Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002178 01/08/2017 R$ 18.105,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002179 01/08/2017 R$ 6.838,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002180 01/08/2017 R$ 10.816,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002181 01/08/2017 R$ 13.902,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002182 01/08/2017 R$ 12.305,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002183 01/08/2017 R$ 3.899,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002184 01/08/2017 R$ 1.600,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0002185 01/08/2017 R$ 3.161,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO. 0002186 01/08/2017 R$ 1.127,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002187 01/08/2017 R$ 1.271,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM PALCO, AO VIVO, COM A BANDA MARIANA FAGUNDES, PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ, 0002188 01/08/2017 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA GRS. 0002189 01/08/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002190 02/08/2017 R$ 63,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONTEMPLADAS NO CONVÊNIO Nº 1491001078/2016, CELEBRADOS ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA SEGOV/SEDRU 0002191 02/08/2017 R$ 440.818,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0002195 03/08/2017 R$ 1.286,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0002196 03/08/2017 R$ 913,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002197 03/08/2017 R$ 473,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA O PACIENTE ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIR 0002198 03/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 09/08/2017. 0002199 03/08/2017 R$ 177,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA FREITAS CERQUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002200 03/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DO PACIENTE CARLOS VESFAL, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002201 03/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE CLOVES H DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002202 03/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 0002203 03/08/2017 R$ 1.212,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002204 03/08/2017 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002205 03/08/2017 R$ 2.006,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. 0002206 03/08/2017 R$ 4.112,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0002207 03/08/2017 R$ 2.034,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002208 03/08/2017 R$ 2.233,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0002209 03/08/2017 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002210 03/08/2017 R$ 414,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002211 03/08/2017 R$ 509,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. 0002212 03/08/2017 R$ 2.262,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DO CAPS. 0002213 03/08/2017 R$ 1.119,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0002214 03/08/2017 R$ 711,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002215 03/08/2017 R$ 4.080,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002216 03/08/2017 R$ 21.201,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002217 03/08/2017 R$ 47.703,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002218 03/08/2017 R$ 3.634,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002219 03/08/2017 R$ 3.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002220 03/08/2017 R$ 1.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002221 03/08/2017 R$ 7.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REFORMA DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002222 03/08/2017 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002223 03/08/2017 R$ 8.745,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002224 03/08/2017 R$ 21.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA TRATAMENTO OCUPACIONAL DOS PACIENTES DO CAPS. 0002225 03/08/2017 R$ 988,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002226 03/08/2017 R$ 4.134,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002227 03/08/2017 R$ 3.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0002228 03/08/2017 R$ 2.487,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002229 03/08/2017 R$ 1.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJÃO VAZIO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002230 03/08/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002231 03/08/2017 R$ 119,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002232 03/08/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002233 03/08/2017 R$ 79,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CAPS. 0002234 03/08/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CAPS. 0002235 03/08/2017 R$ 47,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. 0002236 03/08/2017 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002237 03/08/2017 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL SEM GÁS 500 ML PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002238 03/08/2017 R$ 504,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002239 03/08/2017 R$ 1.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0002240 03/08/2017 R$ 9.018,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0002242 03/08/2017 R$ 406,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002243 03/08/2017 R$ 3.402,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0002244 03/08/2017 R$ 1.024,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0002245 03/08/2017 R$ 604,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0002246 03/08/2017 R$ 867,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM A FINALIDADE DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA ESPECIFICA 0002247 03/08/2017 R$ 79.980,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0002248 03/08/2017 R$ 1.640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002249 03/08/2017 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0002250 03/08/2017 R$ 6.492,60
VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SHOW DA DUPLA ANTONIO CARLOS E RENATO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17/08/2017. 0002251 03/08/2017 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0002252 03/08/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0002253 03/08/2017 R$ 3.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002254 03/08/2017 R$ 1.120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002255 03/08/2017 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0002256 03/08/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002257 03/08/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002258 03/08/2017 R$ 503,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002259 03/08/2017 R$ 2.354,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002260 03/08/2017 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002261 03/08/2017 R$ 2.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA GRS. 0002262 03/08/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002263 04/08/2017 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002264 04/08/2017 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002265 04/08/2017 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002266 04/08/2017 R$ 53.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002267 04/08/2017 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ESTADIAS DE BANDAS E PRODUTORES PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0002268 04/08/2017 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ALBINO AUGUSTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002272 08/08/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002273 08/08/2017 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002275 08/08/2017 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002276 08/08/2017 R$ 564,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRANSLADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO Nº 000747/2017. 