| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO CENTRO DE EVENTOS. |
0000001 |
02/01/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000002 |
02/01/2014 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E NA BRECK REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2013 A 29/12/2013 A PACIENTE MARIA CECILIA, CARENTE DE RECU |
0000003 |
02/01/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0000004 |
02/01/2014 |
R$ 1.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS, PORTAS E FECHADURAS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ILDA AMORIM. |
0000005 |
02/01/2014 |
R$ 919,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. |
0000006 |
02/01/2014 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE DIVERSAS MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000007 |
02/01/2014 |
R$ 2.675,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TELEVISAO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0000008 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000009 |
02/01/2014 |
R$ 13.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REFORMAS DO VEICULO ONIBU ESCOLAR PLACAS GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000010 |
02/01/2014 |
R$ 14.902,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000011 |
02/01/2014 |
R$ 2.830,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000012 |
02/01/2014 |
R$ 21.629,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇAO DE VW-15.190 ESCOLAR HD ORE2 PACOTE CAMINHO DA ESCOLA, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM FNDE. |
0000013 |
02/01/2014 |
R$ 227.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2014. |
0000014 |
02/01/2014 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX. |
0000015 |
02/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000016 |
02/01/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000017 |
02/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000018 |
02/01/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE |
0000019 |
02/01/2014 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE (33)3247-1251 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO 2014. |
0000020 |
02/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES (33)3247-1865, 3247-1240, 3247-1403, 3247-1244, 3247-1965, 3247-1404, 3247-2154, 3247-3197 DA SECRETARIA |
0000021 |
02/01/2014 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES (33)3247-1278, 3247-2274, 3247-1962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O EXERCICIO 2014. |
0000022 |
02/01/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES (33)3247-1872, 3247-1054, 3247-1114 DA SECRETARIA DE SAUDE, DO EXERCICIO 2014. |
0000023 |
02/01/2014 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE (33)3247-1039 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000024 |
02/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE (33)3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000025 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2014. |
0000026 |
02/01/2014 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2014. |
0000027 |
02/01/2014 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2014. |
0000028 |
02/01/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2014. |
0000029 |
02/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DURANTE EXERCICIO DE 2014. |
0000030 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000031 |
02/01/2014 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000032 |
02/01/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000033 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000034 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2014. |
0000035 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2014. |
0000036 |
02/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2014. |
0000037 |
02/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000038 |
02/01/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA ANUALDE TV SKY DURANTE EXERCICIO 2014. |
0000039 |
02/01/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº145.594/2009 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA DE I |
0000040 |
02/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DA 42ª À 48ª PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº145.594/2009 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA |
0000041 |
02/01/2014 |
R$ 71.895,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA |
0000042 |
02/01/2014 |
R$ 80.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO DAS PARCELAS 1 A 12 DE PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGIN |
0000043 |
02/01/2014 |
R$ 75.000,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA. |
0000044 |
02/01/2014 |
R$ 6.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO ON-LINE DA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
0000045 |
02/01/2014 |
R$ 10.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO NORTE DO RIO DOCE - CONSONORTE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 612 DE 20/03/19 |
0000046 |
02/01/2014 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO |
0000047 |
02/01/2014 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO A APAFA, PARA OBRA DE CONSTRUÇAO DA CONCRIADE CONFORME ACORDO FIRMADO COM AQUELA ENTIDADE. |
0000048 |
02/01/2014 |
R$ 31.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇAO DE UM MICRO ONIBUS ESCOLAR ORE 01 4X4 PACOTE CAMINHO DA ESCOLA, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM FNDE. |
0000049 |
02/01/2014 |
R$ 196.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO CAPS, OBJETO DO CONVÊNIO N° 022/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO. |
0000050 |
02/01/2014 |
R$ 98.461,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2014. |
0000051 |
02/01/2014 |
R$ 34.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2014. |
0000052 |
02/01/2014 |
R$ 37.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2014. |
0000053 |
02/01/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
0000054 |
02/01/2014 |
R$ 5.527,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILARIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. |
0000081 |
02/01/2014 |
R$ 20.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILARIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. |
0000082 |
02/01/2014 |
R$ 29.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000083 |
02/01/2014 |
R$ 4.542,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BROOK PLACA GLJ-3781 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000084 |
02/01/2014 |
R$ 1.980,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000085 |
02/01/2014 |
R$ 1.886,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000086 |
02/01/2014 |
R$ 1.202,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMM-3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000087 |
02/01/2014 |
R$ 1.306,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000088 |
02/01/2014 |
