| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001949 |
02/07/2014 |
R$ 34,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO. |
0001950 |
02/07/2014 |
R$ 24,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. |
0001951 |
02/07/2014 |
R$ 23,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA LEVAR MUNICIPE AO INSS A SERVIÇO DO CRAS. |
0001952 |
02/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSERTO DA MAQUINA DE SOLDA ESAB SUPER BANTAN 402 DC, TROCA DE PEÇAS, MAO DE OBRA DE MONTAGEM E LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI |
0001953 |
02/07/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. |
0001954 |
02/07/2014 |
R$ 6.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MQE-8059, GVH-8067, OPF-8716, OPG-6901, GLJ-5462, GLJ-5468, GTM-9 |
0001955 |
02/07/2014 |
R$ 9.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001956 |
02/07/2014 |
R$ 1.905,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001957 |
02/07/2014 |
R$ 2.321,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001958 |
02/07/2014 |
R$ 6.857,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001959 |
02/07/2014 |
R$ 3.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001960 |
02/07/2014 |
R$ 1.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
0001962 |
02/07/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001963 |
02/07/2014 |
R$ 1.067,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CUBO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001965 |
02/07/2014 |
R$ 351,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001966 |
02/07/2014 |
R$ 2.942,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001967 |
02/07/2014 |
R$ 1.713,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 DO VEICULO CAÇAMBA M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS UR |
0001968 |
02/07/2014 |
R$ 65,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001969 |
02/07/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. |
0001970 |
02/07/2014 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SEPERINTENDENCIA. |
0001971 |
02/07/2014 |
R$ 76,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENFERMAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0001972 |
02/07/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 10/07/2014. |
0001973 |
02/07/2014 |
R$ 173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
0001980 |
02/07/2014 |
R$ 641,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001981 |
02/07/2014 |
R$ 370,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. |
0001982 |
02/07/2014 |
R$ 758,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0001983 |
02/07/2014 |
R$ 1.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001984 |
02/07/2014 |
R$ 1.243,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001985 |
02/07/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. |
0001986 |
02/07/2014 |
R$ 6.642,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001987 |
02/07/2014 |
R$ 1.626,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001988 |
02/07/2014 |
R$ 6.568,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEL PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001989 |
02/07/2014 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CARNES PARA CONFECCÇAO DE MERENDA ESCOLAR. |
0001990 |
02/07/2014 |
R$ 5.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRANCHOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001991 |
02/07/2014 |
R$ 2.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE ADUELAS, PORTAS, FECHADURAS, RIPAS, CAIBROS E CADEADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NO CORREGO SUMIDOURO |
0001992 |
02/07/2014 |
R$ 1.616,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM TROCA DE TUBO DE 2 TRANSMISSOES E ALINHAMENTO DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001993 |
02/07/2014 |
R$ 1.295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECUPERAÇAO DO DIFERENCIAL E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001994 |
02/07/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001995 |
02/07/2014 |
R$ 4.122,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EMBUCHAMENTO E DESEMPENO DO EIXO DO VEICULO DUCATO PLACA HMG-2696 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001996 |
02/07/2014 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001997 |
02/07/2014 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARO DA ESCOLA ARTE DE APRENDER. |
0001998 |
02/07/2014 |
R$ 10.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001999 |
02/07/2014 |
R$ 1.719,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
0002000 |
02/07/2014 |
R$ 1.380,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO |
0002001 |
02/07/2014 |
R$ 204,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002002 |
02/07/2014 |
R$ 9.960,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE DE APRENDER E TEREZA NEDINA DE JESU |
0002003 |
02/07/2014 |
R$ 13.904,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002004 |
02/07/2014 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002005 |
02/07/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0002006 |
02/07/2014 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002007 |
02/07/2014 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002008 |
02/07/2014 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇAO. |
0002009 |
02/07/2014 |
R$ 1.010,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002015 |
03/07/2014 |
R$ 1.269,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002018 |
04/07/2014 |
R$ 737,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
0002019 |
04/07/2014 |
R$ 2.478,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0002020 |
08/07/2014 |
R$ 915,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0002021 |
08/07/2014 |
R$ 2.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0002022 |
08/07/2014 |
R$ 925,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0002023 |
08/07/2014 |
R$ 1.024,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002024 |
08/07/2014 |
R$ 1.314,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OQZ-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002025 |
08/07/2014 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002026 |
08/07/2014 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002027 |
08/07/2014 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DOS VEICULOS FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, SANDERO PLACA OQM-8072, SANDERO OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
0002028 |
08/07/2014 |
R$ 1.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEN TIPO CROSSFOX GII ALCOOL/GASOLINA MODELO 5Z44E4 MOTOR CCR C16901 ANO 2014 COR BRANCO. |
0002029 |
08/07/2014 |
R$ 52.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEN TIPO VOYAGE CL MB ALCOOL/GASOLINA MODELO 5U4FE4 MOTOR CCR S79081 ANO 2015 COR BRANCO,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD |
0002030 |
08/07/2014 |
R$ 42.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ-9102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002031 |
