Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO ICMS CULTURAL. 0003033 01/11/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE OBRAS PUBL 0003034 01/11/2017 R$ 11.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONTEMPLADAS NO CONVÊNIO Nº 1471000871/2016, CELEBRADOS COM O ESTADO DE MINAS GERAI 0003035 01/11/2017 R$ 276.375,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0003036 01/11/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0003037 01/11/2017 R$ 315,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0003038 01/11/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. 0003039 01/11/2017 R$ 6.517,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BLOCO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003040 01/11/2017 R$ 4.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TORRE DE TELEFONE DA BARRA DO ITABIRA E DE NOVA UNIÃO, MANUTENÇÃO DE ANTENAS E TORRES DEVIDO A DANIFICAÇÕES DEVIDO 0003041 01/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003042 01/11/2017 R$ 32.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003043 01/11/2017 R$ 2.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003044 01/11/2017 R$ 1.315,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003045 01/11/2017 R$ 3.420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003046 01/11/2017 R$ 7.916,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003047 01/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOURÕES, ARAMES E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBA 0003048 01/11/2017 R$ 11.721,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003049 01/11/2017 R$ 785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003050 01/11/2017 R$ 3.050,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003051 01/11/2017 R$ 2.927,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003052 01/11/2017 R$ 7.106,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003053 01/11/2017 R$ 11.752,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS TRATOR MASSEI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003054 01/11/2017 R$ 948,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003055 01/11/2017 R$ 15.117,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0003056 01/11/2017 R$ 3.944,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADAOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003057 01/11/2017 R$ 6.234,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003058 01/11/2017 R$ 11.462,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003059 01/11/2017 R$ 3.317,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003060 01/11/2017 R$ 16.923,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003061 01/11/2017 R$ 1.852,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003062 01/11/2017 R$ 1.765,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003063 01/11/2017 R$ 19.606,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003064 01/11/2017 R$ 3.924,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003065 01/11/2017 R$ 1.546,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003066 01/11/2017 R$ 1.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003067 01/11/2017 R$ 478,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003068 01/11/2017 R$ 2.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003069 01/11/2017 R$ 1.260,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003070 06/11/2017 R$ 5.785,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003071 06/11/2017 R$ 4.361,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003072 06/11/2017 R$ 3.640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003073 06/11/2017 R$ 40.116,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003074 06/11/2017 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJAO VAZIO PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003075 06/11/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003076 06/11/2017 R$ 238,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003077 06/11/2017 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003078 06/11/2017 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA AS CANTINAS DAS POLICLINICAS MUNICIPAIS. 0003079 06/11/2017 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003080 06/11/2017 R$ 95,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DO CAPS. 0003081 06/11/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DO CAPS. 0003082 06/11/2017 R$ 71,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003083 06/11/2017 R$ 423,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003084 06/11/2017 R$ 1.432,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003085 06/11/2017 R$ 816,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003086 06/11/2017 R$ 4.121,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003087 06/11/2017 R$ 6.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003088 06/11/2017 R$ 8.773,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003089 06/11/2017 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA. 0003090 06/11/2017 R$ 1.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES ESPECIAL. 0003091 06/11/2017 R$ 229,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003092 06/11/2017 R$ 1.309,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003093 06/11/2017 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003094 06/11/2017 R$ 2.318,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003095 06/11/2017 R$ 1.842,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003096 06/11/2017 R$ 1.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OFICINAS, PROMOVIDO PELO CAPS. 0003097 06/11/2017 R$ 471,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA OFICINAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003098 06/11/2017 R$ 327,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003099 06/11/2017 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003100 06/11/2017 R$ 368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003101 06/11/2017 R$ 193,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 0003102 06/11/2017 R$ 451,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003103 06/11/2017 R$ 5.346,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003104 06/11/2017 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIAS DE VAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003105 06/11/2017 R$ 1.612,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003106 06/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0003107 06/11/2017 R$ 235,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0003108 06/11/2017 R$ 213,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003109 06/11/2017 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003110 06/11/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003111 06/11/2017 R$ 5.968,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003112 06/11/2017 R$ 8.716,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0003113 06/11/2017 R$ 2.060,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0003114 06/11/2017 R$ 2.483,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003115 06/11/2017 R$ 1.336,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003116 06/11/2017 R$ 417,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003117 06/11/2017 R$ 5.