Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002486 01/09/2017 R$ 31.927,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O UNO PLACA NYF, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002487 01/09/2017 R$ 1.667,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL PLACA PEP- 4486 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002488 01/09/2017 R$ 1.374,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002489 01/09/2017 R$ 11.519,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002490 01/09/2017 R$ 13.765,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002491 01/09/2017 R$ 4.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO SAVEIRO PLACA PPM-9909 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002492 01/09/2017 R$ 1.217,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002493 01/09/2017 R$ 17.513,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002494 01/09/2017 R$ 1.041,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002495 01/09/2017 R$ 13.023,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0002496 01/09/2017 R$ 3.383,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002497 01/09/2017 R$ 7.031,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA IFORMAÇAO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTE 0002498 01/09/2017 R$ 1.767,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA IFORMAÇAO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTE 0002499 01/09/2017 R$ 1.767,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA IFORMAÇAO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTE 0002500 01/09/2017 R$ 26.464,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002501 01/09/2017 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002502 01/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002503 01/09/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002504 01/09/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002505 01/09/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002506 01/09/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS À PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, COM SOFRIMENTO MENTRAL E COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL E OU DROGAS, OB 0002507 01/09/2017 R$ 8.277,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002508 01/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002509 01/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE. 0002510 01/09/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0002511 01/09/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO. 0002512 01/09/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002513 04/09/2017 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002514 04/09/2017 R$ 26.700,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DA PACIENTE ANA CAROLINA CAMPOS SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002515 04/09/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002516 04/09/2017 R$ 45,22
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002517 04/09/2017 R$ 17,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002518 04/09/2017 R$ 17.807,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 0002519 04/09/2017 R$ 2.729,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002520 04/09/2017 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002521 04/09/2017 R$ 6.352,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002522 04/09/2017 R$ 1.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002523 04/09/2017 R$ 3.659,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. 0002524 04/09/2017 R$ 2.610,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0002525 04/09/2017 R$ 1.591,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002526 04/09/2017 R$ 1.678,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS POLICLINICAS. 0002527 04/09/2017 R$ 784,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS POLICLINICAS. 0002528 04/09/2017 R$ 1.442,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 0002529 04/09/2017 R$ 2.226,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002530 04/09/2017 R$ 41.231,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002531 04/09/2017 R$ 490,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DOAÇOES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002532 04/09/2017 R$ 1.521,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS POLICLINICAS. 0002533 04/09/2017 R$ 1.855,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM CARROCERIA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002534 04/09/2017 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002535 04/09/2017 R$ 5.020,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002536 04/09/2017 R$ 3.420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002537 04/09/2017 R$ 1.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002538 04/09/2017 R$ 3.079,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002539 04/09/2017 R$ 3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0002540 04/09/2017 R$ 2.509,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA 0002541 04/09/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002542 04/09/2017 R$ 7.048,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA O PACIENTE ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIR 0002543 04/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002544 04/09/2017 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002546 04/09/2017 R$ 1.958,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002547 04/09/2017 R$ 4.690,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0002548 04/09/2017 R$ 495,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002549 04/09/2017 R$ 1.479,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002550 04/09/2017 R$ 634,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR. 0002551 04/09/2017 R$ 1.869,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR. 0002552 04/09/2017 R$ 2.848,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002553 04/09/2017 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS NA TORRE DE TELEFONIA CELULAR DO DISTRITO DA BARRA DO ITABIRA. 0002554 04/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002555 04/09/2017 R$ 992,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0002556 04/09/2017 R$ 174,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0002557 04/09/2017 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0002558 04/09/2017 R$ 206,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A MANUTENÇAO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002559 04/09/2017 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002560 04/09/2017 R$ 79,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0002561 04/09/2017 R$ 434,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0002562 04/09/2017 R$ 230,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA TRATAMENTO OCUPACIONAL DOS PACIENTES DO CAPS. 0002563 04/09/2017 R$ 1.044,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFICINAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002564 04/09/2017 R$ 395,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002565 04/09/2017 R$ 2.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES, ARAMES E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002566 04/09/2017 R$ 10.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE OBRAS PUBL 0002567 04/09/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002568 04/09/2017 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002569 04/09/2017 R$ 3.979,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0002570 04/09/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002571 04/09/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0002572 04/09/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIAS DE VAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002573 04/09/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 0002575 06/09/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS EM MDF, PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE BARRA DO ITABIRA. 0002576 06/09/2017 R$ 78.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0002578 08/09/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002580 11/09/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS E OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002581 11/09/2017 R$ 7.827,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002582 11/09/2017 R$ 1.584,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002583 11/09/2017 R$ 534,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. 0002584 11/09/2017 R$ 4.778,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. 0002585 11/09/2017 R$ 1.546,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002586 11/09/2017 R$ 2.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002587 11/09/2017 R$ 1.181,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CALIBRAÇAO DE DIVERSOS APARELHOS DE PRESSAO. 0002588 11/09/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002589 11/09/2017 R$ 244,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002590 11/09/2017 R$ 2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002591 11/09/2017 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002592 11/09/2017 R$ 927,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002593 11/09/2017 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO KAVO INIK C4 CAD DENT CONT ELETR DIG COMP DE MESA PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002594 11/09/2017 R$ 16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002595 11/09/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0002596 11/09/2017 R$ 2.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002597 11/09/2017 R$ 4.