| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000891 |
02/04/2015 |
R$ 3.774,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000892 |
02/04/2015 |
R$ 2.697,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000893 |
02/04/2015 |
R$ 8.505,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000894 |
02/04/2015 |
R$ 21.821,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000895 |
02/04/2015 |
R$ 234,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000896 |
02/04/2015 |
R$ 3.365,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000897 |
02/04/2015 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000898 |
02/04/2015 |
R$ 370,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000899 |
02/04/2015 |
R$ 18.757,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000900 |
02/04/2015 |
R$ 11.886,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000901 |
02/04/2015 |
R$ 841,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000902 |
02/04/2015 |
R$ 37.323,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015. |
0000903 |
02/04/2015 |
R$ 1.600,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GISLAINE PEREIRA PINTO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0000904 |
02/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE VEICULOS PARA REFORMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000905 |
02/04/2015 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENCASCALHAMENTO CONTRATO Nº1021296-71, CONSTRUÇAO DE PONTE MAISSA DE CONCRETO COM VIGA METALICA CONT |
0000906 |
02/04/2015 |
R$ 203,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADO AO PACIENTE IRON FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000907 |
02/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO PACIENTE IRON FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000908 |
02/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE PLACA OWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000909 |
02/04/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 DO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA OWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000910 |
02/04/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000911 |
02/04/2015 |
R$ 383,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000912 |
02/04/2015 |
R$ 53,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000913 |
02/04/2015 |
R$ 255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO. |
0000914 |
02/04/2015 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000915 |
02/04/2015 |
R$ 3.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DAS COMPETENCIAS 13/2014. |
0000916 |
02/04/2015 |
R$ 8.400,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000917 |
02/04/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000918 |
02/04/2015 |
R$ 1.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000919 |
02/04/2015 |
R$ 1.396,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000920 |
02/04/2015 |
R$ 1.619,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000921 |
02/04/2015 |
R$ 6.439,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000922 |
02/04/2015 |
R$ 9.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000923 |
02/04/2015 |
R$ 7.655,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000924 |
02/04/2015 |
R$ 4.192,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000925 |
02/04/2015 |
R$ 2.837,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000926 |
02/04/2015 |
R$ 5.987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000927 |
02/04/2015 |
R$ 10.100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA PLACAS GMM-8776, GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS U |
0000928 |
02/04/2015 |
R$ 1.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS GTM-9841, NXX-1298, GLJ-5459, GLJ-5458 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0000929 |
02/04/2015 |
R$ 3.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - REGISTRO Nº 685.169 |
0000930 |
02/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000931 |
02/04/2015 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000932 |
02/04/2015 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000933 |
02/04/2015 |
R$ 7.018,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX E SUCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000934 |
02/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000935 |
02/04/2015 |
R$ 1.168,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. |
0000936 |
02/04/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000937 |
02/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000939 |
02/04/2015 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS HLF-4381, OQM-8072, OQM-8628, HMG-5755. |
0000940 |
02/04/2015 |
R$ 2.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000941 |
02/04/2015 |
R$ 1.026,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000942 |
02/04/2015 |
R$ 1.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, OBJETO DO PROGRAMA TRAVESSIA CONFORME RESOLU |
0000943 |
02/04/2015 |
R$ 7.258,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA EM SA |
0000944 |
02/04/2015 |
R$ 2.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000945 |
02/04/2015 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000947 |
02/04/2015 |
R$ 4.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000948 |
02/04/2015 |
R$ 2.029,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000949 |
02/04/2015 |
R$ 6.821,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. |
0000950 |
02/04/2015 |
R$ 173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O GINASIO POLIESPORTIVO DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA |
0000951 |
02/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000952 |
02/04/2015 |
R$ 3.325,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MPT-1793, GMM-8776, GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000953 |
02/04/2015 |
R$ 14.972,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS GLJ-5458, MQE-8059,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000954 |
02/04/2015 |
R$ 8.579,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000955 |
02/04/2015 |
R$ 3.164,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0000956 |
02/04/2015 |
