VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003143 |
03/11/2014 |
R$ 16.137,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003144 |
03/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003145 |
03/11/2014 |
R$ 200,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. |
0003146 |
03/11/2014 |
R$ 1.992,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003147 |
03/11/2014 |
R$ 9.458,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0003148 |
03/11/2014 |
R$ 1.743,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0003149 |
03/11/2014 |
R$ 4.295,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS D`AGUA E CAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NO COMBATE A DENGUE. |
0003150 |
03/11/2014 |
R$ 3.905,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUAS SANITARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NO COMBATE A DENGUE. |
0003151 |
03/11/2014 |
R$ 796,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003152 |
03/11/2014 |
R$ 3.852,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003153 |
03/11/2014 |
R$ 811,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003154 |
03/11/2014 |
R$ 1.477,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE |
0003155 |
03/11/2014 |
R$ 821,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003156 |
03/11/2014 |
R$ 158,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKV-6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0003157 |
03/11/2014 |
R$ 670,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM-1906, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003158 |
03/11/2014 |
R$ 400,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO |
0003159 |
03/11/2014 |
R$ 852,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003160 |
03/11/2014 |
R$ 803,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003161 |
03/11/2014 |
R$ 827,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0003162 |
03/11/2014 |
R$ 534,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLLO PLACA OPV-2724, LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003163 |
03/11/2014 |
R$ 792,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003164 |
03/11/2014 |
R$ 887,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE O |
0003165 |
03/11/2014 |
R$ 1.187,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA PLACA HMH-5929 DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003166 |
03/11/2014 |
R$ 133,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA PLACA HMH-6663 DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003167 |
03/11/2014 |
R$ 267,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0003168 |
03/11/2014 |
R$ 900,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE O |
0003169 |
03/11/2014 |
R$ 697,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN-5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003170 |
03/11/2014 |
R$ 253,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003171 |
03/11/2014 |
R$ 887,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003172 |
03/11/2014 |
R$ 1.210,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003173 |
03/11/2014 |
R$ 567,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003174 |
03/11/2014 |
R$ 724,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003175 |
03/11/2014 |
R$ 951,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG--2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003176 |
03/11/2014 |
R$ 707,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA HMH-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003177 |
03/11/2014 |
R$ 963,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA HMH-1651 DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003178 |
03/11/2014 |
R$ 4.322,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO DUKATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003179 |
03/11/2014 |
R$ 1.655,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA PUD-6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O |
0003180 |
03/11/2014 |
R$ 2.250,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA ORC-8466, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O |
0003181 |
03/11/2014 |
R$ 1.840,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003182 |
03/11/2014 |
R$ 951,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO - 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003183 |
03/11/2014 |
R$ 568,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003184 |
03/11/2014 |
R$ 697,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003185 |
03/11/2014 |
R$ 792,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003186 |
03/11/2014 |
R$ 801,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE TELEVISÃO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0003187 |
03/11/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003188 |
03/11/2014 |
R$ 902,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003189 |
03/11/2014 |
R$ 1.014,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003190 |
03/11/2014 |
R$ 1.121,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003191 |
03/11/2014 |
R$ 925,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-0278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003192 |
03/11/2014 |
R$ 1.252,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003193 |
03/11/2014 |
R$ 1.066,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BACULANTE PLACA GLJ-1865, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0003194 |
03/11/2014 |
R$ 584,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003195 |
03/11/2014 |
R$ 1.041,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA OWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003196 |
03/11/2014 |
R$ 787,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIM PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003197 |
03/11/2014 |
R$ 1.205,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BROOCK PLACA CMR-6530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊ |
0003198 |
03/11/2014 |
R$ 1.172,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA GYO-6832 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003199 |
03/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003200 |
03/11/2014 |
R$ 1.870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETIRCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003201 |
03/11/2014 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003202 |
03/11/2014 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003203 |
03/11/2014 |
R$ 1.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003204 |
03/11/2014 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
0003205 |
03/11/2014 |
R$ 724,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003206 |
03/11/2014 |
R$ 19.909,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇOES DO SALDO DO CONVENIO Nº 18152012 REFERENTE A OBRA DO PREDIO DO CAPS. |
0003207 |
03/11/2014 |
R$ 8.344,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇOES DO SALDO DO CONVENIO Nº 702013 REFERENTE A SEDESE/ PROJETO PORTA A PORTA. |
0003208 |
03/11/2014 |
R$ 193,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0003209 |
03/11/2014 |
R$ 4.488,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 774589/2012/MDA/PRONAT/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, PO |
0003210 |
03/11/2014 |
R$ 114.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE VITALINO DUARTE DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003211 |
03/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003212 |
03/11/2014 |
R$ 378,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003213 |
03/11/2014 |
R$ 528,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMN-3468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003214 |
03/11/2014 |
