| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO E FORNECIMENTO DE PLACA DO VEICULO CAMINHÃO PLACA GMM-8776 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OB |
0001898 |
03/07/2017 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0001899 |
03/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EM LAUDOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001900 |
03/07/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001901 |
03/07/2017 |
R$ 6.798,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001902 |
03/07/2017 |
R$ 5.744,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0001903 |
03/07/2017 |
R$ 2.842,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0001904 |
03/07/2017 |
R$ 503,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001905 |
03/07/2017 |
R$ 1.000,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001906 |
03/07/2017 |
R$ 641,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001907 |
03/07/2017 |
R$ 356,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DO CAPS. |
0001908 |
03/07/2017 |
R$ 614,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0001909 |
03/07/2017 |
R$ 382,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001910 |
03/07/2017 |
R$ 2.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
0001911 |
03/07/2017 |
R$ 1.414,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001912 |
03/07/2017 |
R$ 2.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001913 |
03/07/2017 |
R$ 624,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001914 |
03/07/2017 |
R$ 21.469,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001915 |
03/07/2017 |
R$ 29.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
0001916 |
03/07/2017 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001917 |
03/07/2017 |
R$ 602,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001918 |
03/07/2017 |
R$ 3.471,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001919 |
03/07/2017 |
R$ 712,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001920 |
03/07/2017 |
R$ 979,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001921 |
03/07/2017 |
R$ 1.157,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001922 |
03/07/2017 |
R$ 4.094,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001923 |
03/07/2017 |
R$ 618,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001924 |
03/07/2017 |
R$ 972,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001925 |
03/07/2017 |
R$ 889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001926 |
03/07/2017 |
R$ 4.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001927 |
03/07/2017 |
R$ 2.707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNA FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001928 |
03/07/2017 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001929 |
03/07/2017 |
R$ 1.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJÃO VAZIO PARA MANUTENÇAÕ DA CANTINA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001930 |
03/07/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001931 |
03/07/2017 |
R$ 206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001932 |
03/07/2017 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001933 |
03/07/2017 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA AS CANTINAS DAS POLICLINICAS . |
0001934 |
03/07/2017 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA AS POLICLINICAS. |
0001935 |
03/07/2017 |
R$ 278,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001936 |
03/07/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001937 |
03/07/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001938 |
03/07/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001939 |
03/07/2017 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001940 |
03/07/2017 |
R$ 1.276,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. |
0001941 |
03/07/2017 |
R$ 427,63 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA DA PACIENTE LUCIMAR RAMOS DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001942 |
03/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001943 |
03/07/2017 |
R$ 949,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BLOCO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001944 |
03/07/2017 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
0001945 |
03/07/2017 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONTEMPLADAS NO CONVÊNIO Nº 149001494/2015, CELEBRADOS ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA SEGOV/ |
0001946 |
03/07/2017 |
R$ 147.065,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001947 |
03/07/2017 |
R$ 32.683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0001948 |
03/07/2017 |
R$ 2.516,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001949 |
03/07/2017 |
R$ 6.719,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001950 |
03/07/2017 |
R$ 11.037,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001951 |
03/07/2017 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001952 |
03/07/2017 |
R$ 16.383,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001953 |
03/07/2017 |
R$ 3.532,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001954 |
03/07/2017 |
R$ 10.755,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001955 |
03/07/2017 |
R$ 14.256,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001956 |
03/07/2017 |
R$ 1.687,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001957 |
03/07/2017 |
R$ 1.345,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA GRS. |
0001958 |
03/07/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0001965 |
04/07/2017 |
R$ 972,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RM DE OMBRO DA PACIENTE NEUZA TEIXEIRA BASTO OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001966 |
04/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO. |
0001970 |
05/07/2017 |
R$ 22,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001971 |
05/07/2017 |
R$ 3.220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001972 |
05/07/2017 |
R$ 6.007,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001973 |
05/07/2017 |
R$ 3.001,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001974 |
05/07/2017 |
R$ 1.036,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA TRATAMENTO OCUPACIONAL DOS PACIENTES DO CAPS. |
0001975 |
05/07/2017 |
R$ 1.039,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001976 |
05/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS AQUISIÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX CAPACIDADE P/ IMPRESSÃO 26 PPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001977 |
05/07/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001978 |
05/07/2017 |
R$ 2.154,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DO CAPS. |
0001979 |
05/07/2017 |
R$ 3.509,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001980 |
05/07/2017 |
R$ 1.602,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001981 |
05/07/2017 |
R$ 623,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 964.747. |