R$ 3.901,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS PLACAS HAG-3814, HAG-3819, HCK-7835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000959 |
02/04/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0000960 |
02/04/2015 |
R$ 3.671,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000961 |
02/04/2015 |
R$ 2.542,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000962 |
02/04/2015 |
R$ 1.160,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES, OBJETO DO PROGRAMA TRAVESSIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
0000963 |
02/04/2015 |
R$ 6.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
0000964 |
02/04/2015 |
R$ 1.056,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMETO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000965 |
02/04/2015 |
R$ 784,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMETO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CONFORME LEI Nº 11 947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE D |
0000966 |
02/04/2015 |
R$ 1.187,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMETO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº 11 947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE |
0000967 |
02/04/2015 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER ESCOLAR PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000968 |
02/04/2015 |
R$ 5.283,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000969 |
02/04/2015 |
R$ 3.392,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. |
0000970 |
02/04/2015 |
R$ 5.030,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000971 |
02/04/2015 |
R$ 8.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE. |
0000972 |
02/04/2015 |
R$ 13.283,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000973 |
02/04/2015 |
R$ 6.512,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE |
0000974 |
02/04/2015 |
R$ 18.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O |
0000975 |
02/04/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EX |
0000976 |
02/04/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000980 |
07/04/2015 |
R$ 63,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0000984 |
08/04/2015 |
R$ 346,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000988 |
09/04/2015 |
R$ 3.060,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 31/03/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO 09/2015, 10/2015, 11/2015. |
0000989 |
09/04/2015 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FRETE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000990 |
09/04/2015 |
R$ 53,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000992 |
14/04/2015 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0000993 |
14/04/2015 |
R$ 20,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 09/04/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇO 05/2015. |
0000995 |
16/04/2015 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 08/04/2015, TIT.EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 03/2015, 06/20 |
0000996 |
16/04/2015 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE. |
0000997 |
16/04/2015 |
R$ 458,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAAF NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000998 |
16/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADO A MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000999 |
16/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REGISTRO Nº 689.303. |
0001000 |
16/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 14/04/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 12/2015. |
0001001 |
16/04/2015 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA15/04/2015, TIT.PROC.LIC.02/2015, 06/2015, 07/2015, 14/2015 E PROC. ADM.11/2015, |
0001002 |
16/04/2015 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA E EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE JACI RODRIGUES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001003 |
16/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO, NO CIDADE DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADOS DE NOVA UNIÃO E SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRINHA, DUR |
0001006 |
17/04/2015 |
R$ 32.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0001007 |
17/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA PODE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
0001008 |
17/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001009 |
17/04/2015 |
R$ 817,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REGISTRO Nº 689.889. |
0001010 |
20/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, AVISO DE LICITAÇAO, PREGÃO 13/2015, 14/2015 E EXTRATO DE ATA - PL 05 E 08/2015. |
0001011 |
20/04/2015 |
R$ 416,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OPG-6901,GYO-6832, GTM-9841, MQE-8059, GLJ-5459, GVH-8067,GLJ-5458 E NXX-1298 DA |
0001015 |
22/04/2015 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001016 |
22/04/2015 |
R$ 268,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0001017 |
22/04/2015 |
R$ 87,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001018 |
22/04/2015 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001019 |
22/04/2015 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001020 |
22/04/2015 |
R$ 2.815,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001021 |
22/04/2015 |
R$ 14.641,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001022 |
22/04/2015 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001023 |
22/04/2015 |
R$ 4.090,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001024 |
22/04/2015 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001025 |
22/04/2015 |
R$ 2.352,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001026 |
22/04/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001027 |
22/04/2015 |
R$ 9.789,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001028 |
22/04/2015 |
R$ 11.080,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001029 |
22/04/2015 |
R$ 14.796,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001030 |
22/04/2015 |
R$ 1.061,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001031 |
22/04/2015 |
R$ 4.717,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001032 |
