Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000001 04/01/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000002 04/01/2016 R$ 1.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 15/12/2015, TIT. PP 21/2015 0000003 04/01/2016 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 18/12/2015, TIT. AVISO DE RATIFICAÇAO - INEXIGIBILIDADE 07/2015. 0000004 04/01/2016 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES DO PACIENTE ROBERTO JUNIOR FERREIRA SETE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0000005 04/01/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS. 0000006 04/01/2016 R$ 934,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0000007 04/01/2016 R$ 2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0000008 04/01/2016 R$ 6.153,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0000009 04/01/2016 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000010 04/01/2016 R$ 2.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000011 04/01/2016 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000012 04/01/2016 R$ 1.552,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000013 04/01/2016 R$ 14.057,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000014 04/01/2016 R$ 2.181,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000015 04/01/2016 R$ 1.108,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000017 04/01/2016 R$ 811,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000018 04/01/2016 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000019 04/01/2016 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000020 04/01/2016 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000021 04/01/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000022 04/01/2016 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000023 04/01/2016 R$ 161,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000024 04/01/2016 R$ 797,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000025 04/01/2016 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000026 04/01/2016 R$ 4.909,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000027 04/01/2016 R$ 8.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000028 04/01/2016 R$ 3.882,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000029 04/01/2016 R$ 394,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000030 04/01/2016 R$ 202,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MQE-8059 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000031 04/01/2016 R$ 558,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MQE-8059 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000032 04/01/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE DIOGO JUNIOR VIEIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0000033 04/01/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 24/12/2015, TIT. PP 26 e 27/2015. 0000034 04/01/2016 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 23/12/2015, TIT. EXTRATO CONTRATO PL 42/2015 E EXTRATO ATA 41/2015. 0000035 04/01/2016 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PACIENTE GERALDO SILVA ROSA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000036 04/01/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA DO PACIENTE ALVINO FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0000037 04/01/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000038 04/01/2016 R$ 3.304,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000039 04/01/2016 R$ 3.500,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000040 04/01/2016 R$ 1.014,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS NXX-1060, OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000041 04/01/2016 R$ 9.001,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000042 04/01/2016 R$ 1.633,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000043 04/01/2016 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000044 04/01/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000045 04/01/2016 R$ 179,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS E KIT ALEMAO BRANCO CROMADA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000046 04/01/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000047 04/01/2016 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº145.594/2009 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA DE I 0000048 04/01/2016 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO DAS PARCELAS 1 A 12 DE PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGIN 0000049 04/01/2016 R$ 75.000,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000050 04/01/2016 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000051 04/01/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000052 04/01/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000053 04/01/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. 0000054 04/01/2016 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. 0000055 04/01/2016 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. 0000056 04/01/2016 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2016. 0000057 04/01/2016 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DURANTE EXERCICIO DE 2016. 0000058 04/01/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. 0000059 04/01/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. 0000060 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2016. 0000061 04/01/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000062 04/01/2016 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000063 04/01/2016 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000064 04/01/2016 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000065 04/01/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000066 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 0000067 04/01/2016 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000068 04/01/2016 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2016. 0000069 04/01/2016 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2016. 0000070 04/01/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA ANUALDE TV SKY DURANTE EXERCICIO 2016. 0000071 04/01/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000072 04/01/2016 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000073 04/01/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000074 04/01/2016 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000075 04/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 33 3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000076 04/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000077 04/01/2016 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. 0000078 04/01/2016 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. 0000079 04/01/2016 R$ 7.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2016. 0000080 04/01/2016 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000081 04/01/2016 R$ 7.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, DURANTE O ANO DE 2016. 0000082 04/01/2016 R$ 8.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000083 04/01/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0000084 04/01/2016 R$ 2.210,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000085 04/01/2016 R$ 2.924,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000086 04/01/2016 R$ 8.768,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000087 04/01/2016 R$ 9.537,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . 