| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO CORREGO IPANEMA NO DIA 09/11/2015. |
0002656 |
03/11/2015 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM 1º MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PREDIO PARA CRECHE, OBJETO DO PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 7266/2013 FIRMADO COM O MI |
0002660 |
03/11/2015 |
R$ 30.381,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 30/10/2015, TIT.PL 30 E 32/2015. |
0002662 |
03/11/2015 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002664 |
03/11/2015 |
R$ 5.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002665 |
03/11/2015 |
R$ 2.470,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. |
0002666 |
03/11/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002667 |
03/11/2015 |
R$ 4.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002668 |
03/11/2015 |
R$ 3.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002669 |
03/11/2015 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002670 |
03/11/2015 |
R$ 15.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0002671 |
03/11/2015 |
R$ 4.227,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002672 |
03/11/2015 |
R$ 2.509,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0002673 |
03/11/2015 |
R$ 2.872,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002674 |
03/11/2015 |
R$ 1.144,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002675 |
03/11/2015 |
R$ 3.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002676 |
03/11/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002677 |
03/11/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002678 |
03/11/2015 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CASCO PARA AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002679 |
03/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002680 |
03/11/2015 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002681 |
03/11/2015 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOUTIJOES VAZIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0002682 |
03/11/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002683 |
03/11/2015 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL. |
0002684 |
03/11/2015 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002685 |
03/11/2015 |
R$ 162,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA A PACIENTE JOANA ANTONIA CELESTINO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002686 |
03/11/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002687 |
03/11/2015 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO |
0002688 |
03/11/2015 |
R$ 178,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO |
0002689 |
03/11/2015 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBAS |
0002690 |
03/11/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0002691 |
03/11/2015 |
R$ 910,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO JETTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002692 |
03/11/2015 |
R$ 1.844,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002693 |
03/11/2015 |
R$ 1.358,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002694 |
03/11/2015 |
R$ 1.473,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GIRICO HUBERWARCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBILCAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002695 |
03/11/2015 |
R$ 1.156,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002696 |
03/11/2015 |
R$ 1.653,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002697 |
03/11/2015 |
R$ 3.062,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0002698 |
03/11/2015 |
R$ 2.230,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. |
0002699 |
03/11/2015 |
R$ 5.790,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. |
0002700 |
03/11/2015 |
R$ 5.026,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0002701 |
03/11/2015 |
R$ 3.999,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0002702 |
03/11/2015 |
R$ 10.198,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002703 |
03/11/2015 |
R$ 5.984,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002704 |
03/11/2015 |
R$ 15.713,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002705 |
03/11/2015 |
R$ 18.356,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002706 |
03/11/2015 |
R$ 15.650,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002707 |
03/11/2015 |
R$ 1.369,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002708 |
03/11/2015 |
R$ 6.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002709 |
03/11/2015 |
R$ 5.303,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002710 |
03/11/2015 |
R$ 1.090,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002711 |
03/11/2015 |
R$ 8.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002712 |
03/11/2015 |
R$ 3.826,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0002713 |
03/11/2015 |
R$ 1.410,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0002714 |
03/11/2015 |
R$ 656,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0002715 |
03/11/2015 |
R$ 631,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS POR ATRASO DA CONTA. |
0002716 |
03/11/2015 |
R$ 21,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA CARROCERIA DO VEICULO MERCEDES BENS MODELO 608 PLACA GVK-6219 . |
0002717 |
03/11/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 04/11/2015, TT.TP 08/2015 E PP 23/2015. |
0002718 |
03/11/2015 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO FIAT PLACA HLF-4381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002719 |
03/11/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO FIAT PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002720 |
03/11/2015 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002721 |
03/11/2015 |
R$ 355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, PNEU, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002722 |
03/11/2015 |
R$ 157,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002723 |
03/11/2015 |
R$ 3.373,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0002724 |
03/11/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002725 |
03/11/2015 |
R$ 3.286,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA, CERTIDAO, AVERBAÇAO, ARQUIVAMENTO DA UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002726 |
03/11/2015 |
R$ 2.447,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002728 |
03/11/2015 |
R$ 772,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002729 |
03/11/2015 |
R$ 604,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002730 |
03/11/2015 |
R$ 327,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002731 |
03/11/2015 |
R$ 6.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002732 |
03/11/2015 |
R$ 4.196,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002733 |
03/11/2015 |
R$ 1.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002734 |
03/11/2015 |
R$ 1.626,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002747 |
04/11/2015 |
R$ 271,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002748 |
05/11/2015 |
R$ 141,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0002749 |
06/11/2015 |
R$ 1.065,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002750 |
06/11/2015 |
R$ 4.131,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0002751 |
09/11/2015 |
R$ 167,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. |
0002752 |
09/11/2015 |
R$ 284,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0002756 |
11/11/2015 |
R$ 443,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 743.451. |
0002757 |
11/11/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002758 |
11/11/2015 |
R$ 4.555,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002759 |
11/11/2015 |
R$ 3.111,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002760 |
11/11/2015 |
R$ 16.533,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 3 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002761 |
11/11/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 1 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002763 |
11/11/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 3 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002764 |
11/11/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE 5 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002765 |
11/11/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0002766 |
11/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO NO PACTO. |
0002770 |
12/11/2015 |
R$ 747,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002771 |
12/11/2015 |
R$ 65,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0002772 |
13/11/2015 |