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0002598 11/09/2017 R$ 3.041,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM URNAS FUNERARIA PARA DOAÇOES A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CARENTES DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002599 11/09/2017 R$ 1.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRASLADO DE CADAVER. 0002600 11/09/2017 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002601 11/09/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002602 11/09/2017 R$ 1.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002603 11/09/2017 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER O POVOADO DE BARRA DO ITABIRA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0002604 11/09/2017 R$ 32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTA DO PACIENTE ANGELO ANTONIO FORTUNATO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002605 11/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA PARA O PACIENTE JULYANO FERREIRA SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0002606 11/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002607 11/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 0002608 11/09/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA DO CRANIO DA PACIENTE ANA CAROLINA CAMPOS SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002609 11/09/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002610 11/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO TÓRAX E DA COLUNA REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL SOARES VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002611 11/09/2017 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 14/09/2017. 0002612 11/09/2017 R$ 205,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0002615 18/09/2017 R$ 2.318,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE REFL DESMONT CENTURY E ANTENA PARA MANUTENÇAO DA TORRE TELEFONIA MOVEL DO DISTRITO DE BARRA ITABIRA. 0002616 18/09/2017 R$ 593,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 20/04/2017,TIT.AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2017. 0002617 18/09/2017 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 27/04/2017,TIT.AVISO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017. 0002618 18/09/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DIA 26/04/2017,TIT.AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2017. 0002619 18/09/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0002629 20/09/2017 R$ 1.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002630 21/09/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002631 21/09/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002632 21/09/2017 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002633 21/09/2017 R$ 12.070,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002634 21/09/2017 R$ 11.498,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002635 21/09/2017 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002636 21/09/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002637 21/09/2017 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002638 21/09/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002639 21/09/2017 R$ 12.362,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002640 21/09/2017 R$ 12.429,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002641 21/09/2017 R$ 6.242,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002642 21/09/2017 R$ 4.543,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002643 21/09/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002644 21/09/2017 R$ 39.978,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002645 21/09/2017 R$ 20.979,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002646 21/09/2017 R$ 14.420,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002647 21/09/2017 R$ 29.829,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002648 21/09/2017 R$ 25.207,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002649 21/09/2017 R$ 2.672,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002650 21/09/2017 R$ 9.598,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002651 21/09/2017 R$ 5.734,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002652 21/09/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002653 21/09/2017 R$ 4.365,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002654 21/09/2017 R$ 9.589,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002655 21/09/2017 R$ 14.841,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002656 21/09/2017 R$ 21.168,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002657 21/09/2017 R$ 59.978,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002658 21/09/2017 R$ 81.811,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002659 21/09/2017 R$ 20.140,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002660 21/09/2017 R$ 4.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002661 21/09/2017 R$ 23.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002662 21/09/2017 R$ 9.510,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002663 21/09/2017 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002664 21/09/2017 R$ 1.158,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002665 21/09/2017 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002666 21/09/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002667 21/09/2017 R$ 4.995,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002668 21/09/2017 R$ 46.780,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002669 21/09/2017 R$ 32.301,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002670 21/09/2017 R$ 27.069,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002671 21/09/2017 R$ 7.099,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. 0002672 21/09/2017 R$ 84.788,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002673 21/09/2017 R$ 23.314,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002674 21/09/2017 R$ 9.430,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002675 21/09/2017 R$ 5.618,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002676 21/09/2017 R$ 25.291,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002677 21/09/2017 R$ 1.936,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002678 21/09/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002679 21/09/2017 R$ 7.998,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002680 21/09/2017 R$ 14.020,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002681 21/09/2017 R$ 5.777,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002682 21/09/2017 R$ 1.142,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002683 21/09/2017 R$ 2.069,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002684 21/09/2017 R$ 3.093,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002685 21/09/2017 R$ 1.769,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002686 21/09/2017 R$ 5.222,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002687 21/09/2017 R$ 3.144,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002688 21/09/2017 R$ 432,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002689 21/09/2017 R$ 968,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002690 21/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 0002691 21/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 0002692 21/09/2017 R$ 790,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COMO INSTRUTUROS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 0002693 21/09/2017 R$ 787,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM PORTOES, GRADES E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE DE APRENDER E PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA. 0002694 21/09/2017 R$ 2.848,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINICÍPIO. 0002695 21/09/2017 R$ 6.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE LENTE TRIVEX INCOLOR E ARMAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002696 21/09/2017 R$ 576,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 991.847 0002697 21/09/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM ARMARIOS E MESAS DIVERSAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002698 21/09/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE ARMARIOS COM PORTAS E PRATELEIRAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002699 21/09/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002700 21/09/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002701 21/09/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002702 21/09/2017 R$ 3.971,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002703 21/09/2017 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002704 21/09/2017 R$ 27.641,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002705 21/09/2017 R$ 5.177,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002706 21/09/2017 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002707 21/09/2017 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002708 21/09/2017 R$ 1.547,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA A PACIENTE RAIMUNDA PAULA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002709 21/09/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TRAXX PLACA-9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 0002710 21/09/2017 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA SUNDOW PLACA HCK-7835 DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0002711 21/09/2017 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ITBI RECOLHIDO EM DOBRO DA CONTRIBUITE ACIMA INDENTIFICADA. 0002712 21/09/2017 R$ 3.002,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002713 21/09/2017 R$ 3.549,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0002714 21/09/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM CURSOS DE CORTE E COSTURA. 0002715 21/09/2017 R$ 2.000,00