R$ 952,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003215 |
03/11/2014 |
R$ 272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OQZ-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003216 |
03/11/2014 |
R$ 544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA QPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003217 |
03/11/2014 |
R$ 544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003218 |
03/11/2014 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003219 |
03/11/2014 |
R$ 1.511,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003220 |
03/11/2014 |
R$ 888,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PULICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003223 |
03/11/2014 |
R$ 2.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003224 |
03/11/2014 |
R$ 1.545,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS CO MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003225 |
03/11/2014 |
R$ 1.827,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003226 |
03/11/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003227 |
03/11/2014 |
R$ 1.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, FLORES E PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA PRAÇA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. |
0003228 |
03/11/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA OBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ADUELAS, ALIZAR E MATEIRAS DIVERSAS PARA MANAUTENÇÃO DO NUCLEO ESCOLAR DO POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0003229 |
03/11/2014 |
R$ 4.950,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM GERAL PARA A OFICINA DE CURTE E CUSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
0003230 |
03/11/2014 |
R$ 411,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003231 |
03/11/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003232 |
03/11/2014 |
R$ 1.144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003233 |
03/11/2014 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003234 |
03/11/2014 |
R$ 470,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003235 |
03/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM. |
0003236 |
03/11/2014 |
R$ 4.250,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM. |
0003237 |
03/11/2014 |
R$ 6.249,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003246 |
04/11/2014 |
R$ 138,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0003247 |
04/11/2014 |
R$ 62,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003250 |
05/11/2014 |
R$ 1.818,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0003254 |
06/11/2014 |
R$ 295,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014. |
0003255 |
06/11/2014 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003256 |
06/11/2014 |
R$ 3.368,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003257 |
07/11/2014 |
R$ 339,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003264 |
12/11/2014 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARTICIPAÇAO DE REUNIAO NO SEDRU - PARA FINS DE ESCLARECIMENTO DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA URBANA. |
0003265 |
13/11/2014 |
R$ 43,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. |
0003266 |
13/11/2014 |
R$ 63,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTOES E GRADES PARA AS ESCOLAS ILDA DE AMORIM, ARTE DE APRENDER E SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. |
0003267 |
13/11/2014 |
R$ 5.805,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 20/11/2014. |
0003268 |
13/11/2014 |
R$ 168,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. |
0003269 |
13/11/2014 |
R$ 704,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA. |
0003270 |
13/11/2014 |
R$ 735,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003271 |
13/11/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0003272 |
14/11/2014 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0003273 |
14/11/2014 |
R$ 140,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003280 |
17/11/2014 |
R$ 268,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA PROTOCOLO NA SEGOV. |
0003281 |
17/11/2014 |
R$ 126,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAME RM DE CRANIO, COM SEDAÇAO REALIZADO NO PACIENTE ICARO JUNIOR DE MELO ASSIS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003282 |
17/11/2014 |
R$ 1.245,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0003283 |
17/11/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOIA TANQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003284 |
17/11/2014 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO E ARRUELA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003285 |
17/11/2014 |
R$ 106,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003290 |
19/11/2014 |
R$ 37,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0003291 |
19/11/2014 |
R$ 2.804,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. |
0003292 |
19/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003293 |
19/11/2014 |
R$ 150,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003294 |
19/11/2014 |
R$ 2.815,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003295 |
19/11/2014 |
R$ 10.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003296 |
19/11/2014 |
R$ 4.222,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003297 |
19/11/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003298 |
19/11/2014 |
R$ 11.905,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003299 |
19/11/2014 |
R$ 4.420,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003300 |
19/11/2014 |
R$ 4.090,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003301 |
19/11/2014 |
R$ 1.294,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003302 |
19/11/2014 |
R$ 2.415,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003303 |
19/11/2014 |
R$ 5.868,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003304 |
19/11/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003305 |
19/11/2014 |
R$ 10.643,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003306 |
19/11/2014 |
R$ 11.124,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003307 |
19/11/2014 |
R$ 1.061,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003308 |
19/11/2014 |
R$ 4.712,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003309 |
19/11/2014 |
R$ 1.348,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003310 |
19/11/2014 |
R$ 17.875,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003311 |
19/11/2014 |
R$ 5.912,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003312 |
19/11/2014 |
R$ 19.253,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003313 |
19/11/2014 |
R$ 13.098,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003314 |
19/11/2014 |
R$ 16.499,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003315 |
19/11/2014 |
R$ 24.017,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003316 |
19/11/2014 |
R$ 2.560,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003317 |
19/11/2014 |
R$ 3.072,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003318 |
19/11/2014 |
R$ 8.943,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003319 |
19/11/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003320 |
19/11/2014 |
R$ 11.458,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003321 |
19/11/2014 |
R$ 47.864,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003322 |
19/11/2014 |
R$ 15.552,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003323 |
19/11/2014 |
R$ 59.798,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003324 |
19/11/2014 |
R$ 18.967,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003325 |
19/11/2014 |
R$ 5.353,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003326 |
19/11/2014 |
