$ 325,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002294 15/08/2013 R$ 348,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002295 15/08/2013 R$ 347,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HGM5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE 0002296 15/08/2013 R$ 229,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE 0002297 15/08/2013 R$ 379,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002298 15/08/2013 R$ 438,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002299 15/08/2013 R$ 372,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE A 0002300 15/08/2013 R$ 884,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE A 0002301 15/08/2013 R$ 1.187,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS 0002302 15/08/2013 R$ 764,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGO 0002303 15/08/2013 R$ 475,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA FIAR DOBLÔ PLACA NXX1060 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002304 15/08/2013 R$ 1.108,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002305 15/08/2013 R$ 941,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPH0278, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D 0002306 15/08/2013 R$ 678,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF872078, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS 0002307 15/08/2013 R$ 579,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO (HMG2692) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. 0002308 15/08/2013 R$ 430,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER (HMH3616) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002309 15/08/2013 R$ 621,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. 0002310 15/08/2013 R$ 2.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO DUKATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002311 15/08/2013 R$ 525,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI PRESTADO NO TRANSPORTE DE INDIGENTE À IPATINGA. 0002312 15/08/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LAMINA 8 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002314 15/08/2013 R$ 12.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002315 15/08/2013 R$ 1.875,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002316 15/08/2013 R$ 786,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002317 15/08/2013 R$ 1.131,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARESS PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO, JUNTO A GRS. 0002318 16/08/2013 R$ 23,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO, JUNTO A GRS. 0002319 16/08/2013 R$ 51,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO, JUNTO A GRS. 0002320 16/08/2013 R$ 91,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002321 20/08/2013 R$ 82,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO ENAF. 0002322 20/08/2013 R$ 257,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002323 20/08/2013 R$ 210,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0002324 20/08/2013 R$ 185,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0002326 20/08/2013 R$ 73,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. 0002327 20/08/2013 R$ 152,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0002328 22/08/2013 R$ 78,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DO PIP. 0002329 22/08/2013 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0002330 22/08/2013 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002331 22/08/2013 R$ 576,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO CULTURAL. 0002332 22/08/2013 R$ 328,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002345 23/08/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002346 23/08/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002347 23/08/2013 R$ 23.066,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002348 23/08/2013 R$ 3.996,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002349 23/08/2013 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002350 23/08/2013 R$ 1.226,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002351 23/08/2013 R$ 1.119,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002352 23/08/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002353 23/08/2013 R$ 15.281,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002354 23/08/2013 R$ 17.192,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002355 23/08/2013 R$ 1.005,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002356 23/08/2013 R$ 4.854,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002357 23/08/2013 R$ 28.783,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002358 23/08/2013 R$ 38.928,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002359 23/08/2013 R$ 24.208,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002360 23/08/2013 R$ 3.234,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002361 23/08/2013 R$ 7.174,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002362 23/08/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002363 23/08/2013 R$ 9.537,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002364 23/08/2013 R$ 1.468,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002365 23/08/2013 R$ 965,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002366 23/08/2013 R$ 11.137,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002367 23/08/2013 R$ 52.204,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002368 23/08/2013 R$ 20.226,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002369 23/08/2013 R$ 7.515,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002370 23/08/2013 R$ 926,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002371 23/08/2013 R$ 12.778,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002372 23/08/2013 R$ 39.879,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002373 23/08/2013 R$ 2.371,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002374 23/08/2013 R$ 1.535,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002375 23/08/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002376 23/08/2013 R$ 21.734,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002377 23/08/2013 R$ 37.678,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE 0002378 23/08/2013 R$ 23.529,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002379 23/08/2013 R$ 65.038,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002380 23/08/2013 R$ 1.314,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002381 23/08/2013 R$ 4.328,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2 0002382 23/08/2013 R$ 1.371,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002383 23/08/2013 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002384 23/08/2013 R$ 9.334,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002385 23/08/2013 R$ 2.782,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002386 23/08/2013 R$ 1.602,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002387 23/08/2013 R$ 4.087,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002388 23/08/2013 R$ 1.599,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002389 23/08/2013 R$ 3.203,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002390 23/08/2013 R$ 1.862,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002391 23/08/2013 R$ 988,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002392 23/08/2013 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002393 23/08/2013 R$ 1.427,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002394 23/08/2013 R$ 709,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA E TRANSPORTE DE 7 M³ DE ARÉIA LAVADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002395 23/08/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002396 23/08/2013 R$ 167,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002397 23/08/2013 R$ 685,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS 0002398 23/08/2013 R$ 5.