0001982 |
05/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SCALPE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0001983 |
05/07/2017 |
R$ 350,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 965.359. |
0001984 |
05/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 965.360. |
0001985 |
05/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE E NO CONSORCIO DA REDE DE URGENCIA E EMERGEN |
0001986 |
05/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0001990 |
07/07/2017 |
R$ 453,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
0001991 |
07/07/2017 |
R$ 92,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
0001992 |
07/07/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001993 |
07/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001995 |
10/07/2017 |
R$ 110,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. |
0001996 |
10/07/2017 |
R$ 263,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001997 |
10/07/2017 |
R$ 1.506,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001998 |
10/07/2017 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 037/2013. |
0001999 |
10/07/2017 |
R$ 49.878,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0002000 |
10/07/2017 |
R$ 29.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002001 |
10/07/2017 |
R$ 9.654,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002002 |
10/07/2017 |
R$ 6.363,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA- MG. |
0002003 |
10/07/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002009 |
11/07/2017 |
R$ 112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002010 |
12/07/2017 |
R$ 11.224,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE EDILMA ALVES DE LANA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002011 |
12/07/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002012 |
12/07/2017 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002013 |
12/07/2017 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002014 |
12/07/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO. |
0002015 |
12/07/2017 |
R$ 311,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002016 |
12/07/2017 |
R$ 6.741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002017 |
12/07/2017 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002018 |
12/07/2017 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA NA PACIENTE MARIA FREITAS DE CERQUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002019 |
12/07/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002020 |
12/07/2017 |
R$ 1.792,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, |
0002021 |
12/07/2017 |
R$ 971,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002022 |
12/07/2017 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002023 |
12/07/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002024 |
12/07/2017 |
R$ 513,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002025 |
12/07/2017 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. |
0002026 |
12/07/2017 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002035 |
17/07/2017 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A UMA PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO DO CONSONORTE. |
0002036 |
17/07/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002037 |
17/07/2017 |
R$ 850,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D´AGUA. |
0002038 |
17/07/2017 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
0002039 |
17/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS ARTE DE APRENDER E ILDA AMORIM. |
0002040 |
17/07/2017 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0002049 |
19/07/2017 |
R$ 553,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002050 |
20/07/2017 |
R$ 334,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002051 |
20/07/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002052 |
20/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002053 |
20/07/2017 |
R$ 4.257,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002054 |
20/07/2017 |
R$ 12.070,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002055 |
20/07/2017 |
R$ 10.182,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002056 |
20/07/2017 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002057 |
20/07/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002058 |
20/07/2017 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002059 |
20/07/2017 |
R$ 10.168,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002060 |
20/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002061 |
20/07/2017 |
R$ 12.327,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002062 |
20/07/2017 |
R$ 6.292,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002063 |
20/07/2017 |
R$ 4.543,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002064 |
20/07/2017 |
R$ 2.211,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002065 |
20/07/2017 |
R$ 37.273,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002066 |
20/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002067 |
20/07/2017 |
R$ 21.130,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002068 |
20/07/2017 |
R$ 13.320,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002069 |
20/07/2017 |
R$ 27.831,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002070 |
20/07/2017 |
R$ 25.098,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002071 |
20/07/2017 |
R$ 2.672,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002072 |
20/07/2017 |
R$ 9.186,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002073 |
20/07/2017 |
R$ 5.658,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002074 |
20/07/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002076 |
20/07/2017 |
R$ 4.315,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002077 |
20/07/2017 |
R$ 9.589,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002078 |
20/07/2017 |
R$ 14.841,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002079 |
20/07/2017 |
R$ 62.598,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002080 |
20/07/2017 |
R$ 83.776,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002081 |
20/07/2017 |
R$ 22.196,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002082 |
20/07/2017 |
R$ 20.233,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002083 |
20/07/2017 |
R$ 4.327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002084 |
20/07/2017 |
R$ 22.348,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002085 |
20/07/2017 |
R$ 9.604,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002086 |
20/07/2017 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002087 |
20/07/2017 |
R$ 1.158,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002088 |
20/07/2017 |
R$ 5.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002089 |
20/07/2017 |
R$ 4.732,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002090 |
20/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002091 |
20/07/2017 |
R$ 3.072,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002092 |