R$ 6.638,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003327 |
19/11/2014 |
R$ 15.299,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003328 |
19/11/2014 |
R$ 977,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003329 |
19/11/2014 |
R$ 1.684,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003330 |
19/11/2014 |
R$ 2.391,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003331 |
19/11/2014 |
R$ 1.611,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003332 |
19/11/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003333 |
19/11/2014 |
R$ 50.255,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003334 |
19/11/2014 |
R$ 34.051,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003335 |
19/11/2014 |
R$ 1.387,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 |
0003336 |
19/11/2014 |
R$ 94.277,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 |
0003337 |
19/11/2014 |
R$ 9.581,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003338 |
19/11/2014 |
R$ 22.091,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003339 |
19/11/2014 |
R$ 4.237,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003340 |
19/11/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003341 |
19/11/2014 |
R$ 18.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003342 |
19/11/2014 |
R$ 3.669,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003343 |
19/11/2014 |
R$ 1.507,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003344 |
19/11/2014 |
R$ 1.700,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003345 |
19/11/2014 |
R$ 4.314,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003346 |
19/11/2014 |
R$ 3.381,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003347 |
19/11/2014 |
R$ 1.603,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003348 |
19/11/2014 |
R$ 1.043,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003349 |
19/11/2014 |
R$ 3.034,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003350 |
19/11/2014 |
R$ 1.992,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003351 |
19/11/2014 |
R$ 1.549,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003352 |
19/11/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0003353 |
19/11/2014 |
R$ 1.470,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003354 |
19/11/2014 |
R$ 3.156,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS |
0003355 |
19/11/2014 |
R$ 5.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003356 |
19/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003357 |
19/11/2014 |
R$ 2.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003358 |
19/11/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003359 |
19/11/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003360 |
19/11/2014 |
R$ 2.941,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 |
0003361 |
19/11/2014 |
R$ 2.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003362 |
19/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005092-5 |
0003363 |
19/11/2014 |
R$ 270,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005085-9 |
0003364 |
19/11/2014 |
R$ 270,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0003365 |
19/11/2014 |
R$ 174,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES NA SUPERINTENDENCIA. |
0003370 |
20/11/2014 |
R$ 224,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003374 |
21/11/2014 |
R$ 1.532,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFOLO OTONI PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO NO PACTO. |
0003375 |
21/11/2014 |
R$ 785,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003376 |
24/11/2014 |
R$ 246,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CUIABÁ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003377 |
24/11/2014 |
R$ 687,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003378 |
24/11/2014 |
R$ 1.022,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003379 |
24/11/2014 |
R$ 2.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003380 |
24/11/2014 |
R$ 859,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ROLDANA MASTRO PARA BANDEIRA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003381 |
24/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003382 |
24/11/2014 |
R$ 4.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003383 |
24/11/2014 |
R$ 11.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003384 |
24/11/2014 |
R$ 1.480,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003385 |
24/11/2014 |
R$ 758,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003386 |
24/11/2014 |
R$ 3.085,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003387 |
24/11/2014 |
R$ 3.718,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003388 |
24/11/2014 |
R$ 2.607,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003389 |
24/11/2014 |
R$ 7.334,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003390 |
24/11/2014 |
R$ 22.041,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003391 |
24/11/2014 |
R$ 711,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003392 |
24/11/2014 |
R$ 3.365,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003393 |
24/11/2014 |
R$ 370,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003394 |
24/11/2014 |
R$ 354,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003395 |
24/11/2014 |
R$ 18.050,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003396 |
24/11/2014 |
R$ 25.094,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003397 |
24/11/2014 |
R$ 902,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003398 |
24/11/2014 |
R$ 27.733,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003399 |
24/11/2014 |
R$ 1.754,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENFERMAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003400 |
24/11/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW DO ARTISTA ADAIR CARDOSO E BANDA, PARA REALIZAÇAO DA II FESTA DA PAZ, NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA - MG A SER REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003401 |
24/11/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA DUPLA CARLOS E JADER, PARA REALIZAÇAO DA II FESTA DA PAZ, NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA - MG A SER REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE |
0003402 |
24/11/2014 |
R$ 52.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003403 |
24/11/2014 |
R$ 8,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003404 |
24/11/2014 |
R$ 189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003405 |
24/11/2014 |
R$ 71,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003406 |
24/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003407 |
24/11/2014 |
R$ 301,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003410 |
25/11/2014 |
R$ 144,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARTICIPAÇAO DE REUNIAO NA REGIONAL DA POLICIA CIVIL. |
0003413 |
26/11/2014 |
R$ 36,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 201 |
0003414 |
26/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0003418 |
27/11/2014 |
R$ 40,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003419 |
27/11/2014 |
R$ 1.119,57 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO DE ENZO LOPES DUARTE DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003420 |
27/11/2014 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REFORMA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003421 |
27/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE B.CHATA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003422 |
27/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE ATOS E FATOS E EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003423 |
27/11/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0003424 |
27/11/2014 |
R$ 1.774,50 |
|