Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 0000725 03/03/2014 R$ 533,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRAZO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 13/2013. 0000726 03/03/2014 R$ 12.775,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. 0000735 05/03/2014 R$ 263,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000736 05/03/2014 R$ 179,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MANTENA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INTINERANTES BEM COMO O TÉCNICOS DO CARTÓRIO ELE 0000737 05/03/2014 R$ 303,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇAO DE GELADEIRAS E FREEZER E AR CONDIDIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAIL ILDA AMORIM E ARTE DE APRENDER. 0000738 05/03/2014 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 0000739 05/03/2014 R$ 5.735,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000740 05/03/2014 R$ 32.833,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000741 05/03/2014 R$ 2.123,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000742 05/03/2014 R$ 5.581,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000743 05/03/2014 R$ 2.477,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000744 05/03/2014 R$ 11.841,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000745 05/03/2014 R$ 3.855,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000746 05/03/2014 R$ 8.626,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000747 05/03/2014 R$ 337,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000748 05/03/2014 R$ 853,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000749 05/03/2014 R$ 323,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000750 05/03/2014 R$ 39.828,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRECIDENCIÁRIA Nº 17993.000022/2011-11. 0000751 05/03/2014 R$ 624,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO DOU- DO CONTRATO 0396692-34 PROGRAMA PRONAT BEM COMO ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO. 0000752 05/03/2014 R$ 172,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULA CILINDRO COM FLUXOMETRO 02 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000753 05/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000754 05/03/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO SISTEMA DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000755 05/03/2014 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DOS VEICULO PLACA OPQ-9102 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0000756 05/03/2014 R$ 256,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SUPORTE TECNICO PARA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DELL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000757 05/03/2014 R$ 301,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE DELL SEM FIO PARA O SERVIDOR DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000758 05/03/2014 R$ 119,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0000760 06/03/2014 R$ 25,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. 0000761 06/03/2014 R$ 672,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MENDES PIMENTEL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 0000762 06/03/2014 R$ 330,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0000763 06/03/2014 R$ 22,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA, JUNTO A GRS. 0000764 06/03/2014 R$ 15,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL. 0000766 07/03/2014 R$ 743,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000767 07/03/2014 R$ 250,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO. 0000768 07/03/2014 R$ 16,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE ITABIRINHA À BELO HORIZONTE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 0000769 07/03/2014 R$ 2.029,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECAUCUTAGEM DE 4 PNEUS 2985/80R22,5 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000770 07/03/2014 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECAUCUTAGEM DE 2 PNEUS 1300-24 E 01 PNEU 7.50-16 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000771 07/03/2014 R$ 2.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, RUA DO COQUEIRO, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FI 0000772 07/03/2014 R$ 44.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 2985/80R22,5 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000773 07/03/2014 R$ 3.149,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 1000-20 E 6 CÂMARAS DE AR 1000-20 PARA O ÔNIBUS ESCOLARES PLACA GLJ-5458, GLJ 5462 E GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000774 07/03/2014 R$ 5.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000775 07/03/2014 R$ 1.208,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000776 07/03/2014 R$ 3.032,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000784 10/03/2014 R$ 114,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO MUNICIPAL. 0000785 10/03/2014 R$ 5.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE ESCOLAR. 0000791 11/03/2014 R$ 929,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS MONO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000792 11/03/2014 R$ 79,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETOS DIVERSOS. 0000793 11/03/2014 R$ 190,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000794 11/03/2014 R$ 1.797,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000795 11/03/2014 R$ 1.099,53
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000796 11/03/2014 R$ 2.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO BÁSICO. 0000797 11/03/2014 R$ 4.649,20
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO ENSINO INFANTIL. 0000798 11/03/2014 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 0000799 11/03/2014 R$ 6.153,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000800 11/03/2014 R$ 2.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000801 11/03/2014 R$ 3.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0000802 11/03/2014 R$ 2.265,15
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000803 11/03/2014 R$ 4.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSCIO. 0000804 11/03/2014 R$ 5.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000805 11/03/2014 R$ 3.431,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000806 11/03/2014 R$ 4.484,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000807 11/03/2014 R$ 1.093,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000808 11/03/2014 R$ 7.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 0000809 11/03/2014 R$ 882,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 0000810 11/03/2014 R$ 1.654,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. 0000811 11/03/2014 R$ 7.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000812 11/03/2014 R$ 2.429,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL. 0000813 11/03/2014 R$ 1.116,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000814 11/03/2014 R$ 89,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE, MINAS GERAIS E DOU. 0000815 11/03/2014 R$ 1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014. 0000816 11/03/2014 R$ 5.030,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE/CÍVIL. 0000817 11/03/2014 R$ 270,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. 0000818 11/03/2014 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, RUA DO COQUEIRO, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FI 0000819 11/03/2014 R$ 62.518,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OOW 2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000820 11/03/2014 R$ 2.285,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000821 11/03/2014 R$ 1.076,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. 