08/07/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS SALGADOS PARA REUNIAO COM CANDIDATOS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
0002032 |
08/07/2014 |
R$ 556,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DE POLVILHO, PAES E BOLOS PARA CAFÉ DA MANHA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CREIANÇA FELIZ. |
0002033 |
08/07/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002034 |
08/07/2014 |
R$ 4.084,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA DA PATROL HWB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002035 |
08/07/2014 |
R$ 1.049,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002036 |
08/07/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ-9102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002037 |
08/07/2014 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002038 |
08/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002039 |
08/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002040 |
08/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002041 |
08/07/2014 |
R$ 68,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA OWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002042 |
08/07/2014 |
R$ 1.419,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002043 |
08/07/2014 |
R$ 1.242,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002044 |
08/07/2014 |
R$ 1.746,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI ESCOLAR PLACA GYO - 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. |
0002045 |
08/07/2014 |
R$ 1.470,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI ESCOLAR PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. |
0002046 |
08/07/2014 |
R$ 1.423,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI ESCOLAR PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. |
0002047 |
08/07/2014 |
R$ 1.428,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002048 |
08/07/2014 |
R$ 1.495,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002049 |
08/07/2014 |
R$ 1.415,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002050 |
08/07/2014 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002051 |
08/07/2014 |
R$ 1.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002052 |
08/07/2014 |
R$ 1.548,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002053 |
08/07/2014 |
R$ 1.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 |
0002054 |
08/07/2014 |
R$ 1.458,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLLO PLACA OPV-2724, LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002055 |
08/07/2014 |
R$ 1.420,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE J |
0002056 |
08/07/2014 |
R$ 1.264,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002057 |
08/07/2014 |
R$ 1.426,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA PLACA HMH-6663 DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002058 |
08/07/2014 |
R$ 961,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA PLACA HMH-5929 DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002059 |
08/07/2014 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002060 |
08/07/2014 |
R$ 1.217,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002061 |
08/07/2014 |
R$ 1.264,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE J |
0002062 |
08/07/2014 |
R$ 2.058,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0002063 |
08/07/2014 |
R$ 1.426,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN-5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002064 |
08/07/2014 |
R$ 869,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7834, HCK-7835, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO. |
0002065 |
08/07/2014 |
R$ 697,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG--2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002066 |
08/07/2014 |
R$ 1.762,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002067 |
08/07/2014 |
R$ 5.019,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO DUKATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002068 |
08/07/2014 |
R$ 1.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002069 |
08/07/2014 |
R$ 793,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG-9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUL |
0002070 |
08/07/2014 |
R$ 480,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMH-3616, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002071 |
08/07/2014 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA NXX-1060, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002072 |
08/07/2014 |
R$ 1.651,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA OPQ-9102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002073 |
08/07/2014 |
R$ 1.869,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0002074 |
08/07/2014 |
R$ 2.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JU |
0002075 |
08/07/2014 |
R$ 1.897,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA TRUK PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS |
0002076 |
08/07/2014 |
R$ 1.100,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. |
0002077 |
08/07/2014 |
R$ 219,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE JULHO |
0002078 |
08/07/2014 |
R$ 2.616,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 |
0002079 |
08/07/2014 |
R$ 934,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 |
0002080 |
08/07/2014 |
R$ 1.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 201 |
0002081 |
08/07/2014 |
R$ 1.011,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0002082 |
08/07/2014 |
R$ 1.473,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0002083 |
08/07/2014 |
R$ 1.001,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ-6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0002084 |
08/07/2014 |
R$ 961,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM-1906, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002085 |
08/07/2014 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA MQB-5564, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0002086 |
08/07/2014 |
R$ 1.014,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BACULANTE PLACA GLJ-1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0002087 |
08/07/2014 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0002088 |
08/07/2014 |
R$ 931,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0002089 |
08/07/2014 |
R$ 3.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2014. |
0002090 |
08/07/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICO PARA MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002091 |
08/07/2014 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHE QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS HONDA CG 125 FAN PLACA HAG-3814 E HAG-3819 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. |
0002092 |
08/07/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS, PAREDES E MUROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002093 |
08/07/2014 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 18 DE MAIO DE 2014. |
0002095 |
08/07/2014 |
R$ 4.860,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0002096 |
08/07/2014 |
