| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000001 |
02/01/2015 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000002 |
02/01/2015 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000003 |
02/01/2015 |
R$ 16.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000004 |
02/01/2015 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000005 |
02/01/2015 |
R$ 198,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS GVH-8067, MQE-8059, GLJ-5462, GLJ-5459, GLJ-5458 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA |
0000006 |
02/01/2015 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. |
0000008 |
02/01/2015 |
R$ 1.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000010 |
02/01/2015 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000011 |
02/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000012 |
02/01/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5428 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000013 |
02/01/2015 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000014 |
02/01/2015 |
R$ 18.086,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000015 |
02/01/2015 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000016 |
02/01/2015 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO NORTE DO RIO DOCE - CONSONORTE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 612 DE 20/03/19 |
0000017 |
02/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. |
0000018 |
02/01/2015 |
R$ 402,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINA |
0000019 |
02/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000020 |
02/01/2015 |
R$ 1.999,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000021 |
02/01/2015 |
R$ 1.604,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0000022 |
02/01/2015 |
R$ 1.681,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000023 |
02/01/2015 |
R$ 1.405,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000024 |
02/01/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0000025 |
02/01/2015 |
R$ 3.919,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000026 |
02/01/2015 |
R$ 4.042,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000027 |
02/01/2015 |
R$ 4.049,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIGRAX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000028 |
02/01/2015 |
R$ 849,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000029 |
02/01/2015 |
R$ 2.843,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, CAÇAMBA TRUK PLACA PUD-6303, CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚB |
0000030 |
02/01/2015 |
R$ 16.360,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000031 |
02/01/2015 |
R$ 2.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. |
0000032 |
02/01/2015 |
R$ 5.030,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000033 |
02/01/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000034 |
02/01/2015 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA. |
0000035 |
02/01/2015 |
R$ 677,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000036 |
02/01/2015 |
R$ 884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000037 |
02/01/2015 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000038 |
02/01/2015 |
R$ 4.781,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000039 |
02/01/2015 |
R$ 3.987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000040 |
02/01/2015 |
R$ 1.230,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000041 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000042 |
02/01/2015 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0000043 |
02/01/2015 |
R$ 1.708,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. |
0000044 |
02/01/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2015. |
0000045 |
02/01/2015 |
R$ 103.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000046 |
02/01/2015 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000047 |
02/01/2015 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000048 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000049 |
02/01/2015 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE |
0000050 |
02/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
0000051 |
02/01/2015 |
R$ 115.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
0000052 |
02/01/2015 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
0000053 |
02/01/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
0000054 |
02/01/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
0000055 |
02/01/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000056 |
02/01/2015 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000057 |
02/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000058 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000059 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
0000060 |
02/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
0000061 |
02/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
0000062 |
02/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000063 |
02/01/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA ANUALDE TV SKY DURANTE EXERCICIO 2015. |
0000064 |
02/01/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº145.594/2009 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA DE I |
0000065 |
02/01/2015 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO DAS PARCELAS 1 A 12 DE PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGIN |
0000066 |
02/01/2015 |
R$ 75.000,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA. |
0000067 |
02/01/2015 |
R$ 7.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, DURANTE O ANO DE 2015. |
0000068 |
02/01/2015 |
R$ 8.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000069 |
02/01/2015 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O EXERCICIO 2015. |
0000070 |
02/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2015. |
0000071 |
02/01/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE (33)3247-1039 DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000072 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE (33)3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000073 |
02/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000074 |
02/01/2015 |
R$ 2.939,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000075 |
02/01/2015 |
R$ 1.966,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000076 |
02/01/2015 |
R$ 7.112,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000077 |
02/01/2015 |
