Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO CAPS, CONFORME TERMO ADITIVO 003/2015. 0000584 02/03/2015 R$ 48.244,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0000585 02/03/2015 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0000586 02/03/2015 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0000587 02/03/2015 R$ 73.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0000588 02/03/2015 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0000589 02/03/2015 R$ 27.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0000590 02/03/2015 R$ 25.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0000591 02/03/2015 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO EXERCICO DE 2015. 0000592 02/03/2015 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0000593 02/03/2015 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À PARTE CLÍNICA, NUTRICIONAL, MANEJO ZOOTÉCNICO REPRODUTIVO E SANI 0000594 02/03/2015 R$ 15.744,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DESPESAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE. 0000595 02/03/2015 R$ 8.660,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0000596 02/03/2015 R$ 726,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO 0000599 04/03/2015 R$ 22.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA DE FABRICAÇÃO NACIONAL EQUIPAMENTO NOVO COM BASE CONTRATO DE REPASSE Nº 785.763/2013/MAPA/ CAIXA CELEBRADO ENTRE 0000600 04/03/2015 R$ 255.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA MARCA RANDON RD 406 ADVANCED, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 785763/2013, PROCESSO N° 1005739-85 FIRMADO ENTRE 0000601 04/03/2015 R$ 172.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000602 04/03/2015 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000603 04/03/2015 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000604 04/03/2015 R$ 1.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000605 04/03/2015 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000606 04/03/2015 R$ 148,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE HIPERTIROIDISMO DA PACIENTE BRUNA ROSA LOPES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000607 04/03/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000608 04/03/2015 R$ 3.708,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000609 04/03/2015 R$ 2.420,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000610 04/03/2015 R$ 7.767,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000611 04/03/2015 R$ 21.395,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000612 04/03/2015 R$ 234,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000613 04/03/2015 R$ 3.473,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000614 04/03/2015 R$ 370,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000615 04/03/2015 R$ 354,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000616 04/03/2015 R$ 22.083,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000617 04/03/2015 R$ 23.620,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000618 04/03/2015 R$ 815,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000619 04/03/2015 R$ 30.108,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. 0000620 04/03/2015 R$ 1.543,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000621 04/03/2015 R$ 281,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DAS COMPETENCIAS 13/2014 E 01/2015. 0000622 04/03/2015 R$ 8.064,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A ACERTOS DE CONTAS. 0000623 04/03/2015 R$ 3.773,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA RUA RUBI, POVOADO DE NOVA UNIÃO NESTE MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, CONFORME PROCESS 0000624 04/03/2015 R$ 63.853,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000625 04/03/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. 0000626 04/03/2015 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. 0000627 04/03/2015 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 0000630 05/03/2015 R$ 2.385,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 0000631 05/03/2015 R$ 14.596,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOT 0000632 05/03/2015 R$ 811,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS A 0000633 05/03/2015 R$ 4.140,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. 0000634 05/03/2015 R$ 1.918,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000635 05/03/2015 R$ 2.226,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 0000637 05/03/2015 R$ 2.156,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS A 0000638 05/03/2015 R$ 3.835,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000639 05/03/2015 R$ 1.069,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 0000640 05/03/2015 R$ 4.415,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7835, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471 DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000641 05/03/2015 R$ 1.328,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000642 05/03/2015 R$ 1.555,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 0000643 05/03/2015 R$ 785,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000644 05/03/2015 R$ 416,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000645 05/03/2015 R$ 1.899,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000646 05/03/2015 R$ 1.646,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANE 0000647 05/03/2015 R$ 10.529,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA CAFÉ DA MANHA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000648 05/03/2015 R$ 1.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000649 05/03/2015 R$ 3.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000650 05/03/2015 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000651 05/03/2015 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000652 05/03/2015 R$ 1.483,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 0000653 05/03/2015 R$ 9.056,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. 0000654 05/03/2015 R$ 5.591,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000655 05/03/2015 R$ 13.776,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000656 05/03/2015 R$ 14.215,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000657 05/03/2015 R$ 7.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0000658 05/03/2015 R$ 3.922,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000659 05/03/2015 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BANNER, FAIXA EM LONA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000660 05/03/2015 R$ 2.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BARRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000661 05/03/2015 R$ 1.071,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000662 05/03/2015 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000663 05/03/2015 R$ 212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000664 05/03/2015 R$ 332,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER PLACA-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000665 05/03/2015 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000666 05/03/2015 R$ 1.555,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ. 0000668 05/03/2015 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000669 05/03/2015 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. 0000670 05/03/2015 R$ 644,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. 0000671 05/03/2015 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000672 05/03/2015 R$ 1.612,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000673 05/03/2015 R$ 901,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000674 05/03/2015 R$ 2.491,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000675 05/03/2015 R$ 3.136,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000676 05/03/2015 R$ 620,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000677 05/03/2015 R$ 1.