Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001139 04/05/2015 R$ 1.210,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXERCUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA RUA SÃO JORGE, DISTRITO DE BOA UNIÃO NESTE MUNICIPO DE ITABI 0001164 04/05/2015 R$ 90.033,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS CO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E RESTABELECIMENTO DE VÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 0001165 04/05/2015 R$ 1.105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE 0001166 04/05/2015 R$ 7.110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 0001167 04/05/2015 R$ 3.980,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PORTAS, ADUELAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 0001168 04/05/2015 R$ 1.557,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DE 08/05/2015 REFERENTE ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS DE REPASSES 1020890-67, 1020899-54, 1010937-59 E 10212 0001169 04/05/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001170 04/05/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001171 04/05/2015 R$ 1.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICÍPIO. 0001172 04/05/2015 R$ 736,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICÍPIO. 0001173 04/05/2015 R$ 216,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESDE MUNICÍPIO. 0001174 04/05/2015 R$ 184,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL. 0001175 04/05/2015 R$ 222,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001176 04/05/2015 R$ 26.366,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11 947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO Nº 26 0001177 04/05/2015 R$ 1.227,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11 947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO Nº 26 0001178 04/05/2015 R$ 823,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11 947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO Nº 26 0001179 04/05/2015 R$ 823,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEU HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001180 04/05/2015 R$ 4.760,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0001181 04/05/2015 R$ 1.575,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA. 0001182 04/05/2015 R$ 1.803,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001183 04/05/2015 R$ 1.270,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. 0001184 04/05/2015 R$ 1.467,89
EPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001185 04/05/2015 R$ 6.470,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001186 04/05/2015 R$ 2.177,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CESTAS-BÁSICAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001187 04/05/2015 R$ 6.801,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O SERVIÇOS DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL. 0001188 04/05/2015 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001189 04/05/2015 R$ 1.984,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001190 04/05/2015 R$ 1.595,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001191 04/05/2015 R$ 908,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001192 04/05/2015 R$ 3.252,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001193 04/05/2015 R$ 1.267,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. 0001194 04/05/2015 R$ 2.978,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM EM ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO RICO, NESTE MUNICÍPIO. 0001195 04/05/2015 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAR NO APARELHO DE TV DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. 0001196 04/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E RECUPERAÇAO DE REFRIGERADORES, FREEZER E AR CONDICIONADO DAS UBS DO CENTRO E DO BAIRRO VILA NOVA. 0001197 04/05/2015 R$ 2.084,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PARABRISA E COLA PARA FIXAÇÃO DO MESMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLOHMN-3468 DO PROGRAMA SAÚE DA FAMÍLIA. 0001198 04/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REPARO E LANTERNAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001199 04/05/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001201 04/05/2015 R$ 2.039,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 0001202 04/05/2015 R$ 3.252,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. 0001203 04/05/2015 R$ 2.851,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO COM O EMPREGO DE MATERIAIS REFERENTE AO EXAME DE RM CRANIO REALIZADO PELO PACIENTE EDUARDO ASSIS FERNANDES. 0001204 04/05/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2015 E TP 06/2015 NA EDIÇÃO DO DIA 07/05/2015. 0001205 04/05/2015 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0001206 04/05/2015 R$ 51,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL. 0001207 04/05/2015 R$ 4.006,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0001208 04/05/2015 R$ 450,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0001209 04/05/2015 R$ 248,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCO DE 2015. 0001210 04/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2015. 0001211 04/05/2015 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001212 04/05/2015 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001213 04/05/2015 R$ 1.026,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001214 04/05/2015 R$ 3.852,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0001215 04/05/2015 R$ 10.141,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA. 0001216 04/05/2015 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. 0001217 04/05/2015 R$ 5.239,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001218 04/05/2015 R$ 7.770,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0001219 04/05/2015 R$ 1.929,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL DESTINADO A LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. 0001220 04/05/2015 R$ 3.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001221 04/05/2015 R$ 3.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001222 04/05/2015 R$ 10.837,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS-GLJ-5462, GLJ-5459, GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001223 04/05/2015 R$ 9.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E OUTRAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0001230 08/05/2015 R$ 247,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 NA EDIÇÃO DO DIA 09/05/2015. 0001231 08/05/2015 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SAMLL OFFICE SECURIT PARA 5 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 24 MESES. 0001232 08/05/2015 R$ 599,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0001233 08/05/2015 R$ 15,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001234 08/05/2015 R$ 1.591,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001238 11/05/2015 R$ 537,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE JOANA ANTÔNIA CELESTINO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001241 12/05/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0001242 12/05/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO DE 2014. 0001243 12/05/2015 R$ 2.851,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATA 0001244 12/05/2015 R$ 2.718,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001245 12/05/2015 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0001246 12/05/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 0001250 13/05/2015 R$ 153,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001251 13/05/2015 R$ 413,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A LOGUS CONTABILIDADE. 