| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001593 |
01/06/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001594 |
01/06/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001595 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001596 |
01/06/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001597 |
01/06/2017 |
R$ 946,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0001598 |
05/06/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 22/02/2017, DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVO. |
0001599 |
05/06/2017 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001600 |
05/06/2017 |
R$ 85,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 951.651. |
0001601 |
05/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001602 |
05/06/2017 |
R$ 20.174,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTUROS DE CURSOS LIVRES DE CAPOEIRA. |
0001603 |
05/06/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001604 |
05/06/2017 |
R$ 31.471,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001605 |
05/06/2017 |
R$ 3.416,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. |
0001606 |
05/06/2017 |
R$ 2.948,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001607 |
05/06/2017 |
R$ 11.292,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR MASSEI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001608 |
05/06/2017 |
R$ 1.201,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001609 |
05/06/2017 |
R$ 16.908,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001610 |
05/06/2017 |
R$ 14.746,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001611 |
05/06/2017 |
R$ 10.582,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001612 |
05/06/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTA MUNICIPALIDADE. |
0001613 |
05/06/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001614 |
05/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001615 |
05/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001616 |
05/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO JORNAL CORREIO DOS VALES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. |
0001617 |
05/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA OPF-8720, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE. |
0001618 |
05/06/2017 |
R$ 1.821,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0001619 |
05/06/2017 |
R$ 1.630,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001620 |
05/06/2017 |
R$ 6.819,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA NUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001623 |
05/06/2017 |
R$ 979,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA NUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001624 |
05/06/2017 |
R$ 2.492,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA NUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001625 |
05/06/2017 |
R$ 4.005,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001626 |
05/06/2017 |
R$ 5.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH-3616 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001627 |
05/06/2017 |
R$ 70,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001628 |
05/06/2017 |
R$ 20.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001629 |
05/06/2017 |
R$ 6.374,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001630 |
05/06/2017 |
R$ 3.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001631 |
05/06/2017 |
R$ 6.021,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0001632 |
05/06/2017 |
R$ 1.721,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001633 |
05/06/2017 |
R$ 716,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001634 |
05/06/2017 |
R$ 25.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001635 |
05/06/2017 |
R$ 3.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001636 |
05/06/2017 |
R$ 4.565,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001637 |
05/06/2017 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001638 |
05/06/2017 |
R$ 270,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA AS CANTINAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. |
0001639 |
05/06/2017 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GALÃO VAZIO PARA AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001640 |
05/06/2017 |
R$ 71,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÁO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001641 |
05/06/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001642 |
05/06/2017 |
R$ 238,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001643 |
05/06/2017 |
R$ 39,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001644 |
05/06/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001645 |
05/06/2017 |
R$ 1.313,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001646 |
05/06/2017 |
R$ 603,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001647 |
05/06/2017 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001648 |
05/06/2017 |
R$ 686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001649 |
05/06/2017 |
R$ 12.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001650 |
05/06/2017 |
R$ 1.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO NA REDE MUNDIAL |
0001651 |
05/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001652 |
05/06/2017 |
R$ 3.528,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001653 |
05/06/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001654 |
05/06/2017 |
R$ 3.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001655 |
05/06/2017 |
R$ 5.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001656 |
05/06/2017 |
R$ 6.862,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001657 |
05/06/2017 |
R$ 757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
0001658 |
05/06/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. |
0001659 |
05/06/2017 |
R$ 7.204,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA USINA/ COMPOTAGEM ( DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) |
0001660 |
05/06/2017 |
R$ 1.438,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA USINA/ COMPOTAGEM ( DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) |
0001661 |
05/06/2017 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 952.841. |
0001662 |
05/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 952.840. |
0001663 |
05/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA PARA A PACIENTE IRENI ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001664 |
05/06/2017 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA PARA O PACIENTE SEBASTIÃO DOS REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001665 |
05/06/2017 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ADESÃO E MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE NO EXERCÍCIO DE 2017. |
0001666 |
05/06/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO |
0001667 |
05/06/2017 |
R$ 253,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO |
0001668 |
05/06/2017 |
R$ 1.231,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONTEMPLADAS NO CONVÊNIO Nº 1471003237/2015, CELEBRADOS ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA SEGOV/SEDRU |
0001669 |
05/06/2017 |
R$ 151.238,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE OFICINA DE TURISMO. |
0001670 |
06/06/2017 |
R$ 38,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001671 |
06/06/2017 |
R$ 3.356,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO. |
0001676 |
08/06/2017 |
R$ 74,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001685 |
13/06/2017 |
R$ 255,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA TRATAMENTO OCUPACIONAL DOS PACIENTES DO CAPS. |
0001686 |
13/06/2017 |
R$ 802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001687 |
13/06/2017 |
R$ 2.023,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001689 |
13/06/2017 |
