Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. 0000989 03/04/2017 R$ 17.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO - 2016. 0000990 03/04/2017 R$ 9.656,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000991 03/04/2017 R$ 21.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0000992 03/04/2017 R$ 842,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE ARLENE RODRIGUES DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000993 03/04/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000994 03/04/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 811525/2014. 0000995 03/04/2017 R$ 12.807,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 812923/2014. 0000996 03/04/2017 R$ 3.552,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 811531/2014. 0000997 03/04/2017 R$ 4.396,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CALÇAMENTO NA RUA FELISBERTO DA COSTA, JOAQUIM ALVES E JOÃO PEREIRA DE ANDRADE. 0000998 03/04/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0000999 03/04/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS TORRES DE TELEFONIA CELULAR DO DISTRITO DE BOA UNIÃO E CORREGO DO ITABIRA. 0001000 03/04/2017 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001001 03/04/2017 R$ 4.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001002 03/04/2017 R$ 3.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001003 03/04/2017 R$ 2.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO DA 4º FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001004 03/04/2017 R$ 2.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001005 03/04/2017 R$ 3.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA O CAMBATE A DENGUE. 0001007 03/04/2017 R$ 5.794,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001008 03/04/2017 R$ 37.073,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PROGRAMA FARMÁRIA BÁSICA DO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. 0001030 03/04/2017 R$ 5.030,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001031 03/04/2017 R$ 5.001,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0001032 03/04/2017 R$ 6.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001033 03/04/2017 R$ 4.288,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001034 03/04/2017 R$ 5.169,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001035 03/04/2017 R$ 5.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. 0001036 03/04/2017 R$ 616,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0001037 03/04/2017 R$ 950,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE SR. ADENIR MACHADO DE OLIVEIRA, DESTE MUNUCIPIO,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001038 03/04/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001060 05/04/2017 R$ 697,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001061 05/04/2017 R$ 30,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001065 06/04/2017 R$ 1.688,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001070 10/04/2017 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001071 10/04/2017 R$ 1.927,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001072 10/04/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001073 10/04/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0001074 10/04/2017 R$ 7.915,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001075 10/04/2017 R$ 20.005,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0001076 10/04/2017 R$ 3.176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001077 10/04/2017 R$ 1.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001078 10/04/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001079 10/04/2017 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001080 10/04/2017 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001081 10/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001082 10/04/2017 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DE PÉ DA PACIENTE ALCIONE LUCAS DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001083 10/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE ADILSON GONÇALVES DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001084 10/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E EXAME DE DUPLEX VENOSO EM MI DO PACIENTE CARLOS WEFAL, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS 0001085 10/04/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA DA PACIENTE LIRA JOSE PEREIRA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001086 10/04/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DA PACIENTE TEREZINHA DE PAULA MOURA CARDOSO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001087 10/04/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO PACIENTE DEJANIRO PAIXAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001088 10/04/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇAO DO CANTOR SATHLER DO FORRO NO DIA 01/04/2017, NA 4º FESTA DA UNIÃO. 0001089 10/04/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001090 10/04/2017 R$ 3.859,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001091 10/04/2017 R$ 3.205,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DURANTE A 4º FESTA DA UNIÃO NOS DIAS 31/03 A 02/04/2017. 0001092 10/04/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001093 10/04/2017 R$ 254,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001094 10/04/2017 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001095 10/04/2017 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001096 10/04/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001097 10/04/2017 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001098 10/04/2017 R$ 238,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJÃO VAZIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 0001099 10/04/2017 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PUBLICITÁRIA NA MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO www.itabirinha.mg.gov.br 0001100 10/04/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001101 10/04/2017 R$ 498,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0001102 10/04/2017 R$ 2.570,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DOAÇÕES A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001103 10/04/2017 R$ 1.521,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001104 10/04/2017 R$ 1.509,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA + EXAME DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE LIRA MARILTA ROSA SA SIVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE 0001105 10/04/2017 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001106 10/04/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001107 10/04/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 18/04/2017. 0001108 10/04/2017 R$ 188,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001109 10/04/2017 R$ 10.000,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001110 10/04/2017 R$ 4.023,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001111 10/04/2017 R$ 207,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES, VETERINÁRIOS, LOCUTOR NOS DIAS 31/03, 01/04 E 02/04/2017 DURANTE A FESTA DA UNI 0001112 10/04/2017 R$ 3.791,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 930.015. 0001113 10/04/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001115 11/04/2017 R$ 221,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0001116 11/04/2017 R$ 77,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE CORTE E CUSTURA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001117 11/04/2017 R$ 2.576,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001120 12/04/2017 R$ 246,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001125 13/04/2017 R$ 5.823,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001126 13/04/2017 R$ 208,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA PLACA HAG-3814 DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA. 0001127 13/04/2017 R$ 1.184,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001128 13/04/2017 R$ 1.303,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001129 13/04/2017 R$ 1.156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001130 13/04/2017 R$ 4.302,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001131 13/04/2017 R$ 1.114,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001132 13/04/2017 R$ 1.516,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001133 13/04/2017 R$ 1.181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001134 13/04/2017 R$ 809,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL HOLLAND DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001135 13/04/2017 R$ 2.101,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001136 13/04/2017 R$ 13.501,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001137 13/04/2017 R$ 909,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001138 13/04/2017 R$ 1.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001139 13/04/2017 R$ 592,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. 0001140 13/04/2017 R$ 10.133,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0001145 18/04/2017 R$ 85,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0001146 18/04/2017 R$ 19,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0001147 18/04/2017 R$ 23,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 931.377. 0001148 18/04/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 01 MAQUINA DE XEROX CAPACIDADE PARA IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001149 18/04/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 02 AR CONDICIONADO, 02 VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001150 18/04/2017 R$ 2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001151 18/04/2017 R$ 2.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001152 18/04/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 0001153 18/04/2017 R$ 2.000,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001154 18/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA. 0001155 18/04/2017 R$ 3.507,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001156 18/04/2017 R$ 1.875,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA HARD WORKING, NA COR BRANCA BANCHISA, FLEX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001157 18/04/2017 R$ 57.