R$ 22.545,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000078 |
02/01/2015 |
R$ 711,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000079 |
02/01/2015 |
R$ 3.326,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000080 |
02/01/2015 |
R$ 370,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000081 |
02/01/2015 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000082 |
02/01/2015 |
R$ 35.365,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2014. |
0000083 |
02/01/2015 |
R$ 34.197,08 |
|
| EMPENHA QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE RECOLHIMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2014. |
0000084 |
02/01/2015 |
R$ 3.382,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000085 |
02/01/2015 |
R$ 3.717,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000086 |
02/01/2015 |
R$ 2.567,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000087 |
02/01/2015 |
R$ 7.510,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000088 |
02/01/2015 |
R$ 23.568,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000089 |
02/01/2015 |
R$ 711,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000090 |
02/01/2015 |
R$ 3.365,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000091 |
02/01/2015 |
R$ 370,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000092 |
02/01/2015 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000093 |
02/01/2015 |
R$ 4.815,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000094 |
02/01/2015 |
R$ 27.080,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000095 |
02/01/2015 |
R$ 32.867,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000096 |
02/01/2015 |
R$ 1.703,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2014. |
0000097 |
02/01/2015 |
R$ 667,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPREINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000098 |
02/01/2015 |
R$ 5.238,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2015. |
0000099 |
02/01/2015 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO APARELHO DE PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000100 |
02/01/2015 |
R$ 184,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VENTILADORES E TELEVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000101 |
02/01/2015 |
R$ 1.155,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000102 |
02/01/2015 |
R$ 1.309,44 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
0000103 |
02/01/2015 |
R$ 7.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI |
0000104 |
02/01/2015 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. |
0000105 |
02/01/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PARECERES RESPOSTAS A CONSULTAS ACOMPANHAMENTO DE P |
0000106 |
02/01/2015 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2015. |
0000107 |
02/01/2015 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2015. |
0000108 |
02/01/2015 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2015. |
0000109 |
02/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. |
0000110 |
02/01/2015 |
R$ 7.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000111 |
02/01/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2015. |
0000112 |
08/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A RESPLENDOR CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000113 |
08/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| UMA ÁREA DE TERRA LOCALIZADO À PRAÇA DONA MANOELA S/N - CENTRO NA CIDADE DE ITABIRINHA ESTADO DE MINAS GERAIS MEDINDO 4 56 50 HA DE PROPRIEDADE DA SRª GERLEY WHITE FELICIANO BICALHO |
0000114 |
09/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. |
0000121 |
12/01/2015 |
R$ 10.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000122 |
12/01/2015 |
R$ 766,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇAO DA PRAÇA DA BIBLIA. |
0000123 |
12/01/2015 |
R$ 3.002,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕE |
0000124 |
12/01/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000125 |
12/01/2015 |
R$ 19.976,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSERTO DA MAQUINA DE SOLDA ESAB SUPER BANTAN 402, SERVIÇO DE TORNO, CONFECÇAO DE EIXO CONJUNTO,REPARO E CONSERTO DA MAQUINA COM MAO DE OBRA PARA A SECRETA |
0000126 |
12/01/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0000127 |
12/01/2015 |
R$ 2.634,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBAS |
0000128 |
12/01/2015 |
R$ 63,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO |
0000129 |
12/01/2015 |
R$ 526,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕE |
0000130 |
12/01/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM VIDRO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OPF-8720 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000131 |
12/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADO CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000132 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000133 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000134 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000135 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000136 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000137 |
12/01/2015 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000138 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000139 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000140 |
12/01/2015 |
R$ 2.238,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000141 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000142 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000143 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000144 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000145 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000146 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000147 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000148 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000149 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000150 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000151 |
12/01/2015 |
R$ 1.302,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000152 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000153 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000154 |
12/01/2015 |
R$ 1.415,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000155 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000156 |
12/01/2015 |
R$ 1.245,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000157 |
