| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001300 |
02/05/2017 |
R$ 12.482,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0001301 |
02/05/2017 |
R$ 2.768,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001302 |
02/05/2017 |
R$ 11.704,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001303 |
02/05/2017 |
R$ 14.646,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001304 |
02/05/2017 |
R$ 17.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001305 |
02/05/2017 |
R$ 187,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016 E 2017 DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA PZM-0234, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001306 |
02/05/2017 |
R$ 181,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001307 |
02/05/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001308 |
02/05/2017 |
R$ 5.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001309 |
02/05/2017 |
R$ 1.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO S |
0001310 |
02/05/2017 |
R$ 3.018,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001311 |
02/05/2017 |
R$ 1.170,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001312 |
02/05/2017 |
R$ 2.938,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001313 |
02/05/2017 |
R$ 1.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001314 |
02/05/2017 |
R$ 332,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001315 |
02/05/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001316 |
02/05/2017 |
R$ 253,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001317 |
02/05/2017 |
R$ 1.348,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001318 |
02/05/2017 |
R$ 1.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001319 |
02/05/2017 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0001320 |
02/05/2017 |
R$ 407,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001321 |
02/05/2017 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0001322 |
02/05/2017 |
R$ 2.628,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001323 |
02/05/2017 |
R$ 5.298,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001324 |
02/05/2017 |
R$ 7.229,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001325 |
02/05/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001326 |
02/05/2017 |
R$ 3.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001327 |
02/05/2017 |
R$ 2.093,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001328 |
02/05/2017 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CRIANÇA FELIIZ. |
0001329 |
02/05/2017 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001330 |
02/05/2017 |
R$ 206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJÃO VAZIO PARA A CANTINA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. |
0001331 |
02/05/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA AS CANTINAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. |
0001332 |
02/05/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA AS CANTINAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. |
0001333 |
02/05/2017 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001334 |
02/05/2017 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001335 |
02/05/2017 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001336 |
02/05/2017 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001337 |
02/05/2017 |
R$ 111,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. |
0001338 |
02/05/2017 |
R$ 20,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA A MÉDICA CADASTRADA NO PROGRAMA SAÚDE DE MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
0001339 |
02/05/2017 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REFEIÇÃO INDIVIDUAL PARA A MÉDICA CADASTRADA NO PROGRAMA SAÚDE DE MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
0001340 |
02/05/2017 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001341 |
02/05/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001342 |
02/05/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001343 |
02/05/2017 |
R$ 815,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001344 |
02/05/2017 |
R$ 2.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001345 |
02/05/2017 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001346 |
02/05/2017 |
R$ 1.673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001347 |
02/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001348 |
02/05/2017 |
R$ 3.209,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0001349 |
02/05/2017 |
R$ 1.048,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001350 |
02/05/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001351 |
02/05/2017 |
R$ 631,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001352 |
02/05/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001353 |
02/05/2017 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E SIMPLES DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001354 |
02/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001355 |
02/05/2017 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS. |
0001356 |
02/05/2017 |
R$ 1.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS. |
0001357 |
02/05/2017 |
R$ 1.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NO PACIENTE JENECI FLORENTINO DE LANA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001358 |
02/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001359 |
02/05/2017 |
R$ 2.000,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A BANDA FERNANDO & SOROCABA, PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª FESTA DA |
0001360 |
02/05/2017 |
R$ 230.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0001361 |
02/05/2017 |
R$ 7.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A 10 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DA PACIENTE MARIA BRUNA ARAÚJO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001362 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001363 |
02/05/2017 |
R$ 13.046,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001364 |
02/05/2017 |
R$ 13.957,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO SCRIPT SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001365 |
02/05/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA TRATAMENTO OCUPACIONAL DOS PACIENTES DO CAPS. |
0001366 |
02/05/2017 |
R$ 714,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001367 |
02/05/2017 |