0000822 11/03/2014 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇ 0000823 11/03/2014 R$ 1.062,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 0000824 11/03/2014 R$ 1.850,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE 0000825 11/03/2014 R$ 1.069,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE 0000826 11/03/2014 R$ 2.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000827 11/03/2014 R$ 1.015,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000828 11/03/2014 R$ 1.121,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 0000829 11/03/2014 R$ 963,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO D 0000830 11/03/2014 R$ 1.070,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS 0000831 11/03/2014 R$ 1.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK PLACA GLJ-3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ 0000832 11/03/2014 R$ 1.201,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ-6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D 0000833 11/03/2014 R$ 1.065,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM-1906, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000834 11/03/2014 R$ 867,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA GLJ-1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 0000835 11/03/2014 R$ 1.009,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA GLJ-1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 0000836 11/03/2014 R$ 798,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE 0000837 11/03/2014 R$ 674,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. 0000838 11/03/2014 R$ 200,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 201 0000839 11/03/2014 R$ 1.777,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000840 11/03/2014 R$ 820,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000841 11/03/2014 R$ 1.023,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000842 11/03/2014 R$ 1.837,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000843 11/03/2014 R$ 1.787,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG-9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAR 0000844 11/03/2014 R$ 570,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000845 11/03/2014 R$ 5.195,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000846 11/03/2014 R$ 2.029,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000847 11/03/2014 R$ 1.842,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000848 11/03/2014 R$ 821,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-6663, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000849 11/03/2014 R$ 867,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-5929, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000850 11/03/2014 R$ 792,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLLO PLACA OPV-2724, LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000851 11/03/2014 R$ 1.265,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000852 11/03/2014 R$ 1.428,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPH-0278, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D 0000853 11/03/2014 R$ 1.276,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF-8720, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS D 0000854 11/03/2014 R$ 1.543,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS 0000855 11/03/2014 R$ 1.208,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-6812, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE M 0000856 11/03/2014 R$ 2.491,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE M 0000857 11/03/2014 R$ 1.898,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN-5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000858 11/03/2014 R$ 940,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7834, HCK-783, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DUR 0000859 11/03/2014 R$ 819,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN-3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE 0000860 11/03/2014 R$ 951,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA HMG-5755, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE 0000861 11/03/2014 R$ 1.329,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000862 11/03/2014 R$ 873,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000863 11/03/2014 R$ 2.631,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000864 11/03/2014 R$ 2.378,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000865 11/03/2014 R$ 2.531,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000866 11/03/2014 R$ 2.563,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000867 11/03/2014 R$ 1.734,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000868 11/03/2014 R$ 1.732,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000869 11/03/2014 R$ 1.141,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO- 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000870 11/03/2014 R$ 1.439,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000871 11/03/2014 R$ 1.264,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000872 11/03/2014 R$ 1.334,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS GLJ-5462, MQE-8059, GVH-80678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000873 11/03/2014 R$ 7.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA MOAIR CANDIDO DO VALE Nº 99 BAIRRO ULISSES ROMAO DA PAIXAO NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEI 0000874 11/03/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE DIEGO GOMES LOPES, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0000878 12/03/2014 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 7652292011 , FIRMADO COM A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO. 0000879 12/03/2014 R$ 53.670,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000880 12/03/2014 R$ 560,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000881 12/03/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DO PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL. 0000882 12/03/2014 R$ 1.134,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000883 12/03/2014 R$ 183,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA. 0000884 12/03/2014 R$ 12.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000885 12/03/2014 R$ 15.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD. 0000886 12/03/2014 R$ 2.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. 0000887 12/03/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000888 12/03/2014 R$ 8.896,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS, PORTAS E FECHADURAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000889 12/03/2014 R$ 8.187,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000890 12/03/2014 R$ 966,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NAS PAREDES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. 0000891 12/03/2014 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS ARTE DE APRENDER E ILDA AMORIM. 0000892 12/03/2014 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN-5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000893 12/03/2014 R$ 3.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000894 12/03/2014 R$ 1.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000895 12/03/2014 R$ 4.