| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO NO PACTO. |
0002440 |
01/10/2015 |
R$ 727,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002441 |
02/10/2015 |
R$ 51,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002442 |
02/10/2015 |
R$ 3.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002443 |
02/10/2015 |
R$ 3.536,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NXX-1298 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002444 |
02/10/2015 |
R$ 1.489,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ESCOLARES PLACAS GVH-8067, OWT-7511, NXX-1298 E OWY-9525. |
0002445 |
02/10/2015 |
R$ 6.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA) PROMOVIDA PELOS PSF DESTA CIDADE. |
0002446 |
02/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 01/10/2015, TIT.AVISO DE LICITAÇAO TP 07/2015. |
0002447 |
02/10/2015 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002448 |
02/10/2015 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002449 |
02/10/2015 |
R$ 16.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRATO FEITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002450 |
02/10/2015 |
R$ 2.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002451 |
02/10/2015 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0002452 |
02/10/2015 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002453 |
02/10/2015 |
R$ 2.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002454 |
02/10/2015 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0002455 |
02/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002456 |
02/10/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002457 |
02/10/2015 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0002458 |
02/10/2015 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002459 |
02/10/2015 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇAO. |
0002460 |
02/10/2015 |
R$ 769,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002461 |
02/10/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002462 |
02/10/2015 |
R$ 2.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0002463 |
02/10/2015 |
R$ 1.072,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002464 |
02/10/2015 |
R$ 809,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0002465 |
02/10/2015 |
R$ 2.504,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PHMETRIA DA PACIENTE MARIA FREITAS DE CERQUEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0002466 |
02/10/2015 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. |
0002467 |
02/10/2015 |
R$ 2.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002468 |
02/10/2015 |
R$ 576,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002469 |
02/10/2015 |
R$ 633,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002470 |
02/10/2015 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEICULO FIAT PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002471 |
02/10/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0002472 |
02/10/2015 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 5 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002473 |
02/10/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 3 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002474 |
02/10/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 3 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002475 |
02/10/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 1 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002476 |
02/10/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0002477 |
02/10/2015 |
R$ 3.999,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002478 |
02/10/2015 |
R$ 4.091,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0002479 |
02/10/2015 |
R$ 3.997,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0002480 |
02/10/2015 |
R$ 3.671,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002481 |
02/10/2015 |
R$ 2.496,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002482 |
02/10/2015 |
R$ 5.801,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0002483 |
02/10/2015 |
R$ 8.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002484 |
02/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MENDES PIMENTEL CONDUZINDO ALUNOS PARA CURSO DE PEDAGOGIA. |
0002498 |
05/10/2015 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002499 |
05/10/2015 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
0002500 |
05/10/2015 |
R$ 375,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002501 |
05/10/2015 |
R$ 181,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002502 |
05/10/2015 |
R$ 719,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002503 |
05/10/2015 |
R$ 3.631,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. |
0002504 |
05/10/2015 |
R$ 26,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002505 |
05/10/2015 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002506 |
06/10/2015 |
R$ 373,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002507 |
06/10/2015 |
R$ 479,64 |
|
| valor que se empenha com contratação de empresa especializada em serviços de sonorização e iluminação de palco para a 3ª Festa da Paz de Itabirinha nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2015 bandas confi |
0002508 |
07/10/2015 |
R$ 65.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITANHOMI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002509 |
09/10/2015 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NA PACIENTE JOANA CABRAL, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0002510 |
09/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002511 |
09/10/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002512 |
09/10/2015 |
R$ 291,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002513 |
09/10/2015 |
R$ 248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNA FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002514 |
09/10/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002515 |
09/10/2015 |
R$ 3.450,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0002516 |
09/10/2015 |
R$ 3.540,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANPORTE ESCOLAR. |
0002517 |
09/10/2015 |
R$ 7.001,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES DA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002518 |
09/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRAÃO TIPO 01 NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 2078/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GER |
0002519 |
13/10/2015 |
R$ 1.163.595,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS, OBJETO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECÚARIO, CONF |
0002520 |
13/10/2015 |
R$ 339.703,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO, OBJETO DO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME CONT |
0002521 |
13/10/2015 |
R$ 522.483,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
0002523 |
13/10/2015 |
R$ 278,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 09/10/2015, TIT.EXTRATO CONTRATO PL 33 E 37/2015. |
0002524 |
13/10/2015 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CALÇAMENTO NO RECANTO DO SOL, ALFAVILLE, GUEDES E DEMAIS RUAS. |
0002525 |
13/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CALÇAMENTO NO POR DO SOL. |
0002526 |
13/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
0002527 |
13/10/2015 |
R$ 81,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 734.376. |
0002528 |
13/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0002529 |
13/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM GOMES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0002530 |
13/10/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SREVIÇO DA LICENÇA AMBIENTAL DA CASCALHEIRA DO CORREGO FRIO. |
0002531 |
13/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA MARCA RANDON RD 406 ADVANCED, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002532 |
13/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002533 |
13/10/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E GRAVAÇAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002534 |
13/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002539 |
14/10/2015 |
R$ 51,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002544 |
15/10/2015 |
R$ 3.453,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002545 |
16/10/2015 |
R$ 30,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002546 |
16/10/2015 |
R$ 108,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA DA 3ª FESTA DA PAZ NO PROGRAMA TUDO DE BOM. |
0002547 |
16/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA DA 3ª FESTA DA PAZ NO PROGRAMA TUDO DE BOM. |
