VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0003426 |
01/12/2014 |
R$ 707,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003427 |
01/12/2014 |
R$ 269,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003428 |
01/12/2014 |
R$ 897,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE DE ITABIRINHA, OBJETO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO D |
0003429 |
01/12/2014 |
R$ 374.692,36 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UBS DO DISTRITO DE BOA UNIÃO, OBJETO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, |
0003430 |
01/12/2014 |
R$ 193.849,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003432 |
02/12/2014 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTE PARA CIRURGIA. |
0003433 |
02/12/2014 |
R$ 364,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003434 |
02/12/2014 |
R$ 147,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003435 |
02/12/2014 |
R$ 147,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003436 |
02/12/2014 |
R$ 372,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003437 |
02/12/2014 |
R$ 318,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003438 |
02/12/2014 |
R$ 222,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003439 |
02/12/2014 |
R$ 321,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003440 |
02/12/2014 |
R$ 59,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003441 |
02/12/2014 |
R$ 176,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA HONDA - MOTO/ BIZ 100 KS COR VERMELHA, RENAVAM 002011 PARA SORTEIO DA CAMPANHA IPTU PREMIADO. |
0003455 |
03/12/2014 |
R$ 4.990,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS) LIQUIDIFICADORES, 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPAS, 1 (UM) FOGÂO 4 BOCAS, 05 (CINCO) VENTILADORES, 02 (DUAS) MICRO SISTEM, 02 (DOIS) ROCK |
0003456 |
03/12/2014 |
R$ 4.235,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES NA SUPERINTENDENCIA. |
0003457 |
03/12/2014 |
R$ 170,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003458 |
03/12/2014 |
R$ 4.656,22 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003459 |
03/12/2014 |
R$ 7.846,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003460 |
03/12/2014 |
R$ 3.518,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA UNIFORME PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. |
0003461 |
03/12/2014 |
R$ 1.210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003462 |
03/12/2014 |
R$ 4.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAl HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO |
0003463 |
03/12/2014 |
R$ 99,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS ORGANIZAÇÃO DA ETAPA FINAL DA COPA NORTE DE MOTOCROSS A SER REALIZADA NO DIA 07/12/2014 DURANTE AA 2ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA/ MG. |
0003464 |
03/12/2014 |
R$ 30.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003465 |
03/12/2014 |
R$ 6.461,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003466 |
03/12/2014 |
R$ 2.065,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG--2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003467 |
03/12/2014 |
R$ 1.294,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA MHM-6663, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003468 |
03/12/2014 |
R$ 347,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA MHM-5929, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003469 |
03/12/2014 |
R$ 320,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003470 |
03/12/2014 |
R$ 1.268,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUD-6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O |
0003471 |
03/12/2014 |
R$ 4.823,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR |
0003472 |
03/12/2014 |
R$ 1.174,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0003473 |
03/12/2014 |
R$ 1.815,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0003474 |
03/12/2014 |
R$ 1.922,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA ORC-8466,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O |
0003475 |
03/12/2014 |
R$ 3.903,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM-1906, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003476 |
03/12/2014 |
R$ 1.026,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ-6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0003477 |
03/12/2014 |
R$ 933,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0003478 |
03/12/2014 |
R$ 1.027,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0003479 |
03/12/2014 |
R$ 7.241,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0003480 |
03/12/2014 |
R$ 5.740,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEM |
0003481 |
03/12/2014 |
R$ 5.740,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003482 |
03/12/2014 |
R$ 1.306,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003483 |
03/12/2014 |
R$ 1.174,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003484 |
03/12/2014 |
R$ 1.398,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLT-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003485 |
03/12/2014 |
R$ 1.591,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003486 |
03/12/2014 |
R$ 1.495,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003487 |
03/12/2014 |
R$ 1.441,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003488 |
03/12/2014 |
R$ 1.281,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003489 |
03/12/2014 |
R$ 1.415,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG-6901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003490 |
03/12/2014 |
R$ 1.014,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO - 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003491 |
03/12/2014 |
R$ 821,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003492 |
03/12/2014 |
R$ 949,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE |
0003493 |
03/12/2014 |
R$ 1.536,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003494 |
03/12/2014 |
R$ 1.186,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 |
0003495 |
03/12/2014 |
R$ 318,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLLO PLACA OPV-2724, LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003496 |
03/12/2014 |
R$ 1.457,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003497 |
03/12/2014 |
R$ 1.022,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE N |
0003498 |
03/12/2014 |
R$ 1.528,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7834 , HCK-7835, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, D |
0003499 |
03/12/2014 |
R$ 891,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN-5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003500 |
03/12/2014 |
R$ 522,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE N |
0003501 |
03/12/2014 |
R$ 1.146,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0003502 |
03/12/2014 |
