Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 0002176 01/09/2015 R$ 266,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0002177 01/09/2015 R$ 241,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. 0002179 01/09/2015 R$ 9.809,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. 0002180 01/09/2015 R$ 9.300,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002181 01/09/2015 R$ 1.153,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002182 01/09/2015 R$ 2.587,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002183 01/09/2015 R$ 1.304,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002184 01/09/2015 R$ 1.366,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002185 01/09/2015 R$ 515,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0002186 01/09/2015 R$ 2.964,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPH-0278, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002187 01/09/2015 R$ 1.323,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002188 01/09/2015 R$ 1.388,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 01 CAIXA DE MIMPARA 30 MG CX COM 30 COMP., PARA O PACIENTE DEIJANIRO PAIXAO DA SILVA OBJETO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0016741-35.2 0002189 01/09/2015 R$ 599,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0002190 01/09/2015 R$ 2.222,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002191 01/09/2015 R$ 1.486,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002192 01/09/2015 R$ 3.958,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002193 01/09/2015 R$ 17.432,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002194 01/09/2015 R$ 11.714,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002195 01/09/2015 R$ 8.061,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE GENY FELISBERTO BATISTA,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002196 01/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002197 01/09/2015 R$ 24.327,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0002198 01/09/2015 R$ 181,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A COTA DE APOIO CULTURAL NO PROGRAMA TUDO DE BOM. 0002199 01/09/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002200 01/09/2015 R$ 3.549,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0002201 01/09/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. 0002202 01/09/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO EM EXTINTORES EM EQUIPAMENTOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO COM REVISOES EM GERAL. 0002203 01/09/2015 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE EXECUÇÃO DE 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O CORREGO ITABIRINHA, RUA DO COQUEIRO, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FIRMAD 0002204 01/09/2015 R$ 80.166,71
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR INTERMÉDIO DA S 0002205 01/09/2015 R$ 30.138,63
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 37/2013, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR INTERMÉDIO DA S 0002206 01/09/2015 R$ 68.866,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. 0002207 01/09/2015 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0002208 01/09/2015 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0002209 01/09/2015 R$ 5.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002210 01/09/2015 R$ 18.346,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002211 01/09/2015 R$ 1.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002212 01/09/2015 R$ 1.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002213 01/09/2015 R$ 764,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0002214 01/09/2015 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0002215 01/09/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 0002216 01/09/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA O ENSINO INFANTIL. 0002217 01/09/2015 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002218 01/09/2015 R$ 1.310,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0002219 01/09/2015 R$ 3.599,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002220 01/09/2015 R$ 4.783,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002221 01/09/2015 R$ 3.783,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 720.320. 0002222 01/09/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002223 01/09/2015 R$ 552,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002224 01/09/2015 R$ 276,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0002225 01/09/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002226 01/09/2015 R$ 5.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002227 01/09/2015 R$ 2.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002228 01/09/2015 R$ 7.302,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002229 01/09/2015 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002230 01/09/2015 R$ 4.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 02/09/2015, TIT.PP 20/2015. 0002231 01/09/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 28/08/2015, TIT.PA 13,14/2015 E PL 27/2015. 0002232 01/09/2015 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0002233 01/09/2015 R$ 1.024,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. 0002234 01/09/2015 R$ 1.345,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002236 01/09/2015 R$ 2.156,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO F PADRAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002237 01/09/2015 R$ 1.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0002238 01/09/2015 R$ 1.187,81
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 3 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0002239 01/09/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 3 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002240 01/09/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 1 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002241 01/09/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 5 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002242 01/09/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002243 01/09/2015 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇOES DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 0852014. 0002244 01/09/2015 R$ 4.676,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002245 01/09/2015 R$ 1.204,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002246 01/09/2015 R$ 3.754,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002247 01/09/2015 R$ 2.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM DUTRA ROCHA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0002249 01/09/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002250 01/09/2015 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002251 01/09/2015 R$ 1.348,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002252 01/09/2015 R$ 2.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URABANOS. 0002253 01/09/2015 R$ 2.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0002254 01/09/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0002255 01/09/2015 R$ 1.162,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. 