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000896 12/03/2014 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000897 12/03/2014 R$ 4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000898 12/03/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000899 12/03/2014 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000900 12/03/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-6812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000901 12/03/2014 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA NXX- 1060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000902 12/03/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000903 14/03/2014 R$ 223,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000904 17/03/2014 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000905 17/03/2014 R$ 225,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000906 18/03/2014 R$ 25,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A PERIQUITO PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0000907 18/03/2014 R$ 187,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000908 18/03/2014 R$ 54,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000909 18/03/2014 R$ 270,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000910 18/03/2014 R$ 288,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000911 18/03/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000912 18/03/2014 R$ 4.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETOS DIVERSOS. 0000913 18/03/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 0000914 18/03/2014 R$ 107,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000915 18/03/2014 R$ 1.062,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000916 18/03/2014 R$ 2.661,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS GTM-9841, GLJ-5458, MQE-8059, MXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000917 18/03/2014 R$ 13.959,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO EM SEMINARIO DE DEBATE DO PANORAMA DA EDUCAÇAO EM MINAS GERAIS, NA SECRETARIA ESTADUAL 0000918 19/03/2014 R$ 1.381,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMERCIO LOCAL. 0000919 19/03/2014 R$ 74,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO NA SEDESE. 0000920 19/03/2014 R$ 185,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DO I SEMINARIO DE TRIBUTAÇAO REALIZADO NA SEDE DA ARDOCE. 0000921 19/03/2014 R$ 189,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000922 19/03/2014 R$ 553,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000923 19/03/2014 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000924 19/03/2014 R$ 483,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000925 19/03/2014 R$ 914,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000928 21/03/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. 0000929 21/03/2014 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000930 21/03/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000931 21/03/2014 R$ 13.042,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000932 21/03/2014 R$ 2.815,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000933 21/03/2014 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000934 21/03/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000935 21/03/2014 R$ 1.294,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000936 21/03/2014 R$ 2.415,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000937 21/03/2014 R$ 5.868,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000938 21/03/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000939 21/03/2014 R$ 10.868,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000940 21/03/2014 R$ 13.791,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000941 21/03/2014 R$ 1.061,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000942 21/03/2014 R$ 4.712,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000943 21/03/2014 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000944 21/03/2014 R$ 16.927,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000945 21/03/2014 R$ 4.764,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000946 21/03/2014 R$ 24.231,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000947 21/03/2014 R$ 12.218,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000948 21/03/2014 R$ 17.515,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000949 21/03/2014 R$ 24.983,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000950 21/03/2014 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000951 21/03/2014 R$ 1.857,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000952 21/03/2014 R$ 5.432,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000953 21/03/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000954 21/03/2014 R$ 11.540,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000955 21/03/2014 R$ 13.911,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000956 21/03/2014 R$ 43.922,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000957 21/03/2014 R$ 59.025,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000958 21/03/2014 R$ 18.980,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000959 21/03/2014 R$ 4.621,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000960 21/03/2014 R$ 6.556,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000961 21/03/2014 R$ 1.684,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000962 21/03/2014 R$ 3.224,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000963 21/03/2014 R$ 977,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000964 21/03/2014 R$ 14.687,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000965 21/03/2014 R$ 1.611,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000966 21/03/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000967 21/03/2014 R$ 35.705,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000968 21/03/2014 R$ 23.264,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000969 21/03/2014 R$ 5.142,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000970 21/03/2014 R$ 1.849,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000971 21/03/2014 R$ 72.753,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000972 21/03/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000973 21/03/2014 R$ 17.623,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000974 21/03/2014 R$ 3.137,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000975 21/03/2014 R$ 1.230,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000976 21/03/2014 R$ 1.700,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000977 21/03/2014 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000978 21/03/2014 R$ 1.992,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000979 21/03/2014 R$ 1.507,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000980 21/03/2014 R$ 3.203,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000981 21/03/2014 R$ 2.620,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000982 21/03/2014 R$ 1.043,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000983 21/03/2014 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000984 21/03/2014 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000985 21/03/2014 R$ 50.190,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLO PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000986 21/03/2014 R$ 1.200,00