R$ 5.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001690 |
13/06/2017 |
R$ 512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001691 |
13/06/2017 |
R$ 5.001,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001692 |
13/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0001693 |
13/06/2017 |
R$ 1.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001694 |
13/06/2017 |
R$ 808,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001695 |
13/06/2017 |
R$ 2.159,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001696 |
13/06/2017 |
R$ 7.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001697 |
13/06/2017 |
R$ 2.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001698 |
13/06/2017 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA TECIDO PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001699 |
13/06/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0001700 |
13/06/2017 |
R$ 3.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001701 |
13/06/2017 |
R$ 3.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001702 |
13/06/2017 |
R$ 3.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001703 |
13/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS |
0001704 |
13/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NO PACIENTE JACI LUIS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001705 |
13/06/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
0001706 |
13/06/2017 |
R$ 1.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DIVESOS PARA REALIZAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO. |
0001707 |
13/06/2017 |
R$ 2.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001708 |
13/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001709 |
13/06/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001710 |
13/06/2017 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001711 |
13/06/2017 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001712 |
13/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0001713 |
13/06/2017 |
R$ 1.586,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0001714 |
13/06/2017 |
R$ 1.607,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 954.652. |
0001715 |
13/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 954.653. |
0001716 |
13/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001717 |
13/06/2017 |
R$ 799,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001718 |
13/06/2017 |
R$ 684,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1815/2012. |
0001719 |
13/06/2017 |
R$ 15.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001720 |
13/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 10 CAÇAMBAS DE COLETA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001721 |
13/06/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO |
0001722 |
13/06/2017 |
R$ 1.135,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0001723 |
13/06/2017 |
R$ 557,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO |
0001724 |
13/06/2017 |
R$ 1.215,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001725 |
13/06/2017 |
R$ 1.203,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001726 |
13/06/2017 |
R$ 1.096,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS E LENÇOIS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001727 |
13/06/2017 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001728 |
13/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL. |
0001729 |
13/06/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 16/06/2017. |
0001730 |
13/06/2017 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001740 |
14/06/2017 |
R$ 143,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NA SUPERINTENDENCIA. |
0001741 |
14/06/2017 |
R$ 67,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VISTORIA REALIZADA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001746 |
16/06/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO DA PRESIDENCIA DO CAIXA ESCOLAR. |
0001747 |
16/06/2017 |
R$ 2.353,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADA NO PACIENTE ALTEONI FERREIRA DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001748 |
16/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE NEUZETE MENDES FIRMINO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001749 |
16/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA + ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE IVONE S. ALVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001750 |
16/06/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 11/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2017 E 06/2017. |
0001751 |
16/06/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE SEBASTIÃO DOS REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001752 |
16/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0001760 |
19/06/2017 |
R$ 380,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 14/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2017 E 07/2017. |
0001761 |
19/06/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 15/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2017 . |
0001762 |
19/06/2017 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 14/02/2017,TIT PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 15/2016, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0001763 |
19/06/2017 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA PELVE DA PACIENTE MARIA APARECIDA VICENTE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001764 |
19/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. |
0001765 |
21/06/2017 |
R$ 531,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE SEM CONTRASTE DA PACIENTE IRACILDA VICENTE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001770 |
22/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001771 |
22/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001772 |
22/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001773 |
22/06/2017 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001774 |
22/06/2017 |
R$ 18.700,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001775 |
22/06/2017 |
R$ 11.498,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001776 |
22/06/2017 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001777 |
22/06/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001778 |
22/06/2017 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001779 |
22/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001780 |
22/06/2017 |
R$ 10.770,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001781 |
22/06/2017 |
R$ 12.279,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001782 |
22/06/2017 |
R$ 6.164,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001783 |
22/06/2017 |
R$ 2.607,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001784 |
22/06/2017 |
R$ 1.388,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001785 |
22/06/2017 |
R$ 2.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001786 |
22/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001787 |
22/06/2017 |
R$ 38.691,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001788 |
22/06/2017 |
R$ 21.866,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001789 |
22/06/2017 |
R$ 14.193,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001790 |
22/06/2017 |
R$ 29.341,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001791 |
22/06/2017 |
R$ 24.704,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001792 |
22/06/2017 |
R$ 2.672,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001793 |
22/06/2017 |
R$ 9.468,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001794 |
22/06/2017 |
R$ 5.297,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001795 |
22/06/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001796 |
22/06/2017 |
R$ 3.428,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001797 |
22/06/2017 |