0002548 |
16/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002550 |
19/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002551 |
19/10/2015 |
R$ 44,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. |
0002552 |
19/10/2015 |
R$ 20,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002553 |
19/10/2015 |
R$ 764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇ |
0002554 |
19/10/2015 |
R$ 27,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002560 |
21/10/2015 |
R$ 320,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. |
0002562 |
22/10/2015 |
R$ 1.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. |
0002563 |
22/10/2015 |
R$ 7.230,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. |
0002564 |
22/10/2015 |
R$ 6.166,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002565 |
22/10/2015 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002566 |
22/10/2015 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002567 |
22/10/2015 |
R$ 3.880,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002568 |
22/10/2015 |
R$ 21.455,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002569 |
22/10/2015 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002570 |
22/10/2015 |
R$ 4.090,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002571 |
22/10/2015 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002572 |
22/10/2015 |
R$ 2.352,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002573 |
22/10/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002574 |
22/10/2015 |
R$ 12.340,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002575 |
22/10/2015 |
R$ 8.909,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002576 |
22/10/2015 |
R$ 9.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002577 |
22/10/2015 |
R$ 1.061,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002578 |
22/10/2015 |
R$ 5.101,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002579 |
22/10/2015 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002580 |
22/10/2015 |
R$ 26.870,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002581 |
22/10/2015 |
R$ 20.274,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002582 |
22/10/2015 |
R$ 13.173,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002583 |
22/10/2015 |
R$ 21.459,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002584 |
22/10/2015 |
R$ 23.209,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002585 |
22/10/2015 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002586 |
22/10/2015 |
R$ 5.202,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002587 |
22/10/2015 |
R$ 9.032,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002588 |
22/10/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002589 |
22/10/2015 |
R$ 2.868,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002590 |
22/10/2015 |
R$ 8.727,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002591 |
22/10/2015 |
R$ 21.279,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002592 |
22/10/2015 |
R$ 20.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002593 |
22/10/2015 |
R$ 48.905,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE UTUBRO DE 2015. |
0002594 |
22/10/2015 |
R$ 58.675,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002595 |
22/10/2015 |
R$ 10.897,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002596 |
22/10/2015 |
R$ 2.573,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002597 |
22/10/2015 |
R$ 15.299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002598 |
22/10/2015 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002599 |
22/10/2015 |
R$ 1.611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002600 |
22/10/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002601 |
22/10/2015 |
R$ 50.518,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002602 |
22/10/2015 |
R$ 50.349,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002603 |
22/10/2015 |
R$ 1.570,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002604 |
22/10/2015 |
R$ 22.922,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002605 |
22/10/2015 |
R$ 73.967,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002606 |
22/10/2015 |
R$ 22.923,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002607 |
22/10/2015 |
R$ 8.239,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002608 |
22/10/2015 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002609 |
22/10/2015 |
R$ 13.972,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002610 |
22/10/2015 |
R$ 1.507,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002611 |
22/10/2015 |
R$ 3.992,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002612 |
22/10/2015 |
R$ 878,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002613 |
22/10/2015 |
R$ 1.703,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002614 |
22/10/2015 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002615 |
22/10/2015 |
R$ 3.072,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002616 |
22/10/2015 |
R$ 1.603,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
0002617 |
22/10/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002618 |
22/10/2015 |
R$ 1.424,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002619 |
22/10/2015 |
R$ 1.990,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 22/10/2015, AVISO DE LICITAÇAO PP 23/2015. |
0002620 |
22/10/2015 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0002621 |
22/10/2015 |
R$ 136,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
0002622 |
22/10/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS. |
0002623 |
22/10/2015 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002624 |
22/10/2015 |
R$ 131,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CAETÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002630 |
26/10/2015 |
R$ 196,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0002631 |
27/10/2015 |
R$ 176,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 01 ANTENA PARABOLICA 220 CM TUBO - BASE E FERRAGENS ANTENA 22 0CM PARA O SISTEMA DE RADIODIFUSAO DO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0002632 |
27/10/2015 |
R$ 1.578,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 738.083. |
0002633 |
27/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 738.080. |
0002634 |
27/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002635 |
27/10/2015 |
R$ 3.762,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002636 |
27/10/2015 |
R$ 2.899,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002637 |
27/10/2015 |
R$ 8.143,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002638 |
27/10/2015 |
R$ 21.529,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002639 |
27/10/2015 |
R$ 3.365,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002640 |
27/10/2015 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002641 |
27/10/2015 |
R$ 26.954,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002642 |
27/10/2015 |
R$ 20.900,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002643 |
27/10/2015 |
R$ 1.780,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002644 |
27/10/2015 |
R$ 35.864,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015. |
0002645 |
27/10/2015 |
R$ 1.617,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002646 |
27/10/2015 |
R$ 9.999,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PONTE LIGANDO O BAIRRO ALPHAVILLE AO BAIRRO ULISSES ROMAO DA PAIXAO. |
0002647 |
27/10/2015 |
R$ 67,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002648 |
27/10/2015 |
R$ 24.784,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO MUSICAL PARA BANDA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL. |
0002649 |
27/10/2015 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JERINO PAULO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002650 |
27/10/2015 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL DA PACIENTE MARIA DE FATIMA RAMOS SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002651 |
27/10/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL DO PACIENTE MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002652 |
27/10/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PACIENTE MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA E MARIA DE FATIMA RAMOS SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS |
0002653 |
27/10/2015 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A CALÇAMENTO CEF/OGU. |
0002654 |
27/10/2015 |
R$ 67,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA E CONGENERES. |
0002655 |
27/10/2015 |
R$ 1.563,72 |
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