Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONTRATO OGU 0375295-88, OBJETIVANDO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS. 0001114 02/05/2016 R$ 5.349,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, NA PROPRIEDADE DO SR. TIM, OBJETO DA PORTARIA 258/2013, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. 0001115 02/05/2016 R$ 291.978,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001116 02/05/2016 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001117 02/05/2016 R$ 1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001118 02/05/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001119 02/05/2016 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLA HMH-1651 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001120 02/05/2016 R$ 510,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE PLACA HMH-1651 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001121 02/05/2016 R$ 2.272,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 E 2016 DO VEICULO ONIBUS CONSONORTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001122 02/05/2016 R$ 494,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO DO DOU .TA DE 2015 PRORROGANDO PARA 30/11/2015 E 30/11/2015 PRORROGANDO PARA 30/03/2016 CONTRATO Nº 007175-37. 0001123 02/05/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PALIO DESTINADO AO PREOGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001124 02/05/2016 R$ 1.512,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001125 02/05/2016 R$ 15.142,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001126 02/05/2016 R$ 6.919,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001127 02/05/2016 R$ 9.055,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001128 02/05/2016 R$ 16.472,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001129 02/05/2016 R$ 15.178,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001130 02/05/2016 R$ 25.414,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0001131 02/05/2016 R$ 1.944,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CROSSFOX PLACA PUI-2413, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001133 02/05/2016 R$ 1.476,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001134 02/05/2016 R$ 1.784,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001135 02/05/2016 R$ 1.625,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001136 02/05/2016 R$ 1.600,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 893, CENTRO - ITABIRINHA. 0001137 02/05/2016 R$ 5.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA SOBRE O CÓRREGO BOA VISTA, PARA ACESSO À COMUNIDADE DOS RAPOSOS. 0001138 02/05/2016 R$ 110.139,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSE MUNICÍPIO, EXONERADO POR APOSENTADORIA. 0001139 02/05/2016 R$ 2.742,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA, PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO SR. IZAEL LIMA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 811525/2014. 0001140 02/05/2016 R$ 238.240,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO DA BONECA, PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO SR. JUVENAL ROMÃO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 811531/2014. 0001141 02/05/2016 R$ 222.331,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA. 0001142 02/05/2016 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. (COMPLEMENAÇÃO NE 964). 0001143 02/05/2016 R$ 7.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001145 04/05/2016 R$ 225,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001146 04/05/2016 R$ 796,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001147 04/05/2016 R$ 69,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. 0001149 04/05/2016 R$ 2.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001150 04/05/2016 R$ 1.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001151 04/05/2016 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001152 04/05/2016 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. 0001153 04/05/2016 R$ 13.396,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. 0001154 04/05/2016 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001155 04/05/2016 R$ 22.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001156 04/05/2016 R$ 1.525,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001157 04/05/2016 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001158 04/05/2016 R$ 758,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001159 04/05/2016 R$ 5.062,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001160 04/05/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001161 04/05/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE WILSON PIAZZA GONÇALVES BRUM, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEI 0001162 04/05/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 27/04/2016, TIT.AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2016. 0001163 04/05/2016 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 809.735. 0001164 04/05/2016 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 809.730. 0001165 04/05/2016 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ART PROJETO DE CONSTRUÇAO DE PONTE ENTRE OS BAIRROS ALPHAVILLE E PEDRA BONITA. 0001166 04/05/2016 R$ 195,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0001167 04/05/2016 R$ 2.002,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001168 04/05/2016 R$ 723,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DOAÇOES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 0001169 04/05/2016 R$ 456,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001170 04/05/2016 R$ 24.994,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0001171 04/05/2016 R$ 4.800,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001172 04/05/2016 R$ 243,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA BOMBA DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001173 04/05/2016 R$ 371,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSERTO DE ENROLAMENTO DO MOTOR WEG 5 CV 2 PÓLOS TRIFÁSICO COM TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA GERAL DA MAQUINA DE FAZER BLOCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 0001174 04/05/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001175 04/05/2016 R$ 327,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001176 04/05/2016 R$ 497,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001177 04/05/2016 R$ 1.392,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001178 04/05/2016 R$ 235,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0001179 04/05/2016 R$ 1.577,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001180 04/05/2016 R$ 6.650,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001181 04/05/2016 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001183 04/05/2016 R$ 577,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001184 04/05/2016 R$ 14.528,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0001185 04/05/2016 R$ 1.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001186 04/05/2016 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DA FESTA DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA NO DIA 30/04/2016. 0001187 04/05/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 0001188 04/05/2016 R$ 1.902,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001189 04/05/2016 R$ 394,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001190 04/05/2016 R$ 2.007,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇAO DE PONTES. 0001191 04/05/2016 R$ 195,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINAN 0001192 04/05/2016 R$ 14.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O E 0001193 04/05/2016 R$ 8.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXER 0001194 04/05/2016 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001198 05/05/2016 R$ 590,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0001199 05/05/2016 R$ 15,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0001200 05/05/2016 R$ 110,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001208 09/05/2016 R$ 9.331,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0001209 09/05/2016 R$ 7.437,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001210 09/05/2016 R$ 3.