VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13 E 14 FR OUTUBRO, PERCORRENDO DISTÂNCIA DIÁRIA DE 250 KM, TOTALIZANDO 1500KM. |
0002408 |
03/10/2016 |
R$ 7.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A 10 SESSOES DE CAMARA HIPERBARICA REALIZADA NO PACIENTE EURIDES GUEDES MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002409 |
03/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO DA PACIENTE EDUARDA ROBERTA ASSIS RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002410 |
03/10/2016 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E LIGADURA ELÁSTICA DO PACIENTE VITALINO DUARTE NETO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002411 |
03/10/2016 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ARGENTINO DE SIQUEIRA NETO, DESTE MUNUCIPIO,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002412 |
03/10/2016 |
R$ 760,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE TEREZINHA DE PAULA MOURA CARDOSO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002413 |
03/10/2016 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE TEREZINHA DE PAULA MOURA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002414 |
03/10/2016 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE REGINA MARTINS CARDOSO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002415 |
03/10/2016 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE REGINA MARTINS CARDOSO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002416 |
03/10/2016 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITAR PARA REFORÇO NO DIA DA ELEIÇAO. |
0002417 |
03/10/2016 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002418 |
03/10/2016 |
R$ 3.549,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE NELIO PINHEIRO VILELA WENVEL, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002419 |
03/10/2016 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE LAURA FERNANDES DOS SANTOS, DESTE MUNUCIPIO,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002420 |
03/10/2016 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMAS DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002421 |
03/10/2016 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOAS DESDE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002422 |
03/10/2016 |
R$ 32.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002423 |
03/10/2016 |
R$ 176,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002424 |
03/10/2016 |
R$ 4.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002425 |
03/10/2016 |
R$ 1.836,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002426 |
03/10/2016 |
R$ 5.885,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE VANUSA CANIKER, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002427 |
03/10/2016 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002428 |
03/10/2016 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE ARMÁRIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002429 |
03/10/2016 |
R$ 1.750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. |
0002435 |
04/10/2016 |
R$ 219,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 21/09/2016, TIT. EXTRATO DA ATA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF AO PROC LIC Nº 20/2016, 21/2016. |
0002436 |
04/10/2016 |
R$ 192,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 27/09/2016, TIT.AVISO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2016. |
0002437 |
04/10/2016 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002440 |
05/10/2016 |
R$ 54,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002441 |
05/10/2016 |
R$ 25.134,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002442 |
05/10/2016 |
R$ 4.375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002443 |
05/10/2016 |
R$ 895,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002444 |
05/10/2016 |
R$ 2.988,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002445 |
05/10/2016 |
R$ 1.587,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002446 |
05/10/2016 |
R$ 1.974,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002447 |
05/10/2016 |
R$ 1.645,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAl. |
0002448 |
05/10/2016 |
R$ 1.898,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002449 |
05/10/2016 |
R$ 1.787,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002450 |
05/10/2016 |
R$ 10.817,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002451 |
05/10/2016 |
R$ 14.704,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002452 |
05/10/2016 |
R$ 12.063,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0002453 |
05/10/2016 |
R$ 2.054,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002454 |
05/10/2016 |
R$ 8.612,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002455 |
05/10/2016 |
R$ 19.795,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002460 |
07/10/2016 |
R$ 51,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE DO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002461 |
07/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE NELITA SABINO LACERDA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002462 |
07/10/2016 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002463 |
07/10/2016 |
R$ 4.491,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002464 |
07/10/2016 |
R$ 1.525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PAES PARA CAFÉ DA MANHA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002465 |
07/10/2016 |
R$ 588,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PAES E BISCOITOS PARA CAFÉ DA MANHA DO ENSINO INFANTIL. |
0002466 |
07/10/2016 |
R$ 755,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002467 |
07/10/2016 |
R$ 572,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O COMBATE DA DENGUE. |
0002468 |
07/10/2016 |
R$ 7.479,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002469 |
07/10/2016 |
R$ 3.102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0002470 |
07/10/2016 |
R$ 2.279,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE DENILSON PEREIRA LINO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002471 |
07/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 867.347. |
0002472 |
07/10/2016 |
R$ 265,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002473 |
07/10/2016 |
R$ 1.390,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002474 |
07/10/2016 |
R$ 755,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002475 |
07/10/2016 |
R$ 84,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002476 |
07/10/2016 |
R$ 171,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002477 |
07/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002478 |