EMPENHO Q SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000987 21/03/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. 0000988 21/03/2014 R$ 3.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS 0000989 21/03/2014 R$ 5.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000990 21/03/2014 R$ 2.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000991 21/03/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000992 21/03/2014 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. 0000993 21/03/2014 R$ 2.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000994 21/03/2014 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000995 21/03/2014 R$ 4.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000996 21/03/2014 R$ 3.933,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSI 0000997 21/03/2014 R$ 67,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COLEÇOES DIDATICAS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000998 21/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000999 21/03/2014 R$ 1.439,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001000 21/03/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN-5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001001 21/03/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001002 21/03/2014 R$ 279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO BROOK PLACA GLJ-3784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001003 21/03/2014 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001004 21/03/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA GYO-8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001005 21/03/2014 R$ 706,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001006 21/03/2014 R$ 413,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001007 21/03/2014 R$ 466,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001008 21/03/2014 R$ 279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001009 21/03/2014 R$ 558,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001010 21/03/2014 R$ 999,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001011 21/03/2014 R$ 813,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001012 21/03/2014 R$ 1.273,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001013 21/03/2014 R$ 279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇAO DE 04 BRAÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM POSTE A SER INSTALADO DO PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇAO DO ATENDIMENTO NA RUA SAO JORGE, BAIRRO BOA UNIAO, 0001014 21/03/2014 R$ 1.864,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO DO VAF NOS DIAS 31/03 A 01/04/2014. 0001015 21/03/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001016 21/03/2014 R$ 50,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001017 21/03/2014 R$ 188,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001018 21/03/2014 R$ 188,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001019 21/03/2014 R$ 180,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OPH-0278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001020 21/03/2014 R$ 180,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OPF-8720 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001021 21/03/2014 R$ 157,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL NEW HOLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001022 21/03/2014 R$ 795,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001023 21/03/2014 R$ 755,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001024 21/03/2014 R$ 463,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001025 21/03/2014 R$ 450,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001026 21/03/2014 R$ 209,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUKATO PLACA HMG-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001027 21/03/2014 R$ 209,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA GMG-9591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001028 21/03/2014 R$ 209,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001029 21/03/2014 R$ 484,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001030 21/03/2014 R$ 213,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA OPF 8716DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001031 21/03/2014 R$ 190,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA GYO-8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001032 21/03/2014 R$ 236,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001033 21/03/2014 R$ 203,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MXX-1298, GLJ-5458, GLJ-5462, MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA 0001034 21/03/2014 R$ 1.795,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001035 21/03/2014 R$ 354,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNIICPAL. 0001036 21/03/2014 R$ 991,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇAO DE IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE. 0001037 21/03/2014 R$ 242,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. 0001038 21/03/2014 R$ 191,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001039 21/03/2014 R$ 10.779,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. 0001040 21/03/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI 0001041 21/03/2014 R$ 1.470,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. 0001042 21/03/2014 R$ 6.780,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. 0001043 21/03/2014 R$ 1.643,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ILDA AMORIM. 0001044 21/03/2014 R$ 1.819,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. 0001045 21/03/2014 R$ 2.142,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACA INOX PARA HOMENAGEM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001046 21/03/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇAO. 0001047 21/03/2014 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE ESTABILIZADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001048 21/03/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE ESTABILIZADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001049 21/03/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE IMPRESSORA FOTOGRAFICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001050 21/03/2014 R$ 1.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. 0001051 21/03/2014 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001052 21/03/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001053 21/03/2014 R$ 1.257,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001054 21/03/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. 0001055 21/03/2014 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001056 21/03/2014 R$ 2.933,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. 0001057 21/03/2014 R$ 3.315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE MATERIA FESTA DA PAZ, EDIÇAO DO JORNAL LESTE NOTICIAS EDIÇAO DE Nº 03. 0001058 21/03/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2014. 0001059 21/03/2014 R$ 10,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001065 24/03/2014 R$ 840,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO DO COMITE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO MATEUS COM O DIRETOR DO DER 0001066 26/03/2014 R$ 118,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES SE MARÇO DE 2014. 0001067 26/03/2014 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSI 0001068 26/03/2014 R$ 79,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO FISSURA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014, PARA APRESENTAÇAO DO PRIMEIRO RODEIO DO DISTRITO DE BOA UNIAO, MUNICIP 0001069 26/03/2014 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA PROTOCOLO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE TITULO DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NO CARTORIO DE REGIST 0001070 28/03/2014 R$ 18,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TORRE DE TV NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E DESTRITO DE BOA UNIÃO. 0001071 28/03/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULA CILINDRO COM FLUXOMETRO 02, UMIDIFICADOR FRASCO POLIPROPILENO PARA OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA OPQ- 0001072 28/03/2014 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001073 28/03/2014 R$ 1.999,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0001074 28/03/2014 R$ 32,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0001075 28/03/2014 R$ 43,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DA FESTA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2014. 0001076 28/03/2014 R$ 58.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0001077 31/03/2014 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0001078 31/03/2014 R$ 160,00