| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002492 |
02/09/2013 |
R$ 772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002493 |
02/09/2013 |
R$ 1.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE CONSONORTE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002494 |
02/09/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAMARA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002495 |
02/09/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. |
0002496 |
02/09/2013 |
R$ 86,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002497 |
02/09/2013 |
R$ 4,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0002498 |
02/09/2013 |
R$ 76,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVINO DAS LARANJEIRAS E MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002499 |
02/09/2013 |
R$ 83,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. |
0002500 |
03/09/2013 |
R$ 55,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002501 |
03/09/2013 |
R$ 1.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002502 |
03/09/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002503 |
03/09/2013 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002504 |
03/09/2013 |
R$ 6.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
0002505 |
03/09/2013 |
R$ 1.209,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002506 |
03/09/2013 |
R$ 2.720,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002507 |
03/09/2013 |
R$ 2.770,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSCIO. |
0002508 |
03/09/2013 |
R$ 3.605,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0002509 |
03/09/2013 |
R$ 2.462,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, SALSICHA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002510 |
03/09/2013 |
R$ 3.686,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002511 |
03/09/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002512 |
03/09/2013 |
R$ 130,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0002513 |
03/09/2013 |
R$ 5.072,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002514 |
03/09/2013 |
R$ 290,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, ALCOOL E DROGAS, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO |
0002515 |
03/09/2013 |
R$ 62.936,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0002516 |
03/09/2013 |
R$ 1.139,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002517 |
03/09/2013 |
R$ 2.648,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002518 |
03/09/2013 |
R$ 1.653,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002519 |
03/09/2013 |
R$ 6.538,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002520 |
03/09/2013 |
R$ 19.347,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002521 |
03/09/2013 |
R$ 696,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002522 |
03/09/2013 |
R$ 2.811,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002523 |
03/09/2013 |
R$ 337,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002524 |
03/09/2013 |
R$ 507,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002525 |
03/09/2013 |
R$ 26.636,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002526 |
03/09/2013 |
R$ 42.323,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002527 |
03/09/2013 |
R$ 1.197,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. |
0002528 |
03/09/2013 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0002529 |
03/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002530 |
03/09/2013 |
R$ 1.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU E CAMARA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002531 |
03/09/2013 |
R$ 1.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002532 |
03/09/2013 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002533 |
03/09/2013 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002534 |
03/09/2013 |
R$ 1.618,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002535 |
03/09/2013 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002536 |
03/09/2013 |
R$ 2.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002537 |
03/09/2013 |
R$ 3.084,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002538 |
03/09/2013 |
R$ 5.476,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002539 |
03/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002540 |
03/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002541 |
03/09/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002542 |
03/09/2013 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA OS AGENTES DO PROGRAMA PORTA A PORTA. |
0002543 |
03/09/2013 |
R$ 231,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0002544 |
03/09/2013 |
R$ 3.811,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA PORTA A PORTA. |
0002545 |
03/09/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS E BOLACHA AGUA E SAL PARA CAFE DA MANHA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0002546 |
03/09/2013 |
R$ 574,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002547 |
03/09/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002548 |
03/09/2013 |
R$ 1.575,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002552 |
04/09/2013 |
R$ 4.311,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO NA CONFERENCIA REGIONAL. |
0002553 |
05/09/2013 |
R$ 174,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO NA CONFERENCIA REGIONAL. |
0002554 |
05/09/2013 |
R$ 31,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0002555 |
05/09/2013 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 2 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002556 |
05/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 3 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002557 |
05/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 2 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002558 |
05/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 3 MBS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002559 |
05/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL (CONDECINE) REFERENTE OS ANOS DE 2012 E 2013. |
0002560 |
05/09/2013 |
R$ 174,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002561 |
05/09/2013 |
R$ 822,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO POLO PLACA OPV2724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002562 |
05/09/2013 |
R$ 1.069,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HMG5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0002563 |
05/09/2013 |
R$ 1.148,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0002564 |
05/09/2013 |
R$ 891,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK7834 E HCK7835 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 201 |
0002565 |
05/09/2013 |
R$ 653,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGO |
0002566 |
05/09/2013 |
R$ 531,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002567 |
05/09/2013 |
R$ 737,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE A |
0002568 |
05/09/2013 |
R$ 1.760,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002569 |
05/09/2013 |
R$ 883,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002570 |
05/09/2013 |
R$ 949,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002571 |
05/09/2013 |
R$ 1.052,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. |
0002572 |
05/09/2013 |
R$ 194,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE A |
0002573 |
05/09/2013 |
R$ 2.303,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA NXX1060 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002574 |