R$ 1.217,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PLACA HMH-3616, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE |
0003503 |
03/12/2014 |
R$ 1.733,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS COM VISTAS Á REALIZAÇÃO DA 2ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014 |
0003504 |
03/12/2014 |
R$ 42.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA PUI-2418, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE N |
0003505 |
03/12/2014 |
R$ 1.235,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A SPIN PLACA PUS-2055, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOV |
0003506 |
03/12/2014 |
R$ 1.524,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PLACA NXX-1060, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE |
0003507 |
03/12/2014 |
R$ 1.008,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PLACA OPM-5424, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE |
0003508 |
03/12/2014 |
R$ 1.004,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003509 |
03/12/2014 |
R$ 1.349,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003510 |
03/12/2014 |
R$ 1.454,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA CMR-6530,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANT O M |
0003511 |
03/12/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA MQB-5564, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0003512 |
03/12/2014 |
R$ 977,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OSSERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0003513 |
03/12/2014 |
R$ 3.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003514 |
03/12/2014 |
R$ 13.386,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS GLJ-5462, GLJ-5458, NQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003515 |
03/12/2014 |
R$ 5.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0003516 |
03/12/2014 |
R$ 910,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇAO GRAFICA E PRODUÇAO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL COM APLICAÇAO DE LOGOMARCA E IMPRESSOS COM A MARCA OFICIAL DA PREFEITU |
0003517 |
03/12/2014 |
R$ 21.002,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E RECEPÇAO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0003518 |
03/12/2014 |
R$ 7.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003519 |
03/12/2014 |
R$ 2.955,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
0003520 |
03/12/2014 |
R$ 9.805,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 1000/20, 02 PNEUS 295/80 R22,5 E 08 CÂMARAS DE AR 1000/20 PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃ |
0003521 |
03/12/2014 |
R$ 21.620,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003522 |
03/12/2014 |
R$ 2.086,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA REALIZAÇAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO. |
0003523 |
03/12/2014 |
R$ 2.953,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003524 |
03/12/2014 |
R$ 2.090,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003525 |
03/12/2014 |
R$ 1.430,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003526 |
03/12/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003527 |
03/12/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OQZ-3570 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003528 |
03/12/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003529 |
03/12/2014 |
R$ 882,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003530 |
03/12/2014 |
R$ 612,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003531 |
03/12/2014 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003532 |
03/12/2014 |
R$ 4.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AAQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
0003533 |
03/12/2014 |
R$ 4.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003534 |
03/12/2014 |
R$ 3.438,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003535 |
03/12/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO REFERENTE AO CONSERTO DA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003536 |
03/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003537 |
03/12/2014 |
R$ 137,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS ALUSIVAS À II FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0003538 |
03/12/2014 |
R$ 840,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0003539 |
03/12/2014 |
R$ 3.136,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003540 |
03/12/2014 |
R$ 3.493,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. |
0003541 |
03/12/2014 |
R$ 498,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA DA 2º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA NO PROGRAMA TUDO DE BOM DA TV RIO DOCE. |
0003542 |
03/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LUVAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NO COMBATE A DENGUE. |
0003543 |
03/12/2014 |
R$ 189,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CÂNDIDO DE PAULA LOCALIZADO NO POVOADO DE BOA UNIÃO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES LOCALIZADA N |
0003544 |
03/12/2014 |
R$ 125.088,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0003545 |
04/12/2014 |
R$ 46,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0003546 |
04/12/2014 |
R$ 21,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003570 |
05/12/2014 |
R$ 299,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003578 |
09/12/2014 |
R$ 47,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TEOFOLO OTONI PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO NO PACTO. |
0003579 |
10/12/2014 |
R$ 380,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003580 |
10/12/2014 |
R$ 306,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003581 |
11/12/2014 |
R$ 313,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003585 |
15/12/2014 |
R$ 10.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003586 |
15/12/2014 |
R$ 4.222,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003587 |
15/12/2014 |
R$ 1.827,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003588 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003589 |
15/12/2014 |
R$ 12.642,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003590 |
15/12/2014 |
R$ 4.187,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003591 |
15/12/2014 |
R$ 4.090,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003592 |
15/12/2014 |
R$ 1.226,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003593 |
15/12/2014 |
R$ 2.287,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003594 |
15/12/2014 |
R$ 4.681,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003595 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003596 |
15/12/2014 |
R$ 9.963,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003597 |
15/12/2014 |
R$ 13.613,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003598 |
15/12/2014 |
