VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. |
0000001 |
02/01/2018 |
R$ 28.670,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. |
0000002 |
02/01/2018 |
R$ 4.916,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. |
0000003 |
02/01/2018 |
R$ 573,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. |
0000004 |
02/01/2018 |
R$ 39.408,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. |
0000005 |
02/01/2018 |
R$ 42.574,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. |
0000006 |
02/01/2018 |
R$ 1.043,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000007 |
02/01/2018 |
R$ 28.729,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000008 |
02/01/2018 |
R$ 4.916,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000009 |
02/01/2018 |
R$ 1.155,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000010 |
02/01/2018 |
R$ 20.634,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000011 |
02/01/2018 |
R$ 23.502,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000012 |
02/01/2018 |
R$ 1.036,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000013 |
02/01/2018 |
R$ 625,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000014 |
02/01/2018 |
R$ 29.743,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000015 |
02/01/2018 |
R$ 1.547,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO DE 2017. |
0000016 |
02/01/2018 |
R$ 2.826,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR E CABEÇOTES DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000017 |
02/01/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000018 |
02/01/2018 |
R$ 5.073,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000019 |
02/01/2018 |
R$ 2.403,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0000020 |
02/01/2018 |
R$ 110.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0000021 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2018. |
0000022 |
02/01/2018 |
R$ 30.839,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000023 |
02/01/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000024 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000025 |
02/01/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000026 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 33 3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000027 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA ANUAL DE TV SKY DURANTE O EXERCICIO 2018. |
0000028 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000031 |
02/01/2018 |
R$ 17.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2018. |
0000032 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000033 |
02/01/2018 |
R$ 85.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000034 |
02/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000035 |
02/01/2018 |
R$ 19.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000036 |
02/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000037 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000038 |
02/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA ROBERTO HERINGER Nº 354 BAIRRO VILA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000039 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000040 |
02/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000041 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000042 |
02/01/2018 |
R$ 3.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000043 |
02/01/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000044 |
02/01/2018 |
R$ 2.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000045 |
02/01/2018 |
R$ 8.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2018. |
0000046 |
02/01/2018 |
R$ 125.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2018. |
0000047 |
02/01/2018 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2018. |
0000049 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DURANTE EXERCICIO DE 2018. |
0000050 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCO DE 2018. |
0000051 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000052 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. |
0000053 |
02/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000054 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000055 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000056 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000057 |
02/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000058 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000059 |
02/01/2018 |
R$ 8.928,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, CONFORME LEI 1002/2011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0000061 |
02/01/2018 |
R$ 24.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000062 |
02/01/2018 |
R$ 31.138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 893, CENTRO - ITABIRINHA. |
0000063 |
02/01/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000064 |
02/01/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2018. |
0000086 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000087 |
02/01/2018 |
R$ 1.901,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR. |
0000088 |
02/01/2018 |
R$ 3.915,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000089 |
02/01/2018 |
R$ 12.634,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000090 |
02/01/2018 |
R$ 15.104,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000091 |
02/01/2018 |
R$ 2.040,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000092 |
02/01/2018 |
R$ 1.724,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000093 |
02/01/2018 |
R$ 2.114,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000094 |
02/01/2018 |
R$ 1.126,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000095 |
02/01/2018 |
R$ 14.953,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000096 |
02/01/2018 |
R$ 9.198,13 |
|
EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000100 |
02/01/2018 |
R$ 328,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0000101 |
02/01/2018 |
R$ 248,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000102 |
02/01/2018 |
R$ 636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁSE DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000103 |
02/01/2018 |
R$ 310,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CRAS. |
0000104 |
02/01/2018 |
R$ 143,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CRAS. |
0000105 |
02/01/2018 |
R$ 124,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
0000106 |
02/01/2018 |
R$ 159,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CAPS. |
0000107 |
02/01/2018 |
R$ 124,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. |
0000108 |
02/01/2018 |
R$ 3.880,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000109 |
02/01/2018 |
R$ 40.320,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRITUIÇÃO À FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000110 |
02/01/2018 |
R$ 3.948,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA A CANTINA DA UBS. |
0000111 |
02/01/2018 |
R$ 734,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0000112 |
02/01/2018 |
R$ 1.239,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DO CAPS. |
0000113 |
02/01/2018 |
R$ 634,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
0000114 |
02/01/2018 |
R$ 403,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
0000115 |
02/01/2018 |
R$ 379,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS UBS. |
0000116 |
02/01/2018 |
R$ 705,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CRAS. |
0000117 |
02/01/2018 |
R$ 506,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO MB 1113 PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS. |
0000118 |
02/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000119 |
02/01/2018 |
R$ 8.045,30 |
|
EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA PROMOVIDAS PELO CAPS. |