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001211 09/05/2016 R$ 3.000,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001212 09/05/2016 R$ 3.001,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001213 09/05/2016 R$ 5.332,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA GXM-6584, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001214 09/05/2016 R$ 404,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001215 09/05/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001216 09/05/2016 R$ 1.399,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS. 0001217 09/05/2016 R$ 195,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001218 09/05/2016 R$ 4.302,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001219 09/05/2016 R$ 2.817,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001220 09/05/2016 R$ 679,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. 0001221 09/05/2016 R$ 233,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GIRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001222 09/05/2016 R$ 796,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001223 09/05/2016 R$ 1.115,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001224 09/05/2016 R$ 1.321,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. 0001225 09/05/2016 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA GMG-9194 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001226 09/05/2016 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001227 09/05/2016 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001228 09/05/2016 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-8067 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001229 09/05/2016 R$ 5.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001230 09/05/2016 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001231 09/05/2016 R$ 463,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001232 09/05/2016 R$ 1.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001233 09/05/2016 R$ 2.137,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001234 09/05/2016 R$ 2.905,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001235 09/05/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001236 09/05/2016 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001237 09/05/2016 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001238 09/05/2016 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001239 09/05/2016 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001240 09/05/2016 R$ 1.404,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001241 09/05/2016 R$ 336,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001242 09/05/2016 R$ 24.402,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001243 09/05/2016 R$ 611,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 DO VEICULO CROSFOX PLACA PUI-2413. 0001244 09/05/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CALÇAMENTO PARCIAL DA RUA FELISBERTO DA COSTA. 0001245 09/05/2016 R$ 195,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0001246 09/05/2016 R$ 3.159,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REMOÇAO E DIARIAS DO VEICULO CROSSFOX PLACA PUI-2413. 0001247 09/05/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO VEICULO ONIBUS PLACA PWR-2789. 0001248 09/05/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PWR-2789. 0001249 09/05/2016 R$ 384,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 01 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001250 09/05/2016 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 03 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001251 09/05/2016 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 03 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001252 09/05/2016 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE 03 MB FULL DEDICADO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001253 09/05/2016 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001255 10/05/2016 R$ 402,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. 0001256 10/05/2016 R$ 26,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001259 12/05/2016 R$ 120,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001260 12/05/2016 R$ 757,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SEIS RODAS DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001261 13/05/2016 R$ 157,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 0001262 13/05/2016 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX-1060 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001263 13/05/2016 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001264 13/05/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO SPIM PLACA PUS-2055. 0001265 13/05/2016 R$ 77,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A DECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001266 13/05/2016 R$ 639,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE CLAYTON RODRIGUES DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0001267 13/05/2016 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS EVENTOS CULTURAIS E CAMPANHA NO JORNAL TRIBUNA. 0001268 13/05/2016 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REFORMA DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001269 13/05/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001270 16/05/2016 R$ 54,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001271 16/05/2016 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001272 16/05/2016 R$ 754,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001273 16/05/2016 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001274 16/05/2016 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VOYAGE PLACA HLF-9153, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001275 16/05/2016 R$ 175,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001276 16/05/2016 R$ 699,57
VALOQ RUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULSO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001277 16/05/2016 R$ 841,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NO PACIENTE TRAYFSON WILL ALVES VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001278 16/05/2016 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001279 16/05/2016 R$ 5.182,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 12/05/2016, TIT.AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N 13/2016 E 14/2016. 0001280 16/05/2016 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO DIA 17/05/2016, TIT.EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. PROC.ADM 07/2015 EXTRATO DA ATA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF.PRO.LIC. 07/2 0001281 16/05/2016 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001282 16/05/2016 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215-75 R 17,5 E 1 PNEU 7,50-16 PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001283 16/05/2016 R$ 4.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS HMH-1651, OPQ-9102 E NXX-1060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001284 16/05/2016 R$ 259,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA ORC-8466E PUD-6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001285 16/05/2016 R$ 479,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001288 17/05/2016 R$ 96,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001289 19/05/2016 R$ 679,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001295 20/05/2016 R$ 280,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001299 23/05/2016 R$ 590,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001300 23/05/2016 R$ 10.