0000088 04/01/2016 R$ 528,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000089 04/01/2016 R$ 5.784,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000090 04/01/2016 R$ 585,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000091 04/01/2016 R$ 17.427,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000092 04/01/2016 R$ 6.076,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000093 04/01/2016 R$ 1.932,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. 0000094 04/01/2016 R$ 5.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 201 0000095 04/01/2016 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. 0000096 04/01/2016 R$ 6.085,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO D 0000097 04/01/2016 R$ 5.976,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. 0000098 04/01/2016 R$ 4.125,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. 0000099 04/01/2016 R$ 5.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE JANEIRO E 0000100 04/01/2016 R$ 14.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA ROBERTO HERINGER Nº 354 BAIRRO VILA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 20 0000101 04/01/2016 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 0000102 04/01/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCO DE 2016. 0000103 04/01/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FIN 0000104 04/01/2016 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0000105 04/01/2016 R$ 18.892,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O E 0000106 04/01/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXER 0000107 04/01/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINAN 0000108 04/01/2016 R$ 7.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PARECERES RESPOSTAS A CONSULTAS ACOMPANHAMENTO DE P 0000109 04/01/2016 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000130 05/01/2016 R$ 308,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA CERIMONIA DE PASSAGEM DE COMANDO. 0000131 06/01/2016 R$ 120,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000132 07/01/2016 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0000133 07/01/2016 R$ 52,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0000134 07/01/2016 R$ 116,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO. 0000136 08/01/2016 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000139 12/01/2016 R$ 2.460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000140 12/01/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000141 12/01/2016 R$ 3.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0000142 12/01/2016 R$ 811,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000143 12/01/2016 R$ 229,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARTICIPAÇAO DE CURSOS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA WALASSY MAGNO FELICIANO REIS. 0000144 12/01/2016 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TC/ ABDOMEM REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM GOMES FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000145 12/01/2016 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ESTELITA PEREIRA DO CARMO, DESTE MUNUCIPIO,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000146 12/01/2016 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000151 18/01/2016 R$ 313,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000152 18/01/2016 R$ 5.745,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000153 18/01/2016 R$ 1.050,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000154 18/01/2016 R$ 1.987,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000155 18/01/2016 R$ 1.987,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000157 18/01/2016 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000158 18/01/2016 R$ 2.003,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000159 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000160 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000161 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000162 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000163 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000164 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000165 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000166 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000167 18/01/2016 R$ 1.132,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000168 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000169 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000170 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000171 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000172 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000173 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000174 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000175 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000176 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000177 18/01/2016 R$ 1.465,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000178 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000179 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000180 18/01/2016 R$ 566,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000181 18/01/2016 R$ 1.245,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000182 18/01/2016 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000183 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000184 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000185 18/01/2016 R$ 1.132,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000186 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000187 18/01/2016 R$ 1.132,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000188 18/01/2016 R$ 566,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000189 18/01/2016 R$ 2.013,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DE 22/07/2015 ALTERANDO CONTRAPARTIDA PARA 11.250.00 E PRORROGANDO VIGENCIA PARA 31/11/2015. 0000190 18/01/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO 608 PLACA GKV-6219 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBA 0000191 18/01/2016 R$ 607,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000193 18/01/2016 R$ 1.790,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A TROCA DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM DIVERSOS SETOR DO MUNICIPIO. 0000194 18/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE/REPROGRAMAÇÂO. 0000195 18/01/2016 R$ 409,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SAO PAULO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000196 19/01/2016 R$ 656,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000200 21/01/2016 R$ 121,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000201 21/01/2016 R$ 10.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000202 21/01/2016 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000203 21/01/2016 R$ 3.906,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000204 21/01/2016 R$ 24.056,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000205 21/01/2016 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000206 21/01/2016 R$ 4.