R$ 873,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2013. |
0000089 |
02/01/2014 |
R$ 26.918,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2013. |
0000090 |
02/01/2014 |
R$ 32.299,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013. |
0000091 |
02/01/2014 |
R$ 16.568,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013. |
0000092 |
02/01/2014 |
R$ 2.798,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013. |
0000093 |
02/01/2014 |
R$ 337,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013. |
0000094 |
02/01/2014 |
R$ 34.368,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013. |
0000095 |
02/01/2014 |
R$ 35.910,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013. |
0000096 |
02/01/2014 |
R$ 1.202,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. |
0000097 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA HLF-6812 E KOMBI PLACA HMN-5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000098 |
02/01/2014 |
R$ 1.021,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DIA 05/01/2014 EM PALCO ARMADO NA PASSARELA DA PROSA. |
0000099 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. |
0000100 |
02/01/2014 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
0000101 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0000102 |
02/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000104 |
02/01/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000105 |
02/01/2014 |
R$ 408,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GYO-8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000106 |
02/01/2014 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETOS DIVERSOS. |
0000107 |
02/01/2014 |
R$ 254,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 E 2014 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000108 |
02/01/2014 |
R$ 131,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA GYO-8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000109 |
02/01/2014 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000110 |
02/01/2014 |
R$ 1.269,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO POLO PLACA OPV-2724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. |
0000111 |
02/01/2014 |
R$ 1.998,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HGM-5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0000112 |
02/01/2014 |
R$ 1.331,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN-3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0000113 |
02/01/2014 |
R$ 947,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7834 E HCK-7835 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 201 |
0000114 |
02/01/2014 |
R$ 828,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG-9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JAN |
0000115 |
02/01/2014 |
R$ 573,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN-5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000116 |
02/01/2014 |
R$ 931,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0000117 |
02/01/2014 |
R$ 1.904,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. |
0000118 |
02/01/2014 |
R$ 206,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0000119 |
02/01/2014 |
R$ 2.475,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000120 |
02/01/2014 |
R$ 1.765,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000121 |
02/01/2014 |
R$ 1.838,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0000122 |
02/01/2014 |
R$ 1.204,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPH-0278, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D |
0000123 |
02/01/2014 |
R$ 1.521,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF-8720, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D |
0000124 |
02/01/2014 |
R$ 1.451,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O SANDERO PLACA OQM-8628, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JAN |
0000125 |
02/01/2014 |
R$ 1.437,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O SANDERO PLACA OQM-8072, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JAN |
0000126 |
02/01/2014 |
R$ 1.332,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0000127 |
02/01/2014 |
R$ 1.009,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BACULANTE PLACA GLJ-1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0000128 |
02/01/2014 |
R$ 1.110,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BACULANTE PLACA GLO-9963, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0000129 |
02/01/2014 |
R$ 1.300,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 608 PLACA MQB-5564, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURA |
0000130 |
02/01/2014 |
R$ 1.097,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM-1906, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000131 |
02/01/2014 |
R$ 864,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ-6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0000132 |
02/01/2014 |
R$ 1.071,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0000133 |
02/01/2014 |
R$ 1.071,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK PLACA GLJ-3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ |
0000134 |
02/01/2014 |
R$ 1.198,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0000135 |
02/01/2014 |
R$ 1.735,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000136 |
02/01/2014 |
R$ 1.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000137 |
02/01/2014 |
R$ 1.122,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000138 |
02/01/2014 |
R$ 1.021,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0000139 |
02/01/2014 |
R$ 4.272,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0000140 |
02/01/2014 |
R$ 1.724,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG--2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000141 |
02/01/2014 |
R$ 1.847,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000142 |
02/01/2014 |
R$ 2.269,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000143 |
02/01/2014 |
R$ 5.074,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000144 |
02/01/2014 |
R$ 1.743,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA RANGER DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-6663, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000145 |
02/01/2014 |
R$ 866,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA RANGER DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-5929, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000146 |
02/01/2014 |
R$ 806,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE JANE |
0000147 |
02/01/2014 |
R$ 2.001,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEI |
0000148 |
02/01/2014 |
R$ 2.618,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000149 |
02/01/2014 |
R$ 2.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000150 |
02/01/2014 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000151 |
02/01/2014 |
R$ 3.687,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0000152 |
02/01/2014 |