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002399 23/08/2013 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002400 23/08/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI 0002401 23/08/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0002402 23/08/2013 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0002403 23/08/2013 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 0002404 23/08/2013 R$ 33,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. 0002405 23/08/2013 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. 0002406 23/08/2013 R$ 2.749,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002407 23/08/2013 R$ 740,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002408 23/08/2013 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA EM AUDIENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 0002409 23/08/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002410 23/08/2013 R$ 161,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO, JUNTO À GRS. 0002411 23/08/2013 R$ 24,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0002412 23/08/2013 R$ 27,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROLOGAMENTO DE AGUA DE 1256 MTS. 0002413 23/08/2013 R$ 3.604,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002414 23/08/2013 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002416 23/08/2013 R$ 1.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002417 23/08/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002418 23/08/2013 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0002419 23/08/2013 R$ 3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS E DAS PORTAS E TAPETES DO FUNDO DO VEICULO VOYAGE BRANCO PLACA HLF6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0002420 23/08/2013 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002421 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002422 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002423 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002424 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002425 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002426 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002427 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002428 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002429 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002430 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002431 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002432 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002433 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002434 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002435 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES NO PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DENOMINADO PORTA A PORTA NO PERIODO DE 08/08/2013 A 0002436 23/08/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. 0002437 23/08/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002438 23/08/2013 R$ 10.566,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002439 23/08/2013 R$ 4.969,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002440 23/08/2013 R$ 23.152,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002441 23/08/2013 R$ 467,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA DEFESA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0002442 23/08/2013 R$ 1.265,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0002444 26/08/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. 0002445 26/08/2013 R$ 240,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE ITABIRINHA À BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. 0002325 27/08/2013 R$ 1.974,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA, ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SEC 0002446 27/08/2013 R$ 2.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002447 27/08/2013 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TELEVISAO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. 0002448 27/08/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. 0002449 27/08/2013 R$ 300,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0002450 27/08/2013 R$ 3.393,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002451 27/08/2013 R$ 7.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 0002452 27/08/2013 R$ 1.815,59
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 0002453 27/08/2013 R$ 10.001,14
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002454 27/08/2013 R$ 9.999,94
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 0002455 27/08/2013 R$ 2.293,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002456 27/08/2013 R$ 4.055,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002457 27/08/2013 R$ 2.029,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002458 27/08/2013 R$ 4.413,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002459 27/08/2013 R$ 4.207,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002460 27/08/2013 R$ 2.008,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002461 27/08/2013 R$ 2.067,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002462 27/08/2013 R$ 4.055,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002463 27/08/2013 R$ 363,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002464 27/08/2013 R$ 57,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002465 27/08/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO BRUK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002466 27/08/2013 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002467 27/08/2013 R$ 558,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002468 27/08/2013 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002469 27/08/2013 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002470 27/08/2013 R$ 548,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002471 27/08/2013 R$ 1.087,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002472 27/08/2013 R$ 1.185,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002473 27/08/2013 R$ 1.459,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002474 27/08/2013 R$ 822,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002475 27/08/2013 R$ 1.822,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002476 27/08/2013 R$ 529,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002477 27/08/2013 R$ 466,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002478 27/08/2013 R$ 446,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002479 27/08/2013 R$ 346,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002480 27/08/2013 R$ 459,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTORIA TÉCNICA PARA INFORMAÇÕES DO FATOR DE QUALIDADE DA APA DE ITABIRINHA DURANTEO O MÊS DE AGOSTO DE 2013. 0002481 27/08/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. 0002482 27/08/2013 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. 0002483 27/08/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEGURANÇA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. 0002484 27/08/2013 R$ 1.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. 0002488 30/08/2013 R$ 321,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. 0002489 30/08/2013 R$ 895,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002490 30/08/2013 R$ 982,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002491 30/08/2013 R$ 118,78