R$ 10.214,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001798 |
22/06/2017 |
R$ 14.841,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001799 |
22/06/2017 |
R$ 21.591,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. |
0001800 |
22/06/2017 |
R$ 60.366,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. |
0001801 |
22/06/2017 |
R$ 84.087,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001802 |
22/06/2017 |
R$ 20.369,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001803 |
22/06/2017 |
R$ 4.327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. |
0001804 |
22/06/2017 |
R$ 22.348,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001805 |
22/06/2017 |
R$ 9.604,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001806 |
22/06/2017 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001807 |
22/06/2017 |
R$ 1.158,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001808 |
22/06/2017 |
R$ 5.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001809 |
22/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001810 |
22/06/2017 |
R$ 4.732,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001811 |
22/06/2017 |
R$ 49.780,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001812 |
22/06/2017 |
R$ 30.246,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001813 |
22/06/2017 |
R$ 3.185,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001814 |
22/06/2017 |
R$ 24.321,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001815 |
22/06/2017 |
R$ 7.376,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001816 |
22/06/2017 |
R$ 85.069,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001817 |
22/06/2017 |
R$ 24.222,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001818 |
22/06/2017 |
R$ 10.623,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001819 |
22/06/2017 |
R$ 4.978,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001820 |
22/06/2017 |
R$ 24.054,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001821 |
22/06/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001822 |
22/06/2017 |
R$ 5.771,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001823 |
22/06/2017 |
R$ 12.942,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001824 |
22/06/2017 |
R$ 4.778,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001825 |
22/06/2017 |
R$ 1.142,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001826 |
22/06/2017 |
R$ 2.069,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001827 |
22/06/2017 |
R$ 6.963,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001828 |
22/06/2017 |
R$ 4.032,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001829 |
22/06/2017 |
R$ 1.852,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001830 |
22/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001833 |
22/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. |
0001834 |
22/06/2017 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. |
0001835 |
22/06/2017 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. |
0001836 |
22/06/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM. |
0001838 |
22/06/2017 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DOAÇÕES A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001839 |
22/06/2017 |
R$ 1.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A COBERTURA DOS QUIOSQUES. |
0001840 |
22/06/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001841 |
22/06/2017 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO |
0001842 |
22/06/2017 |
R$ 1.462,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 31/08/2015 PRORROGANDO PARA 30/09/2016, CONTRATO Nº 1010937-59. |
0001843 |
22/06/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 16/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017, AVISO DE LICITAÇÃO |
0001844 |
22/06/2017 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 17/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2017, PROCESSO ADMINISTRA |
0001845 |
22/06/2017 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TOMOGRAFIA DO TORAX, ABDOME E PELVE SEM CONTRASTE DO PACIENTE GERALDO MAURILIO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001846 |
22/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZO |
0001847 |
22/06/2017 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS TORRES DE TELEFONIA CELULAR DO DISTRITO DE BOA UNIÃO E CORREGO DO ITABIRA. |
0001848 |
22/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0001849 |
22/06/2017 |
R$ 28,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE PREFEITOS DO LESTE DE MINAS. |
0001850 |
22/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO PACIENTE JOÃO CARDOSO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001851 |
22/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001852 |
22/06/2017 |
R$ 3.903,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001853 |
22/06/2017 |
R$ 4.940,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001854 |
22/06/2017 |
R$ 7.560,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001855 |
22/06/2017 |
R$ 29.676,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001856 |
22/06/2017 |
R$ 4.916,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001857 |
22/06/2017 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001858 |
22/06/2017 |
R$ 2.140,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001859 |
22/06/2017 |
R$ 1.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001860 |
22/06/2017 |
R$ 19.140,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001861 |
22/06/2017 |
R$ 28.409,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001862 |
22/06/2017 |
R$ 2.337,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001863 |
22/06/2017 |
R$ 6.349,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001864 |
22/06/2017 |
R$ 37.661,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0001865 |
22/06/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NA PACIENTE IRACEMA EDUARDA PEREIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001866 |
22/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0001867 |
22/06/2017 |
R$ 1.011,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 961.717. |
0001561 |
25/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001872 |
27/06/2017 |
R$ 807,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001878 |
28/06/2017 |
R$ 3.549,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
0001879 |
28/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0001880 |
28/06/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 960.595. |
0001881 |
28/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSERTO NO AUTO FOCO CANON LENTE 8106561253 DA MAQUINA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001882 |
28/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE LUCIMAR LEOCADIA DUTRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001883 |
28/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NO PACIENTE RIVALDO GUIMARAES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001884 |
28/06/2017 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NA PACIENTE IRACILDA VICENTE DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001885 |
28/06/2017 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NA PACIENTE IRACILDA VICENTE DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001886 |
28/06/2017 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RM DE OMBRO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE LUCIMAR LEOCADIA DUTRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001887 |
28/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001888 |
28/06/2017 |
R$ 49.448,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF MEDINDO 28,8M² COM PRATELEIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
0001889 |
28/06/2017 |
R$ 15.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DA RUAS DO BAIRRO CANAÃ. |
0001890 |
28/06/2017 |
R$ 4.500,00 |
|