Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0000325 02/02/2017 R$ 521,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000326 03/02/2017 R$ 385,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000327 03/02/2017 R$ 1.212,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO 13º DE 2016. 0000328 03/02/2017 R$ 7.741,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 904.489. 0000329 03/02/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 904.490. 0000330 03/02/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000331 03/02/2017 R$ 1.324,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0000332 03/02/2017 R$ 27,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 905.049. 0000333 03/02/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 905.044. 0000334 03/02/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000335 03/02/2017 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO. 0000336 03/02/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS POLICLINICAS MUNICIPAIS. 0000337 03/02/2017 R$ 1.038,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000338 03/02/2017 R$ 6.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. 0000339 03/02/2017 R$ 3.794,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000340 03/02/2017 R$ 4.862,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000341 03/02/2017 R$ 5.722,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. 0000342 03/02/2017 R$ 1.212,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000343 03/02/2017 R$ 631,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0000344 03/02/2017 R$ 1.891,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000345 03/02/2017 R$ 370,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000346 03/02/2017 R$ 1.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. 0000347 03/02/2017 R$ 610,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0000348 03/02/2017 R$ 494,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000349 03/02/2017 R$ 1.007,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000350 03/02/2017 R$ 603,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000351 03/02/2017 R$ 4.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000352 03/02/2017 R$ 50.174,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000353 03/02/2017 R$ 1.554,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000354 03/02/2017 R$ 16.691,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000355 03/02/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000356 03/02/2017 R$ 2.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000357 03/02/2017 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000358 03/02/2017 R$ 1.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000359 03/02/2017 R$ 2.156,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO PIPA. 0000360 03/02/2017 R$ 1.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000361 03/02/2017 R$ 1.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 905.574. 0000362 03/02/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000363 03/02/2017 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000364 03/02/2017 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000365 03/02/2017 R$ 2.046,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000366 03/02/2017 R$ 2.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000367 03/02/2017 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000368 03/02/2017 R$ 4.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000369 03/02/2017 R$ 1.372,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 905.993. 0000370 03/02/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 905.984. 0000371 03/02/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0000372 03/02/2017 R$ 799,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE COLCHONETES PARA DOAÇOES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000373 03/02/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000374 03/02/2017 R$ 3.394,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000375 03/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000376 03/02/2017 R$ 999,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. 0000377 03/02/2017 R$ 4.587,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000378 03/02/2017 R$ 283,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000379 03/02/2017 R$ 1.756,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000380 03/02/2017 R$ 664,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000381 03/02/2017 R$ 1.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000382 03/02/2017 R$ 1.762,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0000383 03/02/2017 R$ 8.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000384 03/02/2017 R$ 999,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000385 03/02/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0000386 03/02/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS POLICLINICAS MUNICIPAL. 0000387 03/02/2017 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000388 03/02/2017 R$ 127,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000389 03/02/2017 R$ 1.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000390 03/02/2017 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000391 03/02/2017 R$ 166,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÕES AS VITIMAS DA ENCHENTE DO POVOADO DE NOVA UNIÃO 0000392 03/02/2017 R$ 5.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000393 03/02/2017 R$ 5.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000394 03/02/2017 R$ 9.882,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0000395 03/02/2017 R$ 1.458,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000396 03/02/2017 R$ 6.941,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000399 03/02/2017 R$ 999,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000400 03/02/2017 R$ 1.600,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÕES AS VITIMAS DA ENCHENTE DO POVOADO DE NOVA UNIÃO. 0000401 03/02/2017 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000402 03/02/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0000403 03/02/2017 R$ 1.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MODULADOR SINAL RF MICROCONTROLADO TS4 100S V.1422 PLUS PARA O POVOADO DE BOA UNIÃO. 0000404 03/02/2017 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO DO ANO NOVO. 0000405 03/02/2017 R$ 3.010,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 906.801. 0000406 03/02/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 906.757. 0000407 03/02/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0000408 03/02/2017 R$ 799,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000409 06/02/2017 R$ 146,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0000410 08/02/2017 R$ 452,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000411 08/02/2017 R$ 29.307,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000412 08/02/2017 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000413 10/02/2017 R$ 255,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DEBITADO INDEVIDAMENTE NA COMPETÊNCIA 12/2016. (COMP 0000414 10/02/2017 R$ 34.907,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000419 13/02/2017 R$ 95,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000420 14/02/2017 R$ 9.824,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000421 14/02/2017 R$ 1.860,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFORMA DO MULCK, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000422 14/02/2017 R$ 8.348,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. 0000423 14/02/2017 R$ 473,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000425 15/02/2017 R$ 325,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000426 15/02/2017 R$ 108,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SUPERINTENDENCIA. 0000427 15/02/2017 R$ 132,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000430 16/02/2017 R$ 1.520,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF-8720, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000431 16/02/2017 R$ 1.348,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000432 16/02/2017 R$ 1.611,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000433 16/02/2017 R$ 3.533,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000434 16/02/2017 R$ 11.051,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0000435 16/02/2017 R$ 1.955,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000436 16/02/2017 R$ 8.222,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000437 16/02/2017 R$ 14.219,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0000438 16/02/2017 R$ 11.780,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000439 16/02/2017 R$ 20.110,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000450 17/02/2017 R$ 5.815,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000460 17/02/2017 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000461 17/02/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000462 17/02/2017 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000463 17/02/2017 R$ 23.010,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000464 17/02/2017 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000465 17/02/2017 R$ 5.120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000466 17/02/2017 R$ 41.205,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000467 17/02/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000468 17/02/2017 R$ 2.498,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000469 17/02/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000470 17/02/2017 R$ 9.172,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000471 17/02/2017 R$ 8.450,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000472 17/02/2017 R$ 9.968,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000473 17/02/2017 R$ 3.988,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000474 17/02/2017 R$ 3.575,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000475 17/02/2017 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000476 17/02/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000477 17/02/2017 R$ 27.155,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000478 17/02/2017 R$ 23.677,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000479 17/02/2017 R$ 12.