| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0000340 |
01/02/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0000341 |
01/02/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000342 |
01/02/2018 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000343 |
01/02/2018 |
R$ 603,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000344 |
01/02/2018 |
R$ 4.361,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS UBS. |
0000345 |
01/02/2018 |
R$ 613,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. |
0000346 |
01/02/2018 |
R$ 229,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000347 |
01/02/2018 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000348 |
01/02/2018 |
R$ 4.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000349 |
01/02/2018 |
R$ 2.917,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000350 |
01/02/2018 |
R$ 2.786,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0000351 |
01/02/2018 |
R$ 2.043,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS. |
0000352 |
01/02/2018 |
R$ 793,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000353 |
01/02/2018 |
R$ 221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000354 |
01/02/2018 |
R$ 2.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000355 |
01/02/2018 |
R$ 2.592,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000356 |
01/02/2018 |
R$ 3.721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO. |
0000357 |
01/02/2018 |
R$ 1.986,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000358 |
01/02/2018 |
R$ 20.739,40 |
|
| valor que se empenha para cobrir os gastos com aquisição de correia para carrinho de cortar grama da Secretaria Municipal de Obras Públicas e serviços urbanos. |
0000359 |
01/02/2018 |
R$ 36,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO A JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
0000360 |
01/02/2018 |
R$ 7.364,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000361 |
01/02/2018 |
R$ 3.526,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000362 |
01/02/2018 |
R$ 3.326,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0000363 |
01/02/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
0000364 |
01/02/2018 |
R$ 8.002,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000365 |
01/02/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000366 |
01/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000367 |
01/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000368 |
01/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DO CAPS. |
0000369 |
01/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DO CAPS. |
0000370 |
01/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA AS UBS. |
0000371 |
01/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UBS. |
0000372 |
01/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0000373 |
01/02/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO N° 1.040.335. |
0000374 |
01/02/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO N° 1.040.336. |
0000375 |
01/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000376 |
01/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000377 |
01/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000378 |
01/02/2018 |
R$ 5.180,00 |
|
| valor que se empenha para cobrir os gastos com prestação de serviços de arbitragem em torneio de carnaval a ser realizado no distrito de Boa União nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2018. |
0000379 |
01/02/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS E CAMERA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000380 |
01/02/2018 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CAMARA E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000381 |
01/02/2018 |
R$ 1.141,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000382 |
01/02/2018 |
R$ 2.182,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000383 |
01/02/2018 |
R$ 307,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000384 |
01/02/2018 |
R$ 2.505,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000385 |
01/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000386 |
01/02/2018 |
R$ 294,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000387 |
01/02/2018 |
R$ 1.035,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000388 |
01/02/2018 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. |
0000389 |
01/02/2018 |
R$ 651,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. |
0000390 |
01/02/2018 |
R$ 2.496,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. |
0000391 |
01/02/2018 |
R$ 8.694,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO. |
0000392 |
01/02/2018 |
R$ 1.596,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HONORARIOS MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000393 |
01/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000394 |
01/02/2018 |
R$ 8.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0000395 |
01/02/2018 |
R$ 411,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. |
0000396 |
01/02/2018 |
R$ 1.180,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PERANTE A EMATER. |
0000397 |
01/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000398 |
01/02/2018 |
R$ 17.983,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.040.968. |
0000399 |
01/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO. |
0000400 |
01/02/2018 |
R$ 799,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
0000401 |
01/02/2018 |
R$ 7.002,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA. |
0000402 |
01/02/2018 |
R$ 137.812,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000403 |
01/02/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000404 |
01/02/2018 |
R$ 30.002,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000405 |
01/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
0000406 |
01/02/2018 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS POR HORAS TRABALHADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. |
0000407 |
01/02/2018 |
R$ 74.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
0000408 |
01/02/2018 |
R$ 3.184,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PARA DOAÇOES A PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
0000409 |
01/02/2018 |
R$ 2.138,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0000410 |
01/02/2018 |
R$ 10.227,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000411 |
01/02/2018 |
R$ 6.655,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000412 |
01/02/2018 |