07/10/2016 |
R$ 399,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002479 |
07/10/2016 |
R$ 1.026,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002480 |
07/10/2016 |
R$ 3.352,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0002481 |
07/10/2016 |
R$ 4.043,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0002482 |
07/10/2016 |
R$ 4.325,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENDINO FUNDAMENTAL. |
0002483 |
07/10/2016 |
R$ 1.216,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0002484 |
07/10/2016 |
R$ 820,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002485 |
07/10/2016 |
R$ 1.003,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0002486 |
07/10/2016 |
R$ 708,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002487 |
07/10/2016 |
R$ 1.766,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002488 |
07/10/2016 |
R$ 811,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. |
0002489 |
07/10/2016 |
R$ 87,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0002490 |
07/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002491 |
07/10/2016 |
R$ 6.589,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002492 |
07/10/2016 |
R$ 858,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM MICROSYSTEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002493 |
07/10/2016 |
R$ 1.185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR TORRE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. |
0002494 |
07/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM FOGÃO 4 BOCAS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002495 |
07/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO NO PACIENTE MANOEL DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002496 |
07/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 1261382/2015. |
0002497 |
07/10/2016 |
R$ 0,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0002499 |
10/10/2016 |
R$ 322,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002500 |
11/10/2016 |
R$ 284,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002501 |
12/10/2016 |
R$ 703,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002502 |
13/10/2016 |
R$ 75,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002503 |
13/10/2016 |
R$ 1.159,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002504 |
13/10/2016 |
R$ 1.407,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002505 |
13/10/2016 |
R$ 2.450,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002506 |
13/10/2016 |
R$ 5.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002507 |
13/10/2016 |
R$ 4.238,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002508 |
13/10/2016 |
R$ 10.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002509 |
13/10/2016 |
R$ 820,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002510 |
13/10/2016 |
R$ 1.508,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO I |
0002511 |
13/10/2016 |
R$ 990,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002512 |
13/10/2016 |
R$ 1.706,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002513 |
13/10/2016 |
R$ 1.136,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002514 |
13/10/2016 |
R$ 748,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002515 |
13/10/2016 |
R$ 448,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002516 |
13/10/2016 |
R$ 804,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATOLOGIA CLÍNICA EM EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/ |
0002517 |
13/10/2016 |
R$ 4.980,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002518 |
13/10/2016 |
R$ 3.710,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002519 |
13/10/2016 |
R$ 175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002520 |
13/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0002521 |
13/10/2016 |
R$ 537,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0002522 |
13/10/2016 |
R$ 9.999,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002523 |
13/10/2016 |
R$ 5.918,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002524 |
13/10/2016 |
R$ 1.998,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0002525 |
13/10/2016 |
R$ 2.336,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEMORIA DDR3 4 GB PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002526 |
13/10/2016 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE HD 500 GB E ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002527 |
13/10/2016 |
R$ 460,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002528 |
13/10/2016 |
R$ 3.040,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITABI |
0002529 |
13/10/2016 |
R$ 5.850,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE WALACE RAMOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002530 |
13/10/2016 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0002531 |
13/10/2016 |
R$ 1.023,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002532 |
13/10/2016 |
R$ 678,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NO PACIENTE DJANIRO PAIXAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002533 |
13/10/2016 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO. |
0002535 |
14/10/2016 |
R$ 31,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002539 |
19/10/2016 |
R$ 204,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002540 |
21/10/2016 |
R$ 10.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002541 |
21/10/2016 |
R$ 4.222,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002542 |
21/10/2016 |
R$ 3.192,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002543 |
21/10/2016 |
R$ 22.154,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002544 |
21/10/2016 |
R$ 4.420,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002545 |
21/10/2016 |
R$ 4.090,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002546 |
21/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002547 |
21/10/2016 |
R$ 2.421,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002548 |
21/10/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002549 |
21/10/2016 |
R$ 12.714,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002550 |
21/10/2016 |
R$ 8.710,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002551 |
21/10/2016 |
R$ 9.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002552 |
21/10/2016 |
R$ 1.350,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002553 |
21/10/2016 |
R$ 6.035,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002554 |
21/10/2016 |
R$ 1.348,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002555 |
21/10/2016 |
R$ 32.748,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002556 |
21/10/2016 |
