Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0000340 01/02/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0000341 01/02/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000342 01/02/2018 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000343 01/02/2018 R$ 603,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000344 01/02/2018 R$ 4.361,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS UBS. 0000345 01/02/2018 R$ 613,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. 0000346 01/02/2018 R$ 229,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000347 01/02/2018 R$ 215,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000348 01/02/2018 R$ 4.539,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000349 01/02/2018 R$ 2.917,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000350 01/02/2018 R$ 2.786,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0000351 01/02/2018 R$ 2.043,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS. 0000352 01/02/2018 R$ 793,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000353 01/02/2018 R$ 221,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000354 01/02/2018 R$ 2.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000355 01/02/2018 R$ 2.592,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000356 01/02/2018 R$ 3.721,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO. 0000357 01/02/2018 R$ 1.986,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000358 01/02/2018 R$ 20.739,40
valor que se empenha para cobrir os gastos com aquisição de correia para carrinho de cortar grama da Secretaria Municipal de Obras Públicas e serviços urbanos. 0000359 01/02/2018 R$ 36,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO A JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000360 01/02/2018 R$ 7.364,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000361 01/02/2018 R$ 3.526,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000362 01/02/2018 R$ 3.326,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0000363 01/02/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. 0000364 01/02/2018 R$ 8.002,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000365 01/02/2018 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0000366 01/02/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000367 01/02/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000368 01/02/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DO CAPS. 0000369 01/02/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A CANTINA DO CAPS. 0000370 01/02/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA AS UBS. 0000371 01/02/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UBS. 0000372 01/02/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0000373 01/02/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO N° 1.040.335. 0000374 01/02/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO N° 1.040.336. 0000375 01/02/2018 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000376 01/02/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000377 01/02/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000378 01/02/2018 R$ 5.180,00
valor que se empenha para cobrir os gastos com prestação de serviços de arbitragem em torneio de carnaval a ser realizado no distrito de Boa União nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2018. 0000379 01/02/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS E CAMERA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000380 01/02/2018 R$ 988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CAMARA E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000381 01/02/2018 R$ 1.141,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000382 01/02/2018 R$ 2.182,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000383 01/02/2018 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000384 01/02/2018 R$ 2.505,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000385 01/02/2018 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000386 01/02/2018 R$ 294,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000387 01/02/2018 R$ 1.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000388 01/02/2018 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. 0000389 01/02/2018 R$ 651,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. 0000390 01/02/2018 R$ 2.496,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. 0000391 01/02/2018 R$ 8.694,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO. 0000392 01/02/2018 R$ 1.596,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HONORARIOS MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000393 01/02/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000394 01/02/2018 R$ 8.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0000395 01/02/2018 R$ 411,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL. 0000396 01/02/2018 R$ 1.180,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PERANTE A EMATER. 0000397 01/02/2018 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000398 01/02/2018 R$ 17.983,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.040.968. 0000399 01/02/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO. 0000400 01/02/2018 R$ 799,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. 0000401 01/02/2018 R$ 7.002,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA. 0000402 01/02/2018 R$ 137.812,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000403 01/02/2018 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000404 01/02/2018 R$ 30.002,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000405 01/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 0000406 01/02/2018 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS POR HORAS TRABALHADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. 0000407 01/02/2018 R$ 74.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. 0000408 01/02/2018 R$ 3.184,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PARA DOAÇOES A PESSOA DESTE MUNICIPIO. 0000409 01/02/2018 R$ 2.138,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0000410 01/02/2018 R$ 10.227,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000411 01/02/2018 R$ 6.655,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000412 01/02/2018 R$ 12.528,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000413 01/02/2018 R$ 15.443,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000414 01/02/2018 R$ 1.727,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000415 01/02/2018 R$ 1.583,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000416 01/02/2018 R$ 8.184,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000417 01/02/2018 R$ 1.968,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000418 01/02/2018 R$ 1.916,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000419 01/02/2018 R$ 1.156,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DESTINADOS A POLICIA MULITAR. 0000420 01/02/2018 R$ 3.679,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000421 01/02/2018 R$ 9.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000422 01/02/2018 R$ 14.904,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000686 09/02/2018 R$ 1.360,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000687 09/02/2018 R$ 40.234,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000688 09/02/2018 R$ 6.549,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000689 09/02/2018 R$ 1.987,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000690 09/02/2018 R$ 34.550,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000691 09/02/2018 R$ 2.960,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000692 09/02/2018 R$ 1.937,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000693 09/02/2018 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000694 09/02/2018 R$ 4.916,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000695 09/02/2018 R$ 23.550,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000697 09/02/2018 R$ 6.691,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000698 09/02/2018 R$ 4.043,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000699 09/02/2018 R$ 4.858,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000700 09/02/2018 R$ 518,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000701 09/02/2018 R$ 40.175,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.041.355. 0000702 09/02/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. 0000703 09/02/2018 R$ 208,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000704 09/02/2018 R$ 1.033,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DO CAPS. 0000705 09/02/2018 R$ 359,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E PÃES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0000706 09/02/2018 R$ 344,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000707 09/02/2018 R$ 1.375,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000708 09/02/2018 R$ 612,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000709 09/02/2018 R$ 383,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000710 09/02/2018 R$ 4.577,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A REALIZAÇÃO O III VENHA AI TEU REINO. 0000711 09/02/2018 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005957-9 0000712 09/02/2018 R$ 331,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000713 09/02/2018 R$ 19.145,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000714 09/02/2018 R$ 16.083,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000715 09/02/2018 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000716 09/02/2018 R$ 2.