R$ 12.528,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000413 |
01/02/2018 |
R$ 15.443,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000414 |
01/02/2018 |
R$ 1.727,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000415 |
01/02/2018 |
R$ 1.583,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000416 |
01/02/2018 |
R$ 8.184,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000417 |
01/02/2018 |
R$ 1.968,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000418 |
01/02/2018 |
R$ 1.916,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000419 |
01/02/2018 |
R$ 1.156,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DESTINADOS A POLICIA MULITAR. |
0000420 |
01/02/2018 |
R$ 3.679,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000421 |
01/02/2018 |
R$ 9.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000422 |
01/02/2018 |
R$ 14.904,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000686 |
09/02/2018 |
R$ 1.360,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000687 |
09/02/2018 |
R$ 40.234,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000688 |
09/02/2018 |
R$ 6.549,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000689 |
09/02/2018 |
R$ 1.987,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000690 |
09/02/2018 |
R$ 34.550,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000691 |
09/02/2018 |
R$ 2.960,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000692 |
09/02/2018 |
R$ 1.937,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000693 |
09/02/2018 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000694 |
09/02/2018 |
R$ 4.916,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000695 |
09/02/2018 |
R$ 23.550,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000697 |
09/02/2018 |
R$ 6.691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000698 |
09/02/2018 |
R$ 4.043,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000699 |
09/02/2018 |
R$ 4.858,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000700 |
09/02/2018 |
R$ 518,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000701 |
09/02/2018 |
R$ 40.175,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.041.355. |
0000702 |
09/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. |
0000703 |
09/02/2018 |
R$ 208,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000704 |
09/02/2018 |
R$ 1.033,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DO CAPS. |
0000705 |
09/02/2018 |
R$ 359,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E PÃES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000706 |
09/02/2018 |
R$ 344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000707 |
09/02/2018 |
R$ 1.375,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000708 |
09/02/2018 |
R$ 612,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000709 |
09/02/2018 |
R$ 383,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000710 |
09/02/2018 |
R$ 4.577,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A REALIZAÇÃO O III VENHA AI TEU REINO. |
0000711 |
09/02/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005957-9 |
0000712 |
09/02/2018 |
R$ 331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000713 |
09/02/2018 |
R$ 19.145,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000714 |
09/02/2018 |
R$ 16.083,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000715 |
09/02/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000716 |
09/02/2018 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000717 |
09/02/2018 |
R$ 4.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA PARA O PACIENTE JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000718 |
09/02/2018 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE EXAMES DE RX DO PACIENTE PATRICK LUCAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0000719 |
09/02/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA EM UROLOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000720 |
09/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA |
0000721 |
09/02/2018 |
R$ 7.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ADESÃO E MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE NO EXERCÍCIO DE 2018. |
0000730 |
15/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO Nº 625/2014. |
0000731 |
15/02/2018 |
R$ 8.472,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
0000732 |
15/02/2018 |
R$ 1.467,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000733 |
15/02/2018 |
R$ 18.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000734 |
15/02/2018 |
R$ 305,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DA PACIENTE EDVANIA DIAS DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000735 |
15/02/2018 |
R$ 305,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE MILTON CARLOS NUNES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. |
0000736 |
15/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000737 |
15/02/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE KIT ATLAS GEOGRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000740 |
19/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000741 |
19/02/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000742 |
19/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000743 |
19/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000744 |
19/02/2018 |
R$ 4.020,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000745 |
19/02/2018 |
R$ 15.430,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000746 |
19/02/2018 |
R$ 10.182,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000747 |
19/02/2018 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000748 |
19/02/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000749 |
19/02/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000750 |
19/02/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000751 |
19/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000752 |
19/02/2018 |
R$ 12.792,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000753 |
19/02/2018 |
R$ 17.661,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000754 |
19/02/2018 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000755 |
19/02/2018 |
R$ 43.131,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000756 |
19/02/2018 |
R$ 22.538,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000757 |
19/02/2018 |
R$ 14.812,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000758 |
19/02/2018 |
R$ 27.153,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000759 |
19/02/2018 |
R$ 23.081,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000760 |
