| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE DEIJANIRO PAIXÃO DA SILVA. |
0000597 |
01/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE ELIVANIA MAFRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000598 |
01/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000599 |
01/03/2017 |
R$ 456,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000600 |
01/03/2017 |
R$ 214,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2017. |
0000629 |
01/03/2017 |
R$ 30.027,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SPRINTERM PLACA GTM-9841, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000630 |
01/03/2017 |
R$ 170,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8072 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000631 |
01/03/2017 |
R$ 957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS SPIN PLACA PUS-2055, VOYAGE PLACA PUI-2418 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000632 |
01/03/2017 |
R$ 276,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DUCATO PLACA OOW-2659, FIAT UNO PLACA HLF-4381 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000633 |
01/03/2017 |
R$ 319,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS SPIN PLACA PUS-2055, MICRO ONIBUS PLACA HMH-1651 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000634 |
01/03/2017 |
R$ 457,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS SPIN PLACA PUS-2055, AMBULANCIA PLACA PVL-8461, VOYAGE OLACA PUI-2418 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
0000635 |
01/03/2017 |
R$ 238,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AO COMBATE A DENGUE. |
0000636 |
01/03/2017 |
R$ 2.554,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000637 |
01/03/2017 |
R$ 18.488,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 18/01/2017, TIT. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017, AVISO DE LICITAÇÃ |
0000638 |
01/03/2017 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS REFERENTE AO CONSERTO DA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000639 |
01/03/2017 |
R$ 1.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000640 |
01/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000641 |
01/03/2017 |
R$ 3.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 13/2016. |
0000646 |
01/03/2017 |
R$ 9.233,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0000647 |
01/03/2017 |
R$ 14.076,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0000648 |
01/03/2017 |
R$ 11.934,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0000649 |
01/03/2017 |
R$ 11.141,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0000650 |
01/03/2017 |
R$ 12.701,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 10/03/2017 PRORROGADO PARA 30/03/2018. |
0000651 |
01/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000652 |
01/03/2017 |
R$ 1.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000653 |
01/03/2017 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000654 |
01/03/2017 |
R$ 151,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000655 |
01/03/2017 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000656 |
01/03/2017 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000657 |
01/03/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MUNERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000658 |
01/03/2017 |
R$ 492,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
0000659 |
01/03/2017 |
R$ 968,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000660 |
01/03/2017 |
R$ 5.488,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000661 |
01/03/2017 |
R$ 6.820,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000662 |
01/03/2017 |
R$ 1.632,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. |
0000663 |
01/03/2017 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000664 |
01/03/2017 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000665 |
01/03/2017 |
R$ 1.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000666 |
01/03/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000667 |
01/03/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000668 |
01/03/2017 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000669 |
01/03/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000670 |
01/03/2017 |
R$ 2.595,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000671 |
01/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000672 |
01/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0000673 |
01/03/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000674 |
01/03/2017 |
R$ 798,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 914.847. |
0000675 |
01/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000676 |
01/03/2017 |
R$ 27.504,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS MÁQUINAS E CAMINHÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000677 |
01/03/2017 |
R$ 29.155,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000678 |
01/03/2017 |
R$ 11.153,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000679 |
01/03/2017 |
R$ 15.271,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0000680 |
01/03/2017 |
R$ 12.592,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000681 |
01/03/2017 |
R$ 1.698,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000682 |
01/03/2017 |
R$ 1.595,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000683 |
01/03/2017 |
R$ 1.544,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000684 |
01/03/2017 |
R$ 20.690,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0000685 |
01/03/2017 |
R$ 1.965,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0000686 |
01/03/2017 |
R$ 1.462,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000687 |
01/03/2017 |
R$ 7.832,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000688 |
01/03/2017 |
R$ 1.513,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A RESPEITO DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA. |
0000689 |
01/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000690 |
07/03/2017 |
R$ 44,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000691 |
07/03/2017 |
R$ 7.457,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000692 |
