| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
0002535 |
01/09/2014 |
R$ 45,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002536 |
01/09/2014 |
R$ 230,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002537 |
01/09/2014 |
R$ 3.720,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002538 |
01/09/2014 |
R$ 2.586,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002539 |
01/09/2014 |
R$ 6.232,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002540 |
01/09/2014 |
R$ 19.187,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002541 |
01/09/2014 |
R$ 711,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002542 |
01/09/2014 |
R$ 3.273,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002543 |
01/09/2014 |
R$ 370,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002544 |
01/09/2014 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002545 |
01/09/2014 |
R$ 14.725,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002546 |
01/09/2014 |
R$ 29.480,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002547 |
01/09/2014 |
R$ 1.054,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002548 |
01/09/2014 |
R$ 30.054,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002549 |
01/09/2014 |
R$ 1.755,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO URBANA COM A INSTALAÇAO DE 01 LUMINARIA FECHADA EQUIPADA COM LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS NA RUA JOAQUIM ALVES |
0002550 |
01/09/2014 |
R$ 3.096,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO URBANA COM A INSTALAÇAO DE 01 LUMINARIA FECHADA EQUIPADA COM LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS NA RUA ESPIRITO SANTO |
0002551 |
01/09/2014 |
R$ 3.096,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO URBANA COM A INSTALAÇAO DE 01 LUMINARIA FECHADA EQUIPADA COM LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS NA RUA B BAIRRO PEDRA |
0002552 |
01/09/2014 |
R$ 2.773,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 1 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.0 MTS E CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA, DE NO MINIMO 2.000 KG E COM EIXO TRASEIR |
0002553 |
01/09/2014 |
R$ 148.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO JOSÉ. |
0002554 |
01/09/2014 |
R$ 151,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0002555 |
01/09/2014 |
R$ 4.039,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0002556 |
01/09/2014 |
R$ 4.921,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002557 |
01/09/2014 |
R$ 4.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN-3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002558 |
01/09/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002559 |
01/09/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002560 |
01/09/2014 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0002561 |
01/09/2014 |
R$ 1.406,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002562 |
01/09/2014 |
R$ 2.151,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-5929, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002563 |
01/09/2014 |
R$ 801,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-6663, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002564 |
01/09/2014 |
R$ 961,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLLO PLACA OPV-2724, LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002565 |
01/09/2014 |
R$ 1.508,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0002566 |
01/09/2014 |
R$ 1.465,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO |
0002567 |
01/09/2014 |
R$ 1.016,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0002568 |
01/09/2014 |
R$ 995,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKV-6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0002569 |
01/09/2014 |
R$ 963,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0002570 |
01/09/2014 |
R$ 937,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA PUD-6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O |
0002571 |
01/09/2014 |
R$ 1.066,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA ORC-8466, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O |
0002572 |
01/09/2014 |
R$ 1.843,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BACULANTE PLACA GLJ-1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0002573 |
01/09/2014 |
R$ 1.068,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM-1906, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002574 |
01/09/2014 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 680 PLACA MQB-5564, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURA |
0002575 |
01/09/2014 |
R$ 1.014,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002576 |
01/09/2014 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002577 |
01/09/2014 |
R$ 934,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOST |
0002578 |
01/09/2014 |
R$ 2.619,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0002580 |
01/09/2014 |
R$ 2.405,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0002581 |
01/09/2014 |
R$ 3.740,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. |
0002582 |
01/09/2014 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002583 |
01/09/2014 |
R$ 2.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002584 |
01/09/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG--2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002585 |
01/09/2014 |
R$ 1.762,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002586 |
01/09/2014 |
R$ 1.275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002587 |
01/09/2014 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002588 |
01/09/2014 |
R$ 1.870,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002589 |
01/09/2014 |
R$ 5.016,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIR LANCHE DURANTE PALESTRA COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. |
0002590 |
01/09/2014 |
