Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CAMPANARIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001757 01/07/2015 R$ 13,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001758 01/07/2015 R$ 1.143,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRAS JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001759 01/07/2015 R$ 1.460,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001760 01/07/2015 R$ 1.990,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001761 01/07/2015 R$ 740,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001762 01/07/2015 R$ 968,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001766 02/07/2015 R$ 392,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001767 07/07/2015 R$ 42,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LAUDO DE INCENDIO DA AREA DE FESTA. 0001768 07/07/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 07/07/2015, TIT. PP18/2015. 0001769 07/07/2015 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA LUCIANO MOREIRA MIRANDA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001770 07/07/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001771 07/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0001772 07/07/2015 R$ 2.689,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CPU AMD PHENOM LL X 4 955 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001773 07/07/2015 R$ 1.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001774 07/07/2015 R$ 1.570,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1907/2013, REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE REFORMAS DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, CONFORM 0001775 07/07/2015 R$ 4.357,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. 0001785 09/07/2015 R$ 1.321,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001786 09/07/2015 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001787 09/07/2015 R$ 1.107,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 14/07/2015, TIT. PL 18,22,23 E 24/2015. 0001788 09/07/2015 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0001789 09/07/2015 R$ 769,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0001795 13/07/2015 R$ 259,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 0001796 13/07/2015 R$ 200,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. 0001797 13/07/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL E FIO DENTAL PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. 0001798 13/07/2015 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. 0001799 13/07/2015 R$ 9.093,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001800 13/07/2015 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001801 13/07/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO KAVO UNIK C4, CADEIRA DENT.C/ CONT.ELETR.DIG.COMP. DE MESA PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA O DISTRITO DE SAO SEBAS 0001802 13/07/2015 R$ 16.490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO Nº 724.717. 0001803 13/07/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 01 CAIXAS DE MIMPARA 30 MG CX COM 30 COMP., PARA O PACIENTE DEIJANIRO PAIXAO DA SILVA OBJETO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0016741-35. 0001804 13/07/2015 R$ 599,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇAO DA HOSPEDAGEM DO SIT INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO UNIVERSO ONLINE S.A. 0001805 13/07/2015 R$ 239,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001820 20/07/2015 R$ 14,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMUNAÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS. 0001821 20/07/2015 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FIN 0001814 23/07/2015 R$ 63,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇ 0001815 23/07/2015 R$ 26,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001822 23/07/2015 R$ 10.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001823 23/07/2015 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001824 23/07/2015 R$ 2.815,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001825 23/07/2015 R$ 20.318,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001826 23/07/2015 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001827 23/07/2015 R$ 4.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001828 23/07/2015 R$ 1.226,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001829 23/07/2015 R$ 2.352,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001830 23/07/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001831 23/07/2015 R$ 11.633,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001832 23/07/2015 R$ 8.697,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001833 23/07/2015 R$ 9.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001834 23/07/2015 R$ 1.061,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001835 23/07/2015 R$ 5.350,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001836 23/07/2015 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001837 23/07/2015 R$ 21.399,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001838 23/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001839 23/07/2015 R$ 20.173,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001840 23/07/2015 R$ 12.934,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001841 23/07/2015 R$ 19.457,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001842 23/07/2015 R$ 23.728,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001843 23/07/2015 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001844 23/07/2015 R$ 4.790,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001845 23/07/2015 R$ 10.055,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001846 23/07/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001847 23/07/2015 R$ 2.868,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001848 23/07/2015 R$ 8.727,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001849 23/07/2015 R$ 19.273,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001850 23/07/2015 R$ 19.736,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001851 23/07/2015 R$ 49.263,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001852 23/07/2015 R$ 58.960,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001853 23/07/2015 R$ 10.567,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001854 23/07/2015 R$ 2.573,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001855 23/07/2015 R$ 15.299,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001856 23/07/2015 R$ 1.