Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 774589/2012/MDA/PRONAT/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MDA- PRO 0001383 01/06/2015 R$ 10.971,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001384 01/06/2015 R$ 2.521,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE MAIO DE 2015. 0001385 01/06/2015 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001386 02/06/2015 R$ 281,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001387 02/06/2015 R$ 3.774,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001388 02/06/2015 R$ 2.740,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001389 02/06/2015 R$ 8.622,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001390 02/06/2015 R$ 22.764,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001391 02/06/2015 R$ 312,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001392 02/06/2015 R$ 3.365,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001393 02/06/2015 R$ 370,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001394 02/06/2015 R$ 354,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001395 02/06/2015 R$ 17.067,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001396 02/06/2015 R$ 26.284,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001397 02/06/2015 R$ 841,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001398 02/06/2015 R$ 31.782,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2015. 0001399 02/06/2015 R$ 1.622,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0001400 02/06/2015 R$ 346,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 535240022472013, 535240022462013, 535240022452013. 0001401 02/06/2015 R$ 8.442,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0001402 02/06/2015 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DOS ARRANJOS DO GRAMADO, ADUBAÇÃO QUÍMICA E ORGÂNICA DO LOCAL E CORREÇÃO DO SOLO DA PRAÇA GERCINO FERNANDES DE SOUZ 0001403 02/06/2015 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PARA RETRANSMIÇAO SE SINAL DE TV. 0001404 02/06/2015 R$ 844,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO DO PACIENTE ANTONIO CAMPOS VIEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001405 02/06/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE WILSON DE ASSIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001406 02/06/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001407 02/06/2015 R$ 354,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001408 02/06/2015 R$ 293,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001409 02/06/2015 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA. 0001410 02/06/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. 0001411 02/06/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001414 02/06/2015 R$ 1.230,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001415 02/06/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001416 02/06/2015 R$ 624,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001417 02/06/2015 R$ 416,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001418 02/06/2015 R$ 249,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001419 02/06/2015 R$ 214,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0001420 02/06/2015 R$ 3.496,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001421 02/06/2015 R$ 20.435,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0001422 02/06/2015 R$ 1.148,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS (OOW-2659) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001423 02/06/2015 R$ 1.823,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HMG-2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001424 02/06/2015 R$ 1.366,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PLACA HMH-3626 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001425 02/06/2015 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001426 02/06/2015 R$ 11.843,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 0001427 02/06/2015 R$ 6.337,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DESTINADAS AO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001428 02/06/2015 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001429 02/06/2015 R$ 7.457,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA OPH-0278, OPF-8720 LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001430 02/06/2015 R$ 2.637,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001431 02/06/2015 R$ 445,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001432 02/06/2015 R$ 2.930,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001433 02/06/2015 R$ 1.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001434 02/06/2015 R$ 5.053,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS RANGER DA POLÍCIA MILITAR. 0001435 02/06/2015 R$ 2.182,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001436 02/06/2015 R$ 1.428,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001437 02/06/2015 R$ 6.503,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001438 02/06/2015 R$ 6.494,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001439 02/06/2015 R$ 4.814,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001440 02/06/2015 R$ 14.561,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001441 02/06/2015 R$ 502,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001442 02/06/2015 R$ 893,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS . 0001443 02/06/2015 R$ 3.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001444 02/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0001445 02/06/2015 R$ 2.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001446 02/06/2015 R$ 11.577,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICUÇOS ALUGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001447 02/06/2015 R$ 7.321,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001448 02/06/2015 R$ 552,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. 0001449 02/06/2015 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETATIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001450 02/06/2015 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001451 02/06/2015 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001452 02/06/2015 R$ 1.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0001453 02/06/2015 R$ 3.850,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001454 02/06/2015 R$ 785,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJOES VAZIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001455 02/06/2015 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001456 02/06/2015 R$ 214,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSIINO FUNDAMENTAL. 0001457 02/06/2015 R$ 1.374,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. 0001458 02/06/2015 R$ 632,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0001459 02/06/2015 R$ 1.488,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DE FISCALIZAÇAO CONVENIO 19212014. 0001460 02/06/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001461 02/06/2015 R$ 2.071,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001462 02/06/2015 R$ 2.795,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001463 02/06/2015 R$ 2.248,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001464 02/06/2015 R$ 4.719,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001465 02/06/2015 R$ 2.