12/01/2015 |
R$ 1.245,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000158 |
12/01/2015 |
R$ 1.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000159 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000160 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000161 |
12/01/2015 |
R$ 1.245,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000162 |
12/01/2015 |
R$ 1.790,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000163 |
12/01/2015 |
R$ 1.415,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000164 |
12/01/2015 |
R$ 1.302,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000165 |
12/01/2015 |
R$ 1.406,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000166 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000167 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000168 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000169 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000170 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000171 |
12/01/2015 |
R$ 804,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000172 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000173 |
12/01/2015 |
R$ 2.465,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000174 |
12/01/2015 |
R$ 1.215,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000175 |
12/01/2015 |
R$ 1.179,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000176 |
12/01/2015 |
R$ 1.179,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000177 |
12/01/2015 |
R$ 4.538,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000178 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000179 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000180 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000181 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000182 |
12/01/2015 |
R$ 804,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000183 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000184 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000185 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000186 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000187 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000188 |
12/01/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO |
0000189 |
12/01/2015 |
R$ 643,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 21/01/2015, TIT AVISO DE LICITAÇAO TP 01 E 02/2015. |
0000190 |
12/01/2015 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕE |
0000191 |
12/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000192 |
12/01/2015 |
R$ 2.598,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000193 |
12/01/2015 |
R$ 2.926,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2015 OUTROS. |
0000194 |
12/01/2015 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MÓVEL PLANEJADO (SOB MEDIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000195 |
12/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS (SOB MEDIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000196 |
12/01/2015 |
R$ 5.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E INSUMOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE JARDIM DA PRAÇA GERCINO FERNANDES DE SOUZA DO DISTRITO DE BOA UNIÃO - ITABIR |
0000197 |
12/01/2015 |
R$ 4.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE JARDIM DA PRAÇA GERCINO FERNANDES DE SOUZA DO DISTRITO DE BOA UNIÃO - ITABIRINHA/MG . |
0000198 |
12/01/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E RECUPERAÇAO DE REFRIGERADORES, FREEZER E AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000199 |
12/01/2015 |
R$ 4.169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EIXO CARDAN PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000200 |
12/01/2015 |
R$ 6.349,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 24/01/2015, TIT. AVISO DE LICITAÇAO PP 02,04 E 05/2015 E TIT.INEXIGIBILIDADE 01/2015. |
0000205 |
19/01/2015 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 22/01/2014. |
0000206 |
19/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0375295-88 NO DOU DE 23/01/2015. |
0000207 |
19/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DISPENSA Nº 4. |
0000208 |
19/01/2015 |
R$ 799,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000209 |
20/01/2015 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0000210 |
20/01/2015 |
R$ 2,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0000217 |
21/01/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000226 |
22/01/2015 |
R$ 5.791,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000227 |
22/01/2015 |
R$ 3.415,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000228 |
22/01/2015 |
R$ 2.696,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000229 |
22/01/2015 |
R$ 3.501,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000230 |
22/01/2015 |
R$ 1.997,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000231 |
22/01/2015 |
R$ 910,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO PLACA PVL-8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000232 |
22/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0000233 |
22/01/2015 |
R$ 2.945,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000234 |
22/01/2015 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000235 |
22/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000236 |
22/01/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000237 |
22/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000238 |
22/01/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 |
0000239 |
22/01/2015 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000240 |
22/01/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000241 |
22/01/2015 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000242 |
22/01/2015 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000243 |
22/01/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000244 |
22/01/2015 |
R$ 3.386,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000245 |
22/01/2015 |
R$ 13.746,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000246 |
22/01/2015 |
R$ 4.589,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000247 |
22/01/2015 |
R$ 4.090,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000248 |
22/01/2015 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000249 |
22/01/2015 |
R$ 2.352,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000250 |
22/01/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000251 |
22/01/2015 |