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000678 05/03/2015 R$ 2.385,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000679 05/03/2015 R$ 1.264,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000680 05/03/2015 R$ 559,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0000681 05/03/2015 R$ 512,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0000682 05/03/2015 R$ 2.249,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS PLACAS OQN-4805, HAG-3814, HAG-3819, HCK-7835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000683 05/03/2015 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATREIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000684 05/03/2015 R$ 1.398,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATREIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000685 05/03/2015 R$ 6.101,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000686 05/03/2015 R$ 3.504,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000687 05/03/2015 R$ 3.504,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000688 05/03/2015 R$ 2.041,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000689 05/03/2015 R$ 3.229,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000690 05/03/2015 R$ 1.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000691 05/03/2015 R$ 2.032,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000692 05/03/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0000693 05/03/2015 R$ 1.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0000694 05/03/2015 R$ 1.089,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0000695 05/03/2015 R$ 850,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0000696 05/03/2015 R$ 516,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0000697 05/03/2015 R$ 613,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 085/2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETA 0000698 05/03/2015 R$ 162.060,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 625/2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETA 0000699 05/03/2015 R$ 203.394,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 626/2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETA 0000700 05/03/2015 R$ 106.498,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 632/2014, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETA 0000701 05/03/2015 R$ 101.138,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0000702 05/03/2015 R$ 1.783,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0000709 12/03/2015 R$ 421,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000710 13/03/2015 R$ 379.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REGISTRO Nº 672.945. 0000711 13/03/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISOS. 0000712 13/03/2015 R$ 799,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. 0000713 13/03/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000714 13/03/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000715 13/03/2015 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000716 13/03/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013. 0000717 13/03/2015 R$ 1.257,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000718 13/03/2015 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAAF NA PACIENTE ALCEDINA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000719 13/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADO A PACIENTE ALCEDINA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000720 13/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. 0000721 13/03/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO COM EMPREGO DE MATERIAIS PARA O PACIENTE ICARO JUNIOR DE MELO ASSIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000722 13/03/2015 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE SONDAGEM E PERCUSSÃO FEITO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA. 0000723 13/03/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000730 18/03/2015 R$ 102,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 14/03/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PP 01/2015. 0000731 18/03/2015 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 14/03/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PP 01/2015. 0000732 18/03/2015 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM CONSULTA PRÉ - ANESTESICA DO PACIENTE DIOGO JUNIOR VIEIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000733 18/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000734 18/03/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS DIVERSAS,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000735 18/03/2015 R$ 5.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SAO DOMINGOS DO NORTE/ES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000736 18/03/2015 R$ 205,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A JOAO NEIVA /ES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000744 20/03/2015 R$ 99,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAl ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. 0000745 20/03/2015 R$ 65,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000750 23/03/2015 R$ 647,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000751 23/03/2015 R$ 10.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000752 23/03/2015 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000753 23/03/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000754 23/03/2015 R$ 2.815,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000755 23/03/2015 R$ 15.089,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000756 23/03/2015 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000757 23/03/2015 R$ 4.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000758 23/03/2015 R$ 1.226,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000759 23/03/2015 R$ 2.352,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000760 23/03/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000761 23/03/2015 R$ 9.789,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. 0000762 23/03/2015 R$ 7.381,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000763 23/03/2015 R$ 9.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000764 23/03/2015 R$ 1.414,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000765 23/03/2015 R$ 4.717,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000766 23/03/2015 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000767 23/03/2015 R$ 23.508,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000768 23/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000769 23/03/2015 R$ 21.429,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000770 23/03/2015 R$ 15.069,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000771 23/03/2015 R$ 19.221,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000772 23/03/2015 R$ 23.490,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000773 23/03/2015 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000774 23/03/2015 R$ 5.392,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000775 23/03/2015 R$ 10.034,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000776 23/03/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000777 23/03/2015 R$ 1.266,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000778 23/03/2015 R$ 10.321,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000779 23/03/2015 R$ 17.931,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000780 23/03/2015 R$ 21.046,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000781 23/03/2015 R$ 47.083,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000782 23/03/2015 R$ 59.871,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000783 23/03/2015 R$ 5.688,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0000784 23/03/2015 R$ 6.719,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000785 23/03/2015 R$ 1.063,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000786 23/03/2015 R$ 15.299,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000787 23/03/2015 R$ 1.