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001301 23/05/2016 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001302 23/05/2016 R$ 2.571,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001303 23/05/2016 R$ 22.034,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001304 23/05/2016 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001305 23/05/2016 R$ 4.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001306 23/05/2016 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001307 23/05/2016 R$ 2.421,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001308 23/05/2016 R$ 11.920,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001309 23/05/2016 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001310 23/05/2016 R$ 9.049,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001311 23/05/2016 R$ 9.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001312 23/05/2016 R$ 1.350,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001313 23/05/2016 R$ 5.732,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001314 23/05/2016 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001315 23/05/2016 R$ 27.899,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001316 23/05/2016 R$ 23.702,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001317 23/05/2016 R$ 12.604,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001318 23/05/2016 R$ 26.568,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001319 23/05/2016 R$ 26.671,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001320 23/05/2016 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001321 23/05/2016 R$ 5.319,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001322 23/05/2016 R$ 10.357,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001323 23/05/2016 R$ 3.518,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001324 23/05/2016 R$ 3.084,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001325 23/05/2016 R$ 8.727,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001326 23/05/2016 R$ 19.878,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001327 23/05/2016 R$ 20.541,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001328 23/05/2016 R$ 49.363,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001329 23/05/2016 R$ 64.449,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001330 23/05/2016 R$ 13.209,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001331 23/05/2016 R$ 2.576,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001332 23/05/2016 R$ 15.506,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001333 23/05/2016 R$ 10.740,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001334 23/05/2016 R$ 3.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001335 23/05/2016 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001336 23/05/2016 R$ 76.352,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001337 23/05/2016 R$ 37.630,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001338 23/05/2016 R$ 1.739,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001339 23/05/2016 R$ 29.617,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001340 23/05/2016 R$ 81.629,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001341 23/05/2016 R$ 23.152,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001342 23/05/2016 R$ 7.876,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001343 23/05/2016 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001344 23/05/2016 R$ 4.614,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001345 23/05/2016 R$ 14.078,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 0001346 23/05/2016 R$ 4.487,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001347 23/05/2016 R$ 1.068,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001348 23/05/2016 R$ 2.226,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001349 23/05/2016 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001350 23/05/2016 R$ 3.518,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001351 23/05/2016 R$ 5.362,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001352 23/05/2016 R$ 1.603,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001353 23/05/2016 R$ 1.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA MAQUINA DE FAZER MANILHAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001354 23/05/2016 R$ 370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA PÁ CARREGADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001355 23/05/2016 R$ 1.720,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A PÁ CARREGADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001356 23/05/2016 R$ 1.979,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO REFERENTE A CORREÇAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO CONVENIO N° 161/2011. 0001357 23/05/2016 R$ 21,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001358 23/05/2016 R$ 136,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS. 0001359 23/05/2016 R$ 618,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001360 23/05/2016 R$ 33.460,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0001361 23/05/2016 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001362 23/05/2016 R$ 850,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001363 23/05/2016 R$ 4.005,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001364 23/05/2016 R$ 3.330,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001365 23/05/2016 R$ 8.796,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001366 23/05/2016 R$ 24.967,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001367 23/05/2016 R$ 3.411,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001368 23/05/2016 R$ 855,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001369 23/05/2016 R$ 27.458,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001370 23/05/2016 R$ 21.862,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001371 23/05/2016 R$ 1.661,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001372 23/05/2016 R$ 38.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. 0001373 23/05/2016 R$ 1.651,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DO POR DO SOL. 0001374 23/05/2016 R$ 195,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001375 23/05/2016 R$ 792,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE GISLAINE PEREIRA PINTO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001376 23/05/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE VANUZA CANIUE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001377 23/05/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2015. 0001378 23/05/2016 R$ 412,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2015, REGULARIZADO NESSA DATA. 0001379 23/05/2016 R$ 1.505,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001380 23/05/2016 R$ 468,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PASSARELA DA PROZA, EM INCENTIVO A CULTARA LOCAL. 0001381 23/05/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PEQUENA CIRURGIA NO PACIENTE LUIZ FELIPE GONÇALVES DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001382 23/05/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, POR TERMINO DE CONTRATO. 0001385 25/05/2016 R$ 171,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001390 27/05/2016 R$ 49,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 31/05/2016, TIT. PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2016. 0001391 27/05/2016 R$ 128,00
EMPENHO QUE SER EMITA, PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JAMPRUCA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001394 30/05/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. 0001395 30/05/2016 R$ 902,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGA DE RELATORIO MES DE MAIO DE 2016. 0001396 30/05/2016 R$ 104,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. 0001399 31/05/2016 R$ 191,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001400 31/05/2016 R$ 402,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, POR PEDIDO DE DEMISSÃO. 0001401 31/05/2016 R$ 3.154,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, POR PEDIDO DE DEMISSÃO. 0001402 31/05/2016 R$ 990,90