R$ 761,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIORINO PLACA GMG-9591, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGO |
0002591 |
01/09/2014 |
R$ 476,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002592 |
01/09/2014 |
R$ 1.982,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002593 |
01/09/2014 |
R$ 1.841,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002594 |
01/09/2014 |
R$ 1.264,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002595 |
01/09/2014 |
R$ 1.742,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM, LOCADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO |
0002596 |
01/09/2014 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002597 |
01/09/2014 |
R$ 1.204,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002598 |
01/09/2014 |
R$ 15.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002599 |
01/09/2014 |
R$ 2.377,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0002600 |
01/09/2014 |
R$ 1.425,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE A |
0002601 |
01/09/2014 |
R$ 2.063,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACARIA DOS ÔNIBUS E DEMIAS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002602 |
01/09/2014 |
R$ 5.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN-5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002603 |
01/09/2014 |
R$ 869,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7834, HCK-7835, NXR150 BROSS-OQN-4805,HGQ-9973, GST-0471 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL |
0002604 |
01/09/2014 |
R$ 695,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DOBLÔ PLACA HMN-3648, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE |
0002605 |
01/09/2014 |
R$ 792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002606 |
01/09/2014 |
R$ 1.524,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE A |
0002607 |
01/09/2014 |
R$ 1.680,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002608 |
01/09/2014 |
R$ 2.173,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002609 |
01/09/2014 |
R$ 2.392,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002610 |
01/09/2014 |
R$ 2.310,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002611 |
01/09/2014 |
R$ 2.336,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002612 |
01/09/2014 |
R$ 2.081,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002613 |
01/09/2014 |
R$ 2.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002614 |
01/09/2014 |
R$ 1.962,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002615 |
01/09/2014 |
R$ 2.266,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002616 |
01/09/2014 |
R$ 1.799,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA GYO-8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002617 |
01/09/2014 |
R$ 2.190,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
0002618 |
01/09/2014 |
R$ 2.078,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 |
0002619 |
01/09/2014 |
R$ 2.015,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002620 |
01/09/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002621 |
01/09/2014 |
R$ 8.007,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. |
0002622 |
01/09/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002623 |
01/09/2014 |
R$ 1.496,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0002624 |
01/09/2014 |
R$ 1.994,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002625 |
01/09/2014 |
R$ 3.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002626 |
01/09/2014 |
R$ 1.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002627 |
01/09/2014 |
R$ 2.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002628 |
01/09/2014 |
R$ 553,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. |
0002629 |
01/09/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002630 |
01/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0002631 |
01/09/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0002632 |
01/09/2014 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002633 |
01/09/2014 |
R$ 6.925,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002634 |
01/09/2014 |
R$ 6.765,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 CINTILOGRAFIAS OSSEAS NOS PACIENTES MARIA DE FATIMA BRITO SILVERIO E JOSE ALTIVO BARDARO,PACIENTES CARENTE DE R |
0002635 |
01/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME CONVÊNIO N° 0036/2014 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO D |
0002636 |
01/09/2014 |
R$ 153.128,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ICMS CULTURAL. |
0002637 |
01/09/2014 |
R$ 20.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0002638 |
01/09/2014 |
R$ 3.850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE GASTOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENFERMAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002639 |
01/09/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002640 |
02/09/2014 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002641 |
02/09/2014 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA GERAL E VIDRAÇARIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002642 |
02/09/2014 |
R$ 9.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014. |
0002643 |
02/09/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA COM O INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI 9.639/2008 ALTERADA PELA MP 2129-8/2187-12/2001. DÉBITO N° 32.57 |
0002644 |
02/09/2014 |
R$ 650,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA DAS UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0002646 |
02/09/2014 |
R$ 3.969,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002648 |
02/09/2014 |
R$ 464,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002649 |
02/09/2014 |
R$ 8.003,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002650 |
02/09/2014 |
R$ 5.019,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002651 |
