Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE DEIJANIRO PAIXÃO DA SILVA. 0000597 01/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE ELIVANIA MAFRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000598 01/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000599 01/03/2017 R$ 456,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000600 01/03/2017 R$ 214,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2017. 0000629 01/03/2017 R$ 30.027,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SPRINTERM PLACA GTM-9841, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000630 01/03/2017 R$ 170,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8072 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000631 01/03/2017 R$ 957,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS SPIN PLACA PUS-2055, VOYAGE PLACA PUI-2418 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000632 01/03/2017 R$ 276,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DUCATO PLACA OOW-2659, FIAT UNO PLACA HLF-4381 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000633 01/03/2017 R$ 319,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS SPIN PLACA PUS-2055, MICRO ONIBUS PLACA HMH-1651 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000634 01/03/2017 R$ 457,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS SPIN PLACA PUS-2055, AMBULANCIA PLACA PVL-8461, VOYAGE OLACA PUI-2418 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 0000635 01/03/2017 R$ 238,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AO COMBATE A DENGUE. 0000636 01/03/2017 R$ 2.554,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000637 01/03/2017 R$ 18.488,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 18/01/2017, TIT. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017, AVISO DE LICITAÇÃ 0000638 01/03/2017 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS REFERENTE AO CONSERTO DA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000639 01/03/2017 R$ 1.047,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000640 01/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000641 01/03/2017 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 13/2016. 0000646 01/03/2017 R$ 9.233,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0000647 01/03/2017 R$ 14.076,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0000648 01/03/2017 R$ 11.934,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0000649 01/03/2017 R$ 11.141,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S 0000650 01/03/2017 R$ 12.701,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 10/03/2017 PRORROGADO PARA 30/03/2018. 0000651 01/03/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000652 01/03/2017 R$ 1.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000653 01/03/2017 R$ 1.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000654 01/03/2017 R$ 151,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000655 01/03/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000656 01/03/2017 R$ 79,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000657 01/03/2017 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MUNERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000658 01/03/2017 R$ 492,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000659 01/03/2017 R$ 968,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000660 01/03/2017 R$ 5.488,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000661 01/03/2017 R$ 6.820,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000662 01/03/2017 R$ 1.632,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 0000663 01/03/2017 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000664 01/03/2017 R$ 1.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000665 01/03/2017 R$ 1.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000666 01/03/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000667 01/03/2017 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000668 01/03/2017 R$ 3.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000669 01/03/2017 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000670 01/03/2017 R$ 2.595,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000671 01/03/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000672 01/03/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0000673 01/03/2017 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0000674 01/03/2017 R$ 798,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 914.847. 0000675 01/03/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000676 01/03/2017 R$ 27.504,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS MÁQUINAS E CAMINHÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000677 01/03/2017 R$ 29.155,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000678 01/03/2017 R$ 11.153,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000679 01/03/2017 R$ 15.271,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0000680 01/03/2017 R$ 12.592,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OQV-3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000681 01/03/2017 R$ 1.698,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000682 01/03/2017 R$ 1.595,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPF-8720, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000683 01/03/2017 R$ 1.544,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000684 01/03/2017 R$ 20.690,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0000685 01/03/2017 R$ 1.965,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0000686 01/03/2017 R$ 1.462,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000687 01/03/2017 R$ 7.832,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMG-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000688 01/03/2017 R$ 1.513,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A RESPEITO DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA. 0000689 01/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000690 07/03/2017 R$ 44,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000691 07/03/2017 R$ 7.457,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000692 07/03/2017 R$ 1.031,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000693 07/03/2017 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0000694 07/03/2017 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 915.349 0000695 07/03/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 915.350. 0000696 07/03/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 915.348. 0000697 07/03/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000698 07/03/2017 R$ 2.700,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 E 2017 DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000699 07/03/2017 R$ 560,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000700 07/03/2017 R$ 9.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000701 07/03/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000702 07/03/2017 R$ 4.455,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000703 07/03/2017 R$ 841,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000704 07/03/2017 R$ 8.420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0000705 07/03/2017 R$ 2.832,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE ALCEMIRA LOPES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0000706 07/03/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NO PACIENTE CLOVES HAUSTENREIT OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000707 07/03/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE TEREZINHA DE PAULA MOURA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000708 07/03/2017 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000709 07/03/2017 R$ 6.798,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0000710 07/03/2017 R$ 2.022,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0000711 07/03/2017 R$ 935,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA DA POLICLÍNICA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. 