05/09/2013 |
R$ 1.641,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA OPM5424 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 |
0002575 |
05/09/2013 |
R$ 1.711,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0002576 |
05/09/2013 |
R$ 1.127,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA OPH0278, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0002577 |
05/09/2013 |
R$ 1.432,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA OPF8720, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0002578 |
05/09/2013 |
R$ 1.363,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0002579 |
05/09/2013 |
R$ 910,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BACULANTE PLACA GLJ1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0002580 |
05/09/2013 |
R$ 594,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GLO9963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0002581 |
05/09/2013 |
R$ 715,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MQB5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0002582 |
05/09/2013 |
R$ 743,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MGM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0002583 |
05/09/2013 |
R$ 722,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GKZ6219 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0002584 |
05/09/2013 |
R$ 904,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MPT1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0002585 |
05/09/2013 |
R$ 720,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK PLACA GLJ3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O M |
0002586 |
05/09/2013 |
R$ 930,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0002587 |
05/09/2013 |
R$ 1.336,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002588 |
05/09/2013 |
R$ 864,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002589 |
05/09/2013 |
R$ 860,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002590 |
05/09/2013 |
R$ 762,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0002591 |
05/09/2013 |
R$ 2.628,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0002592 |
05/09/2013 |
R$ 1.539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002593 |
05/09/2013 |
R$ 1.561,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002594 |
05/09/2013 |
R$ 1.193,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002595 |
05/09/2013 |
R$ 1.554,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002596 |
05/09/2013 |
R$ 1.649,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002597 |
05/09/2013 |
R$ 850,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002598 |
05/09/2013 |
R$ 972,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002599 |
05/09/2013 |
R$ 1.649,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002600 |
05/09/2013 |
R$ 2.038,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICROÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002601 |
05/09/2013 |
R$ 4.541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002602 |
05/09/2013 |
R$ 1.553,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA RANGER PLACA HMH6663 DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002603 |
05/09/2013 |
R$ 621,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA RANGER PLACA HMH5929 DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
0002604 |
05/09/2013 |
R$ 669,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOST |
0002605 |
05/09/2013 |
R$ 1.786,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOS |
0002606 |
05/09/2013 |
R$ 2.342,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002607 |
05/09/2013 |
R$ 2.463,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002608 |
05/09/2013 |
R$ 1.543,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0002609 |
05/09/2013 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0002610 |
05/09/2013 |
R$ 1.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002611 |
05/09/2013 |
R$ 1.899,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE DARLI ANTONIO DA SILVA CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0002612 |
05/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS. |
0002613 |
09/09/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANÇEIRA DA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO PARA COMPRAR PASSAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO EM SAO PAULO. |
0002614 |
09/09/2013 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO EM CAPACITAÇO PACTO. |
0002615 |
09/09/2013 |
R$ 596,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE APOIO CULTURAL DA FEIRA DA PAZ DE ITABIRINHA NO PROGRAMA TUDO DE BOM DA TV RIO DOCE. |
0002616 |
09/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO E ELETRICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002617 |
09/09/2013 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO E ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002618 |
09/09/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO E ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002619 |
09/09/2013 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO E ELETRICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF6812 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002620 |
09/09/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002621 |
09/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002622 |
09/09/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002623 |
09/09/2013 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TERRENOS URBANOS. |
0002624 |
09/09/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0002625 |
09/09/2013 |
R$ 2.003,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002626 |
09/09/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TAXA DE RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO E IPVA ANUAL DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002627 |
09/09/2013 |
R$ 1.183,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRA TABUAS DE TAIPA E MADEIRA DE CAIBRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002628 |
09/09/2013 |
R$ 555,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002629 |
09/09/2013 |
R$ 2.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002630 |
09/09/2013 |
R$ 20.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO. |
0002631 |
09/09/2013 |
R$ 5.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002632 |
09/09/2013 |
R$ 3.262,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002633 |
09/09/2013 |
R$ 3.182,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002634 |
09/09/2013 |
R$ 1.158,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002635 |
09/09/2013 |
R$ 2.529,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002636 |
09/09/2013 |
R$ 1.360,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002637 |
09/09/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT/STRADA WORKING CE 2013/2013 NA COR BRANCO BANCHISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002638 |
09/09/2013 |
R$ 39.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VISITADORES NO PROJETO PORTA A PORTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BUBSECRETARIA DE PROJETOS |
0002639 |
09/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA DO PROJETO PORTA A PORTA DE SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇAO SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI |
0002640 |
