| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
0000725 |
03/03/2014 |
R$ 533,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRAZO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 13/2013. |
0000726 |
03/03/2014 |
R$ 12.775,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0000735 |
05/03/2014 |
R$ 263,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000736 |
05/03/2014 |
R$ 179,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MANTENA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INTINERANTES BEM COMO O TÉCNICOS DO CARTÓRIO ELE |
0000737 |
05/03/2014 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇAO DE GELADEIRAS E FREEZER E AR CONDIDIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAIL ILDA AMORIM E ARTE DE APRENDER. |
0000738 |
05/03/2014 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
0000739 |
05/03/2014 |
R$ 5.735,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000740 |
05/03/2014 |
R$ 32.833,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000741 |
05/03/2014 |
R$ 2.123,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000742 |
05/03/2014 |
R$ 5.581,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000743 |
05/03/2014 |
R$ 2.477,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000744 |
05/03/2014 |
R$ 11.841,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000745 |
05/03/2014 |
R$ 3.855,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000746 |
05/03/2014 |
R$ 8.626,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000747 |
05/03/2014 |
R$ 337,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000748 |
05/03/2014 |
R$ 853,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000749 |
05/03/2014 |
R$ 323,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000750 |
05/03/2014 |
R$ 39.828,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRECIDENCIÁRIA Nº 17993.000022/2011-11. |
0000751 |
05/03/2014 |
R$ 624,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO DOU- DO CONTRATO 0396692-34 PROGRAMA PRONAT BEM COMO ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO. |
0000752 |
05/03/2014 |
R$ 172,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULA CILINDRO COM FLUXOMETRO 02 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
0000753 |
05/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000754 |
05/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO SISTEMA DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000755 |
05/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DOS VEICULO PLACA OPQ-9102 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0000756 |
05/03/2014 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SUPORTE TECNICO PARA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DELL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000757 |
05/03/2014 |
R$ 301,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE DELL SEM FIO PARA O SERVIDOR DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0000758 |
05/03/2014 |
R$ 119,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0000760 |
06/03/2014 |
R$ 25,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
0000761 |
06/03/2014 |
R$ 672,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MENDES PIMENTEL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
0000762 |
06/03/2014 |
R$ 330,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0000763 |
06/03/2014 |
R$ 22,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA, JUNTO A GRS. |
0000764 |
06/03/2014 |
R$ 15,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL. |
0000766 |
07/03/2014 |
R$ 743,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000767 |
07/03/2014 |
R$ 250,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO. |
0000768 |
07/03/2014 |
R$ 16,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE ITABIRINHA À BELO HORIZONTE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
0000769 |
07/03/2014 |
R$ 2.029,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECAUCUTAGEM DE 4 PNEUS 2985/80R22,5 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000770 |
07/03/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECAUCUTAGEM DE 2 PNEUS 1300-24 E 01 PNEU 7.50-16 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000771 |
07/03/2014 |
R$ 2.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, RUA DO COQUEIRO, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FI |
0000772 |
07/03/2014 |
R$ 44.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 2985/80R22,5 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000773 |
07/03/2014 |
R$ 3.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 1000-20 E 6 CÂMARAS DE AR 1000-20 PARA O ÔNIBUS ESCOLARES PLACA GLJ-5458, GLJ 5462 E GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000774 |
07/03/2014 |
R$ 5.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000775 |
07/03/2014 |
R$ 1.208,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000776 |
07/03/2014 |
R$ 3.032,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000784 |
10/03/2014 |
R$ 114,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO MUNICIPAL. |
0000785 |
10/03/2014 |
R$ 5.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE ESCOLAR. |
0000791 |
11/03/2014 |
R$ 929,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS MONO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000792 |
11/03/2014 |
R$ 79,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETOS DIVERSOS. |
0000793 |
11/03/2014 |
R$ 190,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000794 |
11/03/2014 |
R$ 1.797,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000795 |
11/03/2014 |
R$ 1.099,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000796 |
11/03/2014 |
R$ 2.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO BÁSICO. |
0000797 |
11/03/2014 |
R$ 4.649,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO ENSINO INFANTIL. |
0000798 |
11/03/2014 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. |
0000799 |
11/03/2014 |
R$ 6.153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000800 |
11/03/2014 |
R$ 2.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000801 |
11/03/2014 |
R$ 3.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0000802 |
11/03/2014 |
R$ 2.265,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000803 |
11/03/2014 |
R$ 4.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSCIO. |
0000804 |