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE A BIOPSIA GASTRICA DO PACIENTE PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003118 06/11/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DO PACIENTE PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO 0003119 06/11/2017 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARLENE RODRIGUES JARDIM, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003120 06/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE DOUGLAS SANTOS ABREU, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0003121 06/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO. 0003122 06/11/2017 R$ 59,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE 0003123 06/11/2017 R$ 959,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE 0003124 06/11/2017 R$ 83,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003125 06/11/2017 R$ 227,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003126 06/11/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003127 06/11/2017 R$ 107,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 0003128 06/11/2017 R$ 1.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0003133 09/11/2017 R$ 1.492,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 0003134 09/11/2017 R$ 1.218,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003135 09/11/2017 R$ 2.640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003136 09/11/2017 R$ 2.749,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS POLICLINICAS MUNICIPAIS. 0003137 09/11/2017 R$ 1.914,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003138 09/11/2017 R$ 2.084,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. 0003139 09/11/2017 R$ 1.168,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. 0003140 09/11/2017 R$ 256,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003141 09/11/2017 R$ 45.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003142 09/11/2017 R$ 5.371,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003143 09/11/2017 R$ 3.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS. 0003144 09/11/2017 R$ 1.965,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30/05/2018. 0003145 09/11/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAR E COORDENAR A 8ª ETAPA DA COPA NORTE DE MOTOCROSS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE ITABIRIN 0003146 09/11/2017 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003147 09/11/2017 R$ 1.466,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA O COMBATE A DENGUE. 0003148 09/11/2017 R$ 1.521,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003149 09/11/2017 R$ 12.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DAS RUAS ROBERTO HERINGER, A E D. 0003150 09/11/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DA RUA ROSA BRANCA NO BAIRRO CANAÃ. 0003151 09/11/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO DE BARRA DO ITABIRA EM ITABIRINHA/MG 0003152 09/11/2017 R$ 147.527,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS NO DIA 14/11/2017. 0003153 09/11/2017 R$ 252,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003154 09/11/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003160 13/11/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0003161 13/11/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE BARRA DO ITABIRA. 0003162 13/11/2017 R$ 5.753,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO NO JORNAL CORREIO DOS VALES NA FESTA DO FUNCIONARIO PUBLICO. 0003163 13/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO NO JORNAL CORREIO DOS VALES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003164 13/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003165 13/11/2017 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003166 13/11/2017 R$ 4.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0003167 13/11/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0003168 13/11/2017 R$ 1.289,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003180 20/11/2017 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003181 20/11/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003182 20/11/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003183 20/11/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003184 20/11/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003185 20/11/2017 R$ 4.042,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003186 20/11/2017 R$ 15.430,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003187 20/11/2017 R$ 11.656,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003188 20/11/2017 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003189 20/11/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003190 20/11/2017 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003191 20/11/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003192 20/11/2017 R$ 13.301,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003193 20/11/2017 R$ 12.341,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003194 20/11/2017 R$ 6.297,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003195 20/11/2017 R$ 5.621,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003196 20/11/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003197 20/11/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003198 20/11/2017 R$ 39.596,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003199 20/11/2017 R$ 19.514,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003200 20/11/2017 R$ 12.863,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003201 20/11/2017 R$ 29.878,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003202 20/11/2017 R$ 24.218,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003203 20/11/2017 R$ 2.672,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003204 20/11/2017 R$ 9.255,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003205 20/11/2017 R$ 5.601,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003206 20/11/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003207 20/11/2017 R$ 4.365,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003208 20/11/2017 R$ 9.637,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003209 20/11/2017 R$ 16.