09/09/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇAO DO CAPS, OBJETO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. |
0002641 |
09/09/2013 |
R$ 51.998,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CERCA NO LIXÃO E CAMPO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. |
0002642 |
09/09/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002643 |
09/09/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE INSERÇOES COMERCIAIS REFERENTE A 1º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. |
0002644 |
09/09/2013 |
R$ 2.513,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002645 |
09/09/2013 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0002646 |
11/09/2013 |
R$ 1.659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002647 |
11/09/2013 |
R$ 283,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002648 |
11/09/2013 |
R$ 240,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002649 |
11/09/2013 |
R$ 469,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002650 |
12/09/2013 |
R$ 597,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0002651 |
13/09/2013 |
R$ 280,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002652 |
16/09/2013 |
R$ 194,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002653 |
16/09/2013 |
R$ 251,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002654 |
16/09/2013 |
R$ 298,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002655 |
16/09/2013 |
R$ 224,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SABINOPOLIS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002656 |
16/09/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002657 |
16/09/2013 |
R$ 471,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002658 |
17/09/2013 |
R$ 730,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002659 |
17/09/2013 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002660 |
17/09/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002661 |
17/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002662 |
17/09/2013 |
R$ 18.821,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002663 |
17/09/2013 |
R$ 3.996,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002664 |
17/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002665 |
17/09/2013 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002666 |
17/09/2013 |
R$ 1.119,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002667 |
17/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002668 |
17/09/2013 |
R$ 14.814,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002669 |
17/09/2013 |
R$ 13.694,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002670 |
17/09/2013 |
R$ 1.005,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002671 |
17/09/2013 |
R$ 4.854,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002672 |
17/09/2013 |
R$ 25.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002673 |
17/09/2013 |
R$ 40.145,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002674 |
17/09/2013 |
R$ 23.707,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002675 |
17/09/2013 |
R$ 2.426,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002676 |
17/09/2013 |
R$ 7.059,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002677 |
17/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002678 |
17/09/2013 |
R$ 9.569,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002679 |
17/09/2013 |
R$ 965,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002680 |
17/09/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002681 |
17/09/2013 |
R$ 39.044,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002682 |
17/09/2013 |
R$ 53.390,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002683 |
17/09/2013 |
R$ 18.558,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002684 |
17/09/2013 |
R$ 7.865,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002685 |
17/09/2013 |
R$ 926,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002686 |
17/09/2013 |
R$ 12.720,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002687 |
17/09/2013 |
R$ 3.057,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2013. |
0002688 |
17/09/2013 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002689 |
17/09/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002690 |
17/09/2013 |
R$ 23.250,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002691 |
17/09/2013 |
R$ 4.213,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002692 |
17/09/2013 |
R$ 2.057,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002693 |
17/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002694 |
17/09/2013 |
R$ 7.691,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002695 |
17/09/2013 |
R$ 828,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002696 |
17/09/2013 |
R$ 2.782,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002697 |
17/09/2013 |
R$ 23.239,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 |
0002698 |
17/09/2013 |
R$ 54.848,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002699 |
17/09/2013 |
R$ 1.314,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002700 |
17/09/2013 |
R$ 4.087,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002701 |
17/09/2013 |
R$ 1.363,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002702 |
17/09/2013 |
R$ 4.270,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002703 |
17/09/2013 |
R$ 1.862,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002704 |
17/09/2013 |
R$ 988,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002705 |
17/09/2013 |
R$ 1.359,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0002706 |
17/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002707 |
17/09/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002708 |
17/09/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002709 |
17/09/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002710 |
17/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002711 |
17/09/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002712 |
17/09/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS |
0002713 |
17/09/2013 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002714 |
17/09/2013 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002715 |
17/09/2013 |
R$ 12.585,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002716 |
17/09/2013 |
R$ 3.619,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002717 |
17/09/2013 |
R$ 32.653,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002718 |
17/09/2013 |
R$ 7.235,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002719 |
17/09/2013 |
R$ 1.064,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA NOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002720 |
17/09/2013 |
R$ 974,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002721 |
17/09/2013 |
R$ 505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ALAVANCA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRITER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002722 |
17/09/2013 |
R$ 1.436,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
0002723 |
17/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002724 |
17/09/2013 |
R$ 1.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002725 |
17/09/2013 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002726 |
17/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA COPA NORTE DE MOTOCROSS A SER REALIZADA NO DIA 29/09 DE 2013 NA CIDADE DE ITABIRINHA. |
0002727 |
17/09/2013 |
R$ 26.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DE APARELHO DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EVENTOS. |
