Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001593 01/06/2017 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001594 01/06/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001595 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001596 01/06/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001597 01/06/2017 R$ 946,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0001598 05/06/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 22/02/2017, DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVO. 0001599 05/06/2017 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001600 05/06/2017 R$ 85,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 951.651. 0001601 05/06/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001602 05/06/2017 R$ 20.174,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTUROS DE CURSOS LIVRES DE CAPOEIRA. 0001603 05/06/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001604 05/06/2017 R$ 31.471,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001605 05/06/2017 R$ 3.416,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. 0001606 05/06/2017 R$ 2.948,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001607 05/06/2017 R$ 11.292,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR MASSEI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001608 05/06/2017 R$ 1.201,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001609 05/06/2017 R$ 16.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001610 05/06/2017 R$ 14.746,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001611 05/06/2017 R$ 10.582,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001612 05/06/2017 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTA MUNICIPALIDADE. 0001613 05/06/2017 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001614 05/06/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001615 05/06/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001616 05/06/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DO JORNAL CORREIO DOS VALES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. 0001617 05/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO PLACA OPF-8720, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE. 0001618 05/06/2017 R$ 1.821,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O GOL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 0001619 05/06/2017 R$ 1.630,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001620 05/06/2017 R$ 6.819,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA NUNICIPAL DE SAÚDE. 0001623 05/06/2017 R$ 979,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA NUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001624 05/06/2017 R$ 2.492,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA NUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001625 05/06/2017 R$ 4.005,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001626 05/06/2017 R$ 5.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH-3616 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001627 05/06/2017 R$ 70,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001628 05/06/2017 R$ 20.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001629 05/06/2017 R$ 6.374,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001630 05/06/2017 R$ 3.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001631 05/06/2017 R$ 6.021,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0001632 05/06/2017 R$ 1.721,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0001633 05/06/2017 R$ 716,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001634 05/06/2017 R$ 25.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001635 05/06/2017 R$ 3.414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001636 05/06/2017 R$ 4.565,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001637 05/06/2017 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001638 05/06/2017 R$ 270,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA AS CANTINAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. 0001639 05/06/2017 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GALÃO VAZIO PARA AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0001640 05/06/2017 R$ 71,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÁO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001641 05/06/2017 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001642 05/06/2017 R$ 238,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001643 05/06/2017 R$ 39,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001644 05/06/2017 R$ 3.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001645 05/06/2017 R$ 1.313,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001646 05/06/2017 R$ 603,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001647 05/06/2017 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001648 05/06/2017 R$ 686,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001649 05/06/2017 R$ 12.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001650 05/06/2017 R$ 1.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO NA REDE MUNDIAL 0001651 05/06/2017 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001652 05/06/2017 R$ 3.528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001653 05/06/2017 R$ 1.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001654 05/06/2017 R$ 3.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001655 05/06/2017 R$ 5.060,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001656 05/06/2017 R$ 6.862,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001657 05/06/2017 R$ 757,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 0001658 05/06/2017 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0001659 05/06/2017 R$ 7.204,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA USINA/ COMPOTAGEM ( DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 0001660 05/06/2017 R$ 1.438,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA USINA/ COMPOTAGEM ( DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 0001661 05/06/2017 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 952.841. 0001662 05/06/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 952.840. 0001663 05/06/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA PARA A PACIENTE IRENI ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001664 05/06/2017 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA PARA O PACIENTE SEBASTIÃO DOS REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001665 05/06/2017 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ADESÃO E MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE NO EXERCÍCIO DE 2017. 0001666 05/06/2017 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0001667 05/06/2017 R$ 253,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0001668 05/06/2017 R$ 1.231,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONTEMPLADAS NO CONVÊNIO Nº 1471003237/2015, CELEBRADOS ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA SEGOV/SEDRU 0001669 05/06/2017 R$ 151.238,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE OFICINA DE TURISMO. 0001670 06/06/2017 R$ 38,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001671 06/06/2017 R$ 3.356,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO. 0001676 08/06/2017 R$ 74,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001685 13/06/2017 R$ 255,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA TRATAMENTO OCUPACIONAL DOS PACIENTES DO CAPS. 0001686 13/06/2017 R$ 802,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001687 13/06/2017 R$ 2.023,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001689 13/06/2017 R$ 5.