VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO CAPS, CONFORME TERMO ADITIVO 003/2015. |
0000584 |
02/03/2015 |
R$ 48.244,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
0000585 |
02/03/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
0000586 |
02/03/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
0000587 |
02/03/2015 |
R$ 73.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
0000588 |
02/03/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
0000589 |
02/03/2015 |
R$ 27.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
0000590 |
02/03/2015 |
R$ 25.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
0000591 |
02/03/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO EXERCICO DE 2015. |
0000592 |
02/03/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
0000593 |
02/03/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI |
0000594 |
02/03/2015 |
R$ 15.744,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DESPESAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE. |
0000595 |
02/03/2015 |
R$ 8.660,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0000596 |
02/03/2015 |
R$ 726,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO |
0000599 |
04/03/2015 |
R$ 22.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA DE FABRICAÇÃO NACIONAL EQUIPAMENTO NOVO COM BASE CONTRATO DE REPASSE Nº 785.763/2013/MAPA/ CAIXA CELEBRADO ENTRE |
0000600 |
04/03/2015 |
R$ 255.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA MARCA RANDON RD 406 ADVANCED, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 785763/2013, PROCESSO N° 1005739-85 FIRMADO ENTRE |
0000601 |
04/03/2015 |
R$ 172.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000602 |
04/03/2015 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000603 |
04/03/2015 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000604 |
04/03/2015 |
R$ 1.005,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000605 |
04/03/2015 |
R$ 165,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000606 |
04/03/2015 |
R$ 148,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE HIPERTIROIDISMO DA PACIENTE BRUNA ROSA LOPES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000607 |
04/03/2015 |
R$ 990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000608 |
04/03/2015 |
R$ 3.708,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000609 |
04/03/2015 |
R$ 2.420,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000610 |
04/03/2015 |
R$ 7.767,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000611 |
04/03/2015 |
R$ 21.395,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000612 |
04/03/2015 |
R$ 234,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000613 |
04/03/2015 |
R$ 3.473,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000614 |
04/03/2015 |
R$ 370,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000615 |
04/03/2015 |
R$ 354,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000616 |
04/03/2015 |
R$ 22.083,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000617 |
04/03/2015 |
R$ 23.620,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000618 |
04/03/2015 |
R$ 815,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000619 |
04/03/2015 |
R$ 30.108,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000620 |
04/03/2015 |
R$ 1.543,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000621 |
04/03/2015 |
R$ 281,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DAS COMPETENCIAS 13/2014 E 01/2015. |
0000622 |
04/03/2015 |
R$ 8.064,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A ACERTOS DE CONTAS. |
0000623 |
04/03/2015 |
R$ 3.773,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA RUA RUBI, POVOADO DE NOVA UNIÃO NESTE MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, CONFORME PROCESS |
0000624 |
04/03/2015 |
R$ 63.853,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000625 |
04/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000626 |
04/03/2015 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
0000627 |
04/03/2015 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. |
0000630 |
05/03/2015 |
R$ 2.385,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. |
0000631 |
05/03/2015 |
R$ 14.596,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOT |
0000632 |
05/03/2015 |
R$ 811,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS A |
0000633 |
05/03/2015 |
R$ 4.140,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. |
0000634 |
05/03/2015 |
R$ 1.918,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000635 |
05/03/2015 |
R$ 2.226,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. |
0000637 |
05/03/2015 |
R$ 2.156,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS A |
0000638 |
05/03/2015 |
R$ 3.835,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000639 |
05/03/2015 |
R$ 1.069,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. |
0000640 |
05/03/2015 |
R$ 4.415,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7835, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000641 |
05/03/2015 |
R$ 1.328,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000642 |
05/03/2015 |
R$ 1.555,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. |
0000643 |
05/03/2015 |
R$ 785,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000644 |
05/03/2015 |
R$ 416,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000645 |
05/03/2015 |
R$ 1.899,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000646 |
05/03/2015 |
R$ 1.646,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANE |
0000647 |
05/03/2015 |
R$ 10.529,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA CAFÉ DA MANHA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000648 |
05/03/2015 |
R$ 1.502,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000649 |
05/03/2015 |
R$ 3.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000650 |
05/03/2015 |
R$ 3.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000651 |
05/03/2015 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000652 |
05/03/2015 |
R$ 1.483,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. |
0000653 |
05/03/2015 |
R$ 9.056,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. |
0000654 |
05/03/2015 |
R$ 5.591,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000655 |
05/03/2015 |