0001260 15/05/2015 R$ 138,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0001261 15/05/2015 R$ 1.143,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001262 18/05/2015 R$ 108,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001266 19/05/2015 R$ 392,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA OS PSF, OBJETO DO PROGRAMA TRAVESSIA. 0001267 20/05/2015 R$ 1.137,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ITBI CALCULADO E RECOLHIDO INDEVIDAMENTE POR ESTA ADMINISTRAÇÃO. 0001268 20/05/2015 R$ 2.102,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 0001274 22/05/2015 R$ 1.789,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001281 25/05/2015 R$ 10.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001282 25/05/2015 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001283 25/05/2015 R$ 3.285,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001284 25/05/2015 R$ 19.593,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001285 25/05/2015 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001286 25/05/2015 R$ 4.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001287 25/05/2015 R$ 1.226,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001288 25/05/2015 R$ 2.352,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001289 25/05/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001290 25/05/2015 R$ 10.211,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001291 25/05/2015 R$ 8.594,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001292 25/05/2015 R$ 12.874,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001293 25/05/2015 R$ 1.061,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001294 25/05/2015 R$ 4.717,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001295 25/05/2015 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001296 25/05/2015 R$ 20.661,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001297 25/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001298 25/05/2015 R$ 21.179,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001299 25/05/2015 R$ 13.684,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001300 25/05/2015 R$ 19.573,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001301 25/05/2015 R$ 23.244,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001302 25/05/2015 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001303 25/05/2015 R$ 4.975,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001304 25/05/2015 R$ 9.455,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001305 25/05/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001306 25/05/2015 R$ 2.868,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001307 25/05/2015 R$ 8.727,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001308 25/05/2015 R$ 19.010,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001309 25/05/2015 R$ 20.602,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001310 25/05/2015 R$ 50.958,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 0001311 25/05/2015 R$ 59.871,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001312 25/05/2015 R$ 6.040,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001313 25/05/2015 R$ 6.850,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001314 25/05/2015 R$ 1.418,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001315 25/05/2015 R$ 15.299,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001316 25/05/2015 R$ 1.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001317 25/05/2015 R$ 1.684,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001318 25/05/2015 R$ 1.611,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001319 25/05/2015 R$ 3.518,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001320 25/05/2015 R$ 56.596,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001321 25/05/2015 R$ 34.338,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001322 25/05/2015 R$ 7.020,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001323 25/05/2015 R$ 98.157,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001324 25/05/2015 R$ 20.929,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001325 25/05/2015 R$ 3.970,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001326 25/05/2015 R$ 4.387,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001327 25/05/2015 R$ 13.972,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001328 25/05/2015 R$ 1.507,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001329 25/05/2015 R$ 4.255,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001330 25/05/2015 R$ 825,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001331 25/05/2015 R$ 1.703,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001332 25/05/2015 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001333 25/05/2015 R$ 2.716,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001334 25/05/2015 R$ 2.101,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001335 25/05/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001336 25/05/2015 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001337 25/05/2015 R$ 1.992,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS. 0001338 25/05/2015 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001339 25/05/2015 R$ 8.740,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001340 25/05/2015 R$ 827,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001341 25/05/2015 R$ 919,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0001342 25/05/2015 R$ 1.433,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001343 25/05/2015 R$ 459,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001344 25/05/2015 R$ 704,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001345 25/05/2015 R$ 875,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001346 25/05/2015 R$ 874,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001347 25/05/2015 R$ 330,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001348 25/05/2015 R$ 265,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E REFORMA DE GRADES E JANELAS DO PRÉDIO DO CRAS. 0001349 25/05/2015 R$ 1.410,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DA COMUNIDADE DO CÓRREGO PANORAMA, COM FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA DE 03 CV,220V, MONO. 0001350 25/05/2015 R$ 27.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 036/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SEDRU/MG. 0001351 25/05/2015 R$ 7.301,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0001352 25/05/2015 R$ 2.091,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV NOS ANOS DE 2014 E 2015. 0001353 25/05/2015 R$ 232,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0001354 25/05/2015 R$ 137,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0001355 25/05/2015 R$ 605,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001356 25/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001357 25/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001358 25/05/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005957-9. 0001359 25/05/2015 R$ 278,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001360 25/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001361 25/05/2015 R$ 32.085,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001362 25/05/2015 R$ 5.759,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001363 25/05/2015 R$ 1.588,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, AVISO DE LICITAÇAO PP17/2015. 0001364 25/05/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001374 27/05/2015 R$ 171,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001378 29/05/2015 R$ 554,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001379 29/05/2015 R$ 375,30