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001690 13/06/2017 R$ 512,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001691 13/06/2017 R$ 5.001,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001692 13/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0001693 13/06/2017 R$ 1.329,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0001694 13/06/2017 R$ 808,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001695 13/06/2017 R$ 2.159,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001696 13/06/2017 R$ 7.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001697 13/06/2017 R$ 2.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001698 13/06/2017 R$ 987,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA TECIDO PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001699 13/06/2017 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0001700 13/06/2017 R$ 3.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001701 13/06/2017 R$ 3.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001702 13/06/2017 R$ 3.324,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001703 13/06/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS 0001704 13/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NO PACIENTE JACI LUIS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001705 13/06/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. 0001706 13/06/2017 R$ 1.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DIVESOS PARA REALIZAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO. 0001707 13/06/2017 R$ 2.121,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001708 13/06/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001709 13/06/2017 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001710 13/06/2017 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001711 13/06/2017 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001712 13/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001713 13/06/2017 R$ 1.586,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0001714 13/06/2017 R$ 1.607,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 954.652. 0001715 13/06/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 954.653. 0001716 13/06/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001717 13/06/2017 R$ 799,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001718 13/06/2017 R$ 684,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1815/2012. 0001719 13/06/2017 R$ 15.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001720 13/06/2017 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 10 CAÇAMBAS DE COLETA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001721 13/06/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO 0001722 13/06/2017 R$ 1.135,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0001723 13/06/2017 R$ 557,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0001724 13/06/2017 R$ 1.215,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001725 13/06/2017 R$ 1.203,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001726 13/06/2017 R$ 1.096,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS E LENÇOIS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. 0001727 13/06/2017 R$ 2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001728 13/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL. 0001729 13/06/2017 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 16/06/2017. 0001730 13/06/2017 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001740 14/06/2017 R$ 143,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NA SUPERINTENDENCIA. 0001741 14/06/2017 R$ 67,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VISTORIA REALIZADA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001746 16/06/2017 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO DA PRESIDENCIA DO CAIXA ESCOLAR. 0001747 16/06/2017 R$ 2.353,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADA NO PACIENTE ALTEONI FERREIRA DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0001748 16/06/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE NEUZETE MENDES FIRMINO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001749 16/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA + ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE IVONE S. ALVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001750 16/06/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 11/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2017 E 06/2017. 0001751 16/06/2017 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE SEBASTIÃO DOS REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001752 16/06/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0001760 19/06/2017 R$ 380,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 14/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2017 E 07/2017. 0001761 19/06/2017 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 15/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2017 . 0001762 19/06/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 14/02/2017,TIT PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 15/2016, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 0001763 19/06/2017 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA PELVE DA PACIENTE MARIA APARECIDA VICENTE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001764 19/06/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. 0001765 21/06/2017 R$ 531,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE SEM CONTRASTE DA PACIENTE IRACILDA VICENTE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001770 22/06/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001771 22/06/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001772 22/06/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001773 22/06/2017 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001774 22/06/2017 R$ 18.700,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001775 22/06/2017 R$ 11.498,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001776 22/06/2017 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001777 22/06/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001778 22/06/2017 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001779 22/06/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001780 22/06/2017 R$ 10.770,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001781 22/06/2017 R$ 12.279,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001782 22/06/2017 R$ 6.164,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001783 22/06/2017 R$ 2.607,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001784 22/06/2017 R$ 1.388,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001785 22/06/2017 R$ 2.248,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001786 22/06/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001787 22/06/2017 R$ 38.691,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001788 22/06/2017 R$ 21.866,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001789 22/06/2017 R$ 14.193,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001790 22/06/2017 R$ 29.341,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001791 22/06/2017 R$ 24.704,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001792 22/06/2017 R$ 2.672,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001793 22/06/2017 R$ 9.468,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001794 22/06/2017 R$ 5.297,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001795 22/06/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001796 22/06/2017 R$ 3.428,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001797 22/06/2017 R$ 10.214,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001798 22/06/2017 R$ 14.841,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001799 22/06/2017 R$ 21.591,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 0001800 22/06/2017 R$ 60.366,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 0001801 22/06/2017 R$ 84.087,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001802 22/06/2017 R$ 20.369,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001803 22/06/2017 R$ 4.