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001466 02/06/2015 R$ 2.773,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001467 02/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001468 02/06/2015 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0001469 02/06/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE ELIANE MOURA DA SILVA BARROS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001470 02/06/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIEMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDE 0001471 02/06/2015 R$ 17.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0001472 02/06/2015 R$ 2.861,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIEMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDE 0001473 02/06/2015 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M 0001474 02/06/2015 R$ 765,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 13 SWITCH E 13 ROTEADOR PARA ACESSO A INTERNET, NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. 0001475 02/06/2015 R$ 13.884,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇ 0001476 02/06/2015 R$ 107,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0001490 03/06/2015 R$ 522,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001496 05/06/2015 R$ 805,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001499 08/06/2015 R$ 199,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 0001500 11/06/2015 R$ 512,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001501 11/06/2015 R$ 56,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE TRAYFSON WILL ALVES VIEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001502 11/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. 0001503 11/06/2015 R$ 2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO ITABIRA NO DIA 15/06/2015. 0001504 11/06/2015 R$ 185,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COBERTURA DA 2² FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA MG NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2015, FILMAGEM COM EXIBIÇAO NO PROGRAMA 0001506 15/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE E/S PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001507 15/06/2015 R$ 57,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001508 15/06/2015 R$ 345,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BARRA DE SAO FRANCISCO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001509 15/06/2015 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0001510 15/06/2015 R$ 107,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0001511 15/06/2015 R$ 1.649,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001512 15/06/2015 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001513 15/06/2015 R$ 3.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0001514 15/06/2015 R$ 522,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 12/06/2015, TIT. EXTRATO DE ATA. 0001515 15/06/2015 R$ 448,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 02 CAIXAS DE MIMPARA 300 MG CX COM 30 COMP., PARA O PACIENTE DEIJANIRO PAIXAO DA SILVA OBJETO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0016741-35 0001516 15/06/2015 R$ 1.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMUNAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. 0001517 15/06/2015 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO NASCIMENTO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001518 15/06/2015 R$ 2.300,00
VALOE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA 2² FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA MG NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2015. 0001519 15/06/2015 R$ 46.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARIA DAS DORES VIEIRA LEANDRO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001520 15/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A REALIZAÇÃO DA 2² FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA MG NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 0001522 15/06/2015 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001523 19/06/2015 R$ 2.157,73
EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DA 2ª FESTA DA UNIÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. B 0001529 19/06/2015 R$ 4.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001530 19/06/2015 R$ 2.815,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001531 19/06/2015 R$ 10.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001532 19/06/2015 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001533 19/06/2015 R$ 20.318,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001534 19/06/2015 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001535 19/06/2015 R$ 4.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001536 19/06/2015 R$ 1.226,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001537 19/06/2015 R$ 2.352,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001538 19/06/2015 R$ 9.856,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001539 19/06/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001540 19/06/2015 R$ 8.575,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001541 19/06/2015 R$ 9.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001542 19/06/2015 R$ 1.061,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001543 19/06/2015 R$ 4.717,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001544 19/06/2015 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001545 19/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001546 19/06/2015 R$ 20.150,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001547 19/06/2015 R$ 20.131,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001548 19/06/2015 R$ 13.405,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001549 19/06/2015 R$ 18.434,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001550 19/06/2015 R$ 22.933,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001551 19/06/2015 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001552 19/06/2015 R$ 4.603,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001553 19/06/2015 R$ 9.032,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001554 19/06/2015 R$ 2.868,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001555 19/06/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001556 19/06/2015 R$ 8.727,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001557 19/06/2015 R$ 51.008,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001558 19/06/2015 R$ 19.079,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001559 19/06/2015 R$ 60.081,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001560 19/06/2015 R$ 8.837,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001561 19/06/2015 R$ 2.573,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001562 19/06/2015 R$ 15.299,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001563 19/06/2015 R$ 1.063,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001564 19/06/2015 R$ 1.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001565 19/06/2015 R$ 1.684,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001566 19/06/2015 R$ 1.611,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001567 19/06/2015 R$ 20.602,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001568 19/06/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001569 19/06/2015 R$ 55.074,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001570 19/06/2015 R$ 6.648,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001571 19/06/2015 R$ 80.828,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001572 19/06/2015 R$ 21.