R$ 13.776,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000656 |
05/03/2015 |
R$ 14.215,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000657 |
05/03/2015 |
R$ 7.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0000658 |
05/03/2015 |
R$ 3.922,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000659 |
05/03/2015 |
R$ 2.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BANNER, FAIXA EM LONA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000660 |
05/03/2015 |
R$ 2.345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BARRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000661 |
05/03/2015 |
R$ 1.071,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000662 |
05/03/2015 |
R$ 188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000663 |
05/03/2015 |
R$ 212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000664 |
05/03/2015 |
R$ 332,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER PLACA-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000665 |
05/03/2015 |
R$ 1.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000666 |
05/03/2015 |
R$ 1.555,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0000668 |
05/03/2015 |
R$ 48,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000669 |
05/03/2015 |
R$ 72,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000670 |
05/03/2015 |
R$ 644,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0000671 |
05/03/2015 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000672 |
05/03/2015 |
R$ 1.612,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000673 |
05/03/2015 |
R$ 901,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000674 |
05/03/2015 |
R$ 2.491,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000675 |
05/03/2015 |
R$ 3.136,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000676 |
05/03/2015 |
R$ 620,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000677 |
05/03/2015 |
R$ 1.896,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000678 |
05/03/2015 |
R$ 2.385,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000679 |
05/03/2015 |
R$ 1.264,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000680 |
05/03/2015 |
R$ 559,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0000681 |
05/03/2015 |
R$ 512,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0000682 |
05/03/2015 |
R$ 2.249,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS PLACAS OQN-4805, HAG-3814, HAG-3819, HCK-7835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000683 |
05/03/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATREIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000684 |
05/03/2015 |
R$ 1.398,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATREIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000685 |
05/03/2015 |
R$ 6.101,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000686 |
05/03/2015 |
R$ 3.504,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000687 |
05/03/2015 |
R$ 3.504,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000688 |
05/03/2015 |
R$ 2.041,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000689 |
05/03/2015 |
R$ 3.229,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000690 |
05/03/2015 |
R$ 1.784,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000691 |
05/03/2015 |
R$ 2.032,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000692 |
05/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0000693 |
05/03/2015 |
R$ 1.512,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0000694 |
05/03/2015 |
R$ 1.089,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0000695 |
05/03/2015 |
R$ 850,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0000696 |
05/03/2015 |
R$ 516,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000697 |
05/03/2015 |
R$ 613,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 085/2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETA |
0000698 |
05/03/2015 |
R$ 162.060,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 625/2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETA |
0000699 |
05/03/2015 |
R$ 203.394,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 626/2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETA |
0000700 |
05/03/2015 |
R$ 106.498,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 632/2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETA |
0000701 |
05/03/2015 |
R$ 101.138,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000702 |
05/03/2015 |
R$ 1.783,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0000709 |
12/03/2015 |
R$ 421,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000710 |
13/03/2015 |
R$ 379.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REGISTRO Nº 672.945. |
0000711 |
13/03/2015 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISOS. |
0000712 |
13/03/2015 |
R$ 799,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. |
0000713 |
13/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000714 |
13/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000715 |
13/03/2015 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000716 |
13/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013. |
0000717 |
13/03/2015 |
R$ 1.257,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000718 |
13/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAAF NA PACIENTE ALCEDINA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000719 |
13/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADO A PACIENTE ALCEDINA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000720 |
13/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. |
0000721 |
13/03/2015 |
R$ 67,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO COM EMPREGO DE MATERIAIS PARA O PACIENTE ICARO JUNIOR DE MELO ASSIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000722 |
13/03/2015 |
R$ 985,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE SONDAGEM E PERCUSSÃO FEITO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. |
0000723 |
13/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000730 |
18/03/2015 |
R$ 102,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 14/03/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PP 01/2015. |
0000731 |
18/03/2015 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 14/03/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PP 01/2015. |