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001857 23/07/2015 R$ 1.611,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001858 23/07/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001859 23/07/2015 R$ 1.564,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001860 23/07/2015 R$ 54.999,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001861 23/07/2015 R$ 30.380,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001862 23/07/2015 R$ 21.964,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001863 23/07/2015 R$ 81.799,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001864 23/07/2015 R$ 22.080,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001865 23/07/2015 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001866 23/07/2015 R$ 1.507,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001867 23/07/2015 R$ 13.972,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001868 23/07/2015 R$ 4.255,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001869 23/07/2015 R$ 825,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001870 23/07/2015 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001871 23/07/2015 R$ 2.716,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001872 23/07/2015 R$ 1.603,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001873 23/07/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001874 23/07/2015 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001875 23/07/2015 R$ 692,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001876 23/07/2015 R$ 3.970,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001877 23/07/2015 R$ 386,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ 0001878 23/07/2015 R$ 745,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001879 23/07/2015 R$ 1.703,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0001880 23/07/2015 R$ 5.004,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001881 23/07/2015 R$ 7.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0001882 23/07/2015 R$ 1.778,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0001883 23/07/2015 R$ 1.279,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001884 23/07/2015 R$ 855,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 24/07/2015, TIT. CHAMAMENTO PUBLICO PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL 2015. 0001885 23/07/2015 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NA PACIENTE GLORIA DOS SANTOS BISPO BARBOSA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001886 23/07/2015 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NA PACIENTE OLINDA AUGUSTA SATHLER, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001887 23/07/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS. 0001888 23/07/2015 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001889 23/07/2015 R$ 424,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO Nº 726.834. 0001890 23/07/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001891 23/07/2015 R$ 4.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0001892 23/07/2015 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPLERCARDIOGRAMA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0001893 23/07/2015 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TESTE ERGOMETRICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0001894 23/07/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0001895 23/07/2015 R$ 318,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001896 23/07/2015 R$ 31.730,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE PLACA HMH-1651, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 0001897 23/07/2015 R$ 6.346,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001898 23/07/2015 R$ 1.310,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001899 23/07/2015 R$ 1.467,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001900 23/07/2015 R$ 2.995,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001901 23/07/2015 R$ 572,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001902 23/07/2015 R$ 1.542,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0001903 23/07/2015 R$ 1.303,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. 0001904 23/07/2015 R$ 771,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0001905 23/07/2015 R$ 14.613,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001906 23/07/2015 R$ 1.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001907 23/07/2015 R$ 13.580,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. 0001908 23/07/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. 0001909 23/07/2015 R$ 7.859,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001911 23/07/2015 R$ 11.391,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001912 23/07/2015 R$ 16.976,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001913 23/07/2015 R$ 12.124,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 0001920 28/07/2015 R$ 246,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0001921 30/07/2015 R$ 22,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0001922 30/07/2015 R$ 291,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001923 30/07/2015 R$ 1.122,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001924 31/07/2015 R$ 1.533,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001925 31/07/2015 R$ 286,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001926 31/07/2015 R$ 1.280,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001927 31/07/2015 R$ 2.793,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA. 0001928 31/07/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001929 31/07/2015 R$ 29.903,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001930 31/07/2015 R$ 3.773,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001931 31/07/2015 R$ 2.859,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001932 31/07/2015 R$ 8.489,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001933 31/07/2015 R$ 23.745,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001934 31/07/2015 R$ 3.365,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001935 31/07/2015 R$ 354,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001936 31/07/2015 R$ 16.435,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001937 31/07/2015 R$ 13.258,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001938 31/07/2015 R$ 1.622,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. 0001939 31/07/2015 R$ 993,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. 0001940 31/07/2015 R$ 7.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA ÁREA DE FESTA DESTE MUNICÍPIO. 0001941 31/07/2015 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE JULHO DE 2015. 0001942 31/07/2015 R$ 41,00