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001573 19/06/2015 R$ 3.970,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001574 19/06/2015 R$ 13.698,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001575 19/06/2015 R$ 38.598,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001576 19/06/2015 R$ 2.902,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001577 19/06/2015 R$ 10.520,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001578 19/06/2015 R$ 4.255,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001579 19/06/2015 R$ 825,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001580 19/06/2015 R$ 1.703,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001581 19/06/2015 R$ 1.507,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001582 19/06/2015 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001583 19/06/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001584 19/06/2015 R$ 2.716,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001585 19/06/2015 R$ 2.138,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001586 19/06/2015 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001587 19/06/2015 R$ 3.451,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001588 19/06/2015 R$ 1.299,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0001589 19/06/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001590 19/06/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS. 0001591 19/06/2015 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001592 19/06/2015 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001593 19/06/2015 R$ 319,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001594 19/06/2015 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX-1060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001595 19/06/2015 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 0001596 19/06/2015 R$ 2.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001597 19/06/2015 R$ 331,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001598 19/06/2015 R$ 30.020,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. 0001528 24/06/2015 R$ 68,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001599 24/06/2015 R$ 30,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001600 24/06/2015 R$ 288,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DE 30/06/2015 PRORROGANDO PARA 30/01/2016. 0001601 24/06/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001602 24/06/2015 R$ 282,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5458 E KOMBI PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001603 24/06/2015 R$ 5.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001604 24/06/2015 R$ 10.405,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS GLJ-5458, GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001605 24/06/2015 R$ 8.987,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS GLJ-5458, GLJ-5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001606 24/06/2015 R$ 8.987,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS GVH-8067, MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001607 24/06/2015 R$ 11.133,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO GEOMÉTRICO, BATIMÉTRICO, COM A ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS DAS SEGUINTES PONTES: PONTE ULISSES ROMÃO, PONTE DO MARIOTE E DO RESFRIADOR 0001608 25/06/2015 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 0001609 25/06/2015 R$ 376,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO COM SALDO DE RESOLUÇAO 333/2003. 0001610 25/06/2015 R$ 923,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO COM SALDO DE RESOLUÇAO 1084/2006. 0001611 25/06/2015 R$ 5.266,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA PAULINA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001612 25/06/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE WILDSON JHADSON RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001613 25/06/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADO A GERALDA FERREIRA TIMOTEO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001614 25/06/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COXOFEMORAL E DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE CARLOS WERSAL GOMES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001615 25/06/2015 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001616 25/06/2015 R$ 3.770,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001617 25/06/2015 R$ 2.446,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001618 25/06/2015 R$ 8.637,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001619 25/06/2015 R$ 24.454,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001620 25/06/2015 R$ 234,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001621 25/06/2015 R$ 3.365,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001622 25/06/2015 R$ 370,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001623 25/06/2015 R$ 354,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001624 25/06/2015 R$ 12.856,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001625 25/06/2015 R$ 30.947,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001626 25/06/2015 R$ 841,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001627 25/06/2015 R$ 35.939,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. 0001628 25/06/2015 R$ 1.618,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0001637 26/06/2015 R$ 829,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0001638 26/06/2015 R$ 261,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001639 29/06/2015 R$ 27,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO NASCIMENTO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001640 29/06/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE GENY FELISBERTO BATISTA,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001641 29/06/2015 R$ 985,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO (TOMADA DE PREÇOS 18/2015). 0001642 29/06/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001643 29/06/2015 R$ 152,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0001644 29/06/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001646 29/06/2015 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA. 0001647 29/06/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. 0001648 29/06/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001649 29/06/2015 R$ 24.772,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001650 29/06/2015 R$ 1.301,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001651 29/06/2015 R$ 1.508,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001652 29/06/2015 R$ 1.425,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001653 29/06/2015 R$ 1.427,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001654 29/06/2015 R$ 15.322,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001655 29/06/2015 R$ 7.477,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001656 29/06/2015 R$ 13.048,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. 0001657 29/06/2015 R$ 2.202,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 0001658 29/06/2015 R$ 1.811,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001659 29/06/2015 R$ 11.094,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001660 29/06/2015 R$ 1.181,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001661 29/06/2015 R$ 480,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001662 29/06/2015 R$ 14.584,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001663 29/06/2015 R$ 2.973,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. 