20/07/2017 |
R$ 1.607,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002093 |
20/07/2017 |
R$ 49.780,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002094 |
20/07/2017 |
R$ 26.023,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002095 |
20/07/2017 |
R$ 7.075,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
0002096 |
20/07/2017 |
R$ 24.282,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002097 |
20/07/2017 |
R$ 28.109,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002098 |
20/07/2017 |
R$ 84.700,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002099 |
20/07/2017 |
R$ 8.463,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002100 |
20/07/2017 |
R$ 1.319,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002101 |
20/07/2017 |
R$ 5.771,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002102 |
20/07/2017 |
R$ 13.599,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002103 |
20/07/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002104 |
20/07/2017 |
R$ 4.778,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002105 |
20/07/2017 |
R$ 1.142,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002106 |
20/07/2017 |
R$ 2.069,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002107 |
20/07/2017 |
R$ 4.978,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002108 |
20/07/2017 |
R$ 23.988,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002109 |
20/07/2017 |
R$ 5.222,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002110 |
20/07/2017 |
R$ 1.652,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002111 |
20/07/2017 |
R$ 2.093,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002112 |
20/07/2017 |
R$ 3.749,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002113 |
20/07/2017 |
R$ 1.090,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. |
0002114 |
20/07/2017 |
R$ 678,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. |
0002115 |
20/07/2017 |
R$ 1.012,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTUROS DE CURSOS LIVRES DE CAPOEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. |
0002116 |
20/07/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COMO INSTRUTUROS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. |
0002117 |
20/07/2017 |
R$ 787,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002118 |
20/07/2017 |
R$ 1.601,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA DA POLICLÍNICA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. |
0002119 |
20/07/2017 |
R$ 6.500,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002120 |
20/07/2017 |
R$ 1.831,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002121 |
20/07/2017 |
R$ 3.934,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LANÇAMENTO DO PROJETO SEMENTES PRESENTES DO GOVERNO ESTADUAL. |
0002122 |
20/07/2017 |
R$ 20,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005957-9. |
0002123 |
20/07/2017 |
R$ 331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002124 |
20/07/2017 |
R$ 2.848,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002125 |
20/07/2017 |
R$ 511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002126 |
20/07/2017 |
R$ 1.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002127 |
20/07/2017 |
R$ 1.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002128 |
20/07/2017 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DAS DCTF. |
0002129 |
20/07/2017 |
R$ 4.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002130 |
20/07/2017 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002131 |
20/07/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA DA PACIENTE KARINE RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002132 |
20/07/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DO PACIENTE CARLOS VESFAL, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002133 |
20/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE UROLOGIA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002134 |
20/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0002135 |
20/07/2017 |
R$ 343,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002136 |
20/07/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PROERD. |
0002137 |
20/07/2017 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002138 |
20/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002143 |
25/07/2017 |
R$ 87,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002150 |
27/07/2017 |
R$ 101,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002151 |
27/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RM DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA RAMOS SILVA , CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002152 |
27/07/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE CELMA LUCIA RAMOS ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002153 |
27/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA IFORMAÇAO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTE |
0002154 |
27/07/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA IFORMAÇAO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTE |
0002155 |
27/07/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA IFORMAÇAO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTE |
0002156 |
27/07/2017 |
R$ 1.787,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002157 |
27/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002158 |
27/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONGELADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002159 |
27/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002160 |
27/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002161 |
27/07/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 22/03/2017. |
0002162 |
27/07/2017 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 09/03/2017. |
0002163 |
27/07/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 25/03/2017. |
0002164 |
27/07/2017 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA16/03/2017. |
0002165 |
27/07/2017 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA14/03/2017,TIT.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2017. |
0002166 |
27/07/2017 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0002167 |
27/07/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0002168 |
27/07/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002170 |
27/07/2017 |
R$ 3.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEU, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002171 |
27/07/2017 |
R$ 4.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002172 |
27/07/2017 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
0002173 |
27/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002174 |
27/07/2017 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002175 |
27/07/2017 |
R$ 12.069,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002176 |
27/07/2017 |
R$ 2.382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
0002177 |
27/07/2017 |
R$ 2.800,00 |
|