Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA. 0001403 01/06/2016 R$ 954,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001404 01/06/2016 R$ 244,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÕES PLACAS MQB-5564, CMR-6530 E GXM-6584, TODOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICA 0001405 01/06/2016 R$ 6.375,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001406 01/06/2016 R$ 22.797,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001407 01/06/2016 R$ 12.262,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001408 01/06/2016 R$ 1.509,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ESCOLARES (GLJ-5462 / GLJ-5458 / GLJ-5459 / MQE-8059 / GTM-9481 / OWT-7511 / PWR-2789 / NXX-1298 / QWI-9528 0001409 01/06/2016 R$ 14.653,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS PLACAS, NXX-1060,OOW-2659, OPM-5424, PVL-8461, OPQ-9102,HMH-3616 E MICROONIBUS DO CONSONORTE PL 0001410 01/06/2016 R$ 12.937,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS, PUS-2055, HLF-9153PU 0001411 01/06/2016 R$ 9.204,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001412 01/06/2016 R$ 746,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF-8720, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001413 01/06/2016 R$ 1.552,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 0001414 01/06/2016 R$ 1.383,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA NO PACIENTE JACY LUIZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001415 01/06/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBRO NA PACIENTE DIVINA MADALENA QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001416 01/06/2016 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO PACIENTE PEDRO MARTINS DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001417 01/06/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE PEDRO MARTINS DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001418 01/06/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS, PROVENIENTE ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETÊNCIA 13/2015, A RECOLHER NO DIA 10/06/2016. 0001419 01/06/2016 R$ 8.345,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 13/2015, DEBITADO NESSA DATA. 0001420 01/06/2016 R$ 15.130,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001421 01/06/2016 R$ 6.020,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0001422 01/06/2016 R$ 4.001,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX), PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 0001423 01/06/2016 R$ 3.875,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO E GESTANTES, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001424 01/06/2016 R$ 1.736,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESDE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001425 01/06/2016 R$ 29.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS À PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONTRATO. 0001426 01/06/2016 R$ 5.001,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 0001427 01/06/2016 R$ 1.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO CHEVROLET SPIN, PLACA PUS-2055 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001428 01/06/2016 R$ 1.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. 0001429 01/06/2016 R$ 10.034,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE DIVERSAS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0001430 01/06/2016 R$ 3.091,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE DIVERSAS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 0001431 01/06/2016 R$ 2.901,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. 0001432 01/06/2016 R$ 1.206,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO. 0001433 01/06/2016 R$ 930,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO CARNES DIVERSAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. 0001434 01/06/2016 R$ 3.316,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. 0001435 01/06/2016 R$ 6.029,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0001436 01/06/2016 R$ 1.191,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VISILHAS E PANELAS DIVERSAS PARA AS CANTINAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0001437 01/06/2016 R$ 354,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 0001438 01/06/2016 R$ 5.457,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL. 0001439 01/06/2016 R$ 965,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001440 01/06/2016 R$ 976,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊMEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001441 01/06/2016 R$ 187,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001442 01/06/2016 R$ 337,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIR A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001443 01/06/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0001444 01/06/2016 R$ 11.033,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. 0001445 01/06/2016 R$ 1.554,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. 0001446 01/06/2016 R$ 855,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001447 01/06/2016 R$ 855,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS CANTINAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0001448 01/06/2016 R$ 285,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 0001449 01/06/2016 R$ 171,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA AS CANTINAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001450 01/06/2016 R$ 294,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA A CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL. 0001451 01/06/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA A CANTINA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001452 01/06/2016 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS GLJ-5462 GLJ-5459 E NXX-1298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001453 01/06/2016 R$ 4.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA- MG. 0001454 01/06/2016 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO F 0001455 01/06/2016 R$ 1.201,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO F 0001456 01/06/2016 R$ 634,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO F 0001457 01/06/2016 R$ 628,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO F 0001458 01/06/2016 R$ 646,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 0001459 01/06/2016 R$ 3.824,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001460 01/06/2016 R$ 1.270,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001461 01/06/2016 R$ 1.185,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR INDIVIDUALIZADA DE USO OFTALMOLOGICO PARA APLICAÇAO POS CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001462 01/06/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS E CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-M.