R$ 403,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE CORTE E CUSTURA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001368 |
02/05/2017 |
R$ 1.639,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0001369 |
02/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. |
0001370 |
02/05/2017 |
R$ 2.900,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001371 |
02/05/2017 |
R$ 3.005,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇÃO. |
0001372 |
02/05/2017 |
R$ 750,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001373 |
02/05/2017 |
R$ 32.397,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001374 |
02/05/2017 |
R$ 11.572,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001375 |
03/05/2017 |
R$ 847,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001376 |
03/05/2017 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE A PUNÇÃO ASPIRATIVA DA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEI |
0001377 |
03/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE E |
0001378 |
04/05/2017 |
R$ 223,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO PERANTE A FIEMG E PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E 32º FEIRA PARA O DESENV |
0001379 |
05/05/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001380 |
08/05/2017 |
R$ 3.785,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001381 |
08/05/2017 |
R$ 2.618,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM-122, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001382 |
08/05/2017 |
R$ 54,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA SAÚDE. |
0001383 |
08/05/2017 |
R$ 3.850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A LANCHES PARA POLICIA MILITAR DIRANTE A 4º FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO NOS DIAS 31/03 A 02/04/2017. |
0001384 |
08/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 940.816. |
0001385 |
08/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BRASÍLIA PARA A XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A SE REALIZAR NOS DIAS 15/05/2017 A 18/05/2017, RESSALTANDO QUE, EM RAZÃO DA DISTANCIA, NÃO |
0001386 |
08/05/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001387 |
08/05/2017 |
R$ 7.962,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 12/05/2017. |
0001388 |
08/05/2017 |
R$ 192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001389 |
08/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001390 |
08/05/2017 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0001391 |
10/05/2017 |
R$ 163,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0001392 |
10/05/2017 |
R$ 264,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001393 |
10/05/2017 |
R$ 124,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A VITÓRIA,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
0001394 |
10/05/2017 |
R$ 84,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0001395 |
10/05/2017 |
R$ 4.754,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001396 |
11/05/2017 |
R$ 1.259,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001397 |
11/05/2017 |
R$ 3.381,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SAMLL OFFICE SECURIT PARA 5 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 24 MESES. |
0001398 |
11/05/2017 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0001399 |
11/05/2017 |
R$ 2.711,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0001400 |
11/05/2017 |
R$ 2.591,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE TERCEIROS, ENVOLVIDOS EM ACIDENTE COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2017. |
0001401 |
11/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO. |
0001402 |
11/05/2017 |
R$ 792,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001403 |
11/05/2017 |
R$ 7.092,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001404 |
11/05/2017 |
R$ 1.347,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001405 |
11/05/2017 |
R$ 2.469,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001406 |
11/05/2017 |
R$ 1.662,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001407 |
11/05/2017 |
R$ 1.434,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001408 |
15/05/2017 |
R$ 4.327,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA, EM NOME NO PREFEITO MUNICIPAL SR. EDMO CESAR FELICIANO REIS. |
0001409 |
15/05/2017 |
R$ 1.911,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0001410 |
15/05/2017 |
R$ 896,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO D |
0001411 |
15/05/2017 |
R$ 952,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 22/05/2017 ALTERANDO A CONTRAPARTDA PARA 246,10 |
0001412 |
15/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 943.455. |
0001413 |
15/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001414 |
15/05/2017 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001415 |
15/05/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO 605 PLACA MPA-1906 E TROCA DE PLACAS E LACRES DOS CAMINHÕES PLACA MPA-190 |
0001416 |
15/05/2017 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RM DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA MELO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001417 |
15/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA PSICOLOGICA DA PACIENTE SOFIA VITORIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001418 |
15/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECO SOB ESTRESSE PARA A PACIENTE ILDE M. DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001419 |
15/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PARA A PACIENTE ILAIDE IRENE TEIXEIRA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001420 |
15/05/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RM DE JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DA PENHA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001421 |
15/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA HAG-3819, DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE. |
0001422 |
15/05/2017 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001423 |
15/05/2017 |
R$ 6.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MAPEAMENTO CEREBRAL DA PACIENTE SOFIA VITORIA MARTINS. |
0001424 |
15/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE JORDANIA EMANUELE INACIO DE MEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001425 |