R$ 1.023,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002097 |
08/07/2014 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002098 |
08/07/2014 |
R$ 18,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELA ASSOLESTE SOBRE O MAGISTERIO. |
0002099 |
10/07/2014 |
R$ 259,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MURIAÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002100 |
11/07/2014 |
R$ 114,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SABARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002101 |
11/07/2014 |
R$ 193,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002102 |
11/07/2014 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002108 |
14/07/2014 |
R$ 96,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002109 |
14/07/2014 |
R$ 56,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002114 |
15/07/2014 |
R$ 66,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002115 |
15/07/2014 |
R$ 178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002116 |
15/07/2014 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002117 |
15/07/2014 |
R$ 203,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002118 |
15/07/2014 |
R$ 744,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002119 |
15/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002120 |
15/07/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0002121 |
15/07/2014 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0002122 |
15/07/2014 |
R$ 4.773,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 15/12/2014. |
0002123 |
15/07/2014 |
R$ 3.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA ASSUNTOS DO PACTO. |
0002124 |
15/07/2014 |
R$ 869,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PACTO. |
0002125 |
15/07/2014 |
R$ 58,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002128 |
16/07/2014 |
R$ 74,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002129 |
16/07/2014 |
R$ 61,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0002130 |
17/07/2014 |
R$ 200,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002131 |
17/07/2014 |
R$ 72,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL. |
0002132 |
17/07/2014 |
R$ 424,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002134 |
17/07/2014 |
R$ 1.593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002135 |
17/07/2014 |
R$ 1.264,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CENTRAL DE MINAS PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO |
0002136 |
17/07/2014 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2014. |
0002137 |
17/07/2014 |
R$ 4,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002144 |
21/07/2014 |
R$ 790,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002145 |
21/07/2014 |
R$ 52,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002146 |
21/07/2014 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
0002147 |
21/07/2014 |
R$ 1.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002148 |
21/07/2014 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002149 |
21/07/2014 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002150 |
21/07/2014 |
R$ 2.815,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002151 |
21/07/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002152 |
21/07/2014 |
R$ 13.042,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002153 |
21/07/2014 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002154 |
21/07/2014 |
R$ 4.354,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002155 |
21/07/2014 |
R$ 1.294,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002156 |
21/07/2014 |
R$ 2.415,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002157 |
21/07/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002158 |
21/07/2014 |
R$ 4.638,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002159 |
21/07/2014 |
R$ 11.089,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002160 |
21/07/2014 |
R$ 11.174,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002161 |
21/07/2014 |
R$ 1.061,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002162 |
21/07/2014 |
R$ 4.963,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002163 |
21/07/2014 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002164 |
21/07/2014 |
R$ 15.515,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002165 |
21/07/2014 |
R$ 5.432,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002166 |
21/07/2014 |
R$ 22.377,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002167 |
21/07/2014 |
R$ 13.731,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002168 |
21/07/2014 |
R$ 15.717,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002169 |
21/07/2014 |
R$ 24.288,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002170 |
21/07/2014 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002171 |
21/07/2014 |
R$ 2.956,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002172 |
21/07/2014 |
R$ 9.217,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002173 |
21/07/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002174 |
21/07/2014 |
R$ 12.470,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002175 |
21/07/2014 |
R$ 15.807,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002176 |
21/07/2014 |
R$ 48.526,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002177 |
21/07/2014 |
R$ 61.868,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002178 |
21/07/2014 |
R$ 18.992,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002179 |
21/07/2014 |
R$ 4.264,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002180 |
21/07/2014 |
R$ 6.638,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002181 |
21/07/2014 |
R$ 14.879,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002182 |
21/07/2014 |
R$ 3.224,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002183 |
21/07/2014 |
R$ 977,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002184 |
21/07/2014 |
R$ 1.684,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002185 |
21/07/2014 |
R$ 1.611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002186 |
21/07/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002187 |
21/07/2014 |
R$ 49.436,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002188 |
21/07/2014 |
R$ 14.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002189 |
21/07/2014 |
R$ 20.983,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002190 |
21/07/2014 |
R$ 1.387,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002191 |
21/07/2014 |
R$ 101.418,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002192 |
21/07/2014 |
R$ 22.794,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002193 |
21/07/2014 |
R$ 4.983,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002194 |
21/07/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002195 |
21/07/2014 |
R$ 1.226,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002196 |
21/07/2014 |
R$ 17.453,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. |
0002197 |
21/07/2014 |
R$ 3.910,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002198 |
21/07/2014 |
R$ 1.549,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002199 |
21/07/2014 |
