| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHASSIS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003185 |
01/11/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A COLATINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003186 |
01/11/2013 |
R$ 133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E CENTRAL DE MINAS CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003187 |
01/11/2013 |
R$ 25,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO PATRIMONIO. |
0003188 |
01/11/2013 |
R$ 150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003192 |
04/11/2013 |
R$ 702,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003193 |
04/11/2013 |
R$ 58,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003194 |
04/11/2013 |
R$ 250,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA,CARNE TIPO ACÉM, FRANGO, SALSICHA, COXA E SOBRE COXA, FIGADO DE BOI,CARNE MOIDA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003195 |
04/11/2013 |
R$ 6.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBA |
0003196 |
04/11/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003197 |
04/11/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003198 |
04/11/2013 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003199 |
04/11/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003200 |
04/11/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE. |
0003201 |
04/11/2013 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE. |
0003202 |
04/11/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003203 |
04/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003204 |
04/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003205 |
04/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0003206 |
04/11/2013 |
R$ 908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA GABINETE DO PREFEITO. |
0003207 |
04/11/2013 |
R$ 358,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NOS VEICULOS KOMBI PLACA OPG6901, ONIBUS ESCOLARES PLACAS GVH8067 E GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
0003208 |
04/11/2013 |
R$ 3.606,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLARE V8 PLACA HMH1651 DO CONSONORTE CEDIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003209 |
04/11/2013 |
R$ 1.194,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0003210 |
04/11/2013 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0003211 |
04/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003212 |
04/11/2013 |
R$ 1.448,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003213 |
04/11/2013 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003214 |
04/11/2013 |
R$ 2.576,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003215 |
04/11/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003216 |
04/11/2013 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAME RM COLUNA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE CHRISTIANY FERREIRA LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003217 |
04/11/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003218 |
04/11/2013 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003219 |
04/11/2013 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003220 |
04/11/2013 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 2 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003221 |
04/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 3 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003222 |
04/11/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 2 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0003223 |
04/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 3 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003224 |
04/11/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS. |
0003225 |
04/11/2013 |
R$ 919,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003226 |
04/11/2013 |
R$ 547,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS ADUELAS, CAIBROS, FECHADURAS, PORTAS, RIPAS E JANELAS PARA REPARO DAS ESCOLA MUNICIPAIS, ARTE DE APRENDER E JOAQUIM SERAFIM. |
0003227 |
04/11/2013 |
R$ 1.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003228 |
04/11/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003229 |
04/11/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. |
0003230 |
04/11/2013 |
R$ 3.506,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A SER. |
0003234 |
05/11/2013 |
R$ 23,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0003235 |
05/11/2013 |
R$ 43,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003236 |
06/11/2013 |
R$ 29,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM TREINAMENTO, JUNTO A GRS. |
0003237 |
06/11/2013 |
R$ 23,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO DE CURATIVO. |
0003238 |
06/11/2013 |
R$ 18,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E GUANHAES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003239 |
06/11/2013 |
R$ 528,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003240 |
06/11/2013 |
R$ 14,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003241 |
07/11/2013 |
R$ 195,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES |
0003242 |
07/11/2013 |
R$ 210,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES |
0003243 |
07/11/2013 |
R$ 170,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003244 |
07/11/2013 |
R$ 5.003,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003245 |
07/11/2013 |
R$ 5.262,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003246 |
07/11/2013 |
R$ 5.930,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003247 |
07/11/2013 |
R$ 4.245,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 270 BLOCOS DE CONCRETO PARA REFORMA DA LAVANDERIA COMUNITARIA. |
0003248 |
07/11/2013 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003249 |
07/11/2013 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0003250 |
07/11/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PERFIL METALICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003251 |
07/11/2013 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA DEFESA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0003253 |
08/11/2013 |
R$ 459,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003254 |
08/11/2013 |
R$ 899,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003255 |
08/11/2013 |