0000120 |
02/01/2018 |
R$ 727,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACAS MQE-8059, GLJ-5462, GLJ-5459, GLJ-5458. |
0000121 |
02/01/2018 |
R$ 7.677,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000122 |
02/01/2018 |
R$ 13.736,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHÃO PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000123 |
02/01/2018 |
R$ 356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO DAS PARCELAS CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000124 |
02/01/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000125 |
02/01/2018 |
R$ 5.363,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000126 |
02/01/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000127 |
02/01/2018 |
R$ 2.590,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES, ARAMES E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000128 |
02/01/2018 |
R$ 4.624,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000129 |
02/01/2018 |
R$ 506,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000130 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000131 |
02/01/2018 |
R$ 890,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000132 |
02/01/2018 |
R$ 1.784,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000133 |
02/01/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000134 |
02/01/2018 |
R$ 636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PRESTADOS NOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000135 |
02/01/2018 |
R$ 395,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000136 |
02/01/2018 |
R$ 1.936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000137 |
02/01/2018 |
R$ 11.827,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000138 |
02/01/2018 |
R$ 1.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DO CAPS. |
0000139 |
02/01/2018 |
R$ 441,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000140 |
02/01/2018 |
R$ 1.075,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. |
0000141 |
02/01/2018 |
R$ 228,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0000142 |
02/01/2018 |
R$ 1.803,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. |
0000143 |
02/01/2018 |
R$ 749,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000144 |
02/01/2018 |
R$ 2.047,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000145 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000146 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000147 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000148 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000149 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000150 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000151 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000152 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000153 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000154 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O PACIENTE JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000155 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
0000156 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 830453/2016, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
0000157 |
02/01/2018 |
R$ 299.854,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1024546-28/819469/2015, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PEL. |
0000158 |
02/01/2018 |
R$ 291.123,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000159 |
02/01/2018 |
R$ 3.410,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000160 |
02/01/2018 |
R$ 4.547,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000161 |
02/01/2018 |
R$ 13.642,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000162 |
02/01/2018 |
R$ 5.684,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000163 |
02/01/2018 |
R$ 2.273,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000164 |
02/01/2018 |
R$ 11.368,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0000165 |
02/01/2018 |
R$ 2.273,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000166 |
02/01/2018 |
R$ 2.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000167 |
02/01/2018 |
R$ 2.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000168 |
02/01/2018 |
R$ 37.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000169 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0000170 |
05/01/2018 |
R$ 48.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0000171 |
05/01/2018 |
R$ 51.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA CAMINHÃO PIPA. |
0000172 |
05/01/2018 |
R$ 186,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O PACIENTE JOSÉ DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000175 |
15/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000176 |
15/01/2018 |
R$ 330,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RM DE COLUNA LOMBAR DA PACIENTE OSCALINA DOS REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000177 |
15/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000187 |
18/01/2018 |
R$ 2.435,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000188 |
18/01/2018 |
R$ 937,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000189 |
18/01/2018 |
R$ 728,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000190 |
18/01/2018 |
R$ 2.847,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000191 |
18/01/2018 |
R$ 17.773,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000192 |
18/01/2018 |
R$ 60.305,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000193 |
18/01/2018 |
R$ 3.172,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000194 |
18/01/2018 |
R$ 15.698,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000195 |
18/01/2018 |
R$ 9.230,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000196 |
18/01/2018 |
R$ 6.321,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000197 |
18/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000198 |
18/01/2018 |
R$ 1.732,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000199 |
18/01/2018 |
R$ 13.722,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000200 |
18/01/2018 |
R$ 2.082,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000201 |
18/01/2018 |
R$ 208,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000202 |
18/01/2018 |
R$ 2.246,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000203 |
18/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000204 |
18/01/2018 |
R$ 288,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000205 |
18/01/2018 |
R$ 256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000210 |
22/01/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000211 |
22/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000212 |
22/01/2018 |
R$ 4.227,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000213 |
22/01/2018 |
R$ 16.184,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000214 |
22/01/2018 |
R$ 10.182,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000215 |
22/01/2018 |
R$ 8.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000216 |
22/01/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000217 |
22/01/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000218 |
22/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000219 |
22/01/2018 |
R$ 12.825,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000220 |
22/01/2018 |
R$ 14.375,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000221 |
22/01/2018 |
R$ 13.206,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000222 |
22/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000223 |
22/01/2018 |
R$ 3.050,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000224 |
22/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000225 |
22/01/2018 |
R$ 42.102,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000226 |
22/01/2018 |