R$ 1.005,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003599 |
15/12/2014 |
R$ 3.507,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003600 |
15/12/2014 |
R$ 1.277,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003601 |
15/12/2014 |
R$ 12.673,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003602 |
15/12/2014 |
R$ 3.677,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003603 |
15/12/2014 |
R$ 20.169,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003604 |
15/12/2014 |
R$ 11.238,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003605 |
15/12/2014 |
R$ 14.354,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003606 |
15/12/2014 |
R$ 1.458,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003607 |
15/12/2014 |
R$ 20.893,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003608 |
15/12/2014 |
R$ 2.426,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003609 |
15/12/2014 |
R$ 7.714,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003610 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003611 |
15/12/2014 |
R$ 10.721,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003612 |
15/12/2014 |
R$ 13.576,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003613 |
15/12/2014 |
R$ 18.753,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003614 |
15/12/2014 |
R$ 3.655,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003615 |
15/12/2014 |
R$ 5.281,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003616 |
15/12/2014 |
R$ 2.256,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003617 |
15/12/2014 |
R$ 977,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003618 |
15/12/2014 |
R$ 41.657,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003619 |
15/12/2014 |
R$ 60.821,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003620 |
15/12/2014 |
R$ 15.119,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003621 |
15/12/2014 |
R$ 1.684,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003622 |
15/12/2014 |
R$ 1.611,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003623 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003624 |
15/12/2014 |
R$ 39.233,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003625 |
15/12/2014 |
R$ 30.699,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003626 |
15/12/2014 |
R$ 1.314,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003627 |
15/12/2014 |
R$ 59.700,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003628 |
15/12/2014 |
R$ 19.893,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003629 |
15/12/2014 |
R$ 4.237,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003630 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003631 |
15/12/2014 |
R$ 913,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003632 |
15/12/2014 |
R$ 15.565,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003633 |
15/12/2014 |
R$ 3.439,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003634 |
15/12/2014 |
R$ 1.385,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003635 |
15/12/2014 |
R$ 1.564,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003636 |
15/12/2014 |
R$ 4.314,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003637 |
15/12/2014 |
R$ 832,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003638 |
15/12/2014 |
R$ 181,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003639 |
15/12/2014 |
R$ 3.034,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003640 |
15/12/2014 |
R$ 1.005,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003641 |
15/12/2014 |
R$ 1.992,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003642 |
15/12/2014 |
R$ 3.034,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003643 |
15/12/2014 |
R$ 4.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003644 |
15/12/2014 |
R$ 6.894,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARO EMERGENCIAL NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003645 |
15/12/2014 |
R$ 10.163,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014. |
0003646 |
15/12/2014 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003647 |
15/12/2014 |
R$ 3.673,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE VASILHAS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003648 |
15/12/2014 |
R$ 1.538,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003649 |
15/12/2014 |
R$ 4.013,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. |
0003650 |
15/12/2014 |
R$ 3.759,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0003651 |
15/12/2014 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0003652 |
15/12/2014 |
R$ 874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0003653 |
15/12/2014 |
R$ 164,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. |
0003654 |
15/12/2014 |
R$ 1.454,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FECHADURAS, PORTAS, MADEIRAS, JANELAS ADUELAS E CADEADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
0003656 |
15/12/2014 |
R$ 8.671,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) E UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO MU |
0003657 |
15/12/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003658 |
15/12/2014 |
R$ 7.721,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0003659 |
15/12/2014 |
R$ 3.002,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003660 |
15/12/2014 |
R$ 10.711,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003661 |
15/12/2014 |
R$ 2.952,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003662 |
15/12/2014 |
R$ 3.035,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003663 |
15/12/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0003664 |
15/12/2014 |
R$ 3.959,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO DO PROGRAMA REDE FARMACIA DE MINAS A SER INSTALADO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003666 |
15/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0003667 |
15/12/2014 |
R$ 2.050,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0003668 |
15/12/2014 |
R$ 2.005,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PESQUISA DE OPINIÃO QUANTITATIVA SOBRE DEMANDAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG. |
0003669 |
15/12/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEM |
0003670 |
15/12/2014 |
R$ 2.269,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003671 |
15/12/2014 |
R$ 2.038,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003672 |
15/12/2014 |
R$ 1.735,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003673 |
15/12/2014 |
R$ 1.697,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003674 |
15/12/2014 |
R$ 2.086,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO D SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003675 |
15/12/2014 |
R$ 1.735,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003676 |
15/12/2014 |
R$ 1.561,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003677 |