R$ 360,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000153 |
02/01/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN-3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0000154 |
02/01/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000155 |
02/01/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000156 |
02/01/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG-5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000157 |
02/01/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000158 |
02/01/2014 |
R$ 5.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000160 |
02/01/2014 |
R$ 1.037,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000161 |
02/01/2014 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS AGENTES DO PSF DURANTE CURSO DE CAPACITAÇAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000162 |
02/01/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0000163 |
02/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0000164 |
02/01/2014 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, CARNE TIPO ACÉM E LINGUIÇA PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
0000165 |
02/01/2014 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000166 |
02/01/2014 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000167 |
02/01/2014 |
R$ 193,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000168 |
02/01/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000169 |
02/01/2014 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000170 |
02/01/2014 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000171 |
02/01/2014 |
R$ 1.795,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000172 |
02/01/2014 |
R$ 2.244,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000173 |
02/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000174 |
02/01/2014 |
R$ 959,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000175 |
02/01/2014 |
R$ 533,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO BRUK PLACA GLJ-3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000176 |
02/01/2014 |
R$ 2.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000177 |
02/01/2014 |
R$ 1.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHA PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000178 |
02/01/2014 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, FRANGO CONGELADO, CARME TIPO ACÉM, CARNE MOIDA E FIGADO DE BOI PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000179 |
02/01/2014 |
R$ 4.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000180 |
02/01/2014 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO SISTEMA DE FREIO A ER DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000181 |
02/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000182 |
02/01/2014 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP. |
0000183 |
02/01/2014 |
R$ 15,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP. |
0000184 |
02/01/2014 |
R$ 6,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000185 |
02/01/2014 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000186 |
03/01/2014 |
R$ 652,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000187 |
06/01/2014 |
R$ 45,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000188 |
06/01/2014 |
R$ 20,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A 10º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA CONHECIMENTO COM FINALIDADE DE ESTAGIO. |
0000189 |
07/01/2014 |
R$ 69,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0000190 |
07/01/2014 |
R$ 83,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000191 |
07/01/2014 |
R$ 12,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000192 |
07/01/2014 |
R$ 53,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000193 |
09/01/2014 |
R$ 378,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A PERIQUITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000194 |
09/01/2014 |
R$ 91,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000195 |
09/01/2014 |
R$ 143,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000196 |
09/01/2014 |
R$ 853,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0000197 |
10/01/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS. |
0000198 |
10/01/2014 |
R$ 619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. |
0000199 |
10/01/2014 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇAO DE 300 HORAS DE ESCAVADEIRA E 255 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS ATINGIDAS PELAS CHUVAS. |
0000200 |
10/01/2014 |
R$ 45.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 3 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000201 |
10/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 2 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000202 |
10/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 3 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000203 |
10/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 2 MBS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000204 |
10/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000205 |
10/01/2014 |
R$ 969,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. |
0000206 |
10/01/2014 |
R$ 13.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS, PORTAS E FECHADURAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000207 |
10/01/2014 |
R$ 3.229,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0000208 |
10/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBA |
0000209 |
10/01/2014 |
R$ 57.729,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALARIOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0000210 |
10/01/2014 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FAROL ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000211 |
10/01/2014 |
R$ 535,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DOS VEICULOS VOYAGE PLACA HLF-6812, FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HMN-3468 DA SECRETARIA MUNI |
0000212 |
10/01/2014 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG-5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000213 |
10/01/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000214 |
13/01/2014 |
R$ 94.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
0000215 |
13/01/2014 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNAOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000216 |
13/01/2014 |
R$ 54,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000217 |
13/01/2014 |
R$ 39,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000218 |
13/01/2014 |
R$ 74,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000219 |
13/01/2014 |
R$ 55,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000220 |
14/01/2014 |
R$ 105,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000221 |
14/01/2014 |
R$ 1.191,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000222 |
15/01/2014 |
R$ 108,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CENTRAL DE MINAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000223 |
