| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001139 |
04/05/2015 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXERCUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA RUA SÃO JORGE, DISTRITO DE BOA UNIÃO NESTE MUNICIPO DE ITABI |
0001164 |
04/05/2015 |
R$ 90.033,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS CO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E RESTABELECIMENTO DE VÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI |
0001165 |
04/05/2015 |
R$ 1.105,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE |
0001166 |
04/05/2015 |
R$ 7.110,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0001167 |
04/05/2015 |
R$ 3.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PORTAS, ADUELAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
0001168 |
04/05/2015 |
R$ 1.557,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DE 08/05/2015 REFERENTE ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS DE REPASSES 1020890-67, 1020899-54, 1010937-59 E 10212 |
0001169 |
04/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001170 |
04/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001171 |
04/05/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICÍPIO. |
0001172 |
04/05/2015 |
R$ 736,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICÍPIO. |
0001173 |
04/05/2015 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESDE MUNICÍPIO. |
0001174 |
04/05/2015 |
R$ 184,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001175 |
04/05/2015 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001176 |
04/05/2015 |
R$ 26.366,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11 947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO Nº 26 |
0001177 |
04/05/2015 |
R$ 1.227,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11 947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO Nº 26 |
0001178 |
04/05/2015 |
R$ 823,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11 947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO Nº 26 |
0001179 |
04/05/2015 |
R$ 823,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEU HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001180 |
04/05/2015 |
R$ 4.760,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001181 |
04/05/2015 |
R$ 1.575,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA. |
0001182 |
04/05/2015 |
R$ 1.803,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001183 |
04/05/2015 |
R$ 1.270,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
0001184 |
04/05/2015 |
R$ 1.467,89 |
|
| EPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001185 |
04/05/2015 |
R$ 6.470,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001186 |
04/05/2015 |
R$ 2.177,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CESTAS-BÁSICAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001187 |
04/05/2015 |
R$ 6.801,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O SERVIÇOS DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL. |
0001188 |
04/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001189 |
04/05/2015 |
R$ 1.984,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001190 |
04/05/2015 |
R$ 1.595,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001191 |
04/05/2015 |
R$ 908,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001192 |
04/05/2015 |
R$ 3.252,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001193 |
04/05/2015 |
R$ 1.267,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. |
0001194 |
04/05/2015 |
R$ 2.978,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM EM ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO RICO, NESTE MUNICÍPIO. |
0001195 |
04/05/2015 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAR NO APARELHO DE TV DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
0001196 |
04/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO E RECUPERAÇAO DE REFRIGERADORES, FREEZER E AR CONDICIONADO DAS UBS DO CENTRO E DO BAIRRO VILA NOVA. |
0001197 |
04/05/2015 |
R$ 2.084,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PARABRISA E COLA PARA FIXAÇÃO DO MESMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLOHMN-3468 DO PROGRAMA SAÚE DA FAMÍLIA. |
0001198 |
04/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REPARO E LANTERNAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-4381 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001199 |
04/05/2015 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001201 |
04/05/2015 |
R$ 2.039,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
0001202 |
04/05/2015 |
R$ 3.252,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0001203 |
04/05/2015 |
R$ 2.851,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO COM O EMPREGO DE MATERIAIS REFERENTE AO EXAME DE RM CRANIO REALIZADO PELO PACIENTE EDUARDO ASSIS FERNANDES. |
0001204 |
04/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2015 E TP 06/2015 NA EDIÇÃO DO DIA 07/05/2015. |
0001205 |
04/05/2015 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001206 |
04/05/2015 |
R$ 51,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL. |
0001207 |
04/05/2015 |
R$ 4.006,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0001208 |
04/05/2015 |
R$ 450,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0001209 |
04/05/2015 |
R$ 248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCO DE 2015. |
0001210 |
04/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2015. |
0001211 |
04/05/2015 |
R$ 354,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001212 |
04/05/2015 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001213 |
04/05/2015 |
R$ 1.026,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001214 |
04/05/2015 |
R$ 3.852,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0001215 |
04/05/2015 |
R$ 10.141,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA. |
0001216 |
04/05/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. |
0001217 |
04/05/2015 |
R$ 5.239,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0001218 |
04/05/2015 |
R$ 7.770,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0001219 |
04/05/2015 |
R$ 1.929,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL DESTINADO A LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. |
0001220 |
04/05/2015 |
R$ 3.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001221 |
04/05/2015 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001222 |
04/05/2015 |
R$ 10.837,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS-GLJ-5462, GLJ-5459, GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001223 |
04/05/2015 |
R$ 9.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E OUTRAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
0001230 |
08/05/2015 |
R$ 247,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 NA EDIÇÃO DO DIA 09/05/2015. |
0001231 |
08/05/2015 |
R$ 96,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SAMLL OFFICE SECURIT PARA 5 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 24 MESES. |
0001232 |
08/05/2015 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0001233 |
08/05/2015 |
R$ 15,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001234 |
08/05/2015 |
R$ 1.591,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001238 |
11/05/2015 |
R$ 537,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE JOANA ANTÔNIA CELESTINO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001241 |
12/05/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0001242 |
12/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO DE 2014. |
0001243 |
12/05/2015 |
R$ 2.851,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATA |
0001244 |
12/05/2015 |
R$ 2.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0001245 |
12/05/2015 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0001246 |
12/05/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. |
0001250 |
13/05/2015 |
R$ 153,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001251 |
13/05/2015 |
R$ 413,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A LOGUS CONTABILIDADE. |