02/09/2014 |
R$ 5.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM DEPUTADOS. |
0002652 |
04/09/2014 |
R$ 392,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002653 |
04/09/2014 |
R$ 10,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002654 |
04/09/2014 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002658 |
09/09/2014 |
R$ 748,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARBURETO PEDRA E VARA DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002665 |
10/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002666 |
11/09/2014 |
R$ 9.782,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 CANOS DE TRASMIÇAO E RECUPERAÇAO DE 04 RODAS E 02 CUBOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
0002667 |
11/09/2014 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO COMPREESOR DE AR, DESEMPENO DO EIXO DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUN |
0002668 |
11/09/2014 |
R$ 2.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA E&L PRODUÇAO DE SOFTWARE, SOBRE AS MUNDANÇAS |
0002669 |
11/09/2014 |
R$ 359,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A OURO PRETO PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002671 |
15/09/2014 |
R$ 476,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A OURO PRETO PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002672 |
15/09/2014 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL. |
0002673 |
15/09/2014 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES A SUPERINTENDENCIA E ENCONTRO DE CULTURA. |
0002674 |
15/09/2014 |
R$ 211,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A IPATINGA PARA PARTICIPAÇAO DO II ENCONTRO DO PIP. |
0002675 |
15/09/2014 |
R$ 255,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEN SAVEIRO AMBULÂNCIA ZERO KILOMETRO NA COR BRANCA ANO 2014, MOTOR CCR S90646 RENAVAM 20347604. |
0002676 |
15/09/2014 |
R$ 69.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. |
0002677 |
15/09/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU- TA DE 19/09/2014 PRORROGANDO PARA 30/05/2015, DO CONTRATO 0396692-34 |
0002678 |
15/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO |
0002679 |
15/09/2014 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO |
0002680 |
15/09/2014 |
R$ 71,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002683 |
16/09/2014 |
R$ 113,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO DO PIP. |
0002684 |
16/09/2014 |
R$ 186,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002685 |
16/09/2014 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002686 |
16/09/2014 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002687 |
17/09/2014 |
R$ 58,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002688 |
18/09/2014 |
R$ 151,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A PRAÇA DO POVOADO DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. |
0002689 |
18/09/2014 |
R$ 1.929,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COPIAS COMUNS, IMPRESSOES COLOR, ENCADERNAÇOES E IMPRESSOES MONO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002690 |
18/09/2014 |
R$ 264,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002691 |
18/09/2014 |
R$ 17,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
0002692 |
18/09/2014 |
R$ 4,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO |
0002693 |
18/09/2014 |
R$ 291,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002694 |
19/09/2014 |
R$ 318,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002695 |
19/09/2014 |
R$ 170,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002696 |
19/09/2014 |
R$ 4.755,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002697 |
19/09/2014 |
R$ 222,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002698 |
22/09/2014 |
R$ 134,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002699 |
22/09/2014 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002700 |
22/09/2014 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002701 |
22/09/2014 |
R$ 2.815,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002702 |
22/09/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002703 |
22/09/2014 |
R$ 11.905,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002704 |
22/09/2014 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002705 |
22/09/2014 |
R$ 5.453,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002706 |
22/09/2014 |
R$ 1.294,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002707 |
22/09/2014 |
R$ 2.415,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002708 |
22/09/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002709 |
22/09/2014 |
R$ 6.326,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002710 |
22/09/2014 |
R$ 10.643,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002711 |
22/09/2014 |
R$ 11.194,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002712 |
22/09/2014 |
R$ 1.061,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002713 |
22/09/2014 |
R$ 4.712,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002714 |
22/09/2014 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002715 |
22/09/2014 |
R$ 4.670,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002716 |
22/09/2014 |
R$ 15.859,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002717 |
22/09/2014 |
R$ 22.756,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002718 |
22/09/2014 |
R$ 14.173,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002719 |
22/09/2014 |
R$ 15.476,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002720 |
22/09/2014 |
R$ 23.859,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002721 |
22/09/2014 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002722 |
22/09/2014 |
R$ 2.956,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002723 |
22/09/2014 |
R$ 8.943,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002724 |