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000207 21/01/2016 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000208 21/01/2016 R$ 2.421,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000209 21/01/2016 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000210 21/01/2016 R$ 12.662,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000211 21/01/2016 R$ 8.470,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000212 21/01/2016 R$ 11.681,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000213 21/01/2016 R$ 1.314,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000214 21/01/2016 R$ 5.512,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000215 21/01/2016 R$ 1.798,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000216 21/01/2016 R$ 26.328,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000217 21/01/2016 R$ 22.306,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000218 21/01/2016 R$ 13.264,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000219 21/01/2016 R$ 22.231,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000220 21/01/2016 R$ 26.648,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000221 21/01/2016 R$ 3.414,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000222 21/01/2016 R$ 5.319,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000223 21/01/2016 R$ 9.255,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000224 21/01/2016 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000225 21/01/2016 R$ 909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000226 21/01/2016 R$ 8.727,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000227 21/01/2016 R$ 1.730,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000228 21/01/2016 R$ 21.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000229 21/01/2016 R$ 9.980,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000230 21/01/2016 R$ 75.764,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000231 21/01/2016 R$ 3.830,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000232 21/01/2016 R$ 2.547,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000233 21/01/2016 R$ 19.624,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000234 21/01/2016 R$ 1.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000235 21/01/2016 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000236 21/01/2016 R$ 13.260,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000237 21/01/2016 R$ 61.766,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000238 21/01/2016 R$ 35.949,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000239 21/01/2016 R$ 1.692,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000240 21/01/2016 R$ 104.079,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000241 21/01/2016 R$ 23.337,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000242 21/01/2016 R$ 7.847,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000243 21/01/2016 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000244 21/01/2016 R$ 1.507,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000245 21/01/2016 R$ 15.073,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000246 21/01/2016 R$ 3.120,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000247 21/01/2016 R$ 938,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000248 21/01/2016 R$ 1.818,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000249 21/01/2016 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000250 21/01/2016 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000251 21/01/2016 R$ 2.883,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000252 21/01/2016 R$ 2.138,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM DESTINO A JI PARANA A DOAÇAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000253 21/01/2016 R$ 600,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. 0000254 21/01/2016 R$ 24,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. 0000255 21/01/2016 R$ 25,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000256 21/01/2016 R$ 1.961,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEMAIS MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PREDIO PARA CRECHE, OBJETO DO PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 7266/2013 FIRMADO COM 0000257 21/01/2016 R$ 1.138.787,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000258 21/01/2016 R$ 443,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000259 21/01/2016 R$ 4.538,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DD/2016 PRORROGANDO PARA 30/04/2016. 0000260 21/01/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLASTICOS E ALUGUEL DE CORTINAS PARA O 1º CONGRESSO VENHA AO TEU REINO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO. 0000261 21/01/2016 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000262 21/01/2016 R$ 1.702,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000263 21/01/2016 R$ 29.556,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 03 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000264 21/01/2016 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 05 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000265 21/01/2016 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 03 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000266 21/01/2016 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 01 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000267 21/01/2016 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 0000270 25/01/2016 R$ 96.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 0000271 25/01/2016 R$ 13.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A LINHARES/ES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0000272 26/01/2016 R$ 68,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000273 26/01/2016 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000274 27/01/2016 R$ 305,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000275 27/01/2016 R$ 1.376,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE SUCATA DE BORRACHA PARA FORRO C/ LONA PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO 608 PLACA GKV-6219 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SE 0000276 27/01/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0000277 27/01/2016 R$ 799,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 770.256. 0000278 27/01/2016 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 770.324. 0000279 27/01/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR DE AR ONIX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000280 27/01/2016 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000281 27/01/2016 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NA PACIENTE ALICE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0000282 27/01/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PAR O PACIENTE WEBERSON BENJAMIM PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000283 27/01/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000284 27/01/2016 R$ 800,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000285 27/01/2016 R$ 17.061,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL DA COPA NORTE DE MOTOCROSS EM ITABIRINHA. 0000286 27/01/2016 R$ 32.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 772.227. 0000287 27/01/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000288 27/01/2016 R$ 1.407,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000289 27/01/2016 R$ 2.879,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 0000290 27/01/2016 R$ 96.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0000294 29/01/2016 R$ 1.105,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000295 29/01/2016 R$ 54,18