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IT 0001463 01/06/2016 R$ 513,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0001464 01/06/2016 R$ 993,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NO CADUNICO, QUANDO EM REUNIÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 0001465 01/06/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO DO DOU .TA DE 05/04/2016 PRORROGANDO PARA 30/06/2016, CONTRATO DE REPASSE 1007175-37 0001466 01/06/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001467 01/06/2016 R$ 1.515,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADAS NA REVISÃO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001468 01/06/2016 R$ 460,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PROPAGANDA VOLANTE DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA. 0001469 01/06/2016 R$ 1.890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA), COM BASE CONTRATO REPASSE Nº 1001715-37/MAPA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA E 0001470 01/06/2016 R$ 96.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001471 01/06/2016 R$ 4.660,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001472 01/06/2016 R$ 2.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACA NXX-1060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001473 01/06/2016 R$ 3.111,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MQE-8059. 0001475 01/06/2016 R$ 4.400,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0001476 01/06/2016 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. 0001477 01/06/2016 R$ 6.649,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE TELEVISÃO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE NOVA UNIÃO. 0001478 01/06/2016 R$ 1.541,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS GLJ-5459, GLJ-5462, GVH-8067 E GLJ-5458. 0001479 01/06/2016 R$ 14.980,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE FISIONTERAPIA, COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PRESTADOS EM CLINICA PRÓPRIA. 0001480 01/06/2016 R$ 3.549,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001481 01/06/2016 R$ 2.890,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, POR PEDIDO DE DEMISSÃO. 0001482 01/06/2016 R$ 14.431,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, POR PEDIDO DE DEMISSÃO. 0001483 01/06/2016 R$ 978,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE M 0001484 01/06/2016 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001485 01/06/2016 R$ 2.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALUSIVAS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE. 0001486 01/06/2016 R$ 499,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001487 01/06/2016 R$ 2.496,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR 0001488 01/06/2016 R$ 3.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE CORTE E CUSTURA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001489 01/06/2016 R$ 1.215,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA DE MANICURE E CABELEREIRA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 0001490 01/06/2016 R$ 1.959,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 05/06/2016, EXTRATO DA ATA PROCESSO 12/2016, PROCESSO ADM. 11/2016, PROCESSOS LICITATÓRIOS11 E 13/2016. 0001491 01/06/2016 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 0001492 01/06/2016 R$ 391,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001493 01/06/2016 R$ 1.682,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA 0001494 01/06/2016 R$ 470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, SORE O CÓRREGO ITABIRINHA, PRÓXIMO À PROPRIEDADE DOS FERNANDES, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 37/2013, FIRMA 0001495 01/06/2016 R$ 295.564,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. 0001500 02/06/2016 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. 0001501 02/06/2016 R$ 86,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS DESDE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001502 02/06/2016 R$ 6.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMOÇÃO DE FUNERAL DE PESSOAS DESDE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001503 02/06/2016 R$ 1.659,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MQE-8059, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001504 02/06/2016 R$ 760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO CÓRREGO FERRUGINHA. 0001505 02/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO À GRS. 0001515 07/06/2016 R$ 123,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001525 10/06/2016 R$ 273,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NO PACIENTE GEREMIAS LUIZ DE MAGALHÃES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001527 15/06/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOME SUPERIOR NA PACIENTE LUZIA NOGUEIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001528 15/06/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE NELI RIBEIRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001529 15/06/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 22/06/2016. 0001530 15/06/2016 R$ 236,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO SEDRU. 0001531 15/06/2016 R$ 56,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. 0001532 16/06/2016 R$ 745,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 0001533 16/06/2016 R$ 3.939,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRAS. 0001534 16/06/2016 R$ 1.186,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001535 16/06/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001550 17/06/2016 R$ 1.555,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001551 23/06/2016 R$ 10.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001552 23/06/2016 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001553 23/06/2016 R$ 2.571,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001554 23/06/2016 R$ 22.034,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001555 23/06/2016 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001556 23/06/2016 R$ 4.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016. 0001557 23/06/2016 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001558 23/06/2016 R$ 2.421,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001559 23/06/2016 R$ 9.760,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001560 23/06/2016 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001561 23/06/2016 R$ 8.780,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001562 23/06/2016 R$ 9.