11/03/2014 |
R$ 5.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000805 |
11/03/2014 |
R$ 3.431,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000806 |
11/03/2014 |
R$ 4.484,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000807 |
11/03/2014 |
R$ 1.093,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0000808 |
11/03/2014 |
R$ 7.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
0000809 |
11/03/2014 |
R$ 882,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
0000810 |
11/03/2014 |
R$ 1.654,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. |
0000811 |
11/03/2014 |
R$ 7.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000812 |
11/03/2014 |
R$ 2.429,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL. |
0000813 |
11/03/2014 |
R$ 1.116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000814 |
11/03/2014 |
R$ 89,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE, MINAS GERAIS E DOU. |
0000815 |
11/03/2014 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014. |
0000816 |
11/03/2014 |
R$ 5.030,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/CÍVIL. |
0000817 |
11/03/2014 |
R$ 270,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. |
0000818 |
11/03/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, RUA DO COQUEIRO, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FI |
0000819 |
11/03/2014 |
R$ 62.518,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OOW 2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000820 |
11/03/2014 |
R$ 2.285,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000821 |
11/03/2014 |
R$ 1.076,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0000822 |
11/03/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇ |
0000823 |
11/03/2014 |
R$ 1.062,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO |
0000824 |
11/03/2014 |
R$ 1.850,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0000825 |
11/03/2014 |
R$ 1.069,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0000826 |
11/03/2014 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000827 |
11/03/2014 |
R$ 1.015,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000828 |
11/03/2014 |
R$ 1.121,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0000829 |
11/03/2014 |
R$ 963,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO D |
0000830 |
11/03/2014 |
R$ 1.070,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0000831 |
11/03/2014 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK PLACA GLJ-3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ |
0000832 |
11/03/2014 |
R$ 1.201,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ-6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0000833 |
11/03/2014 |
R$ 1.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM-1906, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000834 |
11/03/2014 |
R$ 867,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA GLJ-1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0000835 |
11/03/2014 |
R$ 1.009,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA GLJ-1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0000836 |
11/03/2014 |
R$ 798,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0000837 |
11/03/2014 |
R$ 674,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. |
0000838 |
11/03/2014 |
R$ 200,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 201 |
0000839 |
11/03/2014 |
R$ 1.777,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000840 |
11/03/2014 |
R$ 820,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000841 |
11/03/2014 |
R$ 1.023,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000842 |
11/03/2014 |
R$ 1.837,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000843 |
11/03/2014 |
R$ 1.787,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG-9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAR |
0000844 |
11/03/2014 |
R$ 570,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000845 |
11/03/2014 |
R$ 5.195,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000846 |
11/03/2014 |
R$ 2.029,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000847 |
11/03/2014 |
R$ 1.842,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000848 |
11/03/2014 |
R$ 821,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-6663, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000849 |
11/03/2014 |
R$ 867,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-5929, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000850 |
11/03/2014 |
R$ 792,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLLO PLACA OPV-2724, LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000851 |
11/03/2014 |
R$ 1.265,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000852 |
11/03/2014 |
R$ 1.428,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPH-0278, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D |
0000853 |
11/03/2014 |
R$ 1.276,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF-8720, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D |
0000854 |
11/03/2014 |
R$ 1.543,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0000855 |
11/03/2014 |
R$ 1.208,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE M |
0000856 |
11/03/2014 |
R$ 2.491,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE M |
0000857 |
11/03/2014 |
R$ 1.898,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN-5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000858 |
11/03/2014 |
R$ 940,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7834, HCK-783, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DUR |
0000859 |
11/03/2014 |
R$ 819,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN-3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0000860 |
11/03/2014 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HMG-5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0000861 |
11/03/2014 |
R$ 1.329,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000862 |
11/03/2014 |
R$ 873,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000863 |
11/03/2014 |
R$ 2.631,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000864 |
11/03/2014 |
R$ 2.378,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000865 |
11/03/2014 |
R$ 2.531,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000866 |
11/03/2014 |
R$ 2.563,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000867 |
11/03/2014 |
