| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITÓRIA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. |
0001915 |
01/08/2016 |
R$ 131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001916 |
01/08/2016 |
R$ 735,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001917 |
01/08/2016 |
R$ 339,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001918 |
01/08/2016 |
R$ 3.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE |
0001919 |
01/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001923 |
02/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 20/07/2016, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2016 E Nº 18/2016. |
0001924 |
02/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 A SER COMPENSADA NA GFIP COMPETÊNCIA 08/2016. |
0001925 |
02/08/2016 |
R$ 1.120,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 11/08/2016. |
0001926 |
02/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001927 |
02/08/2016 |
R$ 22.091,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001928 |
02/08/2016 |
R$ 13.752,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRAÃO TIPO 01 NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 2078/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE E |
0001929 |
02/08/2016 |
R$ 60.966,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. |
0001930 |
02/08/2016 |
R$ 2.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001931 |
02/08/2016 |
R$ 2.287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001932 |
02/08/2016 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE RENDIMENTO DE APLICAÇAO CONVENIO Nº 632/204. |
0001933 |
02/08/2016 |
R$ 7.958,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE RENDIMENTO DE APLICAÇAO CONVENIO Nº 625/2014. |
0001934 |
02/08/2016 |
R$ 6.118,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001935 |
02/08/2016 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001936 |
02/08/2016 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001937 |
02/08/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001938 |
02/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001939 |
02/08/2016 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. |
0001940 |
02/08/2016 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJAO VAZIO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0001941 |
02/08/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001942 |
02/08/2016 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0001943 |
02/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001944 |
02/08/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001945 |
02/08/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJAO VAZIO PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001946 |
02/08/2016 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001947 |
02/08/2016 |
R$ 2.005,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001948 |
02/08/2016 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA POR DO SOL. |
0001949 |
02/08/2016 |
R$ 195,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001950 |
02/08/2016 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001951 |
02/08/2016 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
0001952 |
02/08/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE RENDIMENTO DE APLICAÇAO CONVENIO Nº 192/2014. |
0001953 |
02/08/2016 |
R$ 11.713,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001954 |
02/08/2016 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001955 |
02/08/2016 |
R$ 12.475,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001956 |
02/08/2016 |
R$ 4.293,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001957 |
02/08/2016 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001958 |
02/08/2016 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001959 |
02/08/2016 |
R$ 710,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001960 |
02/08/2016 |
R$ 794,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001961 |
02/08/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0001962 |
02/08/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001963 |
02/08/2016 |
R$ 701,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001964 |
02/08/2016 |
R$ 743,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001966 |
02/08/2016 |
R$ 612,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001967 |
02/08/2016 |
R$ 384,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001968 |
02/08/2016 |
R$ 2.181,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001969 |
02/08/2016 |
R$ 593,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001970 |
02/08/2016 |
R$ 4.223,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001971 |
02/08/2016 |
R$ 1.139,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001972 |
02/08/2016 |
R$ 2.438,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0001973 |
02/08/2016 |
R$ 743,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001974 |
02/08/2016 |
R$ 801,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001975 |
02/08/2016 |
R$ 3.971,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DACANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001976 |
02/08/2016 |
R$ 1.033,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001977 |
02/08/2016 |
R$ 5.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001978 |
02/08/2016 |
R$ 4.507,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 21/07/2016, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2016 AVISO DE LICITAÇAO P |
0001979 |
02/08/2016 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001980 |
02/08/2016 |
R$ 8.297,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001981 |
02/08/2016 |
R$ 14.882,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001982 |
02/08/2016 |
R$ 16.050,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001983 |
02/08/2016 |
R$ 8.882,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001984 |
02/08/2016 |
R$ 1.686,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001985 |
02/08/2016 |
R$ 25.635,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001986 |
02/08/2016 |
R$ 11.467,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001987 |
02/08/2016 |
R$ 19.963,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO YAMAHA PLACA HGQ-9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001988 |
02/08/2016 |
R$ 215,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001989 |
02/08/2016 |
R$ 2.027,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001990 |
02/08/2016 |
R$ 1.597,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001991 |