15/12/2014 |
R$ 1.121,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003678 |
15/12/2014 |
R$ 1.321,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO - 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003679 |
15/12/2014 |
R$ 1.013,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003680 |
15/12/2014 |
R$ 1.281,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003681 |
15/12/2014 |
R$ 1.220,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003682 |
15/12/2014 |
R$ 1.138,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZ |
0003683 |
15/12/2014 |
R$ 934,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0003684 |
15/12/2014 |
R$ 1.068,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE |
0003685 |
15/12/2014 |
R$ 2.655,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PLACAS PUD-6303, ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANT |
0003686 |
15/12/2014 |
R$ 2.451,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0003687 |
15/12/2014 |
R$ 3.017,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003696 |
15/12/2014 |
R$ 10.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003697 |
15/12/2014 |
R$ 4.222,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003698 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003699 |
15/12/2014 |
R$ 12.690,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003700 |
15/12/2014 |
R$ 2.815,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003701 |
15/12/2014 |
R$ 4.420,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003702 |
15/12/2014 |
R$ 4.090,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003703 |
15/12/2014 |
R$ 1.226,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003704 |
15/12/2014 |
R$ 2.352,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003705 |
15/12/2014 |
R$ 5.868,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003706 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003707 |
15/12/2014 |
R$ 11.401,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003708 |
15/12/2014 |
R$ 12.822,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003709 |
15/12/2014 |
R$ 1.061,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003710 |
15/12/2014 |
R$ 4.712,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003711 |
15/12/2014 |
R$ 1.348,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003712 |
15/12/2014 |
R$ 19.438,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003713 |
15/12/2014 |
R$ 4.775,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003714 |
15/12/2014 |
R$ 19.764,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003715 |
15/12/2014 |
R$ 13.132,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003716 |
15/12/2014 |
R$ 16.413,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003717 |
15/12/2014 |
R$ 3.203,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003718 |
15/12/2014 |
R$ 24.323,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003719 |
15/12/2014 |
R$ 2.560,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003720 |
15/12/2014 |
R$ 8.943,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003721 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003722 |
15/12/2014 |
R$ 11.458,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003723 |
15/12/2014 |
R$ 15.517,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003724 |
15/12/2014 |
R$ 18.967,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003725 |
15/12/2014 |
R$ 6.638,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003726 |
15/12/2014 |
R$ 5.170,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003727 |
15/12/2014 |
R$ 2.391,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003728 |
15/12/2014 |
R$ 977,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003729 |
15/12/2014 |
R$ 748,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003730 |
15/12/2014 |
R$ 59.798,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003731 |
15/12/2014 |
R$ 47.839,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003732 |
15/12/2014 |
R$ 15.299,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003733 |
15/12/2014 |
R$ 1.684,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003734 |
15/12/2014 |
R$ 1.611,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003735 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003736 |
15/12/2014 |
R$ 50.603,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003737 |
15/12/2014 |
R$ 39.680,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003738 |
15/12/2014 |
R$ 1.387,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 |
0003739 |
15/12/2014 |
R$ 90.501,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003740 |
15/12/2014 |
R$ 21.437,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003741 |
15/12/2014 |
R$ 3.868,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003742 |
15/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003743 |
15/12/2014 |
R$ 1.507,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003744 |
15/12/2014 |
R$ 18.373,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003745 |
15/12/2014 |
R$ 3.669,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003746 |
15/12/2014 |
R$ 825,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003747 |
15/12/2014 |
R$ 1.700,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003748 |
15/12/2014 |
R$ 4.314,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0003749 |
15/12/2014 |
R$ 1.857,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003750 |
15/12/2014 |
R$ 3.381,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003751 |
15/12/2014 |
R$ 1.775,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003752 |
15/12/2014 |
R$ 3.034,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003753 |
15/12/2014 |
R$ 1.992,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS |
0003754 |
15/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003755 |
15/12/2014 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. |
0003756 |
15/12/2014 |
R$ 2.935,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003757 |
15/12/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003758 |
15/12/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 201 |
0003759 |
15/12/2014 |
R$ 2.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003760 |
15/12/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003761 |
15/12/2014 |
R$ 2.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0003762 |
15/12/2014 |
R$ 1.470,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003763 |
15/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇAO DOS SERVIDORES NAS AREAS QUE COMPREENDEM LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS |
0003764 |
15/12/2014 |
R$ 5.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003765 |
15/12/2014 |
R$ 2.393,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003766 |