0000712 07/03/2017 R$ 7.872,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0000713 07/03/2017 R$ 8.709,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0000714 07/03/2017 R$ 2.348,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REMOÇAO DA DA AMBULÂNCIA PLACA NXX-1060 DE GOVERNADOR VALADARES Á ITABIRINHA. 0000715 07/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALÇÃO DE PORTA DE VIDRO 8MM NA CAPELA VELÓRIO. 0000716 07/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALÇÃO DE VIDRO INCOLOR NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0000717 07/03/2017 R$ 187,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017. 0000718 07/03/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 15/03/2017 ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE 1030063-42 0000719 07/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. 0000720 07/03/2017 R$ 3.109,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0000721 07/03/2017 R$ 3.217,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA, EM NOME NO PREFEITO MUNICIPAL SR. EDMO CESAR FELICIANO REIS. 0000722 07/03/2017 R$ 981,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE LUCIMARIO MARCELINO PEIXOTO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000723 07/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇAO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FESTA DA UNIÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 31/03 E 01 E 02/04, NO DISTRITO DE BOA U 0000724 07/03/2017 R$ 7.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÃO DAS VÍTIMAS DA ENCHENTE QUE OCORREU NO DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE NOVA UNIÃO. 0000735 08/03/2017 R$ 10.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO. 0000736 08/03/2017 R$ 21,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000737 08/03/2017 R$ 153,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REMOÇAO E DIARIAS DA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA HGQ9341. 0000738 08/03/2017 R$ 702,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR E NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA JBC. 0000750 09/03/2017 R$ 2.848,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA GVH-8067,GLJ-5458,GLJ-5462 E NXX-1298. 0000751 09/03/2017 R$ 5.073,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA HMH-1651 DO CONSONORTE CEDIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000752 09/03/2017 R$ 1.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000753 09/03/2017 R$ 5.640,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA, PARA ATENDER AFASTAMENTO DE REDE E ILUMINAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, NA RUA B, Nº 296, BAIRRO PEDRA BONITA NES 0000754 09/03/2017 R$ 2.877,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 E 2017 DA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START, PLACA PZD-9479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADA PELO PSF. 0000755 09/03/2017 R$ 284,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACA NXX-1060, OPM-5424 E PVL-8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000756 09/03/2017 R$ 1.940,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULOS FIAT PLACA GMC-9194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000757 09/03/2017 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA PUI-2418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000758 09/03/2017 R$ 1.068,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0000759 09/03/2017 R$ 3.111,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0000760 09/03/2017 R$ 7.220,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE MOTOCICLETA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESAÚDE. 0000761 09/03/2017 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS POR HORAS TRABALHADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. 0000762 09/03/2017 R$ 126.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO TRANPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000763 09/03/2017 R$ 1.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.(ONIBUS IVECO, KOMBI E MB SPRINTER) 0000764 09/03/2017 R$ 18.615,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000765 09/03/2017 R$ 337,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOS TRAXX PLACA HGQ-9973 E HONDA PLACA GST-0471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000766 09/03/2017 R$ 854,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS HONDA PLACA HAG-3819 E HAG-3814 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000767 09/03/2017 R$ 1.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. 0000768 09/03/2017 R$ 1.623,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 100 CARTAZES ALUSIVOS À 4ª FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0000769 09/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE E 0000777 10/03/2017 R$ 47,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000785 13/03/2017 R$ 1.412,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000790 14/03/2017 R$ 996,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM DIREITOS TRABALHISTA A SERVIDOR CONTRATADO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0000791 15/03/2017 R$ 21.332,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000792 15/03/2017 R$ 628,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000793 15/03/2017 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000794 16/03/2017 R$ 54,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO 0000795 16/03/2017 R$ 51.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO 0000796 16/03/2017 R$ 24.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000799 17/03/2017 R$ 71,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA TOTAL NA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES (VALDA ALVES E MARIA FRANCISCA) 0000800 17/03/2017 R$ 930,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000801 17/03/2017 R$ 328,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0000810 20/03/2017 R$ 271,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0000815 21/03/2017 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0000816 21/03/2017 R$ 214,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000821 22/03/2017 R$ 368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000830 23/03/2017 R$ 83,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO EDITAL DE AVISO DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2017. 0000831 23/03/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE 4 ARMÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. 0000832 23/03/2017 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDUROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000833 23/03/2017 R$ 1.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000840 23/03/2017 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000841 23/03/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000842 23/03/2017 R$ 3.902,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000843 23/03/2017 R$ 23.270,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000844 23/03/2017 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000845 23/03/2017 R$ 5.