R$ 1.734,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000868 |
11/03/2014 |
R$ 1.732,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000869 |
11/03/2014 |
R$ 1.141,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO- 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000870 |
11/03/2014 |
R$ 1.439,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000871 |
11/03/2014 |
R$ 1.264,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000872 |
11/03/2014 |
R$ 1.334,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS GLJ-5462, MQE-8059, GVH-80678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000873 |
11/03/2014 |
R$ 7.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA MOAIR CANDIDO DO VALE Nº 99 BAIRRO ULISSES ROMAO DA PAIXAO NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEI |
0000874 |
11/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE DIEGO GOMES LOPES, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0000878 |
12/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 7652292011 , FIRMADO COM A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO. |
0000879 |
12/03/2014 |
R$ 53.670,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000880 |
12/03/2014 |
R$ 560,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000881 |
12/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DO PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL. |
0000882 |
12/03/2014 |
R$ 1.134,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000883 |
12/03/2014 |
R$ 183,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
0000884 |
12/03/2014 |
R$ 12.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000885 |
12/03/2014 |
R$ 15.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD. |
0000886 |
12/03/2014 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. |
0000887 |
12/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000888 |
12/03/2014 |
R$ 8.896,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS, PORTAS E FECHADURAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000889 |
12/03/2014 |
R$ 8.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000890 |
12/03/2014 |
R$ 966,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NAS PAREDES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0000891 |
12/03/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS ARTE DE APRENDER E ILDA AMORIM. |
0000892 |
12/03/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN-5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000893 |
12/03/2014 |
R$ 3.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000894 |
12/03/2014 |
R$ 1.446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000895 |
12/03/2014 |
R$ 4.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000896 |
12/03/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000897 |
12/03/2014 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000898 |
12/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000899 |
12/03/2014 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000900 |
12/03/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000901 |
12/03/2014 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA NXX- 1060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000902 |
12/03/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000903 |
14/03/2014 |
R$ 223,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000904 |
17/03/2014 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000905 |
17/03/2014 |
R$ 225,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000906 |
18/03/2014 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A PERIQUITO PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0000907 |
18/03/2014 |
R$ 187,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000908 |
18/03/2014 |
R$ 54,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0000909 |
18/03/2014 |
R$ 270,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0000910 |
18/03/2014 |
R$ 288,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000911 |
18/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000912 |
18/03/2014 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETOS DIVERSOS. |
0000913 |
18/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
0000914 |
18/03/2014 |
R$ 107,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000915 |
18/03/2014 |
R$ 1.062,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000916 |
18/03/2014 |
R$ 2.661,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS GTM-9841, GLJ-5458, MQE-8059, MXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000917 |
18/03/2014 |
R$ 13.959,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO EM SEMINARIO DE DEBATE DO PANORAMA DA EDUCAÇAO EM MINAS GERAIS, NA SECRETARIA ESTADUAL |
0000918 |
19/03/2014 |
R$ 1.381,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. |
0000919 |
19/03/2014 |
R$ 74,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO NA SEDESE. |
0000920 |
19/03/2014 |
R$ 185,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DO I SEMINARIO DE TRIBUTAÇAO REALIZADO NA SEDE DA ARDOCE. |
0000921 |
19/03/2014 |
R$ 189,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000922 |
19/03/2014 |
R$ 553,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000923 |
19/03/2014 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000924 |
19/03/2014 |
R$ 483,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000925 |
19/03/2014 |
R$ 914,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000928 |
21/03/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. |
0000929 |
21/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000930 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000931 |
21/03/2014 |
R$ 13.042,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000932 |
21/03/2014 |
R$ 2.815,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000933 |
21/03/2014 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000934 |
21/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000935 |
21/03/2014 |
R$ 1.294,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000936 |
21/03/2014 |
R$ 2.415,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000937 |
21/03/2014 |
R$ 5.868,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000938 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000939 |
21/03/2014 |
R$ 10.868,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000940 |
21/03/2014 |
