VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0000001 |
04/01/2016 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000002 |
04/01/2016 |
R$ 1.804,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 15/12/2015, TIT. PP 21/2015 |
0000003 |
04/01/2016 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 18/12/2015, TIT. AVISO DE RATIFICAÇAO - INEXIGIBILIDADE 07/2015. |
0000004 |
04/01/2016 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES DO PACIENTE ROBERTO JUNIOR FERREIRA SETE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0000005 |
04/01/2016 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS. |
0000006 |
04/01/2016 |
R$ 934,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0000007 |
04/01/2016 |
R$ 2.790,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0000008 |
04/01/2016 |
R$ 6.153,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0000009 |
04/01/2016 |
R$ 1.660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000010 |
04/01/2016 |
R$ 2.710,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000011 |
04/01/2016 |
R$ 1.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000012 |
04/01/2016 |
R$ 1.552,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000013 |
04/01/2016 |
R$ 14.057,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000014 |
04/01/2016 |
R$ 2.181,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000015 |
04/01/2016 |
R$ 1.108,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000017 |
04/01/2016 |
R$ 811,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000018 |
04/01/2016 |
R$ 114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000019 |
04/01/2016 |
R$ 114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000020 |
04/01/2016 |
R$ 189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000021 |
04/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000022 |
04/01/2016 |
R$ 456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000023 |
04/01/2016 |
R$ 161,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000024 |
04/01/2016 |
R$ 797,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000025 |
04/01/2016 |
R$ 998,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000026 |
04/01/2016 |
R$ 4.909,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000027 |
04/01/2016 |
R$ 8.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000028 |
04/01/2016 |
R$ 3.882,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000029 |
04/01/2016 |
R$ 394,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000030 |
04/01/2016 |
R$ 202,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MQE-8059 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000031 |
04/01/2016 |
R$ 558,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MQE-8059 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000032 |
04/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE DIOGO JUNIOR VIEIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0000033 |
04/01/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 24/12/2015, TIT. PP 26 e 27/2015. |
0000034 |
04/01/2016 |
R$ 224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 23/12/2015, TIT. EXTRATO CONTRATO PL 42/2015 E EXTRATO ATA 41/2015. |
0000035 |
04/01/2016 |
R$ 192,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PACIENTE GERALDO SILVA ROSA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000036 |
04/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA DO PACIENTE ALVINO FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0000037 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000038 |
04/01/2016 |
R$ 3.304,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000039 |
04/01/2016 |
R$ 3.500,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8628 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000040 |
04/01/2016 |
R$ 1.014,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS NXX-1060, OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000041 |
04/01/2016 |
R$ 9.001,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000042 |
04/01/2016 |
R$ 1.633,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000043 |
04/01/2016 |
R$ 1.275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000044 |
04/01/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000045 |
04/01/2016 |
R$ 179,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS E KIT ALEMAO BRANCO CROMADA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000046 |
04/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000047 |
04/01/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº145.594/2009 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA DE I |
0000048 |
04/01/2016 |
R$ 75.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO DAS PARCELAS 1 A 12 DE PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGIN |
0000049 |
04/01/2016 |
R$ 75.000,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000050 |
04/01/2016 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000051 |
04/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000052 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000053 |
04/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. |
0000054 |
04/01/2016 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. |
0000055 |
04/01/2016 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. |
0000056 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2016. |
0000057 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DURANTE EXERCICIO DE 2016. |
0000058 |
04/01/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. |
0000059 |
04/01/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016. |
0000060 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2016. |
0000061 |
04/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000062 |
04/01/2016 |
R$ 42.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000063 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000064 |
04/01/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000065 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000066 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE |
0000067 |
04/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000068 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2016. |
0000069 |
04/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA FORMAÇAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA CORRENTE EFETIVAMENTE ARRECADADA NO EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2016. |
0000070 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA ANUALDE TV SKY DURANTE EXERCICIO 2016. |
0000071 |
04/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000072 |
04/01/2016 |
R$ 17.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000073 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000074 |
04/01/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000075 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 33 3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000076 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000077 |
04/01/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO DEPÓSITO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. |
0000078 |
04/01/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. |
0000079 |
04/01/2016 |
R$ 7.002,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2016. |
0000080 |
04/01/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000081 |
04/01/2016 |
R$ 7.716,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, DURANTE O ANO DE 2016. |
0000082 |
04/01/2016 |
R$ 8.928,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000083 |
04/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0000084 |
04/01/2016 |
R$ 2.210,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000085 |
04/01/2016 |
R$ 2.924,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000086 |
04/01/2016 |