0001260 |
15/05/2015 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001261 |
15/05/2015 |
R$ 1.143,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001262 |
18/05/2015 |
R$ 108,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001266 |
19/05/2015 |
R$ 392,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA OS PSF, OBJETO DO PROGRAMA TRAVESSIA. |
0001267 |
20/05/2015 |
R$ 1.137,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ITBI CALCULADO E RECOLHIDO INDEVIDAMENTE POR ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
0001268 |
20/05/2015 |
R$ 2.102,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E |
0001274 |
22/05/2015 |
R$ 1.789,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001281 |
25/05/2015 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001282 |
25/05/2015 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001283 |
25/05/2015 |
R$ 3.285,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001284 |
25/05/2015 |
R$ 19.593,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001285 |
25/05/2015 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001286 |
25/05/2015 |
R$ 4.090,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001287 |
25/05/2015 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001288 |
25/05/2015 |
R$ 2.352,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001289 |
25/05/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001290 |
25/05/2015 |
R$ 10.211,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001291 |
25/05/2015 |
R$ 8.594,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001292 |
25/05/2015 |
R$ 12.874,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001293 |
25/05/2015 |
R$ 1.061,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001294 |
25/05/2015 |
R$ 4.717,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001295 |
25/05/2015 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001296 |
25/05/2015 |
R$ 20.661,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001297 |
25/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001298 |
25/05/2015 |
R$ 21.179,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001299 |
25/05/2015 |
R$ 13.684,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001300 |
25/05/2015 |
R$ 19.573,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001301 |
25/05/2015 |
R$ 23.244,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001302 |
25/05/2015 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001303 |
25/05/2015 |
R$ 4.975,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001304 |
25/05/2015 |
R$ 9.455,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001305 |
25/05/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001306 |
25/05/2015 |
R$ 2.868,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001307 |
25/05/2015 |
R$ 8.727,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001308 |
25/05/2015 |
R$ 19.010,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001309 |
25/05/2015 |
R$ 20.602,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001310 |
25/05/2015 |
R$ 50.958,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
0001311 |
25/05/2015 |
R$ 59.871,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001312 |
25/05/2015 |
R$ 6.040,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001313 |
25/05/2015 |
R$ 6.850,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001314 |
25/05/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001315 |
25/05/2015 |
R$ 15.299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001316 |
25/05/2015 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001317 |
25/05/2015 |
R$ 1.684,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001318 |
25/05/2015 |
R$ 1.611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001319 |
25/05/2015 |
R$ 3.518,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001320 |
25/05/2015 |
R$ 56.596,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001321 |
25/05/2015 |
R$ 34.338,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001322 |
25/05/2015 |
R$ 7.020,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001323 |
25/05/2015 |
R$ 98.157,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001324 |
25/05/2015 |
R$ 20.929,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001325 |
25/05/2015 |
R$ 3.970,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001326 |
25/05/2015 |
R$ 4.387,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001327 |
25/05/2015 |
R$ 13.972,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001328 |
25/05/2015 |
R$ 1.507,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001329 |
25/05/2015 |
R$ 4.255,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001330 |
25/05/2015 |
R$ 825,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001331 |
25/05/2015 |
R$ 1.703,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001332 |
25/05/2015 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001333 |
25/05/2015 |
R$ 2.716,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001334 |
25/05/2015 |
R$ 2.101,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001335 |
25/05/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001336 |
25/05/2015 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001337 |
25/05/2015 |
R$ 1.992,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS. |
0001338 |
25/05/2015 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001339 |
25/05/2015 |
R$ 8.740,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001340 |
25/05/2015 |
R$ 827,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001341 |
25/05/2015 |
R$ 919,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001342 |
25/05/2015 |
R$ 1.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001343 |
25/05/2015 |
R$ 459,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001344 |
25/05/2015 |
R$ 704,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001345 |
25/05/2015 |
R$ 875,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001346 |
25/05/2015 |
R$ 874,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001347 |
25/05/2015 |
R$ 330,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
0001348 |
25/05/2015 |
R$ 265,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E REFORMA DE GRADES E JANELAS DO PRÉDIO DO CRAS. |
0001349 |
25/05/2015 |
R$ 1.410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DA COMUNIDADE DO CÓRREGO PANORAMA, COM FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA DE 03 CV,220V, MONO. |
0001350 |
25/05/2015 |
R$ 27.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 036/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SEDRU/MG. |
0001351 |
25/05/2015 |
R$ 7.301,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0001352 |
25/05/2015 |
R$ 2.091,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV NOS ANOS DE 2014 E 2015. |
0001353 |
25/05/2015 |
R$ 232,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001354 |
25/05/2015 |
R$ 137,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
0001355 |
25/05/2015 |
R$ 605,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001356 |
25/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001357 |
25/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001358 |
25/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005957-9. |
0001359 |
25/05/2015 |
R$ 278,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001360 |
25/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001361 |
25/05/2015 |
R$ 32.085,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0001362 |
25/05/2015 |
R$ 5.759,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0001363 |
25/05/2015 |
R$ 1.588,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, AVISO DE LICITAÇAO PP17/2015. |
0001364 |
25/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001374 |
27/05/2015 |
R$ 171,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0001378 |
29/05/2015 |
R$ 554,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001379 |
29/05/2015 |
R$ 375,30 |
|