R$ 10.054,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000252 |
22/01/2015 |
R$ 10.646,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000253 |
22/01/2015 |
R$ 14.393,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000254 |
22/01/2015 |
R$ 1.111,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000255 |
22/01/2015 |
R$ 5.263,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000256 |
22/01/2015 |
R$ 1.849,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000257 |
22/01/2015 |
R$ 22.544,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000258 |
22/01/2015 |
R$ 22.456,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000259 |
22/01/2015 |
R$ 14.998,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000260 |
22/01/2015 |
R$ 20.379,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000261 |
22/01/2015 |
R$ 26.035,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000262 |
22/01/2015 |
R$ 3.414,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000263 |
22/01/2015 |
R$ 3.400,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000264 |
22/01/2015 |
R$ 9.664,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000265 |
22/01/2015 |
R$ 3.518,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000266 |
22/01/2015 |
R$ 1.316,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000267 |
22/01/2015 |
R$ 10.665,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000268 |
22/01/2015 |
R$ 3.741,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000269 |
22/01/2015 |
R$ 79.091,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000270 |
22/01/2015 |
R$ 19.771,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000271 |
22/01/2015 |
R$ 2.246,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000272 |
22/01/2015 |
R$ 2.148,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000273 |
22/01/2015 |
R$ 3.414,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000274 |
22/01/2015 |
R$ 27.212,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000275 |
22/01/2015 |
R$ 5.736,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000276 |
22/01/2015 |
R$ 3.498,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000277 |
22/01/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000278 |
22/01/2015 |
R$ 2.311,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000279 |
22/01/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000280 |
22/01/2015 |
R$ 64.434,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000281 |
22/01/2015 |
R$ 36.757,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000282 |
22/01/2015 |
R$ 1.495,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000283 |
22/01/2015 |
R$ 2.552,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000284 |
22/01/2015 |
R$ 95.385,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000285 |
22/01/2015 |
R$ 26.766,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000286 |
22/01/2015 |
R$ 4.633,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000287 |
22/01/2015 |
R$ 3.518,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000288 |
22/01/2015 |
R$ 23.923,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000289 |
22/01/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000290 |
22/01/2015 |
R$ 868,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000291 |
22/01/2015 |
R$ 2.060,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000292 |
22/01/2015 |
R$ 2.013,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000293 |
22/01/2015 |
R$ 5.765,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000294 |
22/01/2015 |
R$ 2.270,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000295 |
22/01/2015 |
R$ 3.381,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000296 |
22/01/2015 |
R$ 2.138,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000297 |
22/01/2015 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000298 |
22/01/2015 |
R$ 2.056,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015 OUTROS. |
0000299 |
22/01/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000300 |
22/01/2015 |
R$ 19.175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0000301 |
22/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000302 |
22/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0000303 |
22/01/2015 |
R$ 1.010,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000304 |
22/01/2015 |
R$ 1.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 29/01/2015, TIT.EXTRATO DE CONTRATOS. |
0000305 |
22/01/2015 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0000306 |
22/01/2015 |
R$ 1.574,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, LOCALIZADA NA RUA SÃO PEDRO DISTRITO D |
0000307 |
26/01/2015 |
R$ 134.987,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000308 |
26/01/2015 |
R$ 945,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0000310 |
27/01/2015 |
R$ 41,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000311 |
27/01/2015 |
R$ 640,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000312 |
27/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000313 |
27/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 23/01/2015, TIT.PP 03/2015 E DISPENSA 04/2015. |
0000315 |
27/01/2015 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇOES DE PAGAMENTO DE ITBI, PAGO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014, PELO MOTIVO DE NAO TER FEITO A ESCRITURA DO IMOVEL. |
0000316 |
27/01/2015 |
R$ 562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISOS. |
0000317 |
27/01/2015 |
R$ 1.598,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. |
0000318 |
27/01/2015 |
R$ 442,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA MANOEL LACERDA COM EXTENSÃO DE |
0000319 |
27/01/2015 |
R$ 9.856,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000324 |
28/01/2015 |
R$ 706,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000325 |
28/01/2015 |
R$ 1.209,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES NA SUPERINTENDENCIA. |
0000326 |
28/01/2015 |
R$ 227,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PVL-8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000327 |
28/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000328 |
28/01/2015 |
R$ 6.584,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000331 |
29/01/2015 |
R$ 44,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000332 |
29/01/2015 |
R$ 487,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000333 |
29/01/2015 |
R$ 256,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000336 |