15/01/2014 |
R$ 12,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000224 |
15/01/2014 |
R$ 496,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000225 |
15/01/2014 |
R$ 628,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE LAURIETE MAGALHAES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0000226 |
15/01/2014 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HONORARIOS MEDICOS DA PACIENTE LAURIETE MAGALHAES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0000227 |
15/01/2014 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2013 E 2014 DOS VEICULOS SANDERO PLACA OQM-8628, PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000228 |
15/01/2014 |
R$ 319,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS GVH-8067, MQE-8059, GLJ-5458, GLJ5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
0000229 |
15/01/2014 |
R$ 12.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, OJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FIRMADO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACION |
0000231 |
15/01/2014 |
R$ 45.155,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO, JUNTO A GRS. |
0000232 |
15/01/2014 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0000233 |
15/01/2014 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0000234 |
15/01/2014 |
R$ 27,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000235 |
15/01/2014 |
R$ 14,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÁS SECRETARIAS DE EST |
0000236 |
17/01/2014 |
R$ 2.017,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO DELEGADO DA 10º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. |
0000237 |
17/01/2014 |
R$ 57,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO DELEGADO DA 10º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. |
0000238 |
17/01/2014 |
R$ 67,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000239 |
17/01/2014 |
R$ 453,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000240 |
17/01/2014 |
R$ 1.189,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO OXIGENIO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. |
0000241 |
17/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000242 |
17/01/2014 |
R$ 67,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DARI MATIAS VELOSO N° 126, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0000243 |
17/01/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
0000246 |
21/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000247 |
21/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000248 |
21/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000249 |
21/01/2014 |
R$ 15.414,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000250 |
21/01/2014 |
R$ 2.656,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000251 |
21/01/2014 |
R$ 3.996,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000252 |
21/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000253 |
21/01/2014 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000254 |
21/01/2014 |
R$ 2.287,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000255 |
21/01/2014 |
R$ 5.559,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000256 |
21/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000257 |
21/01/2014 |
R$ 13.147,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000258 |
21/01/2014 |
R$ 16.423,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000259 |
21/01/2014 |
R$ 1.005,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000260 |
21/01/2014 |
R$ 1.277,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000261 |
21/01/2014 |
R$ 4.394,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000262 |
21/01/2014 |
R$ 23.989,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000263 |
21/01/2014 |
R$ 24.347,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000264 |
21/01/2014 |
R$ 3.234,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000265 |
21/01/2014 |
R$ 6.841,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000266 |
21/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000267 |
21/01/2014 |
R$ 12.716,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000268 |
21/01/2014 |
R$ 60.246,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000269 |
21/01/2014 |
R$ 26.558,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000270 |
21/01/2014 |
R$ 4.576,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000271 |
21/01/2014 |
R$ 3.327,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000272 |
21/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000273 |
21/01/2014 |
R$ 17.092,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000274 |
21/01/2014 |
R$ 1.303,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000275 |
21/01/2014 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000276 |
21/01/2014 |
R$ 3.233,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000277 |
21/01/2014 |
R$ 1.468,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000278 |
21/01/2014 |
R$ 2.682,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000279 |
21/01/2014 |
R$ 15.343,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000280 |
21/01/2014 |
R$ 17.132,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000281 |
21/01/2014 |
R$ 10.604,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000282 |
21/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000283 |
21/01/2014 |
R$ 39.040,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000284 |
21/01/2014 |
R$ 32.101,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000285 |
21/01/2014 |
R$ 1.314,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000286 |
21/01/2014 |
R$ 65.587,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000287 |
21/01/2014 |
R$ 24.977,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000288 |
21/01/2014 |
R$ 5.559,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000289 |
21/01/2014 |
R$ 3.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000290 |
21/01/2014 |
R$ 10.307,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. |
0000291 |
21/01/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000292 |
21/01/2014 |
R$ 965,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000293 |
21/01/2014 |
R$ 782,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000294 |
21/01/2014 |
R$ 6.812,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000295 |
21/01/2014 |
R$ 1.599,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000296 |
21/01/2014 |
R$ 988,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000297 |
21/01/2014 |
R$ 3.203,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000298 |
21/01/2014 |
R$ 1.862,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000299 |
21/01/2014 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000300 |
21/01/2014 |
R$ 1.903,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000301 |
21/01/2014 |
R$ 2.032,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000302 |