R$ 1.084,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNAOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003256 |
11/11/2013 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CARIACICA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003257 |
11/11/2013 |
R$ 150,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003258 |
11/11/2013 |
R$ 62,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003259 |
11/11/2013 |
R$ 195,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003260 |
11/11/2013 |
R$ 705,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003261 |
11/11/2013 |
R$ 1.021,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇAO DE MATERIA SOBRE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA EDIÇAO DE 27 DE OUTUBRO DE 2013, PAGINA 07 NO JORNAL O TROVAO. |
0003262 |
11/11/2013 |
R$ 3.503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBA |
0003263 |
11/11/2013 |
R$ 4.971,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CONSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTE DO CORREGO IPANEMA. |
0003264 |
11/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO EM TELEVISAO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0003265 |
11/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CERCA NA APA, AREA DE PRESERVAÇAO AMBIENTAL NESSA MUNICIPALIDADE. |
0003266 |
11/11/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003267 |
11/11/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA EXECUÇAO DE OBRA CONSTRUÇAO RAMPA DE ACESSO AO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA |
0003269 |
11/11/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0003270 |
11/11/2013 |
R$ 1.518,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003271 |
11/11/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. |
0003272 |
11/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003273 |
11/11/2013 |
R$ 793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA, JUNTO A GRS. |
0003274 |
11/11/2013 |
R$ 44,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003278 |
12/11/2013 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO DISTRITO DE BOA UNIAO A ITABIRINHA. |
0003279 |
13/11/2013 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003280 |
13/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. |
0003281 |
13/11/2013 |
R$ 78,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003282 |
14/11/2013 |
R$ 78,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO DO BPCBENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA. |
0003283 |
14/11/2013 |
R$ 93,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003284 |
18/11/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0003285 |
18/11/2013 |
R$ 222,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO. |
0003286 |
18/11/2013 |
R$ 151,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003287 |
18/11/2013 |
R$ 4.396,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS, FAIXAS, PAINES, E BANNERS PARA DIVULGAÇAO E CONSCIENTIZAÇAO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
0003288 |
18/11/2013 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A SERVIÇO DE MEDIÇAO DE LOTES URBANOS, PARA FINS DE LEGITIMAÇAO. |
0003289 |
18/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0003290 |
19/11/2013 |
R$ 61,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO. |
0003291 |
20/11/2013 |
R$ 150,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0003292 |
20/11/2013 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. |
0003293 |
20/11/2013 |
R$ 68,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA DE VIAGEM A ALTO CAPARAÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0003294 |
20/11/2013 |
R$ 150,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTECONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003296 |
21/11/2013 |
R$ 186,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003297 |
21/11/2013 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003298 |
21/11/2013 |
R$ 134,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003184 |
22/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003300 |
22/11/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICEPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003301 |
22/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003302 |
22/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003303 |
22/11/2013 |
R$ 18.071,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003304 |
22/11/2013 |
R$ 3.996,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003305 |
22/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003306 |
22/11/2013 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003307 |
22/11/2013 |
R$ 1.119,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003308 |
22/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003309 |
22/11/2013 |
R$ 16.090,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003310 |
22/11/2013 |
R$ 14.912,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003311 |
22/11/2013 |
R$ 1.005,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003312 |
22/11/2013 |
R$ 5.765,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003313 |
22/11/2013 |
R$ 28.590,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003314 |
22/11/2013 |
R$ 37.693,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003315 |
22/11/2013 |
R$ 24.676,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003316 |
22/11/2013 |
R$ 2.426,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003317 |
22/11/2013 |
R$ 8.469,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003318 |
22/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003319 |
22/11/2013 |
R$ 14.409,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003320 |
22/11/2013 |
R$ 19.313,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003321 |
22/11/2013 |
R$ 12.682,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003322 |
22/11/2013 |
R$ 10.580,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003323 |
22/11/2013 |
R$ 926,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003324 |
22/11/2013 |
R$ 3.057,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003325 |
22/11/2013 |
R$ 1.468,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003326 |
22/11/2013 |
R$ 965,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003327 |