07/03/2017 |
R$ 1.031,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000693 |
07/03/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0000694 |
07/03/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 915.349 |
0000695 |
07/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 915.350. |
0000696 |
07/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 915.348. |
0000697 |
07/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000698 |
07/03/2017 |
R$ 2.700,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 E 2017 DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000699 |
07/03/2017 |
R$ 560,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000700 |
07/03/2017 |
R$ 9.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000701 |
07/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000702 |
07/03/2017 |
R$ 4.455,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000703 |
07/03/2017 |
R$ 841,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000704 |
07/03/2017 |
R$ 8.420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0000705 |
07/03/2017 |
R$ 2.832,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE ALCEMIRA LOPES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0000706 |
07/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NO PACIENTE CLOVES HAUSTENREIT OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000707 |
07/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE TEREZINHA DE PAULA MOURA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000708 |
07/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000709 |
07/03/2017 |
R$ 6.798,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0000710 |
07/03/2017 |
R$ 2.022,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
0000711 |
07/03/2017 |
R$ 935,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA DA POLICLÍNICA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. |
0000712 |
07/03/2017 |
R$ 7.872,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0000713 |
07/03/2017 |
R$ 8.709,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0000714 |
07/03/2017 |
R$ 2.348,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REMOÇAO DA DA AMBULÂNCIA PLACA NXX-1060 DE GOVERNADOR VALADARES Á ITABIRINHA. |
0000715 |
07/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALÇÃO DE PORTA DE VIDRO 8MM NA CAPELA VELÓRIO. |
0000716 |
07/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALÇÃO DE VIDRO INCOLOR NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000717 |
07/03/2017 |
R$ 187,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017. |
0000718 |
07/03/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 15/03/2017 ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE 1030063-42 |
0000719 |
07/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. |
0000720 |
07/03/2017 |
R$ 3.109,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000721 |
07/03/2017 |
R$ 3.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA, EM NOME NO PREFEITO MUNICIPAL SR. EDMO CESAR FELICIANO REIS. |
0000722 |
07/03/2017 |
R$ 981,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE LUCIMARIO MARCELINO PEIXOTO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000723 |
07/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇAO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FESTA DA UNIÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 31/03 E 01 E 02/04, NO DISTRITO DE BOA U |
0000724 |
07/03/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÃO DAS VÍTIMAS DA ENCHENTE QUE OCORREU NO DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE NOVA UNIÃO. |
0000735 |
08/03/2017 |
R$ 10.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. |
0000736 |
08/03/2017 |
R$ 21,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000737 |
08/03/2017 |
R$ 153,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REMOÇAO E DIARIAS DA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA HGQ9341. |
0000738 |
08/03/2017 |
R$ 702,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR E NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA JBC. |
0000750 |
09/03/2017 |
R$ 2.848,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA GVH-8067,GLJ-5458,GLJ-5462 E NXX-1298. |
0000751 |
09/03/2017 |
R$ 5.073,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA HMH-1651 DO CONSONORTE CEDIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000752 |
09/03/2017 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000753 |
09/03/2017 |
R$ 5.640,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA, PARA ATENDER AFASTAMENTO DE REDE E ILUMINAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, NA RUA B, Nº 296, BAIRRO PEDRA BONITA NES |
0000754 |
09/03/2017 |
R$ 2.877,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 E 2017 DA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START, PLACA PZD-9479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADA PELO PSF. |
0000755 |
09/03/2017 |
R$ 284,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACA NXX-1060, OPM-5424 E PVL-8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000756 |
09/03/2017 |
R$ 1.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULOS FIAT PLACA GMC-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000757 |
09/03/2017 |
R$ 528,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA PUI-2418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000758 |
09/03/2017 |
R$ 1.068,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0000759 |
09/03/2017 |
R$ 3.111,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0000760 |
09/03/2017 |
R$ 7.220,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE MOTOCICLETA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESAÚDE. |
0000761 |
09/03/2017 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS POR HORAS TRABALHADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. |
0000762 |
09/03/2017 |
R$ 126.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO TRANPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000763 |
09/03/2017 |
R$ 1.084,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.(ONIBUS IVECO, KOMBI E MB SPRINTER) |
0000764 |
09/03/2017 |