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000788 23/03/2015 R$ 1.684,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000789 23/03/2015 R$ 1.611,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000790 23/03/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000791 23/03/2015 R$ 53.814,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 0000792 23/03/2015 R$ 33.511,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000793 23/03/2015 R$ 1.387,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000794 23/03/2015 R$ 91.290,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000795 23/03/2015 R$ 21.191,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000796 23/03/2015 R$ 3.970,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000797 23/03/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000798 23/03/2015 R$ 18.622,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000799 23/03/2015 R$ 825,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000800 23/03/2015 R$ 1.703,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000801 23/03/2015 R$ 3.992,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000802 23/03/2015 R$ 1.507,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000803 23/03/2015 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000804 23/03/2015 R$ 2.622,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000805 23/03/2015 R$ 1.928,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000806 23/03/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000807 23/03/2015 R$ 1.639,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000808 23/03/2015 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000809 23/03/2015 R$ 1.992,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000810 23/03/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000811 23/03/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005092-5. 0000812 23/03/2015 R$ 278,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015. 0000813 23/03/2015 R$ 7.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 18/03/2015, TIT.EXTRATO CONTRATO:PL 29 E 30/2015, CHAMADA PUBLICA 01/2015, INEXIGIBILIDADE 01/2015, CONVITE 0 0000814 23/03/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000815 23/03/2015 R$ 31.144,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REGISTRO Nº 679.763 0000816 23/03/2015 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2015 OBJETO:ARMARINHO. 0000817 23/03/2015 R$ 802,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0000818 23/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000819 23/03/2015 R$ 423,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. 0000820 23/03/2015 R$ 5,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DO PROJETO TRAVESSIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0108/2014, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE 0000824 25/03/2015 R$ 180.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015. 0000825 25/03/2015 R$ 64,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000826 25/03/2015 R$ 231,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE MARÇO DE 2015. 0000827 25/03/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0000828 25/03/2015 R$ 380,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A LOGUS ASSESSORIA NOS DIAS 23/03 A 0000829 25/03/2015 R$ 235,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, OBJETO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE. 0000830 25/03/2015 R$ 9.923,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, OBJETO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE. 0000831 25/03/2015 R$ 18.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA GMM-8776 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000832 25/03/2015 R$ 3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000833 25/03/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000834 25/03/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS GLJ-5458, MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000835 25/03/2015 R$ 5.642,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS HMH-1651, OOW-2659, HMN-3252. 0000836 25/03/2015 R$ 3.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000837 25/03/2015 R$ 410,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0000838 25/03/2015 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. 0000839 25/03/2015 R$ 4.481,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. 0000840 25/03/2015 R$ 9.747,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS PLACAS HMG-2692, HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000841 25/03/2015 R$ 2.767,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000842 25/03/2015 R$ 1.449,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000843 25/03/2015 R$ 1.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000844 25/03/2015 R$ 1.121,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS PLACAS HCK-7835, OQN-4805, HGQ-9973, GST-0471,DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000845 25/03/2015 R$ 1.326,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000846 25/03/2015 R$ 1.672,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA MGM-1906, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000847 25/03/2015 R$ 1.103,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000848 25/03/2015 R$ 2.129,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000849 25/03/2015 R$ 1.932,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PLACAS HMH-6663, HMH-5929, DA POLICIA MILITAR. 0000850 25/03/2015 R$ 939,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000851 25/03/2015 R$ 10.950,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS KOMBI PLACAS GYO - 8632, OPF-8716, OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000852 25/03/2015 R$ 4.712,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000853 25/03/2015 R$ 16.484,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS OPQ-9102, PVL-8461, NXX-1060, OPM-5424 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S 0000854 25/03/2015 R$ 6.017,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA ORC-8466 E DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERV 0000855 25/03/2015 R$ 5.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000856 25/03/2015 R$ 1.600,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000857 25/03/2015 R$ 2.520,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - REGISTRO Nº 683.211. 0000858 25/03/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇOS 05/2015 CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA. 0000859 25/03/2015 R$ 790,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. 0000860 25/03/2015 R$ 8.223,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0000861 25/03/2015 R$ 4.017,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0000862 25/03/2015 R$ 1.374,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0000863 25/03/2015 R$ 828,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MQE-8059 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000864 25/03/2015 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. 0000865 25/03/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PARA BRISA DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000866 25/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000868 26/03/2015 R$ 36,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000869 26/03/2015 R$ 29,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MG. 0000870 26/03/2015 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000876 30/03/2015 R$ 88,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTE MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000877 30/03/2015 R$ 113,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇ 0000879 30/03/2015 R$ 20,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 0000883 31/03/2015 R$ 440,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO NO PACTO. 0000884 31/03/2015 R$ 278,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO NO PACTO. 0000885 31/03/2015 R$ 74,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000886 31/03/2015 R$ 461,50