| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA. |
0001403 |
01/06/2016 |
R$ 954,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001404 |
01/06/2016 |
R$ 244,10 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÕES PLACAS MQB-5564, CMR-6530 E GXM-6584, TODOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICA |
0001405 |
01/06/2016 |
R$ 6.375,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001406 |
01/06/2016 |
R$ 22.797,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001407 |
01/06/2016 |
R$ 12.262,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001408 |
01/06/2016 |
R$ 1.509,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ESCOLARES (GLJ-5462 / GLJ-5458 / GLJ-5459 / MQE-8059 / GTM-9481 / OWT-7511 / PWR-2789 / NXX-1298 / QWI-9528 |
0001409 |
01/06/2016 |
R$ 14.653,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS PLACAS, NXX-1060,OOW-2659, OPM-5424, PVL-8461, OPQ-9102,HMH-3616 E MICROONIBUS DO CONSONORTE PL |
0001410 |
01/06/2016 |
R$ 12.937,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS, PUS-2055, HLF-9153PU |
0001411 |
01/06/2016 |
R$ 9.204,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA PSF DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001412 |
01/06/2016 |
R$ 746,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF-8720, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001413 |
01/06/2016 |
R$ 1.552,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
0001414 |
01/06/2016 |
R$ 1.383,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA NO PACIENTE JACY LUIZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001415 |
01/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBRO NA PACIENTE DIVINA MADALENA QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001416 |
01/06/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO PACIENTE PEDRO MARTINS DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001417 |
01/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE PEDRO MARTINS DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001418 |
01/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS, PROVENIENTE ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETÊNCIA 13/2015, A RECOLHER NO DIA 10/06/2016. |
0001419 |
01/06/2016 |
R$ 8.345,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 13/2015, DEBITADO NESSA DATA. |
0001420 |
01/06/2016 |
R$ 15.130,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001421 |
01/06/2016 |
R$ 6.020,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0001422 |
01/06/2016 |
R$ 4.001,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX), PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
0001423 |
01/06/2016 |
R$ 3.875,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO E GESTANTES, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001424 |
01/06/2016 |
R$ 1.736,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESDE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001425 |
01/06/2016 |
R$ 29.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS À PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONTRATO. |
0001426 |
01/06/2016 |
R$ 5.001,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0001427 |
01/06/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO CHEVROLET SPIN, PLACA PUS-2055 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001428 |
01/06/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0001429 |
01/06/2016 |
R$ 10.034,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE DIVERSAS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001430 |
01/06/2016 |
R$ 3.091,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE DIVERSAS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0001431 |
01/06/2016 |
R$ 2.901,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001432 |
01/06/2016 |
R$ 1.206,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO. |
0001433 |
01/06/2016 |
R$ 930,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO CARNES DIVERSAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001434 |
01/06/2016 |
R$ 3.316,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. |
0001435 |
01/06/2016 |
R$ 6.029,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001436 |
01/06/2016 |
R$ 1.191,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VISILHAS E PANELAS DIVERSAS PARA AS CANTINAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001437 |
01/06/2016 |
R$ 354,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0001438 |
01/06/2016 |
R$ 5.457,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL. |
0001439 |
01/06/2016 |
R$ 965,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001440 |
01/06/2016 |
R$ 976,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊMEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001441 |
01/06/2016 |
R$ 187,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001442 |
01/06/2016 |
R$ 337,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIR A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001443 |
01/06/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0001444 |
01/06/2016 |
R$ 11.033,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. |
0001445 |
01/06/2016 |
R$ 1.554,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0001446 |
01/06/2016 |
R$ 855,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001447 |
01/06/2016 |
R$ 855,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS CANTINAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001448 |
01/06/2016 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0001449 |
01/06/2016 |
R$ 171,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA AS CANTINAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001450 |
01/06/2016 |
R$ 294,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA A CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001451 |
01/06/2016 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA A CANTINA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001452 |
01/06/2016 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS GLJ-5462 GLJ-5459 E NXX-1298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001453 |
01/06/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA- MG. |
0001454 |
01/06/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO F |
0001455 |
01/06/2016 |
R$ 1.201,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO F |
0001456 |
01/06/2016 |
R$ 634,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO F |
0001457 |
01/06/2016 |
R$ 628,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO F |
0001458 |
01/06/2016 |
R$ 646,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
0001459 |
01/06/2016 |
R$ 3.824,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001460 |
01/06/2016 |
R$ 1.270,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001461 |
01/06/2016 |
R$ 1.185,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR INDIVIDUALIZADA DE USO OFTALMOLOGICO PARA APLICAÇAO POS CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001462 |
01/06/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS E CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-M.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IT |
0001463 |
01/06/2016 |
R$ 513,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001464 |
01/06/2016 |
R$ 993,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NO CADUNICO, QUANDO EM REUNIÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0001465 |