15/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE JORDANIA EMANUELE INACIO DE MEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001426 |
15/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001427 |
15/05/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001428 |
15/05/2017 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001438 |
19/05/2017 |
R$ 131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001439 |
22/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001440 |
23/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001441 |
23/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001442 |
23/05/2017 |
R$ 474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001443 |
23/05/2017 |
R$ 1.419,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001444 |
23/05/2017 |
R$ 20.828,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001445 |
23/05/2017 |
R$ 10.015,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001446 |
23/05/2017 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001447 |
23/05/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001448 |
23/05/2017 |
R$ 2.498,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001449 |
23/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001450 |
23/05/2017 |
R$ 10.168,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001451 |
23/05/2017 |
R$ 12.733,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001452 |
23/05/2017 |
R$ 5.977,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001453 |
23/05/2017 |
R$ 2.607,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001454 |
23/05/2017 |
R$ 1.936,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001455 |
23/05/2017 |
R$ 1.307,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001456 |
23/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001457 |
23/05/2017 |
R$ 37.509,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001458 |
23/05/2017 |
R$ 25.442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001459 |
23/05/2017 |
R$ 14.217,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001460 |
23/05/2017 |
R$ 25.507,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001461 |
23/05/2017 |
R$ 25.117,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001462 |
23/05/2017 |
R$ 2.672,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001463 |
23/05/2017 |
R$ 8.495,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001464 |
23/05/2017 |
R$ 5.257,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001465 |
23/05/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001466 |
23/05/2017 |
R$ 2.234,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001467 |
23/05/2017 |
R$ 10.465,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001468 |
23/05/2017 |
R$ 12.118,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001469 |
23/05/2017 |
R$ 20.197,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001471 |
23/05/2017 |
R$ 60.916,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001472 |
23/05/2017 |
R$ 82.251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001473 |
23/05/2017 |
R$ 20.257,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001474 |
23/05/2017 |
R$ 4.327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001475 |
23/05/2017 |
R$ 22.348,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001476 |
23/05/2017 |
R$ 9.604,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. |
0001477 |
23/05/2017 |
R$ 3.448,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001478 |
23/05/2017 |
R$ 1.158,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001479 |
23/05/2017 |
R$ 5.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001480 |
23/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001481 |
23/05/2017 |
R$ 4.732,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001482 |
23/05/2017 |
R$ 49.660,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001483 |
23/05/2017 |
R$ 27.639,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001484 |
23/05/2017 |
R$ 27.723,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001485 |
23/05/2017 |
R$ 6.826,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001486 |
23/05/2017 |
R$ 77.776,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. |
0001487 |
23/05/2017 |
R$ 23.982,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001488 |
23/05/2017 |
R$ 9.470,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001489 |
23/05/2017 |
R$ 4.978,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001490 |
23/05/2017 |
R$ 24.454,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001491 |
23/05/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001492 |
23/05/2017 |
R$ 5.771,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001493 |
23/05/2017 |
R$ 14.020,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001494 |
23/05/2017 |
R$ 4.778,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001495 |
23/05/2017 |
R$ 1.142,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001496 |
23/05/2017 |
R$ 2.269,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001497 |
23/05/2017 |
R$ 5.222,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001498 |
23/05/2017 |
R$ 5.076,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001499 |
23/05/2017 |
R$ 1.652,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001500 |
23/05/2017 |
R$ 1.456,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001501 |
23/05/2017 |
R$ 7.253,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0001502 |
23/05/2017 |
R$ 735,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0001503 |
23/05/2017 |
R$ 413,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 945.137. |
0001504 |
23/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE MARIA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001505 |
23/05/2017 |
R$ 489,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001506 |
23/05/2017 |
R$ 27.746,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O COMBATE A DENGUE. |
0001507 |
23/05/2017 |
R$ 2.377,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001508 |
23/05/2017 |
R$ 32.401,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001509 |
23/05/2017 |
R$ 2.079,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. |
0001510 |
23/05/2017 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. |
0001511 |
23/05/2017 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. |
0001512 |
23/05/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001513 |