R$ 938,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002557 |
21/10/2016 |
R$ 22.317,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002558 |
21/10/2016 |
R$ 13.369,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002559 |
21/10/2016 |
R$ 25.815,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002560 |
21/10/2016 |
R$ 24.825,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002561 |
21/10/2016 |
R$ 2.560,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002562 |
21/10/2016 |
R$ 4.887,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002563 |
21/10/2016 |
R$ 8.799,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002564 |
21/10/2016 |
R$ 3.518,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002565 |
21/10/2016 |
R$ 3.113,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002566 |
21/10/2016 |
R$ 9.738,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002567 |
21/10/2016 |
R$ 20.272,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002568 |
21/10/2016 |
R$ 21.553,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002569 |
21/10/2016 |
R$ 48.005,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002570 |
21/10/2016 |
R$ 63.672,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002571 |
21/10/2016 |
R$ 12.321,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002572 |
21/10/2016 |
R$ 2.576,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002573 |
21/10/2016 |
R$ 15.506,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002574 |
21/10/2016 |
R$ 10.795,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002575 |
21/10/2016 |
R$ 3.887,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002576 |
21/10/2016 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002577 |
21/10/2016 |
R$ 77.104,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002578 |
21/10/2016 |
R$ 38.166,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002579 |
21/10/2016 |
R$ 1.739,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002580 |
21/10/2016 |
R$ 96.204,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002581 |
21/10/2016 |
R$ 13.146,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002582 |
21/10/2016 |
R$ 24.444,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002583 |
21/10/2016 |
R$ 7.876,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002584 |
21/10/2016 |
R$ 3.034,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002585 |
21/10/2016 |
R$ 7.278,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002586 |
21/10/2016 |
R$ 13.066,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002587 |
21/10/2016 |
R$ 4.487,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002588 |
21/10/2016 |
R$ 1.985,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002589 |
21/10/2016 |
R$ 2.226,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002590 |
21/10/2016 |
R$ 5.752,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002591 |
21/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002592 |
21/10/2016 |
R$ 2.781,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002593 |
21/10/2016 |
R$ 1.903,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002594 |
21/10/2016 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002595 |
21/10/2016 |
R$ 4.843,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002596 |
21/10/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE MANICURE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. |
0002597 |
21/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002598 |
21/10/2016 |
R$ 618,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. |
0002599 |
21/10/2016 |
R$ 562,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ÓBITO. |
0002600 |
21/10/2016 |
R$ 4.469,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA. |
0002601 |
21/10/2016 |
R$ 880,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHADA EM CONSCIENTIZAÇAO AO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002602 |
21/10/2016 |
R$ 1.050,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. |
0002603 |
21/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. |
0002604 |
21/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS COM APRESENTAÇAO DO PATATI PATATA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
0002605 |
21/10/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0002606 |
21/10/2016 |
R$ 1.231,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL( NEOCATE ADVANCE) PARA O MENOR BERNARDO DE FREITAS FERREIRA. |
0002607 |
21/10/2016 |
R$ 699,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002608 |
21/10/2016 |
R$ 960,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE HILDO FERREIRA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002609 |
21/10/2016 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002610 |
24/10/2016 |
R$ 108,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0002611 |
24/10/2016 |
R$ 528,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS GTM-9841, MQE-8059 E GLJ-5458. |
0002612 |
24/10/2016 |
R$ 6.075,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE. |
0002615 |
25/10/2016 |
R$ 150,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 19/10/2016, TIT. AVISO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016. |
0002616 |
25/10/2016 |
R$ 128,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 06/10/2016, TIT. AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2016. |
0002618 |
26/10/2016 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAÇAO NO PACTO. |
0002619 |
26/10/2016 |
R$ 116,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002620 |
27/10/2016 |
R$ 187,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002621 |
27/10/2016 |
R$ 534,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
0002622 |
27/10/2016 |
R$ 352,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002623 |
27/10/2016 |
R$ 2.900,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATOLOGIA CLÍNICA EM EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/ |
0002624 |
27/10/2016 |
R$ 4.980,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002625 |
27/10/2016 |
R$ 9.599,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PULA-PULA, CASTELO INFLAVÉL, CASTELINO E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
0002626 |
27/10/2016 |
R$ 550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇAO REFERENTE AO PLANO DECENAL DE EDUCAÇAO. |
0002629 |
28/10/2016 |
R$ 151,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002630 |
28/10/2016 |
R$ 242,68 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
0002631 |
28/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
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