R$ 13.791,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000941 |
21/03/2014 |
R$ 1.061,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000942 |
21/03/2014 |
R$ 4.712,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000943 |
21/03/2014 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000944 |
21/03/2014 |
R$ 16.927,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000945 |
21/03/2014 |
R$ 4.764,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000946 |
21/03/2014 |
R$ 24.231,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000947 |
21/03/2014 |
R$ 12.218,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000948 |
21/03/2014 |
R$ 17.515,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000949 |
21/03/2014 |
R$ 24.983,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000950 |
21/03/2014 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000951 |
21/03/2014 |
R$ 1.857,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000952 |
21/03/2014 |
R$ 5.432,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000953 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000954 |
21/03/2014 |
R$ 11.540,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000955 |
21/03/2014 |
R$ 13.911,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
0000956 |
21/03/2014 |
R$ 43.922,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000957 |
21/03/2014 |
R$ 59.025,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000958 |
21/03/2014 |
R$ 18.980,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000959 |
21/03/2014 |
R$ 4.621,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000960 |
21/03/2014 |
R$ 6.556,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000961 |
21/03/2014 |
R$ 1.684,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000962 |
21/03/2014 |
R$ 3.224,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000963 |
21/03/2014 |
R$ 977,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000964 |
21/03/2014 |
R$ 14.687,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000965 |
21/03/2014 |
R$ 1.611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000966 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000967 |
21/03/2014 |
R$ 35.705,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000968 |
21/03/2014 |
R$ 23.264,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000969 |
21/03/2014 |
R$ 5.142,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000970 |
21/03/2014 |
R$ 1.849,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000971 |
21/03/2014 |
R$ 72.753,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000972 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000973 |
21/03/2014 |
R$ 17.623,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000974 |
21/03/2014 |
R$ 3.137,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000975 |
21/03/2014 |
R$ 1.230,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000976 |
21/03/2014 |
R$ 1.700,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000977 |
21/03/2014 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000978 |
21/03/2014 |
R$ 1.992,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000979 |
21/03/2014 |
R$ 1.507,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000980 |
21/03/2014 |
R$ 3.203,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000981 |
21/03/2014 |
R$ 2.620,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000982 |
21/03/2014 |
R$ 1.043,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000983 |
21/03/2014 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000984 |
21/03/2014 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000985 |
21/03/2014 |
R$ 50.190,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLO PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000986 |
21/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO Q SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000987 |
21/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. |
0000988 |
21/03/2014 |
R$ 3.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS |
0000989 |
21/03/2014 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000990 |
21/03/2014 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000991 |
21/03/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000992 |
21/03/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. |
0000993 |
21/03/2014 |
R$ 2.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000994 |
21/03/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000995 |
21/03/2014 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000996 |
21/03/2014 |
R$ 3.933,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSI |
0000997 |
21/03/2014 |
R$ 67,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COLEÇOES DIDATICAS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000998 |
21/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000999 |
21/03/2014 |
R$ 1.439,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001000 |
21/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN-5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001001 |
21/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001002 |
21/03/2014 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO BROOK PLACA GLJ-3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001003 |
21/03/2014 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001004 |
21/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA GYO-8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001005 |
21/03/2014 |
R$ 706,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001006 |
21/03/2014 |
R$ 413,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001007 |
21/03/2014 |
R$ 466,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001008 |
21/03/2014 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001009 |
21/03/2014 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001010 |
21/03/2014 |
R$ 999,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001011 |
21/03/2014 |
R$ 813,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001012 |
21/03/2014 |
R$ 1.273,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001013 |
21/03/2014 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇAO DE 04 BRAÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM POSTE A SER INSTALADO DO PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇAO DO ATENDIMENTO NA RUA SAO JORGE, BAIRRO BOA UNIAO, |