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000480 17/02/2017 R$ 17.295,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000481 17/02/2017 R$ 24.399,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000482 17/02/2017 R$ 3.414,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000483 17/02/2017 R$ 6.878,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000484 17/02/2017 R$ 7.463,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000485 17/02/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000486 17/02/2017 R$ 2.234,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000487 17/02/2017 R$ 9.532,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000488 17/02/2017 R$ 22.005,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000489 17/02/2017 R$ 40.855,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000490 17/02/2017 R$ 65.838,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000491 17/02/2017 R$ 15.074,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000492 17/02/2017 R$ 4.118,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000493 17/02/2017 R$ 17.191,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000494 17/02/2017 R$ 11.212,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000495 17/02/2017 R$ 4.300,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000496 17/02/2017 R$ 10.052,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000497 17/02/2017 R$ 1.281,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000498 17/02/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000499 17/02/2017 R$ 50.191,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000500 17/02/2017 R$ 68.488,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000501 17/02/2017 R$ 1.751,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000502 17/02/2017 R$ 13.166,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000503 17/02/2017 R$ 82.472,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000504 17/02/2017 R$ 13.501,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000505 17/02/2017 R$ 8.433,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000506 17/02/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000507 17/02/2017 R$ 3.897,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000508 17/02/2017 R$ 15.273,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000509 17/02/2017 R$ 5.415,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000510 17/02/2017 R$ 1.142,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000511 17/02/2017 R$ 968,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000512 17/02/2017 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000513 17/02/2017 R$ 4.034,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000514 17/02/2017 R$ 1.752,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0000515 17/02/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE GEREMIAS LUIZ DE MAGALHAES ,DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0000516 17/02/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000517 17/02/2017 R$ 14.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS POLICLINICAS MUNICIPAIS. 0000518 17/02/2017 R$ 1.224,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000519 17/02/2017 R$ 996,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000520 17/02/2017 R$ 533,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000521 17/02/2017 R$ 4.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ITR DA ARÉA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 0000522 17/02/2017 R$ 324,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0000523 17/02/2017 R$ 4.587,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REBOQUE DE VEICULO PARA ITABIRINHA, ONIBUS ESCOLAR PLACA GLJ-5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000524 17/02/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SUPERINTENDENCIA. 0000525 17/02/2017 R$ 125,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇÃO. 0000535 20/02/2017 R$ 49,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITÓRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000536 20/02/2017 R$ 86,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. 0000537 20/02/2017 R$ 293,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000538 20/02/2017 R$ 500,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO ITR REFERENTE A ÁREA DO CRISTO. 0000539 20/02/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 13/01/2017, TIT. AVISO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 06/2016. 0000540 20/02/2017 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 07/01/2017, TIT. AVISO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 05/2016. 0000541 20/02/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000542 20/02/2017 R$ 1.305,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000543 20/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000544 20/02/2017 R$ 321,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000545 20/02/2017 R$ 968,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000546 20/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000547 20/02/2017 R$ 1.145,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000548 20/02/2017 R$ 3.918,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000549 20/02/2017 R$ 1.049,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000550 20/02/2017 R$ 1.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000551 20/02/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. 0000552 20/02/2017 R$ 262,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. 0000553 20/02/2017 R$ 503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000554 20/02/2017 R$ 999,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQUARNA MODELO553RS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000555 20/02/2017 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000556 20/02/2017 R$ 320,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000557 20/02/2017 R$ 876,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000558 20/02/2017 R$ 595,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0000559 20/02/2017 R$ 359,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. 0000560 21/02/2017 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000561 21/02/2017 R$ 36,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000562 21/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM POLICARBONATO ADESIVADO AFIXADO COM ESPAÇADORES CONTENDO A FOTOGRAFIA DA CIDADE, PARA O GABINETE DO PREFEITO. 0000563 21/02/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. 0000568 23/02/2017 R$ 48,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0000570 24/02/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000571 24/02/2017 R$ 1.465,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 DA MOTOCICLETA PLACA HGQ-9341, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000572 24/02/2017 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DA MOTOCICLETA PLACA HGQ-9341, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000573 24/02/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000574 24/02/2017 R$ 3.254,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000575 24/02/2017 R$ 4.201,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000576 24/02/2017 R$ 7.204,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000577 24/02/2017 R$ 24.134,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000578 24/02/2017 R$ 3.782,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000579 24/02/2017 R$ 908,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000580 24/02/2017 R$ 30.454,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000581 24/02/2017 R$ 17.954,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000582 24/02/2017 R$ 1.779,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000584 24/02/2017 R$ 1.467,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO DE ATRIBUIÇÃO E ARRECADAÇAO. 0000585 24/02/2017 R$ 6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000586 24/02/2017 R$ 730,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000587 24/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 E 2017 DOSVEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000588 24/02/2017 R$ 2.532,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 E 2017 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000589 24/02/2017 R$ 2.532,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 0000590 24/02/2017 R$ 157,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000591 24/02/2017 R$ 27,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000592 24/02/2017 R$ 141,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DO CONSONORTE, CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. 0000593 24/02/2017 R$ 881,89