01/06/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO DO DOU .TA DE 05/04/2016 PRORROGANDO PARA 30/06/2016, CONTRATO DE REPASSE 1007175-37 |
0001466 |
01/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001467 |
01/06/2016 |
R$ 1.515,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADAS NA REVISÃO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001468 |
01/06/2016 |
R$ 460,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PROPAGANDA VOLANTE DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA. |
0001469 |
01/06/2016 |
R$ 1.890,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA), COM BASE CONTRATO REPASSE Nº 1001715-37/MAPA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA E |
0001470 |
01/06/2016 |
R$ 96.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001471 |
01/06/2016 |
R$ 4.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001472 |
01/06/2016 |
R$ 2.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACA NXX-1060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001473 |
01/06/2016 |
R$ 3.111,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MQE-8059. |
0001475 |
01/06/2016 |
R$ 4.400,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
0001476 |
01/06/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0001477 |
01/06/2016 |
R$ 6.649,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE TELEVISÃO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE NOVA UNIÃO. |
0001478 |
01/06/2016 |
R$ 1.541,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS GLJ-5459, GLJ-5462, GVH-8067 E GLJ-5458. |
0001479 |
01/06/2016 |
R$ 14.980,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE FISIONTERAPIA, COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PRESTADOS EM CLINICA PRÓPRIA. |
0001480 |
01/06/2016 |
R$ 3.549,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001481 |
01/06/2016 |
R$ 2.890,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, POR PEDIDO DE DEMISSÃO. |
0001482 |
01/06/2016 |
R$ 14.431,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, POR PEDIDO DE DEMISSÃO. |
0001483 |
01/06/2016 |
R$ 978,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE M |
0001484 |
01/06/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001485 |
01/06/2016 |
R$ 2.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALUSIVAS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE. |
0001486 |
01/06/2016 |
R$ 499,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001487 |
01/06/2016 |
R$ 2.496,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
0001488 |
01/06/2016 |
R$ 3.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE CORTE E CUSTURA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001489 |
01/06/2016 |
R$ 1.215,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA DE MANICURE E CABELEREIRA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
0001490 |
01/06/2016 |
R$ 1.959,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 05/06/2016, EXTRATO DA ATA PROCESSO 12/2016, PROCESSO ADM. 11/2016, PROCESSOS LICITATÓRIOS11 E 13/2016. |
0001491 |
01/06/2016 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0001492 |
01/06/2016 |
R$ 391,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001493 |
01/06/2016 |
R$ 1.682,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA |
0001494 |
01/06/2016 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, SORE O CÓRREGO ITABIRINHA, PRÓXIMO À PROPRIEDADE DOS FERNANDES, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 37/2013, FIRMA |
0001495 |
01/06/2016 |
R$ 295.564,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. |
0001500 |
02/06/2016 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. |
0001501 |
02/06/2016 |
R$ 86,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS DESDE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001502 |
02/06/2016 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMOÇÃO DE FUNERAL DE PESSOAS DESDE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001503 |
02/06/2016 |
R$ 1.659,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MQE-8059, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001504 |
02/06/2016 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO CÓRREGO FERRUGINHA. |
0001505 |
02/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO, JUNTO À GRS. |
0001515 |
07/06/2016 |
R$ 123,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001525 |
10/06/2016 |
R$ 273,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NO PACIENTE GEREMIAS LUIZ DE MAGALHÃES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001527 |
15/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOME SUPERIOR NA PACIENTE LUZIA NOGUEIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001528 |
15/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE NELI RIBEIRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001529 |
15/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 22/06/2016. |
0001530 |
15/06/2016 |
R$ 236,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO SEDRU. |
0001531 |
15/06/2016 |
R$ 56,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. |
0001532 |
16/06/2016 |
R$ 745,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
0001533 |
16/06/2016 |
R$ 3.939,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRAS. |
0001534 |
16/06/2016 |
R$ 1.186,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001535 |
16/06/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001550 |
17/06/2016 |
R$ 1.555,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001551 |
23/06/2016 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001552 |
23/06/2016 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001553 |
23/06/2016 |
R$ 2.571,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001554 |
23/06/2016 |
R$ 22.034,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001555 |
23/06/2016 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001556 |
23/06/2016 |
R$ 4.090,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016. |
0001557 |
23/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001558 |
23/06/2016 |
R$ 2.421,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001559 |
23/06/2016 |
R$ 9.760,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001560 |
23/06/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001561 |
23/06/2016 |
R$ 8.780,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001562 |
23/06/2016 |
R$ 9.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001563 |
23/06/2016 |
R$ 1.350,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001564 |
23/06/2016 |
R$ 5.650,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001565 |
23/06/2016 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001566 |
23/06/2016 |
R$ 31.207,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001567 |
23/06/2016 |
R$ 23.921,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001568 |
23/06/2016 |
R$ 13.274,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001569 |
23/06/2016 |
R$ 25.651,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001570 |
23/06/2016 |
R$ 25.698,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001571 |
23/06/2016 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001572 |
23/06/2016 |
R$ 6.249,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001573 |
23/06/2016 |
R$ 3.518,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001574 |