22/04/2015 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001033 |
22/04/2015 |
R$ 23.139,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001034 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001035 |
22/04/2015 |
R$ 21.511,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001036 |
22/04/2015 |
R$ 14.701,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001037 |
22/04/2015 |
R$ 19.121,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001038 |
22/04/2015 |
R$ 24.090,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001039 |
22/04/2015 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001040 |
22/04/2015 |
R$ 5.324,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001041 |
22/04/2015 |
R$ 9.121,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001042 |
22/04/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001043 |
22/04/2015 |
R$ 1.266,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001044 |
22/04/2015 |
R$ 10.386,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001045 |
22/04/2015 |
R$ 18.117,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001046 |
22/04/2015 |
R$ 21.046,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001047 |
22/04/2015 |
R$ 48.076,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001048 |
22/04/2015 |
R$ 58.259,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001049 |
22/04/2015 |
R$ 6.031,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001050 |
22/04/2015 |
R$ 6.560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001051 |
22/04/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001052 |
22/04/2015 |
R$ 15.299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001053 |
22/04/2015 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001054 |
22/04/2015 |
R$ 1.684,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001055 |
22/04/2015 |
R$ 1.611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001056 |
22/04/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001057 |
22/04/2015 |
R$ 33.115,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001058 |
22/04/2015 |
R$ 16.723,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001059 |
22/04/2015 |
R$ 6.558,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001060 |
22/04/2015 |
R$ 93.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001061 |
22/04/2015 |
R$ 20.330,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001062 |
22/04/2015 |
R$ 3.970,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001063 |
22/04/2015 |
R$ 18.359,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001064 |
22/04/2015 |
R$ 3.992,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001065 |
22/04/2015 |
R$ 825,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001066 |
22/04/2015 |
R$ 1.978,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001067 |
22/04/2015 |
R$ 1.507,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001068 |
22/04/2015 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001069 |
22/04/2015 |
R$ 2.010,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001070 |
22/04/2015 |
R$ 2.146,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001071 |
22/04/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001072 |
22/04/2015 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001073 |
22/04/2015 |
R$ 1.992,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001074 |
22/04/2015 |
R$ 22.504,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001075 |
22/04/2015 |
R$ 28.585,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001076 |
22/04/2015 |
R$ 869,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE DIOGO JUNIOR VIEIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001077 |
22/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 DO VEICULO VOYAGE PLACA PUI-2418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001078 |
22/04/2015 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE REQUERIMENTO DE DISPENSA DE OUTORGA TRAVESSIA ÁREA PONTES. |
0001079 |
22/04/2015 |
R$ 130,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO. |
0001080 |
22/04/2015 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. |
0001081 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA AMBIENTAL PARA RETIRADA DE CASCALHO NO CORREGO FRIO, NESTE MUNICIPIO. |
0001082 |
22/04/2015 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA AMBIENTAL PARA RETIRADA DE CASCALHO NO CORREGO FRIO, NESTE MUNICIPIO. |
0001083 |
22/04/2015 |
R$ 1.204,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0001084 |
22/04/2015 |
R$ 3.100,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001085 |
22/04/2015 |
R$ 2.002,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001086 |
22/04/2015 |
R$ 34.198,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 428 DE 08 DE JULHO DE 2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001087 |
22/04/2015 |
R$ 3.549,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA SUNDOWN PLACA HCK-7835 DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0001088 |
22/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE 04 DISPENSAS DE OUTORGA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0001089 |
22/04/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, EXTRATO DO CONTRATO 05/2015 NA EDIÇÃO DO DIA 29/04/2015. |
0001090 |
22/04/2015 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001091 |
24/04/2015 |
R$ 1.716,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015. |
0001092 |
27/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001093 |
27/04/2015 |
R$ 87,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO EM 1º DE MAIO DE 2015. |
0001095 |
30/04/2015 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001096 |
30/04/2015 |
R$ 30.571,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001097 |
30/04/2015 |
R$ 1.617,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001098 |
30/04/2015 |
R$ 3.788,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001099 |
30/04/2015 |
R$ 2.674,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001100 |
30/04/2015 |
R$ 8.546,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001101 |
30/04/2015 |
R$ 22.216,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001102 |
30/04/2015 |
R$ 234,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001103 |