R$ 18.615,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000765 |
09/03/2017 |
R$ 337,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOS TRAXX PLACA HGQ-9973 E HONDA PLACA GST-0471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000766 |
09/03/2017 |
R$ 854,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS HONDA PLACA HAG-3819 E HAG-3814 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000767 |
09/03/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0000768 |
09/03/2017 |
R$ 1.623,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 100 CARTAZES ALUSIVOS À 4ª FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0000769 |
09/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE E |
0000777 |
10/03/2017 |
R$ 47,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000785 |
13/03/2017 |
R$ 1.412,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000790 |
14/03/2017 |
R$ 996,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR CONTRATADO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0000791 |
15/03/2017 |
R$ 21.332,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000792 |
15/03/2017 |
R$ 628,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0000793 |
15/03/2017 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000794 |
16/03/2017 |
R$ 54,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO |
0000795 |
16/03/2017 |
R$ 51.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO |
0000796 |
16/03/2017 |
R$ 24.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000799 |
17/03/2017 |
R$ 71,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA TOTAL NA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES (VALDA ALVES E MARIA FRANCISCA) |
0000800 |
17/03/2017 |
R$ 930,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000801 |
17/03/2017 |
R$ 328,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0000810 |
20/03/2017 |
R$ 271,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0000815 |
21/03/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0000816 |
21/03/2017 |
R$ 214,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000821 |
22/03/2017 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000830 |
23/03/2017 |
R$ 83,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO EDITAL DE AVISO DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2017. |
0000831 |
23/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE 4 ARMÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0000832 |
23/03/2017 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDUROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0000833 |
23/03/2017 |
R$ 1.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000840 |
23/03/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000841 |
23/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000842 |
23/03/2017 |
R$ 3.902,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000843 |
23/03/2017 |
R$ 23.270,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000844 |
23/03/2017 |
R$ 4.420,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000845 |
23/03/2017 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000846 |
23/03/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000847 |
23/03/2017 |
R$ 2.498,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000848 |
23/03/2017 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000849 |
23/03/2017 |
R$ 9.910,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000850 |
23/03/2017 |
R$ 7.064,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000851 |
23/03/2017 |
R$ 11.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000852 |
23/03/2017 |
R$ 2.574,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000853 |
23/03/2017 |
R$ 5.449,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000854 |
23/03/2017 |
R$ 1.348,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000855 |
23/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000856 |
23/03/2017 |
R$ 30.941,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000857 |
23/03/2017 |
R$ 27.182,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000858 |
23/03/2017 |
R$ 13.430,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000859 |
23/03/2017 |
R$ 20.240,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000860 |
23/03/2017 |
R$ 26.373,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000861 |
23/03/2017 |
R$ 2.560,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000862 |
23/03/2017 |
R$ 7.178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000863 |
23/03/2017 |
R$ 7.351,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000864 |
23/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000865 |
23/03/2017 |
R$ 2.234,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000866 |
23/03/2017 |
R$ 9.434,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000867 |
23/03/2017 |
R$ 13.242,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000868 |
23/03/2017 |
R$ 21.514,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000869 |
23/03/2017 |
R$ 55.428,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000870 |
23/03/2017 |
R$ 82.681,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000871 |
23/03/2017 |
R$ 16.751,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000872 |
23/03/2017 |
R$ 4.327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000873 |
23/03/2017 |
R$ 21.456,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000874 |
23/03/2017 |
R$ 12.539,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000875 |
23/03/2017 |
R$ 5.237,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000876 |
23/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000877 |
23/03/2017 |
R$ 53.224,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000878 |
23/03/2017 |
R$ 68.291,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000879 |
23/03/2017 |
R$ 1.799,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000880 |
23/03/2017 |
R$ 90.419,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000881 |
23/03/2017 |
R$ 14.211,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000882 |
23/03/2017 |
R$ 8.433,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000883 |