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001158 18/04/2017 R$ 225,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0001159 18/04/2017 R$ 636,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001162 19/04/2017 R$ 122,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001165 20/04/2017 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001166 20/04/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001167 20/04/2017 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001168 20/04/2017 R$ 27.392,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001169 20/04/2017 R$ 4.420,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001170 20/04/2017 R$ 6.826,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001171 20/04/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001172 20/04/2017 R$ 2.498,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001173 20/04/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001174 20/04/2017 R$ 10.770,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001175 20/04/2017 R$ 7.098,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001176 20/04/2017 R$ 11.406,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001177 20/04/2017 R$ 1.350,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001178 20/04/2017 R$ 4.543,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001179 20/04/2017 R$ 1.348,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001180 20/04/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001181 20/04/2017 R$ 37.999,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001182 20/04/2017 R$ 25.592,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001183 20/04/2017 R$ 13.554,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001184 20/04/2017 R$ 23.078,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001185 20/04/2017 R$ 24.817,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001186 20/04/2017 R$ 2.560,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001187 20/04/2017 R$ 8.273,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001188 20/04/2017 R$ 9.117,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001189 20/04/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001190 20/04/2017 R$ 2.234,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001191 20/04/2017 R$ 9.434,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001192 20/04/2017 R$ 16.213,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001193 20/04/2017 R$ 21.227,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001194 20/04/2017 R$ 58.554,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001195 20/04/2017 R$ 78.992,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001196 20/04/2017 R$ 20.244,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001197 20/04/2017 R$ 4.477,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001198 20/04/2017 R$ 21.715,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001199 20/04/2017 R$ 12.486,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001200 20/04/2017 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001201 20/04/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001202 20/04/2017 R$ 33.064,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001203 20/04/2017 R$ 64.491,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001204 20/04/2017 R$ 4.672,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001205 20/04/2017 R$ 95.264,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001206 20/04/2017 R$ 14.710,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001207 20/04/2017 R$ 5.186,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001208 20/04/2017 R$ 3.337,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001209 20/04/2017 R$ 4.978,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001210 20/04/2017 R$ 24.646,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001211 20/04/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001212 20/04/2017 R$ 5.771,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001213 20/04/2017 R$ 15.673,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001214 20/04/2017 R$ 4.778,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001215 20/04/2017 R$ 1.142,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001216 20/04/2017 R$ 2.258,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001217 20/04/2017 R$ 5.222,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001218 20/04/2017 R$ 3.901,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001219 20/04/2017 R$ 1.812,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001220 20/04/2017 R$ 1.778,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNA FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001221 20/04/2017 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001222 20/04/2017 R$ 520,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 932.842. 0001223 20/04/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. 0001224 20/04/2017 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. 0001225 20/04/2017 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. 0001226 20/04/2017 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EVENTOS. 0001227 20/04/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001228 20/04/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0001229 20/04/2017 R$ 5.376,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0001237 24/04/2017 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001238 24/04/2017 R$ 821,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001239 24/04/2017 R$ 5,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0001245 25/04/2017 R$ 168,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTA MUNICIPALIDADE. 0001246 25/04/2017 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. 0001247 25/04/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM 3° EIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AB 0001248 25/04/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. 0001249 25/04/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. 0001250 25/04/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. 0001251 25/04/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NO PACIENTE JUSCELINO MANOEL DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001252 25/04/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001253 25/04/2017 R$ 874,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001254 25/04/2017 R$ 727,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001255 25/04/2017 R$ 30.971,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001256 25/04/2017 R$ 20.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0001257 25/04/2017 R$ 814,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ANGIO-RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE RONEI RIBEIRO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001258 25/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DO PACIENTE CLOVIS HASTEREITER, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001259 25/04/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO DO PACIENTE WANEY FERREIRA SOARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001260 25/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO PARA A PACIENTE SANTA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0001261 25/04/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE SANTA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001262 25/04/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001263 25/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001264 25/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001265 25/04/2017 R$ 1.530,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001266 25/04/2017 R$ 3.937,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001267 25/04/2017 R$ 4.986,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001268 25/04/2017 R$ 6.415,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001269 25/04/2017 R$ 30.260,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001270 25/04/2017 R$ 4.777,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001271 25/04/2017 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001272 25/04/2017 R$ 3.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001273 25/04/2017 R$ 44.549,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001274 25/04/2017 R$ 696,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001275 25/04/2017 R$ 6.479,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001276 25/04/2017 R$ 40.478,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0001277 25/04/2017 R$ 1.427,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0001278 25/04/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0001279 25/04/2017 R$ 2.555,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001280 25/04/2017 R$ 13.717,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001281 25/04/2017 R$ 12.056,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001282 25/04/2017 R$ 1.687,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA OPF-8720, ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001283 25/04/2017 R$ 1.737,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001284 25/04/2017 R$ 1.201,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001285 25/04/2017 R$ 6.692,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001286 25/04/2017 R$ 8.732,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JETTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001287 25/04/2017 R$ 1.786,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001288 25/04/2017 R$ 20.186,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0001289 25/04/2017 R$ 6.864,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D 0001290 25/04/2017 R$ 4.812,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001295 26/04/2017 R$ 19,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001298 27/04/2017 R$ 83,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001299 28/04/2017 R$ 3.549,00