0001665 29/06/2015 R$ 3.039,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001666 29/06/2015 R$ 4.732,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001667 29/06/2015 R$ 4.143,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001668 29/06/2015 R$ 2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001670 29/06/2015 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001671 29/06/2015 R$ 3.978,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001672 29/06/2015 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001673 29/06/2015 R$ 756,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. 0001674 29/06/2015 R$ 2.525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001675 29/06/2015 R$ 1.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001676 29/06/2015 R$ 1.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 0001677 29/06/2015 R$ 501,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001678 29/06/2015 R$ 567,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001679 29/06/2015 R$ 9.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001680 29/06/2015 R$ 24.273,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001681 29/06/2015 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001682 29/06/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-9153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001683 29/06/2015 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001684 29/06/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001685 29/06/2015 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001686 29/06/2015 R$ 7.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001687 29/06/2015 R$ 11.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA O CAFE DA MANHA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0001688 29/06/2015 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001689 29/06/2015 R$ 687,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001690 29/06/2015 R$ 852,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001691 29/06/2015 R$ 590,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001692 29/06/2015 R$ 529,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇ 0001693 29/06/2015 R$ 66,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001694 29/06/2015 R$ 54,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO HONDA/BROS PLACA OQN-4805 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001695 29/06/2015 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001696 29/06/2015 R$ 54,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. 0001697 29/06/2015 R$ 5.030,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 30/06/2015, TIT. EXTRATO DE ATA. 0001698 29/06/2015 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0001699 29/06/2015 R$ 1.885,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0001700 29/06/2015 R$ 508,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001701 29/06/2015 R$ 994,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001702 29/06/2015 R$ 798,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001703 29/06/2015 R$ 1.094,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS DIVERSAS,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001704 29/06/2015 R$ 4.295,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BANNER, FAIXA EM LONA E IMPRESSAO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001705 29/06/2015 R$ 3.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001706 29/06/2015 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇAO EM AÇO INOX PARA A PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA DA BOA UNIAO. 0001707 29/06/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 05 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001708 29/06/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 05 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001709 29/06/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 03 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001710 29/06/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 01 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001711 29/06/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 C/10 RESMAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001712 29/06/2015 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001713 29/06/2015 R$ 4.138,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001714 29/06/2015 R$ 1.746,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001715 29/06/2015 R$ 3.337,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001716 29/06/2015 R$ 1.796,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001717 29/06/2015 R$ 2.998,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001719 29/06/2015 R$ 1.269,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001720 29/06/2015 R$ 919,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001721 29/06/2015 R$ 740,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OWT-7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001722 29/06/2015 R$ 8.451,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA OPF-8716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001723 29/06/2015 R$ 1.447,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DA EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001724 29/06/2015 R$ 2.801,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001725 29/06/2015 R$ 3.904,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001726 29/06/2015 R$ 3.600,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE JUNTA E SFERICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001727 29/06/2015 R$ 2.556,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001728 29/06/2015 R$ 3.426,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001729 29/06/2015 R$ 2.721,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DISTRITO DE BOA UNIAO NO DIA 06/07/2015. 0001730 29/06/2015 R$ 161,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001731 29/06/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001732 29/06/2015 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001733 29/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001734 29/06/2015 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001735 29/06/2015 R$ 644,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CASCO PARA AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001736 29/06/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001737 29/06/2015 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001738 29/06/2015 R$ 1.498,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001741 29/06/2015 R$ 2.898,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. 0001742 29/06/2015 R$ 3.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001743 29/06/2015 R$ 3.883,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001744 29/06/2015 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001745 29/06/2015 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0001746 29/06/2015 R$ 3.096,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0001747 29/06/2015 R$ 3.230,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0001748 29/06/2015 R$ 2.119,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0001749 29/06/2015 R$ 2.732,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. 0001750 30/06/2015 R$ 85,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001755 30/06/2015 R$ 261,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE JUNHO. 0001756 30/06/2015 R$ 38,80