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003210 20/11/2017 R$ 20.094,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003211 20/11/2017 R$ 18.593,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003212 20/11/2017 R$ 4.477,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003213 20/11/2017 R$ 8.655,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003214 20/11/2017 R$ 1.158,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003215 20/11/2017 R$ 59.577,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003216 20/11/2017 R$ 80.690,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003217 20/11/2017 R$ 22.348,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003218 20/11/2017 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003219 20/11/2017 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003220 20/11/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003221 20/11/2017 R$ 5.350,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003222 20/11/2017 R$ 1.936,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003223 20/11/2017 R$ 49.780,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003224 20/11/2017 R$ 32.651,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003225 20/11/2017 R$ 26.577,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003226 20/11/2017 R$ 7.938,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003227 20/11/2017 R$ 84.782,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003228 20/11/2017 R$ 23.283,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003229 20/11/2017 R$ 9.882,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003230 20/11/2017 R$ 5.618,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003231 20/11/2017 R$ 23.988,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003232 20/11/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003233 20/11/2017 R$ 7.998,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003234 20/11/2017 R$ 14.020,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003235 20/11/2017 R$ 5.777,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003236 20/11/2017 R$ 1.142,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003237 20/11/2017 R$ 2.069,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003238 20/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003239 20/11/2017 R$ 5.222,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003240 20/11/2017 R$ 3.014,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003241 20/11/2017 R$ 968,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003242 20/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003243 20/11/2017 R$ 2.459,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003244 20/11/2017 R$ 1.659,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003245 20/11/2017 R$ 699,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0003246 20/11/2017 R$ 1.811,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE JORDANIA RODRIGUES DE JESUS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003247 20/11/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0003248 20/11/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO PACIENTE DERCI LOURENÇO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003249 20/11/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003250 20/11/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE UROLOGIA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003251 20/11/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DES DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO RE REUNIAO. 0003252 20/11/2017 R$ 623,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA 0003253 20/11/2017 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COMO INSTRUTUROS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. 0003254 20/11/2017 R$ 787,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. 0003255 20/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSONORTE REFERENTE À NOVEMBRO E DEZEMBRO. 0003256 20/11/2017 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003257 20/11/2017 R$ 594,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0003265 23/11/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE 0003266 23/11/2017 R$ 45.469,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE 0003267 23/11/2017 R$ 18.683,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE 0003268 23/11/2017 R$ 53.985,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ÓBITO. 0003269 23/11/2017 R$ 628,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERV 0003270 23/11/2017 R$ 391,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CAU-MG - TAXA - RRT - EXERCICIO 2017. 0003271 23/11/2017 R$ 89,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO JETTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003272 23/11/2017 R$ 227,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALINHAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO JETTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0003273 23/11/2017 R$ 89,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETO DA RESOLUÇÃO SES/MG 5309/2017. 0003277 24/11/2017 R$ 278.620,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0003280 28/11/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CAPTAÇAO DE IMAGENS AEREAS NA 8º ETAPA DE MOTOCROSS EM ITABIRINHA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2017. 0003281 28/11/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0003287 30/11/2017 R$ 1.140,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0003288 30/11/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003289 30/11/2017 R$ 4.546,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003290 30/11/2017 R$ 5.136,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003291 30/11/2017 R$ 7.602,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003292 30/11/2017 R$ 28.755,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003293 30/11/2017 R$ 4.916,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003294 30/11/2017 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003295 30/11/2017 R$ 2.502,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003296 30/11/2017 R$ 11.138,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003297 30/11/2017 R$ 38.521,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003298 30/11/2017 R$ 2.098,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003299 30/11/2017 R$ 6.475,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003301 30/11/2017 R$ 32.663,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 0003302 30/11/2017 R$ 1.547,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0003303 30/11/2017 R$ 1.155,95