22/09/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002725 |
22/09/2014 |
R$ 11.880,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002726 |
22/09/2014 |
R$ 47.552,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002727 |
22/09/2014 |
R$ 15.783,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002728 |
22/09/2014 |
R$ 59.798,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002729 |
22/09/2014 |
R$ 18.992,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002730 |
22/09/2014 |
R$ 4.790,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002731 |
22/09/2014 |
R$ 6.638,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002732 |
22/09/2014 |
R$ 14.879,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002733 |
22/09/2014 |
R$ 977,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002734 |
22/09/2014 |
R$ 2.391,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002735 |
22/09/2014 |
R$ 1.684,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002736 |
22/09/2014 |
R$ 1.611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002737 |
22/09/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002738 |
22/09/2014 |
R$ 49.833,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002739 |
22/09/2014 |
R$ 19.761,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002740 |
22/09/2014 |
R$ 14.041,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 |
0002741 |
22/09/2014 |
R$ 104.242,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002742 |
22/09/2014 |
R$ 1.387,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002743 |
22/09/2014 |
R$ 22.201,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002744 |
22/09/2014 |
R$ 5.007,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002745 |
22/09/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002746 |
22/09/2014 |
R$ 1.507,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002747 |
22/09/2014 |
R$ 17.743,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002748 |
22/09/2014 |
R$ 3.910,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002749 |
22/09/2014 |
R$ 1.549,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002750 |
22/09/2014 |
R$ 1.700,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002751 |
22/09/2014 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002752 |
22/09/2014 |
R$ 1.043,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002753 |
22/09/2014 |
R$ 3.381,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002754 |
22/09/2014 |
R$ 1.603,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. |
0002755 |
22/09/2014 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002756 |
22/09/2014 |
R$ 1.992,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002757 |
22/09/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0002758 |
22/09/2014 |
R$ 1.470,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
0002759 |
22/09/2014 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS |
0002760 |
22/09/2014 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002761 |
22/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002762 |
22/09/2014 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002763 |
22/09/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
0002764 |
22/09/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
0002765 |
22/09/2014 |
R$ 2.938,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 201 |
0002766 |
22/09/2014 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
0002767 |
22/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE CABELEIREIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
0002768 |
22/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇOES DE PAGAMENTO DE ITBI, PAGO NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, PELO MOTIVO SEGUINTE: POR TER ERRO DE NOME DE ADQUIRENTE. |
0002769 |
22/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002770 |
22/09/2014 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTE MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002771 |
22/09/2014 |
R$ 246,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 10M3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002772 |
22/09/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. |
0002773 |
22/09/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002779 |
24/09/2014 |
R$ 346,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002780 |
24/09/2014 |
R$ 221,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002781 |
24/09/2014 |
R$ 309,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 201 |
0002787 |
25/09/2014 |
R$ 92,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDA AMORIM. |
0002788 |
25/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002792 |
26/09/2014 |
R$ 33,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE ATOS, FATOS E EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
0002793 |
26/09/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002794 |
26/09/2014 |
R$ 83,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002795 |
26/09/2014 |
R$ 75,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002796 |
26/09/2014 |
R$ 33,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DE MINAS E A ANATEL. |
0002797 |
26/09/2014 |
R$ 1.775,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE KITS DE MATERNIDADE PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002798 |
26/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002799 |
29/09/2014 |
R$ 130,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002800 |
29/09/2014 |
R$ 1.080,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002801 |
30/09/2014 |
R$ 520,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETO DA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. |
0002802 |
30/09/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EVENTOS. |
0002803 |
30/09/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SUPERINTENDENCIA. |
0002804 |
30/09/2014 |
R$ 154,03 |
|