23/06/2016 |
R$ 3.113,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001575 |
23/06/2016 |
R$ 9.738,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001576 |
23/06/2016 |
R$ 18.469,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001577 |
23/06/2016 |
R$ 19.910,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001578 |
23/06/2016 |
R$ 47.861,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
0001579 |
23/06/2016 |
R$ 64.789,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001580 |
23/06/2016 |
R$ 12.114,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001581 |
23/06/2016 |
R$ 2.576,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001582 |
23/06/2016 |
R$ 15.506,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001583 |
23/06/2016 |
R$ 10.895,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001584 |
23/06/2016 |
R$ 3.887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001585 |
23/06/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001586 |
23/06/2016 |
R$ 80.949,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001587 |
23/06/2016 |
R$ 23.816,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001588 |
23/06/2016 |
R$ 13.583,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001589 |
23/06/2016 |
R$ 1.739,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001590 |
23/06/2016 |
R$ 100.755,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001591 |
23/06/2016 |
R$ 23.211,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001592 |
23/06/2016 |
R$ 3.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001593 |
23/06/2016 |
R$ 4.598,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001594 |
23/06/2016 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001595 |
23/06/2016 |
R$ 6.284,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001596 |
23/06/2016 |
R$ 14.734,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001597 |
23/06/2016 |
R$ 4.487,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001598 |
23/06/2016 |
R$ 2.689,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001599 |
23/06/2016 |
R$ 2.915,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001600 |
23/06/2016 |
R$ 1.808,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001601 |
23/06/2016 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001602 |
23/06/2016 |
R$ 9.978,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001603 |
23/06/2016 |
R$ 3.518,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001604 |
23/06/2016 |
R$ 1.903,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001605 |
23/06/2016 |
R$ 1.353,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001606 |
23/06/2016 |
R$ 9.563,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001607 |
23/06/2016 |
R$ 618,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001608 |
23/06/2016 |
R$ 880,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DE SAÚDE DOS PSF's, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 'SAÚDE NA RUA". |
0001609 |
23/06/2016 |
R$ 3.043,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 DO MICROONIBUS SPRINTER PLACA GTM-9841. |
0001610 |
23/06/2016 |
R$ 246,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS, OPQ-9102,PVL-8461, HMH-3616,OPM-5424 E OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ |
0001611 |
23/06/2016 |
R$ 681,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS DO PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA PLACAS, PUI-2418,HLF-4381,OQM-8628 E PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
0001612 |
23/06/2016 |
R$ 421,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM-9841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001613 |
23/06/2016 |
R$ 68,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS PUS-2055, OOW-2659 E PUI-2418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001614 |
23/06/2016 |
R$ 636,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PUS2055 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001615 |
23/06/2016 |
R$ 204,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PUS-2055 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001616 |
23/06/2016 |
R$ 153,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DUKATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001617 |
23/06/2016 |
R$ 957,70 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001618 |
23/06/2016 |
R$ 14.036,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001619 |
23/06/2016 |
R$ 938,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE VALDIRENE MARTINS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001620 |
23/06/2016 |
R$ 190,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DE PELVE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELVIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001621 |
23/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 832.700. |
0001622 |
23/06/2016 |
R$ 265,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO DO DOU .TA DE 30/06/2016 PRORROGANDO PARA 30/10/2016, CONTRATO DE REPASSE 1007175-37. |
0001623 |
23/06/2016 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E OUTROS PARA REALIZAÇAO DO SIMPÓSIO EM ITABIRINHA. |
0001624 |
23/06/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001625 |
23/06/2016 |
R$ 1.517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001626 |
23/06/2016 |
R$ 2.146,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
0001627 |
23/06/2016 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001628 |
23/06/2016 |
R$ 1.964,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001629 |
23/06/2016 |
R$ 102,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001630 |
23/06/2016 |
R$ 100,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0001631 |
23/06/2016 |
R$ 226,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001632 |
23/06/2016 |
R$ 4.838,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001633 |
23/06/2016 |
R$ 3.340,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001634 |
23/06/2016 |
R$ 2.326,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001635 |
23/06/2016 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2016. |
0001636 |
23/06/2016 |
R$ 3.494,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001637 |
23/06/2016 |
R$ 3.089,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001638 |
23/06/2016 |
R$ 8.360,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001639 |
23/06/2016 |
R$ 24.747,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001640 |
23/06/2016 |
R$ 3.411,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001641 |
23/06/2016 |
R$ 855,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001642 |
23/06/2016 |
R$ 21.870,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001643 |
23/06/2016 |
R$ 28.475,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001644 |
23/06/2016 |
R$ 803,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001645 |
23/06/2016 |
R$ 49.780,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
0001646 |
23/06/2016 |
R$ 1.437,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001647 |
23/06/2016 |
R$ 3.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0001648 |
23/06/2016 |
R$ 30,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A NAQUE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001657 |
28/06/2016 |
R$ 337,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001658 |
29/06/2016 |
R$ 230,14 |
|