30/04/2015 |
R$ 3.365,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001104 |
30/04/2015 |
R$ 370,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001105 |
30/04/2015 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001106 |
30/04/2015 |
R$ 13.111,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001107 |
30/04/2015 |
R$ 32.106,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. |
0001108 |
30/04/2015 |
R$ 841,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS TORNEARIA PRESTADOS NO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS GLI-5458, GVH-8067 E MQE-8059. |
0001109 |
30/04/2015 |
R$ 7.955,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊ |
0001110 |
30/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (MATRICULA OU TRANSIÇÃO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001111 |
30/04/2015 |
R$ 480,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO (TOMADA DE PREÇOS 06/2015). |
0001112 |
30/04/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES PLACA HAG-3819 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. |
0001113 |
30/04/2015 |
R$ 290,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO (TOMADA DE PREÇOS 06/2015). |
0001114 |
30/04/2015 |
R$ 1.512,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2015). |
0001115 |
30/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 980/2013 FIRMADO COM A SES/MG. |
0001116 |
30/04/2015 |
R$ 2.032,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW FOX PLACA PUI-2413, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001117 |
30/04/2015 |
R$ 3.160,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR PLACA HGQ 9341, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001118 |
30/04/2015 |
R$ 441,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES BASCULANTE PLACAS GMM-8776 E MPT-1793 E CAMINHÃO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0001119 |
30/04/2015 |
R$ 6.672,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PLACAS XGM-6584, CMR-6530, GKV-6219, MGM-1906 E MQB-5564 LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
0001120 |
30/04/2015 |
R$ 7.314,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001121 |
30/04/2015 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA NEW ROLLAND, TRATOR MASSEI E TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0001122 |
30/04/2015 |
R$ 7.813,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 |
0001123 |
30/04/2015 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA OQZ-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001124 |
30/04/2015 |
R$ 1.558,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSKOMBI OPF-8716, GYO-8632 E OPG-6901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE |
0001125 |
30/04/2015 |
R$ 5.527,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS, GTM-9841, GLJ-5462, GLJ-5459, GLJ-5458 E MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
0001126 |
30/04/2015 |
R$ 12.479,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX-1060, OPM-5424, OPQ-9102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 |
0001127 |
30/04/2015 |
R$ 6.695,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS M BENZN313S ROTAN PLACA HMH-3616 E FIAT DUCATO PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
0001128 |
30/04/2015 |
R$ 3.166,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS PLACA HMH-1651 DO CONSONORTE, CEDIDO À DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL D |
0001129 |
30/04/2015 |
R$ 6.523,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS, OQM-8628, OQM-8072, HLF-4381, HMN-5232HLF-9153PUI-2418 E PUS-2055 DO PSF DA SECRETARIA M |
0001130 |
30/04/2015 |
R$ 12.769,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS MOTOCICLETAS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001131 |
30/04/2015 |
R$ 1.428,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001132 |
30/04/2015 |
R$ 1.762,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS PEP-4486 E OPF-8720 LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, D |
0001133 |
30/04/2015 |
R$ 2.875,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA HMH-6663 E HMH-5929, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001134 |
30/04/2015 |
R$ 1.136,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-9153, OQM-8628, OQM-8072 E HLF-4381 DO PROGRAMA SAÚDE DA |
0001135 |
30/04/2015 |
R$ 2.091,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQZ-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001136 |
30/04/2015 |
R$ 816,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA |
0001137 |
30/04/2015 |
R$ 748,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS LAVAGEM DAS MOTONIVELADORAS, RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001138 |
30/04/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGE GERAL E SIMPLRES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001140 |
30/04/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE SONDAGEM A PEERCUSSÃO SPT EM 04 PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0001141 |
30/04/2015 |
R$ 6.135,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GMM-8776, GLT-8302, E MPT-1793 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001142 |
30/04/2015 |
R$ 12.460,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059 E GLJ-548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001143 |
30/04/2015 |
R$ 13.453,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 PLACA HLF-9153 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001144 |
30/04/2015 |
R$ 1.999,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
0001145 |
30/04/2015 |
R$ 2.282,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADOR NEU HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001146 |
30/04/2015 |
R$ 3.109,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001147 |
30/04/2015 |
R$ 3.463,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 60 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0001148 |
30/04/2015 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001149 |
30/04/2015 |
R$ 411,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001150 |
30/04/2015 |
R$ 211,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001151 |
30/04/2015 |
R$ 367,02 |
|