02/08/2016 |
R$ 1.802,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO GOL, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001992 |
02/08/2016 |
R$ 1.380,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0001993 |
02/08/2016 |
R$ 1.977,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. |
0001997 |
04/08/2016 |
R$ 157,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0001998 |
04/08/2016 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2016. |
0001999 |
09/08/2016 |
R$ 245,00 |
|
| EPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO, NA CIDADE DE ITABIRINHA E NO DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE NOVA UNIÃO. |
0002000 |
09/08/2016 |
R$ 1.541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO INSTALAÇAO DE FORRO DE PVC PARA A ESCOLA ILDA AMORIM |
0002001 |
09/08/2016 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA LIMPEZA E CONSTRUÇAO DE 800 METROS DE CERCA DE ARAME LISO NO ENTORNO DO LIXÃO MUNICIPAL E DA APA DE ITABIRINHA. |
0002002 |
09/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002003 |
09/08/2016 |
R$ 1.898,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE ARAME E MADEIRAS TOCO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002004 |
09/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002005 |
09/08/2016 |
R$ 1.388,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADA PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. |
0002006 |
09/08/2016 |
R$ 1.599,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADA PARA O GRUPO DA 3º IDADE. |
0002007 |
09/08/2016 |
R$ 1.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002008 |
09/08/2016 |
R$ 2.210,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002009 |
09/08/2016 |
R$ 3.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002010 |
09/08/2016 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002011 |
09/08/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002012 |
09/08/2016 |
R$ 5.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES TOMOGRÁFICOS NA PACIENTE OLINDA AUGUSTA SATHLER, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002013 |
09/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO VENCIDO EM 12/08/2016. |
0002014 |
09/08/2016 |
R$ 264,42 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COLANGIORRESSONÂNCIA DO PACIENTE JUCELINO MANUEL DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002015 |
09/08/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES TOMOGRÁFICOS NA PACIENTE SELMA LUCIA RAMOS ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002016 |
09/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR ÓBITO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002017 |
09/08/2016 |
R$ 8.933,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO CONFORME DÉBITO NA CONTA 9.135-9, AGÊNCIA 2147-4, BANCO DO BRASIL, EM 10/08/2016. |
0001996 |
10/08/2016 |
R$ 50,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0002023 |
10/08/2016 |
R$ 193,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002027 |
12/08/2016 |
R$ 98,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002030 |
15/08/2016 |
R$ 630,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002031 |
15/08/2016 |
R$ 3.167,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0002032 |
15/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA MOREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002033 |
15/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002034 |
15/08/2016 |
R$ 580,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002035 |
15/08/2016 |
R$ 521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002036 |
15/08/2016 |
R$ 857,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AOS PEDIDOS Nº 851.324. |
0002037 |
15/08/2016 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AOS PEDIDOS Nº 851.321. |
0002038 |
15/08/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0002039 |
15/08/2016 |
R$ 798,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE SEMINARIO. |
0002044 |
18/08/2016 |
R$ 44,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE SEMINARIO. |
0002045 |
18/08/2016 |
R$ 24,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002050 |
19/08/2016 |
R$ 87,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002060 |
22/08/2016 |
R$ 10.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002061 |
22/08/2016 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002062 |
22/08/2016 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002063 |
22/08/2016 |
R$ 22.334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002064 |
22/08/2016 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002065 |
22/08/2016 |
R$ 4.090,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002066 |
22/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002067 |
22/08/2016 |
R$ 2.421,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002068 |
22/08/2016 |
R$ 12.100,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002069 |
22/08/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002070 |
22/08/2016 |
R$ 9.227,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002071 |
22/08/2016 |
R$ 11.278,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002072 |
22/08/2016 |
R$ 1.350,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002073 |
22/08/2016 |
R$ 6.035,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002074 |
22/08/2016 |
R$ 1.798,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002075 |
22/08/2016 |
R$ 32.883,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002076 |
22/08/2016 |
R$ 22.149,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002077 |
22/08/2016 |
R$ 14.020,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002078 |
22/08/2016 |
R$ 26.070,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002079 |
22/08/2016 |
R$ 25.807,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002080 |
22/08/2016 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002081 |
22/08/2016 |
R$ 4.682,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002082 |
22/08/2016 |
R$ 7.985,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002083 |
22/08/2016 |
R$ 3.518,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002084 |
22/08/2016 |
R$ 3.113,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002085 |
22/08/2016 |
R$ 8.727,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002086 |
22/08/2016 |
R$ 20.243,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002087 |
22/08/2016 |
R$ 20.966,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002088 |
22/08/2016 |