R$ 8.768,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000087 |
04/01/2016 |
R$ 9.537,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
0000088 |
04/01/2016 |
R$ 528,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000089 |
04/01/2016 |
R$ 5.784,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPH-0278, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000090 |
04/01/2016 |
R$ 585,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000091 |
04/01/2016 |
R$ 17.427,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000092 |
04/01/2016 |
R$ 6.076,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000093 |
04/01/2016 |
R$ 1.932,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. |
0000094 |
04/01/2016 |
R$ 5.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM 3º EIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 201 |
0000095 |
04/01/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. |
0000096 |
04/01/2016 |
R$ 6.085,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO D |
0000097 |
04/01/2016 |
R$ 5.976,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. |
0000098 |
04/01/2016 |
R$ 4.125,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. |
0000099 |
04/01/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NOS MESES DE JANEIRO E |
0000100 |
04/01/2016 |
R$ 14.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA ROBERTO HERINGER Nº 354 BAIRRO VILA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 20 |
0000101 |
04/01/2016 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
0000102 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCO DE 2016. |
0000103 |
04/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FIN |
0000104 |
04/01/2016 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0000105 |
04/01/2016 |
R$ 18.892,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O E |
0000106 |
04/01/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXER |
0000107 |
04/01/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINAN |
0000108 |
04/01/2016 |
R$ 7.150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PARECERES RESPOSTAS A CONSULTAS ACOMPANHAMENTO DE P |
0000109 |
04/01/2016 |
R$ 75.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000130 |
05/01/2016 |
R$ 308,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA CERIMONIA DE PASSAGEM DE COMANDO. |
0000131 |
06/01/2016 |
R$ 120,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000132 |
07/01/2016 |
R$ 86,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0000133 |
07/01/2016 |
R$ 52,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0000134 |
07/01/2016 |
R$ 116,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO. |
0000136 |
08/01/2016 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000139 |
12/01/2016 |
R$ 2.460,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000140 |
12/01/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000141 |
12/01/2016 |
R$ 3.762,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0000142 |
12/01/2016 |
R$ 811,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000143 |
12/01/2016 |
R$ 229,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARTICIPAÇAO DE CURSOS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA WALASSY MAGNO FELICIANO REIS. |
0000144 |
12/01/2016 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TC/ ABDOMEM REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM GOMES FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000145 |
12/01/2016 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ESTELITA PEREIRA DO CARMO, DESTE MUNUCIPIO,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000146 |
12/01/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000151 |
18/01/2016 |
R$ 313,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000152 |
18/01/2016 |
R$ 5.745,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000153 |
18/01/2016 |
R$ 1.050,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000154 |
18/01/2016 |
R$ 1.987,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000155 |
18/01/2016 |
R$ 1.987,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000157 |
18/01/2016 |
R$ 1.024,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000158 |
18/01/2016 |
R$ 2.003,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000159 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000160 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000161 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000162 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000163 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000164 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000165 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000166 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000167 |
18/01/2016 |
R$ 1.132,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000168 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000169 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000170 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000171 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000172 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000173 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000174 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000175 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000176 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000177 |
18/01/2016 |
R$ 1.465,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000178 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000179 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000180 |
18/01/2016 |
R$ 566,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000181 |
18/01/2016 |
R$ 1.245,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000182 |
18/01/2016 |
R$ 1.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000183 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000184 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000185 |
18/01/2016 |
R$ 1.132,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000186 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000187 |
18/01/2016 |
R$ 1.132,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000188 |
18/01/2016 |
R$ 566,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000189 |
18/01/2016 |
R$ 2.013,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DE 22/07/2015 ALTERANDO CONTRAPARTIDA PARA 11.250.00 E PRORROGANDO VIGENCIA PARA 31/11/2015. |
0000190 |
18/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO 608 PLACA GKV-6219 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBA |
0000191 |
18/01/2016 |
R$ 607,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000193 |
18/01/2016 |
R$ 1.790,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A TROCA DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM DIVERSOS SETOR DO MUNICIPIO. |
0000194 |
18/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE/REPROGRAMAÇÂO. |
0000195 |
18/01/2016 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SAO PAULO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000196 |
19/01/2016 |
R$ 656,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000200 |
21/01/2016 |
R$ 121,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000201 |
21/01/2016 |
R$ 10.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000202 |
21/01/2016 |
R$ 4.222,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000203 |
21/01/2016 |
R$ 3.906,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000204 |
21/01/2016 |
R$ 24.056,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000205 |
21/01/2016 |
R$ 4.420,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000206 |
21/01/2016 |
R$ 4.090,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000207 |
21/01/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000208 |
21/01/2016 |
R$ 2.421,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000209 |