23/05/2017 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001514 |
23/05/2017 |
R$ 12.170,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001515 |
23/05/2017 |
R$ 6.073,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE DIPLOMO EM AÇO INOX COM MOLDURA E BRASÃO METÁLICO PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
0001516 |
23/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO A DOIS PROJETOS DA MINHA CASA MINHA VIDA. |
0001517 |
23/05/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001525 |
25/05/2017 |
R$ 101,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE E |
0001526 |
25/05/2017 |
R$ 108,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001528 |
25/05/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001529 |
25/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001530 |
25/05/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001531 |
25/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001532 |
25/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001533 |
25/05/2017 |
R$ 1.060,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO Nº 1815/2012. |
0001534 |
25/05/2017 |
R$ 15.179,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO VOYAGE PALA HLF-9153 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001535 |
25/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA NEUROPSICOLOGICA DO PACIENTE MARCOS CUSTODIO DE JESUS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001536 |
25/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA NEUROLOGICA DA PACIENTE , JORDANIA EMANUELE INACIO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001537 |
25/05/2017 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE WANDERSON FERREIRA TERSO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001538 |
25/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001539 |
25/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001540 |
25/05/2017 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
0001541 |
25/05/2017 |
R$ 1.970,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
0001542 |
25/05/2017 |
R$ 2.038,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
0001543 |
25/05/2017 |
R$ 2.038,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001544 |
25/05/2017 |
R$ 2.038,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
0001545 |
25/05/2017 |
R$ 2.038,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
0001546 |
25/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001547 |
25/05/2017 |
R$ 3.565,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001548 |
25/05/2017 |
R$ 4.915,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001549 |
25/05/2017 |
R$ 6.963,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001550 |
25/05/2017 |
R$ 29.393,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001551 |
25/05/2017 |
R$ 4.916,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001552 |
25/05/2017 |
R$ 758,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001553 |
25/05/2017 |
R$ 2.140,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001554 |
25/05/2017 |
R$ 1.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001555 |
25/05/2017 |
R$ 13.906,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001556 |
25/05/2017 |
R$ 33.343,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001557 |
25/05/2017 |
R$ 2.007,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001558 |
25/05/2017 |
R$ 6.437,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001559 |
25/05/2017 |
R$ 36.696,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. |
0001560 |
25/05/2017 |
R$ 1.427,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE VIGILANCIA SÓCIO - ASSISTENCIAL. |
0001563 |
26/05/2017 |
R$ 144,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES, PARA ATENDER OS OBJETO PROGRAMA TRAVESSIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. |
0001570 |
29/05/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001571 |
29/05/2017 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITÓRIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0001572 |
29/05/2017 |
R$ 652,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DA CIDADE E INTEGRAÇÃO NACIONAL. |
0001573 |
29/05/2017 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE , ANA PAULA GOMES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001574 |
29/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MAIS ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE GENI MARIA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001575 |
29/05/2017 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA PARA A PACIENTE LUCIANA VAZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001576 |
29/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A COLATINA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO. |
0001580 |
30/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE. |
0001581 |
30/05/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0001582 |
30/05/2017 |
R$ 442,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASOS COM CONSTRUÇÃO DE PONTE, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 1491001837, CELEBRADOS ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA SEGOV/SEDRU E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001583 |
31/05/2017 |
R$ 349.673,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001584 |
31/05/2017 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001585 |
31/05/2017 |
R$ 362,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ESTADIAS DA BANDA DEJAVU DY JUNINHO PORTUGAL, ERICK MONTEIRO E ROBISOM DE OLIVEIRA NOS DIAS 31/03, 01/04 E 02/04/2017 DURANTE A FESTA DA UNIÃO DO DISTRIT |
0001586 |
31/05/2017 |
R$ 2.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE RAMOM FILIPE ANGELO DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001587 |
31/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE ADEMAR GOMES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001588 |
31/05/2017 |
R$ 450,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001589 |
31/05/2017 |
R$ 17.850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001590 |
31/05/2017 |
R$ 3.549,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0001591 |
31/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 950.543. |
0001592 |
31/05/2017 |
R$ 265,77 |
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