21/01/2014 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS |
0000303 |
21/01/2014 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000304 |
21/01/2014 |
R$ 2.502,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
0000305 |
21/01/2014 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0000306 |
21/01/2014 |
R$ 2.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000307 |
21/01/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000308 |
21/01/2014 |
R$ 32.503,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS. |
0000309 |
21/01/2014 |
R$ 2.998,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000310 |
21/01/2014 |
R$ 1.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
0000311 |
21/01/2014 |
R$ 28.031,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARO DA CALÇADA DA ESCOLA ARTE DE APRENDER. |
0000312 |
21/01/2014 |
R$ 4.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000313 |
21/01/2014 |
R$ 414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS. |
0000314 |
21/01/2014 |
R$ 66.140,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP. |
0000316 |
21/01/2014 |
R$ 15,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS MOBILIARIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000317 |
21/01/2014 |
R$ 7.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, OJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FIRMADO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACION |
0000319 |
21/01/2014 |
R$ 35.286,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000320 |
21/01/2014 |
R$ 833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000321 |
21/01/2014 |
R$ 811,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000322 |
21/01/2014 |
R$ 8.142,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000323 |
21/01/2014 |
R$ 241,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000324 |
21/01/2014 |
R$ 609,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000325 |
21/01/2014 |
R$ 445,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000326 |
21/01/2014 |
R$ 445,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000327 |
21/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
0000328 |
21/01/2014 |
R$ 9.039,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000329 |
21/01/2014 |
R$ 932,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0000330 |
21/01/2014 |
R$ 3.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000331 |
21/01/2014 |
R$ 609,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000336 |
22/01/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000337 |
22/01/2014 |
R$ 61,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000338 |
22/01/2014 |
R$ 141,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000339 |
23/01/2014 |
R$ 386,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. |
0000340 |
24/01/2014 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇAO. |
0000342 |
24/01/2014 |
R$ 144,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO. |
0000343 |
24/01/2014 |
R$ 215,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000344 |
24/01/2014 |
R$ 265,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0000345 |
24/01/2014 |
R$ 125,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000346 |
24/01/2014 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000347 |
24/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MQE-8059, GLJ-5459, GLJ-5458, GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000348 |
24/01/2014 |
R$ 9.494,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
0000349 |
24/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 7 MICROSSISTER, 10 VENTILADORES DE TETO, 60 VENTILADORES DE PAREDE E 1 CAMERA DIGITAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000350 |
24/01/2014 |
R$ 13.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 419 L DUPLA AÇAO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0000351 |
24/01/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO DOU- PRORROGAÇAO DA VIGENCIA PARA 28/02/2014 E 30/07/2014 DOS CONTRATOS 0374744-80, 0375295-88 MUNICIPIO DE |
0000352 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A PERIQUITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000358 |
28/01/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0000359 |
29/01/2014 |
R$ 69,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MATERIAL DE TRABALHO JUNTO À 10ª DELEGACIA DA JSM DAQUELA CIDADE. |
0000360 |
29/01/2014 |
R$ 83,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A PERIQUITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000361 |
29/01/2014 |
R$ 453,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000362 |
29/01/2014 |
R$ 170,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO EM REUNIAO. |
0000363 |
29/01/2014 |
R$ 34,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E NA BRECK REFERENTE AO PERIODO DE 30/12/2013 A 29/01/2014 A PACIENTE MARIA CECILIA, CARENTE DE RECU |
0000364 |
29/01/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
0000365 |
29/01/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0000366 |
29/01/2014 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000371 |
30/01/2014 |
R$ 282,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. |
0000372 |
30/01/2014 |
R$ 455,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000373 |
30/01/2014 |
R$ 381,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000374 |
31/01/2014 |
R$ 420,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0000375 |
31/01/2014 |
R$ 301,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA CAPACITAÇAO. |
0000376 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000377 |
31/01/2014 |
R$ 467,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
0000378 |
31/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DESEMPENO DO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DA PLATAFORMA FLUTUANTE DAS MANGAS DE EIXO DO VEICULO ONIBUS |
0000379 |
31/01/2014 |
R$ 3.060,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ. |
0000380 |
31/01/2014 |
R$ 999,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000381 |
31/01/2014 |
R$ 722,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. |
0000382 |
31/01/2014 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBA |
0000383 |
31/01/2014 |
R$ 1.058,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TELEVISAO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0000384 |
31/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, PLACAS, BANNERS, PAINÉIS, PAREDES E MUROS PARA DIVULGAÇAO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000385 |
31/01/2014 |
R$ 3.818,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 01 AMPLIAÇAO 100X150 COM VISTA AÉREA DA CIDADE E ARQUIVO DIGITAL. |
0000386 |
31/01/2014 |
R$ 2.780,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000387 |
31/01/2014 |
R$ 16.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0000388 |
31/01/2014 |
R$ 500,00 |
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