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000846 23/03/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000847 23/03/2017 R$ 2.498,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000848 23/03/2017 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000849 23/03/2017 R$ 9.910,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000850 23/03/2017 R$ 7.064,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000851 23/03/2017 R$ 11.557,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000852 23/03/2017 R$ 2.574,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000853 23/03/2017 R$ 5.449,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000854 23/03/2017 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000855 23/03/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000856 23/03/2017 R$ 30.941,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000857 23/03/2017 R$ 27.182,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000858 23/03/2017 R$ 13.430,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000859 23/03/2017 R$ 20.240,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000860 23/03/2017 R$ 26.373,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000861 23/03/2017 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000862 23/03/2017 R$ 7.178,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000863 23/03/2017 R$ 7.351,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000864 23/03/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000865 23/03/2017 R$ 2.234,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000866 23/03/2017 R$ 9.434,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000867 23/03/2017 R$ 13.242,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000868 23/03/2017 R$ 21.514,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000869 23/03/2017 R$ 55.428,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000870 23/03/2017 R$ 82.681,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000871 23/03/2017 R$ 16.751,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000872 23/03/2017 R$ 4.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000873 23/03/2017 R$ 21.456,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000874 23/03/2017 R$ 12.539,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000875 23/03/2017 R$ 5.237,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000876 23/03/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000877 23/03/2017 R$ 53.224,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000878 23/03/2017 R$ 68.291,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000879 23/03/2017 R$ 1.799,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000880 23/03/2017 R$ 90.419,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000881 23/03/2017 R$ 14.211,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000882 23/03/2017 R$ 8.433,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000883 23/03/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000884 23/03/2017 R$ 5.302,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000885 23/03/2017 R$ 15.273,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000886 23/03/2017 R$ 5.090,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000887 23/03/2017 R$ 1.142,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000888 23/03/2017 R$ 968,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000889 23/03/2017 R$ 4.995,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000890 23/03/2017 R$ 5.346,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000891 23/03/2017 R$ 2.202,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000892 23/03/2017 R$ 803,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000893 23/03/2017 R$ 905,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0000894 23/03/2017 R$ 1.764,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0000895 23/03/2017 R$ 1.507,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0000896 23/03/2017 R$ 932,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000897 23/03/2017 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000898 23/03/2017 R$ 574,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000899 23/03/2017 R$ 312,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000900 23/03/2017 R$ 235,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. 0000901 23/03/2017 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. 0000902 23/03/2017 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. 0000903 23/03/2017 R$ 1.053,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0000904 23/03/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VENTILADORES DA SALA DE OFICINAS DO CRAS. 0000905 23/03/2017 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A BANDA ERICK MONTTEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, NO DIA 01 D 0000906 23/03/2017 R$ 18.000,00
EMPENHO QUE SEMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A BANDA D'JAVÚ, PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 0000907 23/03/2017 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO AO VIVO, DURANTE A 4ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0000908 23/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0000909 23/03/2017 R$ 3.423,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAl FARMACOLÓGIO PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBAS 0000910 23/03/2017 R$ 123,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. 0000930 24/03/2017 R$ 30,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000931 24/03/2017 R$ 277,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO. 0000935 27/03/2017 R$ 545,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0000940 28/03/2017 R$ 65,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CALÇAMENTO NA RUA ROBERTO HERINGER E RUA MANOEL LACERDA. 0000941 28/03/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A REFORMA DO CRAS. 0000942 28/03/2017 R$ 142,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. 0000943 28/03/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PAGAMENTO ART. 0000944 28/03/2017 R$ 214,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 0000945 28/03/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000946 28/03/2017 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0000947 28/03/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS E GRIDE PARA 4º FESTA DA UNIÃO EM BOA UNIÃO NOS DIAS 31/03/2017 A 02/04/2017. 0000948 28/03/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL (CONDECINE) REFERENTE A 2017. 0000949 28/03/2017 R$ 77,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ, DURANTE A 4º FESTA DA UNIÃO EM BOA UNIÃO NOS DIAS 31/03 A 02/042017. 0000950 28/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000951 28/03/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000952 28/03/2017 R$ 182,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000953 28/03/2017 R$ 782,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ÓBITO. 0000954 28/03/2017 R$ 6.264,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000955 28/03/2017 R$ 1.587,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000956 28/03/2017 R$ 4.372,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000957 28/03/2017 R$ 3.937,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000958 28/03/2017 R$ 4.308,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000959 28/03/2017 R$ 7.584,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000960 28/03/2017 R$ 30.547,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000961 28/03/2017 R$ 4.720,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000962 28/03/2017 R$ 1.152,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000963 28/03/2017 R$ 21.211,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000964 28/03/2017 R$ 33.288,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000965 28/03/2017 R$ 1.779,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000966 28/03/2017 R$ 34.876,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 0000967 28/03/2017 R$ 1.427,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 44056-14. 0000968 28/03/2017 R$ 10.325,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 27/01/2017, TIT. EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF: AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2016, 17/ 0000969 28/03/2017 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 20/01/2017, TIT. AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2017. 0000970 28/03/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0000971 28/03/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000975 29/03/2017 R$ 773,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000976 29/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000980 30/03/2017 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000981 30/03/2017 R$ 40,00