0002728 |
17/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002729 |
17/09/2013 |
R$ 7.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ9102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002730 |
17/09/2013 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇAO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DA 1º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2013. |
0002731 |
17/09/2013 |
R$ 62.075,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0002732 |
17/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002733 |
17/09/2013 |
R$ 2.169,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULAÇAO DE PROPAGANDA DA 1º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA NO PERIODO DE 12/09/2013 A 26/09/2013. |
0002734 |
17/09/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARESS PARA BUSCAR VACINA. |
0002735 |
17/09/2013 |
R$ 18,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002736 |
19/09/2013 |
R$ 112,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002737 |
19/09/2013 |
R$ 24,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE OUTROS MUNICIPIOS, ACOMPANHADA DE OUTROS PROFESSORES. |
0002738 |
19/09/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CARATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002739 |
20/09/2013 |
R$ 57,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM CAPACITAÇAO. |
0002740 |
20/09/2013 |
R$ 126,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNAOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002791 |
20/09/2013 |
R$ 53,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002415 |
23/09/2013 |
R$ 338,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0002742 |
23/09/2013 |
R$ 47,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. CIDADE. |
0002743 |
23/09/2013 |
R$ 45,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002744 |
23/09/2013 |
R$ 13,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO DE CURATIVO. |
0002745 |
23/09/2013 |
R$ 190,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002746 |
23/09/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002747 |
23/09/2013 |
R$ 58,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE SUCATA CHAPA INOX FURADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002748 |
23/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002749 |
23/09/2013 |
R$ 4.037,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002750 |
23/09/2013 |
R$ 1.074,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002751 |
23/09/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE LICENÇA AUTORAL PARA A REALIZAÇAO DE SHOWS DURANTE A 1º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002752 |
23/09/2013 |
R$ 3.679,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 20 |
0002753 |
23/09/2013 |
R$ 5.030,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002754 |
23/09/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002755 |
23/09/2013 |
R$ 339,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002756 |
23/09/2013 |
R$ 291,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA OQV3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002757 |
23/09/2013 |
R$ 39,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO A APAFA, PARA OBRA DE CONSTRUÇAO DA CONCRIADE CONFORME ACORDO FIRMADO COM AQUELA ENTIDADE. |
0002758 |
23/09/2013 |
R$ 10.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0002759 |
23/09/2013 |
R$ 788,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002760 |
23/09/2013 |
R$ 20,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CENTRAL DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002761 |
23/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. |
0002765 |
24/09/2013 |
R$ 69,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS. |
0002766 |
24/09/2013 |
R$ 29,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002767 |
26/09/2013 |
R$ 519,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0002768 |
26/09/2013 |
R$ 401,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002769 |
26/09/2013 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CARCAÇA DO DIFERENCIAL, MANÇAIS, CENTRO E COLO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECERETARIA MUNICIPAL DE ED |
0002770 |
26/09/2013 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0002771 |
26/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TELEVISAO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0002772 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002773 |
26/09/2013 |
R$ 3.084,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002774 |
26/09/2013 |
R$ 2.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0002775 |
26/09/2013 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0002776 |
26/09/2013 |
R$ 2.749,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA, ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SEC |
0002777 |
26/09/2013 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002778 |
26/09/2013 |
R$ 20.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002779 |
26/09/2013 |
R$ 4.784,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002780 |
26/09/2013 |
R$ 649,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002781 |
26/09/2013 |
R$ 521,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002782 |
26/09/2013 |
R$ 5.859,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002783 |
26/09/2013 |
R$ 6.267,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002784 |
26/09/2013 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002786 |
26/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0002787 |
26/09/2013 |
R$ 651,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002788 |
26/09/2013 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DESTINADO AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002789 |
26/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
0002790 |
26/09/2013 |
R$ 2.999,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0002792 |
26/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002793 |
26/09/2013 |
R$ 2.647,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO DA ABERTURA DA 1º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002794 |
26/09/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE GUINCHO NO TRANSPORTE DO VEICULO KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002795 |
26/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002796 |
26/09/2013 |
R$ 2.655,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002797 |
26/09/2013 |
R$ 2.016,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002798 |
26/09/2013 |
R$ 6.367,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002799 |
26/09/2013 |
R$ 18.855,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002800 |
26/09/2013 |
R$ 847,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002801 |
26/09/2013 |
R$ 2.798,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002802 |
26/09/2013 |
R$ 337,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002803 |
26/09/2013 |
R$ 507,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002804 |
26/09/2013 |
R$ 27.446,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002805 |
26/09/2013 |
R$ 34.246,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0002806 |
26/09/2013 |
R$ 1.352,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002807 |
26/09/2013 |
R$ 17,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002812 |
30/09/2013 |
R$ 163,70 |
|