30/01/2015 |
R$ 273,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 |
0000337 |
30/01/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000338 |
30/01/2015 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. |
0000339 |
30/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - INEXIGIBILIDADE N02/2015. |
0000340 |
30/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DE 30/04/2014 ALTERADO A CONTRAPARTIDA PARA 16.250,00 CONTRATO 1005739-85. |
0000341 |
30/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DE 27/01/2015 ALTERADO A CONTRAPARTIDA PARA 71.250,00 CONTRATO 1005739-85. |
0000342 |
30/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000343 |
30/01/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
0000344 |
30/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE UMA BANDEIRA MED 1.60 X 1.12M, TERGAL, MUNICIPIO DE ITABIRINHA, BORDADA, DUPLA FACE. |
0000345 |
30/01/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. |
0000346 |
30/01/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0000347 |
30/01/2015 |
R$ 9.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 06/02/2015. |
0000348 |
30/01/2015 |
R$ 172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000349 |
30/01/2015 |
R$ 5.414,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000350 |
30/01/2015 |
R$ 3.594,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000351 |
30/01/2015 |
R$ 2.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJOES VAZIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000352 |
30/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000353 |
30/01/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000354 |
30/01/2015 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CASCO PARA AGUA MINERAL PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000355 |
30/01/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000357 |
30/01/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000358 |
30/01/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000359 |
30/01/2015 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000360 |
30/01/2015 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000361 |
30/01/2015 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0000362 |
30/01/2015 |
R$ 2.404,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS RANGER DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000363 |
30/01/2015 |
R$ 797,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 |
0000364 |
30/01/2015 |
R$ 2.475,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE J |
0000365 |
30/01/2015 |
R$ 982,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000366 |
30/01/2015 |
R$ 1.054,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEI |
0000367 |
30/01/2015 |
R$ 2.245,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE |
0000368 |
30/01/2015 |
R$ 842,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000369 |
30/01/2015 |
R$ 1.144,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. |
0000370 |
30/01/2015 |
R$ 382,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0000371 |
30/01/2015 |
R$ 7.230,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0000372 |
30/01/2015 |
R$ 11.790,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0000373 |
30/01/2015 |
R$ 5.134,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0000374 |
30/01/2015 |
R$ 7.784,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO |
0000376 |
30/01/2015 |
R$ 1.815,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000377 |
30/01/2015 |
R$ 1.653,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000378 |
30/01/2015 |
R$ 9.289,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000379 |
30/01/2015 |
R$ 1.268,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE |
0000380 |
30/01/2015 |
R$ 5.457,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000381 |
30/01/2015 |
R$ 7.345,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000382 |
30/01/2015 |
R$ 9.715,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000383 |
30/01/2015 |
R$ 2.919,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0000384 |
30/01/2015 |
R$ 1.848,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000385 |
30/01/2015 |
R$ 2.480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000386 |
30/01/2015 |
R$ 4.970,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO B PADRAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000387 |
30/01/2015 |
R$ 1.504,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX E SUCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000388 |
30/01/2015 |
R$ 5.658,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DE TAIPA, RIPAS DE MADEIRAS, PRANCHAO DE EUCALIPTO E MADEIRA DE LEI 12X8 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB |
0000389 |
30/01/2015 |
R$ 4.077,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000390 |
30/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAO DOCE PARA CAFÉ DA MANHA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000391 |
30/01/2015 |
R$ 636,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0000392 |
30/01/2015 |
R$ 3.903,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000393 |
30/01/2015 |
R$ 1.204,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA QWY-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000394 |
30/01/2015 |
R$ 2.703,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000395 |
30/01/2015 |
R$ 26.890,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000396 |
30/01/2015 |
R$ 7.675,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0000397 |
30/01/2015 |
R$ 3.001,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000398 |
30/01/2015 |
R$ 3.012,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000399 |
30/01/2015 |
R$ 1.660,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000400 |
30/01/2015 |
R$ 5.467,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA CARROCERIA DO VEICULO MERCEDES BENS MODELO 608 PLACA GVK-6219 ADQUIRIDO PELA PREFEITURA EM PROC.LICITATORIO DE Nº1 |
0000401 |
30/01/2015 |
R$ 2.430,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000402 |
30/01/2015 |
R$ 13.836,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TOCOS DE EUCALIPTO TRATADO, ARAME E ESTICADOR CORDOALHA PARA MANUTENÇÃO DA AREA DE PRESERVAÇAO AMBIENTAL. |
0000403 |
30/01/2015 |
R$ 3.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. |
0000404 |
30/01/2015 |
R$ 140,00 |
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