19/02/2018 |
R$ 8.964,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000761 |
19/02/2018 |
R$ 4.072,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000762 |
19/02/2018 |
R$ 2.672,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000763 |
19/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000764 |
19/02/2018 |
R$ 5.675,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000765 |
19/02/2018 |
R$ 1.814,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000766 |
19/02/2018 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000767 |
19/02/2018 |
R$ 5.630,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000768 |
19/02/2018 |
R$ 9.637,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000769 |
19/02/2018 |
R$ 8.702,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000770 |
19/02/2018 |
R$ 22.988,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000771 |
19/02/2018 |
R$ 34.897,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000772 |
19/02/2018 |
R$ 74.403,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000773 |
19/02/2018 |
R$ 14.009,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000774 |
19/02/2018 |
R$ 4.894,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000775 |
19/02/2018 |
R$ 22.348,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000776 |
19/02/2018 |
R$ 6.010,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000777 |
19/02/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000778 |
19/02/2018 |
R$ 3.697,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000779 |
19/02/2018 |
R$ 2.840,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000780 |
19/02/2018 |
R$ 919,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000781 |
19/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000782 |
19/02/2018 |
R$ 1.519,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000783 |
19/02/2018 |
R$ 2.956,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000784 |
19/02/2018 |
R$ 47.230,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000785 |
19/02/2018 |
R$ 17.289,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000786 |
19/02/2018 |
R$ 26.582,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000787 |
19/02/2018 |
R$ 7.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000788 |
19/02/2018 |
R$ 51.113,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000789 |
19/02/2018 |
R$ 14.379,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000790 |
19/02/2018 |
R$ 5.240,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000791 |
19/02/2018 |
R$ 5.780,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000792 |
19/02/2018 |
R$ 24.165,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000793 |
19/02/2018 |
R$ 9.385,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000794 |
19/02/2018 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000795 |
19/02/2018 |
R$ 13.814,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000796 |
19/02/2018 |
R$ 5.564,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000797 |
19/02/2018 |
R$ 1.161,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000798 |
19/02/2018 |
R$ 2.103,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000799 |
19/02/2018 |
R$ 360,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000800 |
19/02/2018 |
R$ 1.576,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000801 |
19/02/2018 |
R$ 3.145,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000802 |
19/02/2018 |
R$ 3.548,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000803 |
19/02/2018 |
R$ 11.498,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000804 |
19/02/2018 |
R$ 3.439,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000805 |
19/02/2018 |
R$ 1.690,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE CLEUZA DE CARVALHO LOPES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000806 |
19/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.044.409 |
0000807 |
19/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSERTO DE MAQUINA DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
0000808 |
19/02/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000809 |
19/02/2018 |
R$ 5.805,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TABELA AUDATEX, PARA USO EM ESTIMATIVAS DE PREÇOS DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
0000810 |
19/02/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000811 |
19/02/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPEDICO PARA O PACIENTE FRANCISCO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000812 |
19/02/2018 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TOMOGRAFIA DO ENCEFALO E DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE LUCIA SANTOS PIRES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000813 |
19/02/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM UNIDADE DE TORRE DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. |
0000814 |
19/02/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DOS ATLETAS DO DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE3 DE GOVERNADOR VALADARES EM PRÉ TEMPORADA NESTA CIDADE. |
0000815 |
19/02/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000816 |
19/02/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. |
0000817 |
19/02/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000819 |
19/02/2018 |
R$ 452,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000820 |
19/02/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000821 |
19/02/2018 |
R$ 355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000822 |
19/02/2018 |
R$ 516,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. |
0000830 |
22/02/2018 |
R$ 10.958,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0000831 |
22/02/2018 |
R$ 2.015,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0000832 |
22/02/2018 |
R$ 7.887,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0000833 |
22/02/2018 |
R$ 1.898,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000834 |
22/02/2018 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0000835 |
22/02/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000840 |
27/02/2018 |
R$ 187,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000841 |
28/02/2018 |
R$ 157,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000842 |
28/02/2018 |
R$ 314,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000843 |
28/02/2018 |
R$ 421,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. |
0000844 |
28/02/2018 |
R$ 2.200,00 |
|