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000717 09/02/2018 R$ 4.554,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA PARA O PACIENTE JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000718 09/02/2018 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE EXAMES DE RX DO PACIENTE PATRICK LUCAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0000719 09/02/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA EM UROLOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000720 09/02/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA 0000721 09/02/2018 R$ 7.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ADESÃO E MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE NO EXERCÍCIO DE 2018. 0000730 15/02/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO Nº 625/2014. 0000731 15/02/2018 R$ 8.472,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 0000732 15/02/2018 R$ 1.467,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000733 15/02/2018 R$ 18.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000734 15/02/2018 R$ 305,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DA PACIENTE EDVANIA DIAS DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000735 15/02/2018 R$ 305,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE MILTON CARLOS NUNES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0000736 15/02/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0000737 15/02/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE KIT ATLAS GEOGRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000740 19/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000741 19/02/2018 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000742 19/02/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000743 19/02/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000744 19/02/2018 R$ 4.020,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000745 19/02/2018 R$ 15.430,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000746 19/02/2018 R$ 10.182,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000747 19/02/2018 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000748 19/02/2018 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000749 19/02/2018 R$ 1.328,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000750 19/02/2018 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000751 19/02/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000752 19/02/2018 R$ 12.792,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000753 19/02/2018 R$ 17.661,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000754 19/02/2018 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000755 19/02/2018 R$ 43.131,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000756 19/02/2018 R$ 22.538,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000757 19/02/2018 R$ 14.812,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000758 19/02/2018 R$ 27.153,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000759 19/02/2018 R$ 23.081,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000760 19/02/2018 R$ 8.964,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000761 19/02/2018 R$ 4.072,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000762 19/02/2018 R$ 2.672,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000763 19/02/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000764 19/02/2018 R$ 5.675,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000765 19/02/2018 R$ 1.814,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000766 19/02/2018 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000767 19/02/2018 R$ 5.630,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000768 19/02/2018 R$ 9.637,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000769 19/02/2018 R$ 8.702,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000770 19/02/2018 R$ 22.988,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000771 19/02/2018 R$ 34.897,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000772 19/02/2018 R$ 74.403,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000773 19/02/2018 R$ 14.009,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000774 19/02/2018 R$ 4.894,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000775 19/02/2018 R$ 22.348,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000776 19/02/2018 R$ 6.010,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000777 19/02/2018 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000778 19/02/2018 R$ 3.697,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000779 19/02/2018 R$ 2.840,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000780 19/02/2018 R$ 919,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000781 19/02/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000782 19/02/2018 R$ 1.519,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000783 19/02/2018 R$ 2.956,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000784 19/02/2018 R$ 47.230,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000785 19/02/2018 R$ 17.289,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000786 19/02/2018 R$ 26.582,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000787 19/02/2018 R$ 7.111,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000788 19/02/2018 R$ 51.113,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000789 19/02/2018 R$ 14.379,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000790 19/02/2018 R$ 5.240,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000791 19/02/2018 R$ 5.780,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000792 19/02/2018 R$ 24.165,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000793 19/02/2018 R$ 9.385,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000794 19/02/2018 R$ 3.093,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000795 19/02/2018 R$ 13.814,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000796 19/02/2018 R$ 5.564,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000797 19/02/2018 R$ 1.161,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000798 19/02/2018 R$ 2.103,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000799 19/02/2018 R$ 360,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000800 19/02/2018 R$ 1.576,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000801 19/02/2018 R$ 3.145,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000802 19/02/2018 R$ 3.548,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000803 19/02/2018 R$ 11.498,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000804 19/02/2018 R$ 3.439,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000805 19/02/2018 R$ 1.690,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE CLEUZA DE CARVALHO LOPES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000806 19/02/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.044.409 0000807 19/02/2018 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSERTO DE MAQUINA DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO. 0000808 19/02/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000809 19/02/2018 R$ 5.805,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TABELA AUDATEX, PARA USO EM ESTIMATIVAS DE PREÇOS DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 0000810 19/02/2018 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000811 19/02/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPEDICO PARA O PACIENTE FRANCISCO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000812 19/02/2018 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TOMOGRAFIA DO ENCEFALO E DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE LUCIA SANTOS PIRES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000813 19/02/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM UNIDADE DE TORRE DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. 0000814 19/02/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM DOS ATLETAS DO DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE3 DE GOVERNADOR VALADARES EM PRÉ TEMPORADA NESTA CIDADE. 0000815 19/02/2018 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000816 19/02/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. 0000817 19/02/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000819 19/02/2018 R$ 452,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000820 19/02/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000821 19/02/2018 R$ 355,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000822 19/02/2018 R$ 516,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E DISTRITOS. 0000830 22/02/2018 R$ 10.958,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0000831 22/02/2018 R$ 2.015,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0000832 22/02/2018 R$ 7.887,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0000833 22/02/2018 R$ 1.898,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000834 22/02/2018 R$ 33.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000835 22/02/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000840 27/02/2018 R$ 187,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000841 28/02/2018 R$ 157,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000842 28/02/2018 R$ 314,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000843 28/02/2018 R$ 421,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS. 0000844 28/02/2018 R$ 2.200,00