22/11/2013 |
R$ 39.347,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003328 |
22/11/2013 |
R$ 53.612,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003329 |
22/11/2013 |
R$ 12.720,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003330 |
22/11/2013 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003331 |
22/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003334 |
22/11/2013 |
R$ 16.561,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003335 |
22/11/2013 |
R$ 15.345,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003336 |
22/11/2013 |
R$ 40.023,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003337 |
22/11/2013 |
R$ 1.314,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 |
0003338 |
22/11/2013 |
R$ 49.767,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003339 |
22/11/2013 |
R$ 22.889,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003340 |
22/11/2013 |
R$ 4.461,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003341 |
22/11/2013 |
R$ 2.057,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003342 |
22/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003343 |
22/11/2013 |
R$ 9.097,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003344 |
22/11/2013 |
R$ 2.758,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003345 |
22/11/2013 |
R$ 828,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003346 |
22/11/2013 |
R$ 4.087,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003347 |
22/11/2013 |
R$ 1.599,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003348 |
22/11/2013 |
R$ 1.427,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003349 |
22/11/2013 |
R$ 1.887,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003350 |
22/11/2013 |
R$ 3.203,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003351 |
22/11/2013 |
R$ 1.862,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003352 |
22/11/2013 |
R$ 988,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003353 |
22/11/2013 |
R$ 1.071,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 |
0003354 |
22/11/2013 |
R$ 10.401,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003355 |
22/11/2013 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003356 |
22/11/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003357 |
22/11/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2013. |
0003358 |
22/11/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0003359 |
22/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003360 |
22/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS |
0003361 |
22/11/2013 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003362 |
22/11/2013 |
R$ 2.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003363 |
22/11/2013 |
R$ 2.385,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003364 |
22/11/2013 |
R$ 3.223,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0003365 |
22/11/2013 |
R$ 252,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003366 |
22/11/2013 |
R$ 4.082,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0003367 |
22/11/2013 |
R$ 2.556,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0003368 |
22/11/2013 |
R$ 2.092,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO. |
0003369 |
22/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE ITABIRINHA À BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. |
0003370 |
22/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO EM EXTINTORES EM EQUIPAMENTOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO COM REVISOES EM GERAL. |
0003371 |
22/11/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A NAQUE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003372 |
22/11/2013 |
R$ 91,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. |
0003373 |
22/11/2013 |
R$ 110,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA, ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SEC |
0003374 |
22/11/2013 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003375 |
22/11/2013 |
R$ 21.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS ILDA DE AMORIM, ARTE DE APRENDER E JOAQUIM SERAFIM. |
0003376 |
22/11/2013 |
R$ 6.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003377 |
22/11/2013 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM ROÇADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003378 |
22/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003379 |
22/11/2013 |
R$ 610,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003380 |
22/11/2013 |
R$ 2.791,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003385 |
25/11/2013 |
R$ 31,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPANARIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003386 |
25/11/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003387 |
26/11/2013 |
R$ 39,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A PARACATU/ MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003388 |
26/11/2013 |
R$ 1.322,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACA ALUSIVA PARA REINAGURAÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ. |
0003389 |
26/11/2013 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003390 |
26/11/2013 |
R$ 3.830,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003391 |
26/11/2013 |
R$ 1.332,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003392 |
26/11/2013 |
R$ 1.772,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003393 |
26/11/2013 |
R$ 1.737,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003394 |
26/11/2013 |
R$ 1.920,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA OQV3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003395 |
26/11/2013 |
R$ 1.718,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003396 |
26/11/2013 |
R$ 2.464,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003397 |
26/11/2013 |
R$ 1.907,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003398 |
26/11/2013 |
R$ 2.275,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003399 |
26/11/2013 |
R$ 2.358,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003400 |
26/11/2013 |
R$ 2.346,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003401 |
26/11/2013 |
R$ 1.627,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
0003402 |
26/11/2013 |
R$ 1.663,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003403 |