R$ 22.414,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000227 |
22/01/2018 |
R$ 12.479,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000228 |
22/01/2018 |
R$ 28.529,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000229 |
22/01/2018 |
R$ 24.638,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000230 |
22/01/2018 |
R$ 2.672,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000231 |
22/01/2018 |
R$ 9.703,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000232 |
22/01/2018 |
R$ 5.275,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000233 |
22/01/2018 |
R$ 3.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000234 |
22/01/2018 |
R$ 3.183,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000235 |
22/01/2018 |
R$ 11.569,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000236 |
22/01/2018 |
R$ 916,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000237 |
22/01/2018 |
R$ 20.113,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000238 |
22/01/2018 |
R$ 6.523,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000239 |
22/01/2018 |
R$ 101.131,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000240 |
22/01/2018 |
R$ 5.300,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000241 |
22/01/2018 |
R$ 4.894,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000242 |
22/01/2018 |
R$ 29.798,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000243 |
22/01/2018 |
R$ 948,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000244 |
22/01/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000245 |
22/01/2018 |
R$ 1.159,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000246 |
22/01/2018 |
R$ 4.266,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000247 |
22/01/2018 |
R$ 5.196,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000248 |
22/01/2018 |
R$ 15.727,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
0000249 |
22/01/2018 |
R$ 5.223,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000250 |
22/01/2018 |
R$ 1.144,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000251 |
22/01/2018 |
R$ 4.561,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000252 |
22/01/2018 |
R$ 520,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000253 |
22/01/2018 |
R$ 520,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0000254 |
22/01/2018 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000255 |
22/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000256 |
22/01/2018 |
R$ 1.188,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000257 |
22/01/2018 |
R$ 985,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000258 |
22/01/2018 |
R$ 45.342,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000259 |
22/01/2018 |
R$ 18.236,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000260 |
22/01/2018 |
R$ 26.961,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000261 |
22/01/2018 |
R$ 7.094,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000262 |
22/01/2018 |
R$ 55.520,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000263 |
22/01/2018 |
R$ 8.837,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000264 |
22/01/2018 |
R$ 4.754,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000265 |
22/01/2018 |
R$ 2.021,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000266 |
22/01/2018 |
R$ 5.652,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000267 |
22/01/2018 |
R$ 22.000,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA O PACIENTE GEREMIAS LUIZ DE MAGALHAES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000268 |
22/01/2018 |
R$ 430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005092-5. |
0000269 |
22/01/2018 |
R$ 331,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM 3° EIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000270 |
22/01/2018 |
R$ 74.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000271 |
22/01/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000272 |
22/01/2018 |
R$ 24.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000273 |
22/01/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000274 |
22/01/2018 |
R$ 24.500,00 |
|
valor que se empenha para cobrir os gastos com prestação de serviços de frete de onibus rodoviario para transportes de pacientes da secretaria municipal de saude de itabirinha ate a cidade de governador valadares. |
0000275 |
22/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
valor que se empenha para cobrir os gastos com prestação de serviços de frete de onibus rodoviario para transportes de pacientes da secretaria municipal de saude de ação social ate a cidade de belo horizonte. |
0000276 |
22/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS POR HORAS TRABALHADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. |
0000277 |
22/01/2018 |
R$ 57.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MEDICINA VETERINARIA NESTA MUNICIPALIDADE. |
0000278 |
22/01/2018 |
R$ 1.574,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000279 |
22/01/2018 |
R$ 638,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS GLJ-5462 E GLJ-5459. |
0000280 |
22/01/2018 |
R$ 42.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX-1060 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000281 |
22/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
0000282 |
22/01/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000283 |
22/01/2018 |
R$ 760,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000284 |
22/01/2018 |
R$ 390,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000285 |
22/01/2018 |
R$ 417,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000296 |
26/01/2018 |
R$ 4.786,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000297 |
26/01/2018 |
R$ 2.126,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000298 |
26/01/2018 |
R$ 4.549,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000299 |
26/01/2018 |
R$ 21.747,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000300 |
26/01/2018 |
R$ 6.555,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000301 |
26/01/2018 |
R$ 625,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000302 |
26/01/2018 |
R$ 424,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000303 |
26/01/2018 |
R$ 3.209,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000304 |
26/01/2018 |
R$ 31.133,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000305 |
26/01/2018 |
R$ 1.413,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000306 |
26/01/2018 |
R$ 6.044,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000307 |
26/01/2018 |
R$ 34.815,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000308 |
26/01/2018 |
R$ 1.547,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000320 |
29/01/2018 |
R$ 5.243,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000321 |
29/01/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000322 |
29/01/2018 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERCIÇO DE REPARO DE FREIOS NO VEÍCULO PLACA PUD-6303, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000323 |
29/01/2018 |
R$ 275,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0000324 |
29/01/2018 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000325 |
29/01/2018 |
R$ 1.188,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000326 |
29/01/2018 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000327 |
29/01/2018 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DA MOTOCICLETA PLACA HAG-3814. |
0000328 |
29/01/2018 |
R$ 184,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0000329 |
29/01/2018 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA PREFEITURA DE ITABIRINHA. |
0000330 |
29/01/2018 |
R$ 969,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000331 |
29/01/2018 |
R$ 661,57 |
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