23/03/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000884 |
23/03/2017 |
R$ 5.302,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000885 |
23/03/2017 |
R$ 15.273,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000886 |
23/03/2017 |
R$ 5.090,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000887 |
23/03/2017 |
R$ 1.142,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000888 |
23/03/2017 |
R$ 968,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000889 |
23/03/2017 |
R$ 4.995,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000890 |
23/03/2017 |
R$ 5.346,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000891 |
23/03/2017 |
R$ 2.202,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000892 |
23/03/2017 |
R$ 803,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000893 |
23/03/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0000894 |
23/03/2017 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0000895 |
23/03/2017 |
R$ 1.507,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0000896 |
23/03/2017 |
R$ 932,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000897 |
23/03/2017 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000898 |
23/03/2017 |
R$ 574,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000899 |
23/03/2017 |
R$ 312,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000900 |
23/03/2017 |
R$ 235,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. |
0000901 |
23/03/2017 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. |
0000902 |
23/03/2017 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. |
0000903 |
23/03/2017 |
R$ 1.053,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0000904 |
23/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VENTILADORES DA SALA DE OFICINAS DO CRAS. |
0000905 |
23/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A BANDA ERICK MONTTEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, NO DIA 01 D |
0000906 |
23/03/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SEMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A BANDA D'JAVÚ, PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, NO DIA 31 DE MARÇO DE |
0000907 |
23/03/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO AO VIVO, DURANTE A 4ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0000908 |
23/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0000909 |
23/03/2017 |
R$ 3.423,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAl FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBAS |
0000910 |
23/03/2017 |
R$ 123,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. |
0000930 |
24/03/2017 |
R$ 30,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0000931 |
24/03/2017 |
R$ 277,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. |
0000935 |
27/03/2017 |
R$ 545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. |
0000940 |
28/03/2017 |
R$ 65,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CALÇAMENTO NA RUA ROBERTO HERINGER E RUA MANOEL LACERDA. |
0000941 |
28/03/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A REFORMA DO CRAS. |
0000942 |
28/03/2017 |
R$ 142,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. |
0000943 |
28/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PAGAMENTO ART. |
0000944 |
28/03/2017 |
R$ 214,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
0000945 |
28/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000946 |
28/03/2017 |
R$ 3.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0000947 |
28/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS E GRIDE PARA 4º FESTA DA UNIÃO EM BOA UNIÃO NOS DIAS 31/03/2017 A 02/04/2017. |
0000948 |
28/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL (CONDECINE) REFERENTE A 2017. |
0000949 |
28/03/2017 |
R$ 77,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ, DURANTE A 4º FESTA DA UNIÃO EM BOA UNIÃO NOS DIAS 31/03 A 02/042017. |
0000950 |
28/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0000951 |
28/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000952 |
28/03/2017 |
R$ 182,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000953 |
28/03/2017 |
R$ 782,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ÓBITO. |
0000954 |
28/03/2017 |
R$ 6.264,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000955 |
28/03/2017 |
R$ 1.587,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000956 |
28/03/2017 |
R$ 4.372,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000957 |
28/03/2017 |
R$ 3.937,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000958 |
28/03/2017 |
R$ 4.308,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000959 |
28/03/2017 |
R$ 7.584,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000960 |
28/03/2017 |
R$ 30.547,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000961 |
28/03/2017 |
R$ 4.720,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000962 |
28/03/2017 |
R$ 1.152,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000963 |
28/03/2017 |
R$ 21.211,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000964 |
28/03/2017 |
R$ 33.288,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000965 |
28/03/2017 |
R$ 1.779,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000966 |
28/03/2017 |
R$ 34.876,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0000967 |
28/03/2017 |
R$ 1.427,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 44056-14. |
0000968 |
28/03/2017 |
R$ 10.325,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 27/01/2017, TIT. EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF: AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2016, 17/ |
0000969 |
28/03/2017 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 20/01/2017, TIT. AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2017. |
0000970 |
28/03/2017 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0000971 |
28/03/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000975 |
29/03/2017 |
R$ 773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000976 |
29/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000980 |
30/03/2017 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000981 |
30/03/2017 |
R$ 40,00 |
|