0002277 08/08/2017 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. 0002278 08/08/2017 R$ 3.136,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. 0002279 08/08/2017 R$ 733,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002280 08/08/2017 R$ 1.717,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002281 08/08/2017 R$ 3.096,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002282 08/08/2017 R$ 1.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS. 0002283 08/08/2017 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002284 08/08/2017 R$ 2.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002285 08/08/2017 R$ 3.721,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. 0002286 08/08/2017 R$ 1.927,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002287 08/08/2017 R$ 1.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002288 08/08/2017 R$ 8.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2017. 0002289 08/08/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0002290 08/08/2017 R$ 860,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA DA SEDE E DISTRITOS. 0002291 08/08/2017 R$ 1.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0002292 08/08/2017 R$ 984,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINACEIRO. 0002293 08/08/2017 R$ 405,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS E OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002294 08/08/2017 R$ 10.883,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002295 08/08/2017 R$ 4.979,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002296 08/08/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE 03 CPU TORRE DESKTOP AMD PHENOM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002297 08/08/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME ARTERIOGRAFIA CEREBRAL DO PACIENTE ALBINO AUGUSTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002298 08/08/2017 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NA SUPERINTENDENCIA. 0002299 09/08/2017 R$ 173,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ILUMINAÇÃO PARA SHOW, LOCAÇÃO DE GRIDE, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 0002300 11/08/2017 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 17, 18 E 19. 0002301 11/08/2017 R$ 5.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO. 0002302 11/08/2017 R$ 1.438,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002303 11/08/2017 R$ 1.141,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002304 11/08/2017 R$ 2.977,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, SERVIÇO GERENCIAMENTO E PRODUÇÃO DO EVENTO, LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO DE AÇO PARA REALIZAÇÃO D 0002305 11/08/2017 R$ 26.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A BANDA MATEUS LUCCATO, PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ N 0002306 11/08/2017 R$ 18.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. 0002307 11/08/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002308 11/08/2017 R$ 2.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0002309 11/08/2017 R$ 1.522,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002310 11/08/2017 R$ 297,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO. 0002311 11/08/2017 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DE CORPO DE BOMBEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0002312 11/08/2017 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DA POLICIA MILITAR PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0002313 11/08/2017 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA PAZ NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0002314 11/08/2017 R$ 4.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA TROCA DE COR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059. 0002315 15/08/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CERCAS DE ARAME NAS PROXIMIDADES DO LIXÃO, NESTE MUNICIPIO. 0002316 15/08/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO AO VIVO, DA DUPLA MARCOS E FARID E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DA 5º FESTA DA PAZ , NO DIA 19/08/2017. 0002317 15/08/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇAO DA HOSPEDAGEM DO SIT INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO UNIVERSO ONLINE S.A. 0002318 15/08/2017 R$ 342,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS POR HORAS TRABALHADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. 0002319 15/08/2017 R$ 33.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. 0002320 15/08/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LONA DUPLA FACE PARA MANUTENÇAO DO MURO DE CONTENÇAO NO DISTRITO DE BOA UNIAO. 0002321 15/08/2017 R$ 3.045,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA REALIZAÇÃO DA 5º FESTA DA PAZ EM ITABIRINHA. 0002322 15/08/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE CONGRESSO. 0002323 15/08/2017 R$ 591,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0002339 22/08/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002340 23/08/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002341 23/08/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002342 23/08/2017 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002343 23/08/2017 R$ 12.070,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002344 23/08/2017 R$ 10.182,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002345 23/08/2017 R$ 12.964,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002346 23/08/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002347 23/08/2017 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002348 23/08/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOMBONA PLÁSTICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 0002349 23/08/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002350 23/08/2017 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002351 23/08/2017 R$ 12.471,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002352 23/08/2017 R$ 6.302,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002353 23/08/2017 R$ 4.543,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002354 23/08/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002355 23/08/2017 R$ 40.615,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002356 23/08/2017 R$ 22.513,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002357 23/08/2017 R$ 13.484,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002358 23/08/2017 R$ 29.495,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002359 23/08/2017 R$ 25.325,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002360 23/08/2017 R$ 2.672,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002361 23/08/2017 R$ 9.274,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002362 23/08/2017 R$ 5.257,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002363 23/08/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002364 23/08/2017 R$ 4.365,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002365 23/08/2017 R$ 9.589,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002366 23/08/2017 R$ 14.841,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002367 23/08/2017 R$ 21.168,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002368 23/08/2017 R$ 61.242,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 0002369 23/08/2017 R$ 79.595,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002370 23/08/2017 R$ 19.960,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002371 23/08/2017 R$ 4.