0000732 |
18/03/2015 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM CONSULTA PRÉ - ANESTESICA DO PACIENTE DIOGO JUNIOR VIEIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000733 |
18/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000734 |
18/03/2015 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS DIVERSAS,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000735 |
18/03/2015 |
R$ 5.077,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SAO DOMINGOS DO NORTE/ES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000736 |
18/03/2015 |
R$ 205,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A JOAO NEIVA /ES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000744 |
20/03/2015 |
R$ 99,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAl ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. |
0000745 |
20/03/2015 |
R$ 65,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000750 |
23/03/2015 |
R$ 647,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000751 |
23/03/2015 |
R$ 10.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000752 |
23/03/2015 |
R$ 4.222,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000753 |
23/03/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000754 |
23/03/2015 |
R$ 2.815,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000755 |
23/03/2015 |
R$ 15.089,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000756 |
23/03/2015 |
R$ 4.420,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000757 |
23/03/2015 |
R$ 4.090,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000758 |
23/03/2015 |
R$ 1.226,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000759 |
23/03/2015 |
R$ 2.352,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000760 |
23/03/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000761 |
23/03/2015 |
R$ 9.789,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
0000762 |
23/03/2015 |
R$ 7.381,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000763 |
23/03/2015 |
R$ 9.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000764 |
23/03/2015 |
R$ 1.414,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000765 |
23/03/2015 |
R$ 4.717,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000766 |
23/03/2015 |
R$ 1.348,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000767 |
23/03/2015 |
R$ 23.508,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000768 |
23/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000769 |
23/03/2015 |
R$ 21.429,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000770 |
23/03/2015 |
R$ 15.069,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000771 |
23/03/2015 |
R$ 19.221,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000772 |
23/03/2015 |
R$ 23.490,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000773 |
23/03/2015 |
R$ 2.560,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000774 |
23/03/2015 |
R$ 5.392,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000775 |
23/03/2015 |
R$ 10.034,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000776 |
23/03/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000777 |
23/03/2015 |
R$ 1.266,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000778 |
23/03/2015 |
R$ 10.321,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000779 |
23/03/2015 |
R$ 17.931,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000780 |
23/03/2015 |
R$ 21.046,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000781 |
23/03/2015 |
R$ 47.083,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000782 |
23/03/2015 |
R$ 59.871,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000783 |
23/03/2015 |
R$ 5.688,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
0000784 |
23/03/2015 |
R$ 6.719,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000785 |
23/03/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000786 |
23/03/2015 |
R$ 15.299,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000787 |
23/03/2015 |
R$ 1.731,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000788 |
23/03/2015 |
R$ 1.684,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000789 |
23/03/2015 |
R$ 1.611,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000790 |
23/03/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000791 |
23/03/2015 |
R$ 53.814,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 |
0000792 |
23/03/2015 |
R$ 33.511,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000793 |
23/03/2015 |
R$ 1.387,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000794 |
23/03/2015 |
R$ 91.290,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000795 |
23/03/2015 |
R$ 21.191,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000796 |
23/03/2015 |
R$ 3.970,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000797 |
23/03/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000798 |
23/03/2015 |
R$ 18.622,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000799 |
23/03/2015 |
R$ 825,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000800 |
23/03/2015 |
R$ 1.703,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000801 |
23/03/2015 |
R$ 3.992,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000802 |
23/03/2015 |
R$ 1.507,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000803 |
23/03/2015 |
R$ 4.314,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000804 |
23/03/2015 |
R$ 2.622,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000805 |
23/03/2015 |
R$ 1.928,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000806 |
23/03/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000807 |
23/03/2015 |
R$ 1.639,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000808 |
23/03/2015 |
R$ 3.034,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000809 |
23/03/2015 |
R$ 1.992,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000810 |
23/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000811 |
23/03/2015 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005092-5. |
0000812 |
23/03/2015 |
R$ 278,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015. |
0000813 |
23/03/2015 |
R$ 7.005,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 18/03/2015, TIT.EXTRATO CONTRATO:PL 29 E 30/2015, CHAMADA PUBLICA 01/2015, INEXIGIBILIDADE 01/2015, CONVITE 0 |