R$ 46.786,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002089 |
22/08/2016 |
R$ 63.672,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002090 |
22/08/2016 |
R$ 12.179,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002091 |
22/08/2016 |
R$ 2.576,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002092 |
22/08/2016 |
R$ 15.506,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002093 |
22/08/2016 |
R$ 10.795,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002094 |
22/08/2016 |
R$ 3.887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002095 |
22/08/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002096 |
22/08/2016 |
R$ 75.227,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002097 |
22/08/2016 |
R$ 11.168,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002098 |
22/08/2016 |
R$ 27.320,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002099 |
22/08/2016 |
R$ 1.739,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002100 |
22/08/2016 |
R$ 110.080,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002101 |
22/08/2016 |
R$ 22.918,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002102 |
22/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002103 |
22/08/2016 |
R$ 7.289,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002104 |
22/08/2016 |
R$ 3.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002105 |
22/08/2016 |
R$ 6.284,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002106 |
22/08/2016 |
R$ 14.078,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002107 |
22/08/2016 |
R$ 4.487,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002108 |
22/08/2016 |
R$ 1.984,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002109 |
22/08/2016 |
R$ 2.226,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002110 |
22/08/2016 |
R$ 4.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002111 |
22/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002112 |
22/08/2016 |
R$ 4.932,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002113 |
22/08/2016 |
R$ 1.753,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002114 |
22/08/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002115 |
22/08/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DO COLIMADOR DO APARELHO E RAIO X HOSPITALAR. |
0002116 |
22/08/2016 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇAO NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002117 |
22/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE MANICURE. |
0002118 |
22/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO. |
0002119 |
22/08/2016 |
R$ 562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0002120 |
22/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CATALAGO DO SISTEMA AUDATEX. |
0002121 |
22/08/2016 |
R$ 7.999,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PERFURAÇAO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA O ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002122 |
22/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0002123 |
22/08/2016 |
R$ 4,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002124 |
22/08/2016 |
R$ 18.633,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002125 |
22/08/2016 |
R$ 17.000,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0002126 |
22/08/2016 |
R$ 2.543,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0002127 |
22/08/2016 |
R$ 6.966,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. |
0002130 |
23/08/2016 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0002131 |
23/08/2016 |
R$ 397,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ESTUDO POR BIOLOGIA MOLECULAR PARA ZICA VIRUS REALIZADO NA PACIENTE JOYARA RODRIGUES SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002140 |
24/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES DIVERSOS REALIZADO NA PACIENTE JOYARA RODRIGUES SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002141 |
24/08/2016 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002142 |
24/08/2016 |
R$ 3.272,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002143 |
24/08/2016 |
R$ 3.139,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002144 |
24/08/2016 |
R$ 8.568,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002145 |
24/08/2016 |
R$ 24.265,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002146 |
24/08/2016 |
R$ 5.573,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002147 |
24/08/2016 |
R$ 855,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002148 |
24/08/2016 |
R$ 19.976,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002149 |
24/08/2016 |
R$ 30.511,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002150 |
24/08/2016 |
R$ 1.532,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002151 |
24/08/2016 |
R$ 38.256,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002152 |
24/08/2016 |
R$ 1.303,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU. TA DE 30/08/2016 PRORROGANDO PARA 30/03/2017. |
0002153 |
24/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002154 |
24/08/2016 |
R$ 4.560,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002155 |
24/08/2016 |
R$ 2.119,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002156 |
24/08/2016 |
R$ 2.888,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002157 |
24/08/2016 |
R$ 938,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS E KIT EUROPA BRANCO PARA MANUTENÇAO DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0002158 |
24/08/2016 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
0002159 |
24/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 26/08/2016, TIT.AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016 E 22/2016. |
0002160 |
24/08/2016 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 779719/2012 CAIXA, FIRMADO COM A UNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POR DO SOL. |
0002161 |
24/08/2016 |
R$ 18.060,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002166 |
30/08/2016 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0002170 |
31/08/2016 |
R$ 1.018,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE 1,26 M2 DE PEDRA POLIDA BRANCO DALLAS PARA A ENTRADA DA GUARITA DO GALPÃO. |
0002171 |
31/08/2016 |
R$ 163,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
0002172 |
31/08/2016 |
R$ 618,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO PACIENTE ERICK RIBEIRO LOPES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002173 |
31/08/2016 |
R$ 635,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002174 |
31/08/2016 |
R$ 3.549,00 |
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