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 0002372 23/08/2017 R$ 22.348,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002373 23/08/2017 R$ 9.604,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002374 23/08/2017 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002375 23/08/2017 R$ 1.158,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 0002376 23/08/2017 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002377 23/08/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002378 23/08/2017 R$ 4.732,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002379 23/08/2017 R$ 49.780,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002380 23/08/2017 R$ 32.020,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002381 23/08/2017 R$ 26.382,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002382 23/08/2017 R$ 7.075,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002383 23/08/2017 R$ 84.085,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002384 23/08/2017 R$ 23.314,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002385 23/08/2017 R$ 4.130,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002386 23/08/2017 R$ 6.008,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002387 23/08/2017 R$ 5.618,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002388 23/08/2017 R$ 25.010,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002389 23/08/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002390 23/08/2017 R$ 5.771,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002391 23/08/2017 R$ 14.020,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002392 23/08/2017 R$ 4.778,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002393 23/08/2017 R$ 1.374,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002394 23/08/2017 R$ 2.069,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002395 23/08/2017 R$ 5.222,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002396 23/08/2017 R$ 4.892,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002397 23/08/2017 R$ 624,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002398 23/08/2017 R$ 2.404,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002399 23/08/2017 R$ 4.622,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002400 23/08/2017 R$ 1.843,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002401 23/08/2017 R$ 1.125,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002402 23/08/2017 R$ 499,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DO PACIENTE OSMARQUESON DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002403 23/08/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002404 23/08/2017 R$ 3.505,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002405 23/08/2017 R$ 7.938,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. 0002406 23/08/2017 R$ 1.012,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COMO INSTRUTUROS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. 0002407 23/08/2017 R$ 787,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. 0002408 23/08/2017 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO 0002409 23/08/2017 R$ 50.234,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO 0002410 23/08/2017 R$ 17.188,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO 0002411 23/08/2017 R$ 43.512,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO 0002412 23/08/2017 R$ 2.431,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0002413 23/08/2017 R$ 42.813,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0002414 23/08/2017 R$ 42.395,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0002415 23/08/2017 R$ 58.336,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0002416 23/08/2017 R$ 49.838,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA 0002417 23/08/2017 R$ 13.265,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO 0002418 23/08/2017 R$ 5.534,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO 0002419 23/08/2017 R$ 47.686,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO 0002420 23/08/2017 R$ 40.221,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO 0002421 23/08/2017 R$ 6.537,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002422 23/08/2017 R$ 817,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002423 23/08/2017 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0002424 23/08/2017 R$ 6.513,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002425 23/08/2017 R$ 991,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DO CAPS. 0002426 23/08/2017 R$ 838,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002427 23/08/2017 R$ 31.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HERVICIDA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002428 23/08/2017 R$ 2.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002429 23/08/2017 R$ 175,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS AUTOCLAVE DA POLICLINICA MUNICIPAL. 0002430 23/08/2017 R$ 1.839,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002431 23/08/2017 R$ 617,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002432 23/08/2017 R$ 798,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002433 23/08/2017 R$ 3.141,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002434 23/08/2017 R$ 3.039,44
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS 0002435 23/08/2017 R$ 3.994,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002436 23/08/2017 R$ 586,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002437 23/08/2017 R$ 3.221,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002438 23/08/2017 R$ 1.269,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002439 23/08/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002440 23/08/2017 R$ 301,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002441 23/08/2017 R$ 67,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TO 0002442 23/08/2017 R$ 131,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002443 23/08/2017 R$ 1.358,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 29/08/2017 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA 4.554,01 CONTRATO Nº 1030063-42. 0002444 23/08/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0002445 23/08/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0002446 23/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002447 23/08/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002448 23/08/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002449 23/08/2017 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002450 23/08/2017 R$ 3.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002451 23/08/2017 R$ 6,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0002452 23/08/2017 R$ 1.582,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002453 23/08/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0002454 23/08/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002460 24/08/2017 R$ 20,69
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE DA PACIENTE MARIANA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002465 28/08/2017 R$ 545,10
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DO PACIENTE GIRLEI WALTER, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002466 28/08/2017 R$ 499,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002467 28/08/2017 R$ 43.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002468 28/08/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002469 28/08/2017 R$ 3.765,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002472 28/08/2017 R$ 32.516,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002473 28/08/2017 R$ 4.916,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002474 28/08/2017 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002476 28/08/2017 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002477 28/08/2017 R$ 1.250,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002478 28/08/2017 R$ 38.169,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002479 28/08/2017 R$ 870,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002480 28/08/2017 R$ 6.700,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0002481 28/08/2017 R$ 1.547,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0002482 28/08/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0002483 28/08/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TANATOPRAXIA E COROA DE FLORES PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002484 28/08/2017 R$ 7.179,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBROR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA ÁREA DOS QUIOSQUES LOCALIZADOS NA AV. DOS ESPORTES, CENTRO, ITABIRINHA/MG. 0002485 28/08/2017 R$ 48.376,81