21/01/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000210 |
21/01/2016 |
R$ 12.662,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000211 |
21/01/2016 |
R$ 8.470,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000212 |
21/01/2016 |
R$ 11.681,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000213 |
21/01/2016 |
R$ 1.314,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000214 |
21/01/2016 |
R$ 5.512,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000215 |
21/01/2016 |
R$ 1.798,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000216 |
21/01/2016 |
R$ 26.328,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000217 |
21/01/2016 |
R$ 22.306,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000218 |
21/01/2016 |
R$ 13.264,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000219 |
21/01/2016 |
R$ 22.231,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000220 |
21/01/2016 |
R$ 26.648,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000221 |
21/01/2016 |
R$ 3.414,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000222 |
21/01/2016 |
R$ 5.319,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000223 |
21/01/2016 |
R$ 9.255,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000224 |
21/01/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000225 |
21/01/2016 |
R$ 909,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000226 |
21/01/2016 |
R$ 8.727,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000227 |
21/01/2016 |
R$ 1.730,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000228 |
21/01/2016 |
R$ 21.422,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000229 |
21/01/2016 |
R$ 9.980,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000230 |
21/01/2016 |
R$ 75.764,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000231 |
21/01/2016 |
R$ 3.830,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000232 |
21/01/2016 |
R$ 2.547,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000233 |
21/01/2016 |
R$ 19.624,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000234 |
21/01/2016 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000235 |
21/01/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000236 |
21/01/2016 |
R$ 13.260,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000237 |
21/01/2016 |
R$ 61.766,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000238 |
21/01/2016 |
R$ 35.949,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000239 |
21/01/2016 |
R$ 1.692,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000240 |
21/01/2016 |
R$ 104.079,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000241 |
21/01/2016 |
R$ 23.337,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000242 |
21/01/2016 |
R$ 7.847,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000243 |
21/01/2016 |
R$ 3.034,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000244 |
21/01/2016 |
R$ 1.507,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000245 |
21/01/2016 |
R$ 15.073,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000246 |
21/01/2016 |
R$ 3.120,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000247 |
21/01/2016 |
R$ 938,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000248 |
21/01/2016 |
R$ 1.818,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000249 |
21/01/2016 |
R$ 4.314,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000250 |
21/01/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000251 |
21/01/2016 |
R$ 2.883,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000252 |
21/01/2016 |
R$ 2.138,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM DESTINO A JI PARANA A DOAÇAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000253 |
21/01/2016 |
R$ 600,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. |
0000254 |
21/01/2016 |
R$ 24,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. |
0000255 |
21/01/2016 |
R$ 25,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000256 |
21/01/2016 |
R$ 1.961,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEMAIS MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PREDIO PARA CRECHE, OBJETO DO PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 7266/2013 FIRMADO COM |
0000257 |
21/01/2016 |
R$ 1.138.787,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000258 |
21/01/2016 |
R$ 443,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000259 |
21/01/2016 |
R$ 4.538,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU, TA DD/2016 PRORROGANDO PARA 30/04/2016. |
0000260 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLASTICOS E ALUGUEL DE CORTINAS PARA O 1º CONGRESSO VENHA AO TEU REINO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO. |
0000261 |
21/01/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000262 |
21/01/2016 |
R$ 1.702,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000263 |
21/01/2016 |
R$ 29.556,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 03 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000264 |
21/01/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 05 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000265 |
21/01/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 03 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000266 |
21/01/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 01 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000267 |
21/01/2016 |
R$ 560,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
0000270 |
25/01/2016 |
R$ 96.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |
0000271 |
25/01/2016 |
R$ 13.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A LINHARES/ES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0000272 |
26/01/2016 |
R$ 68,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0000273 |
26/01/2016 |
R$ 29,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000274 |
27/01/2016 |
R$ 305,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000275 |
27/01/2016 |
R$ 1.376,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE SUCATA DE BORRACHA PARA FORRO C/ LONA PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO 608 PLACA GKV-6219 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SE |
0000276 |
27/01/2016 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000277 |
27/01/2016 |
R$ 799,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 770.256. |
0000278 |
27/01/2016 |
R$ 265,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 770.324. |
0000279 |
27/01/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR DE AR ONIX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000280 |
27/01/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000281 |
27/01/2016 |
R$ 395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NA PACIENTE ALICE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0000282 |
27/01/2016 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PAR O PACIENTE WEBERSON BENJAMIM PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000283 |
27/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000284 |
27/01/2016 |
R$ 800,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000285 |
27/01/2016 |
R$ 17.061,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL DA COPA NORTE DE MOTOCROSS EM ITABIRINHA. |
0000286 |
27/01/2016 |
R$ 32.990,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 772.227. |
0000287 |
27/01/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
0000288 |
27/01/2016 |
R$ 1.407,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000289 |
27/01/2016 |
R$ 2.879,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVENTIVA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
0000290 |
27/01/2016 |
R$ 96.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0000294 |
29/01/2016 |
R$ 1.105,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0000295 |
29/01/2016 |
R$ 54,18 |
|