0001014 |
21/03/2014 |
R$ 1.864,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO DO VAF NOS DIAS 31/03 A 01/04/2014. |
0001015 |
21/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001016 |
21/03/2014 |
R$ 50,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001017 |
21/03/2014 |
R$ 188,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001018 |
21/03/2014 |
R$ 188,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001019 |
21/03/2014 |
R$ 180,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OPH-0278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001020 |
21/03/2014 |
R$ 180,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OPF-8720 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001021 |
21/03/2014 |
R$ 157,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001022 |
21/03/2014 |
R$ 795,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001023 |
21/03/2014 |
R$ 755,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001024 |
21/03/2014 |
R$ 463,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001025 |
21/03/2014 |
R$ 450,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001026 |
21/03/2014 |
R$ 209,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUKATO PLACA HMG-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001027 |
21/03/2014 |
R$ 209,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA GMG-9591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001028 |
21/03/2014 |
R$ 209,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001029 |
21/03/2014 |
R$ 484,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001030 |
21/03/2014 |
R$ 213,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA OPF 8716DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001031 |
21/03/2014 |
R$ 190,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA GYO-8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001032 |
21/03/2014 |
R$ 236,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001033 |
21/03/2014 |
R$ 203,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MXX-1298, GLJ-5458, GLJ-5462, MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
0001034 |
21/03/2014 |
R$ 1.795,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001035 |
21/03/2014 |
R$ 354,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNIICPAL. |
0001036 |
21/03/2014 |
R$ 991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇAO DE IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE. |
0001037 |
21/03/2014 |
R$ 242,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. |
0001038 |
21/03/2014 |
R$ 191,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001039 |
21/03/2014 |
R$ 10.779,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. |
0001040 |
21/03/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0001041 |
21/03/2014 |
R$ 1.470,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. |
0001042 |
21/03/2014 |
R$ 6.780,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. |
0001043 |
21/03/2014 |
R$ 1.643,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ILDA AMORIM. |
0001044 |
21/03/2014 |
R$ 1.819,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0001045 |
21/03/2014 |
R$ 2.142,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACA INOX PARA HOMENAGEM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001046 |
21/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇAO. |
0001047 |
21/03/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE ESTABILIZADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001048 |
21/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE ESTABILIZADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001049 |
21/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE IMPRESSORA FOTOGRAFICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001050 |
21/03/2014 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. |
0001051 |
21/03/2014 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001052 |
21/03/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001053 |
21/03/2014 |
R$ 1.257,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0001054 |
21/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0001055 |
21/03/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001056 |
21/03/2014 |
R$ 2.933,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. |
0001057 |
21/03/2014 |
R$ 3.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE MATERIA FESTA DA PAZ, EDIÇAO DO JORNAL LESTE NOTICIAS EDIÇAO DE Nº 03. |
0001058 |
21/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2014. |
0001059 |
21/03/2014 |
R$ 10,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001065 |
24/03/2014 |
R$ 840,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO DO COMITE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO MATEUS COM O DIRETOR DO DER |
0001066 |
26/03/2014 |
R$ 118,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES SE MARÇO DE 2014. |
0001067 |
26/03/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSI |
0001068 |
26/03/2014 |
R$ 79,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO FISSURA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014, PARA APRESENTAÇAO DO PRIMEIRO RODEIO DO DISTRITO DE BOA UNIAO, MUNICIP |
0001069 |
26/03/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA PROTOCOLO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE TITULO DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NO CARTORIO DE REGIST |
0001070 |
28/03/2014 |
R$ 18,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TV NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E DESTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001071 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULA CILINDRO COM FLUXOMETRO 02, UMIDIFICADOR FRASCO POLIPROPILENO PARA OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA OPQ- |
0001072 |
28/03/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001073 |
28/03/2014 |
R$ 1.999,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0001074 |
28/03/2014 |
R$ 32,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0001075 |
28/03/2014 |
R$ 43,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DA FESTA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2014. |
0001076 |
28/03/2014 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0001077 |
31/03/2014 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0001078 |
31/03/2014 |
R$ 160,00 |
|