15/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003767 |
15/12/2014 |
R$ 42.218,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003768 |
15/12/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003769 |
15/12/2014 |
R$ 5.134,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0003770 |
15/12/2014 |
R$ 844,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO DO RIO DOCE E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAS. |
0003771 |
15/12/2014 |
R$ 1.935,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0003772 |
15/12/2014 |
R$ 60,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0003775 |
16/12/2014 |
R$ 453,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0003779 |
17/12/2014 |
R$ 405,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 201 |
0003780 |
18/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003787 |
22/12/2014 |
R$ 324,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003788 |
22/12/2014 |
R$ 3.085,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003789 |
22/12/2014 |
R$ 2.984,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003790 |
22/12/2014 |
R$ 21.700,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003791 |
22/12/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLLO PLACA OPV-2724, LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003792 |
22/12/2014 |
R$ 889,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEM |
0003793 |
22/12/2014 |
R$ 3.471,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0003794 |
22/12/2014 |
R$ 4.806,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003795 |
22/12/2014 |
R$ 665,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003796 |
22/12/2014 |
R$ 854,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-6663, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003797 |
22/12/2014 |
R$ 400,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-5929, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003798 |
22/12/2014 |
R$ 347,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0003799 |
22/12/2014 |
R$ 1.204,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003800 |
22/12/2014 |
R$ 567,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS |
0003801 |
22/12/2014 |
R$ 1.602,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0003802 |
22/12/2014 |
R$ 1.468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MG 680 PLACA GKZ-6219, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, D |
0003803 |
22/12/2014 |
R$ 665,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 708 PLACA MGM-1906, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003804 |
22/12/2014 |
R$ 798,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE |
0003805 |
22/12/2014 |
R$ 762,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBR |
0003806 |
22/12/2014 |
R$ 1.201,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003807 |
22/12/2014 |
R$ 697,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE D |
0003808 |
22/12/2014 |
R$ 697,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003809 |
22/12/2014 |
R$ 700,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003810 |
22/12/2014 |
R$ 795,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003811 |
22/12/2014 |
R$ 808,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003812 |
22/12/2014 |
R$ 885,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUS-2055, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003813 |
22/12/2014 |
R$ 1.399,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE (ORC-8466) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003814 |
22/12/2014 |
R$ 2.652,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE (PUD-6303) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003815 |
22/12/2014 |
R$ 3.837,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003816 |
22/12/2014 |
R$ 697,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. |
0003817 |
22/12/2014 |
R$ 4.854,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE D |
0003818 |
22/12/2014 |
R$ 824,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003819 |
22/12/2014 |
R$ 2.269,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003820 |
22/12/2014 |
R$ 801,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003821 |
22/12/2014 |
R$ 760,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO DUKATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003822 |
22/12/2014 |
R$ 1.044,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS |
0003823 |
22/12/2014 |
R$ 791,23 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA HMN-5232, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003824 |
22/12/2014 |
R$ 380,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003825 |
22/12/2014 |
R$ 789,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE |
0003826 |
22/12/2014 |
R$ 573,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA GYO- 8632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003827 |
22/12/2014 |
R$ 380,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003828 |
22/12/2014 |
R$ 3.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003829 |
22/12/2014 |
R$ 570,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003830 |
22/12/2014 |
R$ 694,86 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA GTM-9841, ÔNIBUS MQE 8059, ÔNIBUS GLJ-5458 E ÔNIBUS GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0003831 |
22/12/2014 |
R$ 9.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA OWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003832 |
22/12/2014 |
R$ 534,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2014. |
0003833 |
22/12/2014 |
R$ 801,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003834 |
22/12/2014 |
R$ 747,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003835 |
22/12/2014 |
R$ 480,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003836 |
22/12/2014 |
R$ 667,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003837 |
22/12/2014 |
R$ 534,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0003838 |
22/12/2014 |
R$ 747,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. |
0003839 |
22/12/2014 |
R$ 140,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA MQB-5564, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE |
0003840 |
22/12/2014 |
R$ 768,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7834, HCK-7835, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DU |
0003841 |
22/12/2014 |
R$ 318,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0003842 |
23/12/2014 |
R$ 171,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003845 |
26/12/2014 |
R$ 1.252,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003851 |
29/12/2014 |
R$ 66,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENFERMAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003852 |
29/12/2014 |
R$ 3.360,00 |
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