26/11/2013 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE JOAO VICTOR RODRIGUES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0003404 |
26/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003405 |
26/11/2013 |
R$ 3.084,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0003406 |
26/11/2013 |
R$ 14.147,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. |
0003407 |
26/11/2013 |
R$ 158,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003408 |
26/11/2013 |
R$ 170,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA GMG9194 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003409 |
26/11/2013 |
R$ 263,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003410 |
26/11/2013 |
R$ 169,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0003411 |
26/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0003412 |
26/11/2013 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003413 |
26/11/2013 |
R$ 1.782,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003414 |
26/11/2013 |
R$ 6.400,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003415 |
26/11/2013 |
R$ 2.787,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003416 |
26/11/2013 |
R$ 1.623,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003417 |
26/11/2013 |
R$ 4.277,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003418 |
26/11/2013 |
R$ 29.141,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ARTE DE APRENDER. |
0003419 |
26/11/2013 |
R$ 3.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003420 |
26/11/2013 |
R$ 290,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNAOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003421 |
26/11/2013 |
R$ 45,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JESUS NO CÓRREGO IPANEMA. |
0003423 |
26/11/2013 |
R$ 138.821,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FIRMADO COM O MINIS |
0003424 |
27/11/2013 |
R$ 45.559,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, OJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FIRMADO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL POR INTERMÉ |
0003425 |
27/11/2013 |
R$ 48.545,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0003426 |
27/11/2013 |
R$ 46,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA CAPACITAÇAO. |
0003427 |
27/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO. |
0003428 |
27/11/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO. |
0003429 |
27/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA CAPACITAÇAO. |
0003430 |
27/11/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA CAPACITAÇAO. |
0003431 |
27/11/2013 |
R$ 22,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003432 |
27/11/2013 |
R$ 228,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003433 |
27/11/2013 |
R$ 330,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003434 |
27/11/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TELEVISAO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0003435 |
27/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E NA BRECK REFERENTE AO PERIODO DE 30/10/2013 A 29/11/2013 A PACIENTE MARIA CECILIA, CARENTE DE RECU |
0003436 |
27/11/2013 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA,CARNE TIPO ACÉM, FRANGO, SALSICHA, COXA E SOBRE COXA, FIGADO DE BOI,CARNE MOIDA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003437 |
27/11/2013 |
R$ 5.607,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003438 |
27/11/2013 |
R$ 4.747,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003439 |
27/11/2013 |
R$ 3.201,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0003440 |
27/11/2013 |
R$ 3.273,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003441 |
27/11/2013 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003442 |
27/11/2013 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003443 |
27/11/2013 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003444 |
27/11/2013 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003445 |
27/11/2013 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
0003446 |
27/11/2013 |
R$ 10.000,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003447 |
27/11/2013 |
R$ 5.006,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM .DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003448 |
27/11/2013 |
R$ 939,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
0003449 |
27/11/2013 |
R$ 17.061,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003450 |
27/11/2013 |
R$ 3.720,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003451 |
27/11/2013 |
R$ 2.299,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003452 |
27/11/2013 |
R$ 6.790,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003453 |
27/11/2013 |
R$ 15.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003454 |
27/11/2013 |
R$ 847,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003455 |
27/11/2013 |
R$ 2.798,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003456 |
27/11/2013 |
R$ 337,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003457 |
27/11/2013 |
R$ 507,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003458 |
27/11/2013 |
R$ 33.577,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003459 |
27/11/2013 |
R$ 34.937,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003460 |
27/11/2013 |
R$ 520,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003461 |
27/11/2013 |
R$ 325,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003462 |
27/11/2013 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003463 |
27/11/2013 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003464 |
27/11/2013 |
R$ 455,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003465 |
27/11/2013 |
R$ 585,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003466 |
27/11/2013 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003467 |
27/11/2013 |
R$ 6.230,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAISINSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0003468 |
27/11/2013 |
R$ 1.190,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0003469 |
27/11/2013 |
R$ 32,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003471 |
28/11/2013 |
R$ 28,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003472 |
29/11/2013 |
R$ 280,05 |
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