0002256 01/09/2015 R$ 1.506,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. 0002257 01/09/2015 R$ 2.493,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0002258 01/09/2015 R$ 1.552,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002259 01/09/2015 R$ 4.643,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0002260 01/09/2015 R$ 7.944,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0002261 01/09/2015 R$ 898,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0002262 01/09/2015 R$ 509,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0002263 01/09/2015 R$ 369,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0002264 01/09/2015 R$ 932,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇ 0002265 01/09/2015 R$ 164,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0002275 02/09/2015 R$ 418,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002276 02/09/2015 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. 0002277 04/09/2015 R$ 103,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0002278 08/09/2015 R$ 28,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BARRA DE SAO FRANCISCO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002279 09/09/2015 R$ 17,75
VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FRETE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002280 09/09/2015 R$ 49,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO CORREGO IPANEMA NO DIA 21/09/2015. 0002281 09/09/2015 R$ 209,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 16/09/2015, TIT.RETIFICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO PL 21/2015 E EXTRATO DE CONTRATO PL 26/2015. 0002283 09/09/2015 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 12/09/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PP 21/2015, EXTRATO DE CONTRATO PA 15 E 16/2015 E PL 21/2015. 0002284 09/09/2015 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002285 09/09/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0002290 11/09/2015 R$ 659,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FIN 0002291 11/09/2015 R$ 125,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAME AUDIOMÉTRICO DO PACIENTE CLAUDIANO DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002292 11/09/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAME AUDIOMÉTRICO DO PACIENTE TONY MARCOS CAMPISTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002293 11/09/2015 R$ 580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE REPASSE ICMS, A CRÉDITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI E A DÉBITO DE DIVERSOS MUNICÍPIOS, DETERMINADA PEO OFÍCIO Nº 2523 E 2561/20 0002294 14/09/2015 R$ 1.545,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002295 14/09/2015 R$ 26.024,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0002296 14/09/2015 R$ 847,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARAS COBRIR OS GASTOS COM RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO SR. MATEUS, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 37/213, FIRMADO COM O MINISTÉRI 0002297 16/09/2015 R$ 299.557,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0002298 17/09/2015 R$ 103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002299 18/09/2015 R$ 1.555,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002300 22/09/2015 R$ 117,10
EPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AFERIÇAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002301 23/09/2015 R$ 149,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002302 23/09/2015 R$ 10.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002303 23/09/2015 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002304 23/09/2015 R$ 3.880,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002305 23/09/2015 R$ 21.885,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002306 23/09/2015 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002307 23/09/2015 R$ 4.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002308 23/09/2015 R$ 1.226,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002309 23/09/2015 R$ 2.352,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002310 23/09/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002311 23/09/2015 R$ 13.775,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002312 23/09/2015 R$ 9.045,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002313 23/09/2015 R$ 9.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002314 23/09/2015 R$ 1.061,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002315 23/09/2015 R$ 5.101,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002316 23/09/2015 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002317 23/09/2015 R$ 25.677,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002318 23/09/2015 R$ 21.270,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002319 23/09/2015 R$ 13.503,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002320 23/09/2015 R$ 20.401,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002321 23/09/2015 R$ 23.896,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002322 23/09/2015 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002323 23/09/2015 R$ 5.240,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002324 23/09/2015 R$ 9.563,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002325 23/09/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002326 23/09/2015 R$ 2.868,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002327 23/09/2015 R$ 8.727,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002328 23/09/2015 R$ 21.335,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002329 23/09/2015 R$ 20.466,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002330 23/09/2015 R$ 49.486,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002331 23/09/2015 R$ 60.115,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002332 23/09/2015 R$ 10.480,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002333 23/09/2015 R$ 2.573,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002334 23/09/2015 R$ 15.299,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002335 23/09/2015 R$ 1.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002336 23/09/2015 R$ 1.611,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002337 23/09/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002338 23/09/2015 R$ 48.439,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002339 23/09/2015 R$ 53.224,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002340 23/09/2015 R$ 1.566,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 0002341 23/09/2015 R$ 94.305,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002342 23/09/2015 R$ 22.120,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002343 23/09/2015 R$ 3.805,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002344 23/09/2015 R$ 4.232,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002345 23/09/2015 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002346 23/09/2015 R$ 13.972,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002347 23/09/2015 R$ 1.507,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002348 23/09/2015 R$ 4.255,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002349 23/09/2015 R$ 878,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002350 23/09/2015 R$ 1.703,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002351 23/09/2015 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002352 23/09/2015 R$ 2.690,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002353 23/09/2015 R$ 1.603,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002354 23/09/2015 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DO CORPO INTEIRO NA PACIENTE GLORIA SANTOS BISPO BARBOSA, CARENTE DE RECURSOS 0002355 23/09/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CALIBRAGEM, REPARO E RECONDICIONAMENTO DO RELOGIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002356 23/09/2015 R$ 384,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE SENSOR HALL 1318 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002357 23/09/2015 R$ 978,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 726.006. 