0000814 |
23/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000815 |
23/03/2015 |
R$ 31.144,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REGISTRO Nº 679.763 |
0000816 |
23/03/2015 |
R$ 708,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2015 OBJETO:ARMARINHO. |
0000817 |
23/03/2015 |
R$ 802,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000818 |
23/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000819 |
23/03/2015 |
R$ 423,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
0000820 |
23/03/2015 |
R$ 5,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DO PROJETO TRAVESSIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0108/2014, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE |
0000824 |
25/03/2015 |
R$ 180.662,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015. |
0000825 |
25/03/2015 |
R$ 64,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000826 |
25/03/2015 |
R$ 231,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015. |
0000827 |
25/03/2015 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0000828 |
25/03/2015 |
R$ 380,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A LOGUS ASSESSORIA NOS DIAS 23/03 A |
0000829 |
25/03/2015 |
R$ 235,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, OBJETO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE. |
0000830 |
25/03/2015 |
R$ 9.923,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, OBJETO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE. |
0000831 |
25/03/2015 |
R$ 18.170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA GMM-8776 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000832 |
25/03/2015 |
R$ 3.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000833 |
25/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000834 |
25/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS GLJ-5458, MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000835 |
25/03/2015 |
R$ 5.642,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS HMH-1651, OOW-2659, HMN-3252. |
0000836 |
25/03/2015 |
R$ 3.015,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000837 |
25/03/2015 |
R$ 410,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0000838 |
25/03/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. |
0000839 |
25/03/2015 |
R$ 4.481,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. |
0000840 |
25/03/2015 |
R$ 9.747,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS PLACAS HMG-2692, HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000841 |
25/03/2015 |
R$ 2.767,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000842 |
25/03/2015 |
R$ 1.449,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000843 |
25/03/2015 |
R$ 1.242,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000844 |
25/03/2015 |
R$ 1.121,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7835, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471,DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000845 |
25/03/2015 |
R$ 1.326,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000846 |
25/03/2015 |
R$ 1.672,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA MGM-1906, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000847 |
25/03/2015 |
R$ 1.103,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000848 |
25/03/2015 |
R$ 2.129,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000849 |
25/03/2015 |
R$ 1.932,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PLACAS HMH-6663, HMH-5929, DA POLICIA MILITAR. |
0000850 |
25/03/2015 |
R$ 939,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000851 |
25/03/2015 |
R$ 10.950,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS KOMBI PLACAS GYO - 8632, OPF-8716, OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000852 |
25/03/2015 |
R$ 4.712,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000853 |
25/03/2015 |
R$ 16.484,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS OPQ-9102, PVL-8461, NXX-1060, OPM-5424 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
0000854 |
25/03/2015 |
R$ 6.017,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ORC-8466 E DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERV |
0000855 |
25/03/2015 |
R$ 5.605,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000856 |
25/03/2015 |
R$ 1.600,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000857 |
25/03/2015 |
R$ 2.520,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - REGISTRO Nº 683.211. |
0000858 |
25/03/2015 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇOS 05/2015 CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
0000859 |
25/03/2015 |
R$ 790,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. |
0000860 |
25/03/2015 |
R$ 8.223,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000861 |
25/03/2015 |
R$ 4.017,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0000862 |
25/03/2015 |
R$ 1.374,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000863 |
25/03/2015 |
R$ 828,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MQE-8059 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000864 |
25/03/2015 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0000865 |
25/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PARA BRISA DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000866 |
25/03/2015 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000868 |
26/03/2015 |
R$ 36,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000869 |
26/03/2015 |
R$ 29,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MG. |
0000870 |
26/03/2015 |
R$ 94,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000876 |
30/03/2015 |
R$ 88,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTE MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000877 |
30/03/2015 |
R$ 113,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇ |
0000879 |
30/03/2015 |
R$ 20,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. |
0000883 |
31/03/2015 |
R$ 440,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO NO PACTO. |
0000884 |
31/03/2015 |
R$ 278,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO NO PACTO. |
0000885 |
31/03/2015 |
R$ 74,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000886 |
31/03/2015 |
R$ 461,50 |
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