R$ 1.700,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002200 |
21/07/2014 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002201 |
21/07/2014 |
R$ 1.992,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002202 |
21/07/2014 |
R$ 3.381,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002203 |
21/07/2014 |
R$ 1.603,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002204 |
21/07/2014 |
R$ 1.043,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002205 |
21/07/2014 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS E REUNIOES NO JORNAL TRIBUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
0002206 |
21/07/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002207 |
21/07/2014 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANALETAS, TROCA DE BORRACHA, TROCA DO TETO E LATARIAS E PINTURA DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA S |
0002208 |
21/07/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇAO DA HOSPEDAGEM DO SIT INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO UNIVERSO ONLINE S.A. |
0002209 |
21/07/2014 |
R$ 239,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002210 |
21/07/2014 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
0002211 |
21/07/2014 |
R$ 2.896,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002212 |
21/07/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002213 |
21/07/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002214 |
21/07/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002215 |
21/07/2014 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002216 |
21/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS |
0002217 |
21/07/2014 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
0002218 |
21/07/2014 |
R$ 3.137,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0002219 |
21/07/2014 |
R$ 1.470,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002220 |
21/07/2014 |
R$ 1.998,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBAS |
0002221 |
21/07/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0002222 |
21/07/2014 |
R$ 2.478,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0002223 |
21/07/2014 |
R$ 3.780,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBAS |
0002224 |
21/07/2014 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBA |
0002225 |
21/07/2014 |
R$ 250,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0002226 |
21/07/2014 |
R$ 3.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBAS |
0002227 |
21/07/2014 |
R$ 1.079,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
0002228 |
21/07/2014 |
R$ 2.071,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002230 |
21/07/2014 |
R$ 1.436,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002231 |
21/07/2014 |
R$ 857,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002232 |
21/07/2014 |
R$ 342,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002233 |
21/07/2014 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE PLACA PIU-2418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002234 |
21/07/2014 |
R$ 604,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002237 |
22/07/2014 |
R$ 103,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CIRURGIAS ELETIVAS. |
0002238 |
22/07/2014 |
R$ 199,99 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME CONVÊNIO 0192/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA |
0002239 |
22/07/2014 |
R$ 304.804,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002240 |
23/07/2014 |
R$ 232,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002241 |
23/07/2014 |
R$ 68,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002244 |
23/07/2014 |
R$ 1.744,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO MODULO I PROMOVIDO PELA AMM. |
0002245 |
24/07/2014 |
R$ 148,66 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN LTZ 1.8 AT, CHASSI 9BGJC75Z0EB293441, COR BRANCO SUMMIT MOTOR CM 8073895, OBJETO DO CONV |
0002246 |
24/07/2014 |
R$ 59.990,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ILDA AMORIM E SÃO SEBASTIÃO. |
0002247 |
24/07/2014 |
R$ 11.095,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002248 |
24/07/2014 |
R$ 11.180,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0002249 |
24/07/2014 |
R$ 3.352,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002250 |
25/07/2014 |
R$ 37,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002256 |
28/07/2014 |
R$ 347,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002257 |
28/07/2014 |
R$ 24,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENFERMAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, REFERENTE AO DIA |
0002258 |
28/07/2014 |
R$ 3.360,00 |
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| EMPENHA QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS NO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002259 |
28/07/2014 |
R$ 3.377,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. |
0002260 |
28/07/2014 |
R$ 5.030,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002261 |
28/07/2014 |
R$ 16.976,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E HIGIENIZAÇAO DE AR CONDICIONADO NA CAPELA VELORIO. |
0002262 |
28/07/2014 |
R$ 425,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002263 |
28/07/2014 |
R$ 339,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002264 |
28/07/2014 |
R$ 1.882,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0002265 |
28/07/2014 |
R$ 3.850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002266 |
28/07/2014 |
R$ 3.931,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002267 |
28/07/2014 |
R$ 2.248,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002268 |
28/07/2014 |
R$ 7.174,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002269 |
28/07/2014 |
R$ 20.383,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002270 |
28/07/2014 |
R$ 894,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002271 |
28/07/2014 |
R$ 3.273,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002272 |
28/07/2014 |
R$ 370,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002273 |
28/07/2014 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002274 |
28/07/2014 |
R$ 13.908,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002275 |
28/07/2014 |
R$ 31.797,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002276 |
28/07/2014 |
R$ 1.096,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002277 |
28/07/2014 |
R$ 29.837,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |
0002278 |
28/07/2014 |
R$ 1.750,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002284 |
29/07/2014 |
R$ 44,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002285 |
29/07/2014 |
R$ 689,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE ENCONTRO NA SEDE PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO M |
0002286 |
30/07/2014 |
R$ 933,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE JULHO DE 2014. |
0002289 |
31/07/2014 |
R$ 92,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002290 |
31/07/2014 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002291 |
31/07/2014 |
R$ 42,90 |
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