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 0001804 22/06/2017 R$ 22.348,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001805 22/06/2017 R$ 9.604,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001806 22/06/2017 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001807 22/06/2017 R$ 1.158,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001808 22/06/2017 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001809 22/06/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001810 22/06/2017 R$ 4.732,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001811 22/06/2017 R$ 49.780,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001812 22/06/2017 R$ 30.246,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001813 22/06/2017 R$ 3.185,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001814 22/06/2017 R$ 24.321,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001815 22/06/2017 R$ 7.376,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001816 22/06/2017 R$ 85.069,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001817 22/06/2017 R$ 24.222,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001818 22/06/2017 R$ 10.623,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001819 22/06/2017 R$ 4.978,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001820 22/06/2017 R$ 24.054,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001821 22/06/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001822 22/06/2017 R$ 5.771,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001823 22/06/2017 R$ 12.942,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001824 22/06/2017 R$ 4.778,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001825 22/06/2017 R$ 1.142,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001826 22/06/2017 R$ 2.069,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001827 22/06/2017 R$ 6.963,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001828 22/06/2017 R$ 4.032,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001829 22/06/2017 R$ 1.852,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001830 22/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001833 22/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. 0001834 22/06/2017 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. 0001835 22/06/2017 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. 0001836 22/06/2017 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM. 0001838 22/06/2017 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DOAÇÕES A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001839 22/06/2017 R$ 1.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A COBERTURA DOS QUIOSQUES. 0001840 22/06/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001841 22/06/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0001842 22/06/2017 R$ 1.462,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 31/08/2015 PRORROGANDO PARA 30/09/2016, CONTRATO Nº 1010937-59. 0001843 22/06/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 16/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017, AVISO DE LICITAÇÃO 0001844 22/06/2017 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 17/02/2017,TIT AVIDO DE LICITAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2017, PROCESSO ADMINISTRA 0001845 22/06/2017 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TOMOGRAFIA DO TORAX, ABDOME E PELVE SEM CONTRASTE DO PACIENTE GERALDO MAURILIO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001846 22/06/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZO 0001847 22/06/2017 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS TORRES DE TELEFONIA CELULAR DO DISTRITO DE BOA UNIÃO E CORREGO DO ITABIRA. 0001848 22/06/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001849 22/06/2017 R$ 28,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE PREFEITOS DO LESTE DE MINAS. 0001850 22/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO PACIENTE JOÃO CARDOSO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001851 22/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001852 22/06/2017 R$ 3.903,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001853 22/06/2017 R$ 4.940,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001854 22/06/2017 R$ 7.560,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001855 22/06/2017 R$ 29.676,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001856 22/06/2017 R$ 4.916,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001857 22/06/2017 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001858 22/06/2017 R$ 2.140,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001859 22/06/2017 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001860 22/06/2017 R$ 19.140,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001861 22/06/2017 R$ 28.409,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001862 22/06/2017 R$ 2.337,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001863 22/06/2017 R$ 6.349,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001864 22/06/2017 R$ 37.661,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0001865 22/06/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NA PACIENTE IRACEMA EDUARDA PEREIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001866 22/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 0001867 22/06/2017 R$ 1.011,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 961.717. 0001561 25/06/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001872 27/06/2017 R$ 807,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001878 28/06/2017 R$ 3.549,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0001879 28/06/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0001880 28/06/2017 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 960.595. 0001881 28/06/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSERTO NO AUTO FOCO CANON LENTE 8106561253 DA MAQUINA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001882 28/06/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE LUCIMAR LEOCADIA DUTRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001883 28/06/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NO PACIENTE RIVALDO GUIMARAES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001884 28/06/2017 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NA PACIENTE IRACILDA VICENTE DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001885 28/06/2017 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NA PACIENTE IRACILDA VICENTE DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001886 28/06/2017 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RM DE OMBRO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE LUCIMAR LEOCADIA DUTRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0001887 28/06/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001888 28/06/2017 R$ 49.448,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF MEDINDO 28,8M² COM PRATELEIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. 0001889 28/06/2017 R$ 15.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DA RUAS DO BAIRRO CANAÃ. 0001890 28/06/2017 R$ 4.500,00