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001563 23/06/2016 R$ 1.350,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001564 23/06/2016 R$ 5.650,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001565 23/06/2016 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001566 23/06/2016 R$ 31.207,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001567 23/06/2016 R$ 23.921,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001568 23/06/2016 R$ 13.274,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001569 23/06/2016 R$ 25.651,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001570 23/06/2016 R$ 25.698,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001571 23/06/2016 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001572 23/06/2016 R$ 6.249,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001573 23/06/2016 R$ 3.518,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001574 23/06/2016 R$ 3.113,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001575 23/06/2016 R$ 9.738,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001576 23/06/2016 R$ 18.469,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001577 23/06/2016 R$ 19.910,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001578 23/06/2016 R$ 47.861,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001579 23/06/2016 R$ 64.789,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001580 23/06/2016 R$ 12.114,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001581 23/06/2016 R$ 2.576,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001582 23/06/2016 R$ 15.506,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001583 23/06/2016 R$ 10.895,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001584 23/06/2016 R$ 3.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001585 23/06/2016 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001586 23/06/2016 R$ 80.949,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001587 23/06/2016 R$ 23.816,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001588 23/06/2016 R$ 13.583,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001589 23/06/2016 R$ 1.739,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001590 23/06/2016 R$ 100.755,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001591 23/06/2016 R$ 23.211,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001592 23/06/2016 R$ 3.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001593 23/06/2016 R$ 4.598,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001594 23/06/2016 R$ 3.034,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001595 23/06/2016 R$ 6.284,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001596 23/06/2016 R$ 14.734,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 0001597 23/06/2016 R$ 4.487,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001598 23/06/2016 R$ 2.689,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001599 23/06/2016 R$ 2.915,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001600 23/06/2016 R$ 1.808,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001601 23/06/2016 R$ 4.314,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001602 23/06/2016 R$ 9.978,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001603 23/06/2016 R$ 3.518,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001604 23/06/2016 R$ 1.903,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001605 23/06/2016 R$ 1.353,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001606 23/06/2016 R$ 9.563,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001607 23/06/2016 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001608 23/06/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DE SAÚDE DOS PSF's, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 'SAÚDE NA RUA". 0001609 23/06/2016 R$ 3.043,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 DO MICROONIBUS SPRINTER PLACA GTM-9841. 0001610 23/06/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS, OPQ-9102,PVL-8461, HMH-3616,OPM-5424 E OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ 0001611 23/06/2016 R$ 681,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS DO PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA PLACAS, PUI-2418,HLF-4381,OQM-8628 E PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL D 0001612 23/06/2016 R$ 421,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001613 23/06/2016 R$ 68,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS PUS-2055, OOW-2659 E PUI-2418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001614 23/06/2016 R$ 636,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PUS2055 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001615 23/06/2016 R$ 204,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PUS-2055 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001616 23/06/2016 R$ 153,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DUKATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001617 23/06/2016 R$ 957,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001618 23/06/2016 R$ 14.036,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001619 23/06/2016 R$ 938,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE VALDIRENE MARTINS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001620 23/06/2016 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DE PELVE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELVIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001621 23/06/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 832.700. 0001622 23/06/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO DO DOU .TA DE 30/06/2016 PRORROGANDO PARA 30/10/2016, CONTRATO DE REPASSE 1007175-37. 0001623 23/06/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E OUTROS PARA REALIZAÇAO DO SIMPÓSIO EM ITABIRINHA. 0001624 23/06/2016 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001625 23/06/2016 R$ 1.517,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001626 23/06/2016 R$ 2.146,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0001627 23/06/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0001628 23/06/2016 R$ 1.964,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 0001629 23/06/2016 R$ 102,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001630 23/06/2016 R$ 100,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. 0001631 23/06/2016 R$ 226,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001632 23/06/2016 R$ 4.838,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001633 23/06/2016 R$ 3.340,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0001634 23/06/2016 R$ 2.326,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001635 23/06/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2016. 0001636 23/06/2016 R$ 3.494,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001637 23/06/2016 R$ 3.089,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001638 23/06/2016 R$ 8.360,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001639 23/06/2016 R$ 24.747,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001640 23/06/2016 R$ 3.411,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001641 23/06/2016 R$ 855,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001642 23/06/2016 R$ 21.870,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001643 23/06/2016 R$ 28.475,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001644 23/06/2016 R$ 803,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001645 23/06/2016 R$ 49.780,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0001646 23/06/2016 R$ 1.437,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001647 23/06/2016 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0001648 23/06/2016 R$ 30,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A NAQUE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001657 28/06/2016 R$ 337,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001658 29/06/2016 R$ 230,14