R$ 102,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002773 |
16/11/2015 |
R$ 50,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002774 |
16/11/2015 |
R$ 913,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002775 |
16/11/2015 |
R$ 2.807,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA UBS DA VILA NOVA. |
0002776 |
16/11/2015 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0002777 |
16/11/2015 |
R$ 869,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002778 |
16/11/2015 |
R$ 2.841,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0002779 |
16/11/2015 |
R$ 1.160,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE. |
0002783 |
18/11/2015 |
R$ 56,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002784 |
18/11/2015 |
R$ 503,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E DO PUNHO DIREITO DA PACIENTE BRUNA ROSA LOPES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002785 |
18/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE COERENCIA OPTICA, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA DE CLEIDIANE PERES ESTEVES ANDRADE. |
0002786 |
18/11/2015 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002790 |
23/11/2015 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002791 |
23/11/2015 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002792 |
23/11/2015 |
R$ 3.880,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002793 |
23/11/2015 |
R$ 21.525,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002794 |
23/11/2015 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002795 |
23/11/2015 |
R$ 4.090,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002796 |
23/11/2015 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002797 |
23/11/2015 |
R$ 2.352,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002798 |
23/11/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002799 |
23/11/2015 |
R$ 12.069,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002800 |
23/11/2015 |
R$ 8.931,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002801 |
23/11/2015 |
R$ 9.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002802 |
23/11/2015 |
R$ 1.061,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002803 |
23/11/2015 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002804 |
23/11/2015 |
R$ 25.896,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002805 |
23/11/2015 |
R$ 19.870,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002806 |
23/11/2015 |
R$ 13.298,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002807 |
23/11/2015 |
R$ 20.648,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002808 |
23/11/2015 |
R$ 23.527,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002809 |
23/11/2015 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002810 |
23/11/2015 |
R$ 5.207,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002811 |
23/11/2015 |
R$ 9.032,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002812 |
23/11/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002813 |
23/11/2015 |
R$ 2.868,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002814 |
23/11/2015 |
R$ 8.727,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002815 |
23/11/2015 |
R$ 21.644,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002816 |
23/11/2015 |
R$ 20.179,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002817 |
23/11/2015 |
R$ 47.598,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002818 |
23/11/2015 |
R$ 58.302,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002819 |
23/11/2015 |
R$ 10.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002820 |
23/11/2015 |
R$ 2.573,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002821 |
23/11/2015 |
R$ 15.299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002822 |
23/11/2015 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002823 |
23/11/2015 |
R$ 1.611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002824 |
23/11/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002825 |
23/11/2015 |
R$ 67.717,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002826 |
23/11/2015 |
R$ 32.103,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002827 |
23/11/2015 |
R$ 1.444,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002828 |
23/11/2015 |
R$ 91.844,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002829 |
23/11/2015 |
R$ 22.769,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002830 |
23/11/2015 |
R$ 8.291,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002831 |
23/11/2015 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002832 |
23/11/2015 |
R$ 14.788,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002833 |
23/11/2015 |
R$ 1.507,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002834 |
23/11/2015 |
R$ 3.992,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002835 |
23/11/2015 |
R$ 878,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002836 |
23/11/2015 |
R$ 1.703,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NA PACIENTE IRACILDA VICENTE DE OLIVEIRA MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0002837 |
23/11/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002838 |
23/11/2015 |
R$ 81,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002839 |
23/11/2015 |
R$ 5.659,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002840 |
23/11/2015 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002841 |
23/11/2015 |
R$ 2.854,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002842 |
23/11/2015 |
R$ 1.603,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002843 |
23/11/2015 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS. |
0002844 |
23/11/2015 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO CORREGO IPANEMA NO DIA 25/11/2015. |
0002845 |
23/11/2015 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002846 |
23/11/2015 |
R$ 4.908,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0002847 |
23/11/2015 |
R$ 106,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 18/11/2015, TIT.PP 25/2015. |
0002848 |
23/11/2015 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇ |
0002849 |
23/11/2015 |
R$ 23,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002850 |
23/11/2015 |
R$ 3.759,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002851 |
23/11/2015 |
R$ 2.720,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002852 |
23/11/2015 |
R$ 8.383,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002853 |
23/11/2015 |
R$ 21.160,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002854 |
23/11/2015 |
R$ 3.365,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002855 |
23/11/2015 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002856 |
23/11/2015 |
R$ 20.034,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002857 |
23/11/2015 |
R$ 24.799,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002858 |
23/11/2015 |
R$ 1.728,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE DO PACIENTE IRENE RODRIGUES GOMES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002859 |
23/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE JORDANIA EMANUELE INACIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002860 |
23/11/2015 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE SIRILA GIL MAGNA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002861 |
23/11/2015 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015. |
0002862 |
23/11/2015 |
R$ 1.607,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002863 |
23/11/2015 |
R$ 2.935,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS. |
0002864 |
23/11/2015 |
R$ 1.983,72 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS E OUTROS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO ICMS CULTURAL. |
0002867 |
24/11/2015 |
R$ 215,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA ACOMPANHAR PACIENTE. |
0002868 |
24/11/2015 |
R$ 358,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0002869 |
25/11/2015 |
R$ 308,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002870 |
26/11/2015 |
R$ 117,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA. |
0002871 |
27/11/2015 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002872 |
27/11/2015 |
R$ 180,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002873 |
27/11/2015 |
R$ 3.549,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002874 |
30/11/2015 |
R$ 1.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002875 |
30/11/2015 |
R$ 48,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA DESPACHO E ENTREGA DE MOVIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 201 |
0002876 |
30/11/2015 |
R$ 113,00 |
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