0002358 23/09/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TROCA DE COMPRESSOR E FILTRO SECADOR PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002359 23/09/2015 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇOES DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1612011 0002360 23/09/2015 R$ 19,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0002361 23/09/2015 R$ 211,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 24/09/2015, TIT. EXTRATO CONTRATO PA 18,19 E 20/2015. 0002362 23/09/2015 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 02 CAIXAS DE MIMPARA 30 MG CX COM 30 COMP., PARA O PACIENTE DEIJANIRO PAIXAO DA SILVA OBJETO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0016741-35. 0002363 23/09/2015 R$ 1.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS. 0002364 23/09/2015 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002365 23/09/2015 R$ 30.113,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002366 23/09/2015 R$ 1.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0002367 23/09/2015 R$ 799,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 727.208. 0002368 23/09/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002374 24/09/2015 R$ 84,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO. 0002375 24/09/2015 R$ 24,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0002376 24/09/2015 R$ 36,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 0002377 24/09/2015 R$ 518,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DESHOW ARTÍSTICO, EM PALCO AO VIVO, DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ, A SE APRESENTAR NO DIA 09/10/2015 DURANTE A REALIZAÇÃO DA III FESTA DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE ITAB 0002378 24/09/2015 R$ 65.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO AO VIVO, DA BANDA NETO LX, A SE APRESENTAR NO DIA 10/10/2015 DURANTE A REALIZAÇÃO DA III FESTA DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0002379 24/09/2015 R$ 50.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DESHOW ARTÍSTICO, EM PALCO AO VIVO, DA DUPLA CLEITON E CAMARGO, A SE APRESENTAR NO DIA 11/10/2015 DURANTE A REALIZAÇÃO DA III FESTA DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE ITABIR 0002380 24/09/2015 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 0002381 24/09/2015 R$ 814,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE- 8059 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002382 24/09/2015 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE PH METRIA E MANOMETRIA DO PACIENTE ELEZEU SEVERINO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0002383 24/09/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 29/09/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PP 22/2015. 0002384 24/09/2015 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0002390 28/09/2015 R$ 305,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002391 28/09/2015 R$ 98,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002392 28/09/2015 R$ 292,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002393 28/09/2015 R$ 3.765,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002394 28/09/2015 R$ 2.776,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002395 28/09/2015 R$ 8.142,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002396 28/09/2015 R$ 24.048,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002397 28/09/2015 R$ 3.365,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002398 28/09/2015 R$ 280,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002399 28/09/2015 R$ 354,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002400 28/09/2015 R$ 13.248,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002401 28/09/2015 R$ 35.279,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002402 28/09/2015 R$ 931,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002403 28/09/2015 R$ 37.079,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 0002404 28/09/2015 R$ 1.618,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002405 28/09/2015 R$ 462,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002406 28/09/2015 R$ 1.232,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 0002407 28/09/2015 R$ 5.947,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002408 28/09/2015 R$ 1.164,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002409 28/09/2015 R$ 1.654,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002410 28/09/2015 R$ 1.696,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0002411 28/09/2015 R$ 2.589,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002412 28/09/2015 R$ 1.444,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002413 28/09/2015 R$ 14.506,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0002414 28/09/2015 R$ 2.729,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002415 28/09/2015 R$ 19.391,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002416 28/09/2015 R$ 10.570,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ALUGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URNABOS. 0002417 28/09/2015 R$ 7.413,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URNABOS. 0002418 28/09/2015 R$ 12.111,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. 0002419 28/09/2015 R$ 11.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. 0002420 28/09/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002423 28/09/2015 R$ 488,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002424 28/09/2015 R$ 3.788,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. 0002425 28/09/2015 R$ 5.030,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS A AQUISIÇÃO DE UMA BOTIJA DE GÁS R22 PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0002426 28/09/2015 R$ 986,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PESCOÇO NA PACIENTE OLGA MARIA DA CONCEIÇAO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002427 28/09/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE JULIA BRANDAO BARROS, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002428 28/09/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CAMPANARIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002434 29/09/2015 R$ 29,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTAÇAO, REFERENTE AO MES 0002435 29/09/2015 R$ 112,49