| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
0000423 |
01/03/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000850 |
01/03/2018 |
R$ 6.153,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000851 |
01/03/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000852 |
01/03/2018 |
R$ 4.684,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000853 |
01/03/2018 |
R$ 356,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000854 |
01/03/2018 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000855 |
01/03/2018 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000856 |
01/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0000857 |
01/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE DO PACIENTE JOAO BATISTA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000858 |
01/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0000859 |
01/03/2018 |
R$ 96.918,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0000860 |
01/03/2018 |
R$ 23.106,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000861 |
01/03/2018 |
R$ 1.767,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000862 |
01/03/2018 |
R$ 521,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000863 |
01/03/2018 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000864 |
01/03/2018 |
R$ 311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000865 |
01/03/2018 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000866 |
01/03/2018 |
R$ 1.382,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000867 |
01/03/2018 |
R$ 4.247,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000868 |
01/03/2018 |
R$ 2.299,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000869 |
01/03/2018 |
R$ 2.631,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000870 |
01/03/2018 |
R$ 203,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000871 |
01/03/2018 |
R$ 101,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000872 |
01/03/2018 |
R$ 179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000873 |
01/03/2018 |
R$ 65,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000874 |
01/03/2018 |
R$ 3.110,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000875 |
01/03/2018 |
R$ 474,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000876 |
01/03/2018 |
R$ 13.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAMES DE RX DO PACIENTE MARKIONE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0000877 |
01/03/2018 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DA AMIZADE REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ ROMÃO SOBRINHO NO BAIRRO VILA NOVA NESTA CIDADE. |
0000878 |
01/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA BERÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0000879 |
01/03/2018 |
R$ 245,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000880 |
01/03/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000881 |
01/03/2018 |
R$ 41.455,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000882 |
01/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000883 |
01/03/2018 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000884 |
01/03/2018 |
R$ 3.618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0000885 |
01/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000886 |
01/03/2018 |
R$ 4.567,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000887 |
01/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000888 |
01/03/2018 |
R$ 914,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
0000889 |
01/03/2018 |
R$ 416,00 |
|
| EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000890 |
01/03/2018 |
R$ 1.963,25 |
|
| EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA PROMOVIDAS PELO CAPS. |
0000891 |
01/03/2018 |
R$ 776,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000892 |
01/03/2018 |
R$ 1.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000893 |
01/03/2018 |
R$ 755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000894 |
01/03/2018 |
R$ 661,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000895 |
01/03/2018 |
R$ 395,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000896 |
01/03/2018 |
R$ 2.769,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000897 |
01/03/2018 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000898 |
01/03/2018 |
R$ 493,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000899 |
01/03/2018 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000900 |
01/03/2018 |
R$ 1.716,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000901 |
01/03/2018 |
R$ 8.323,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000902 |
01/03/2018 |
R$ 6.663,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000903 |
01/03/2018 |
R$ 134,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000904 |
01/03/2018 |
R$ 26.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0000905 |
01/03/2018 |
R$ 8.820,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000906 |
01/03/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000907 |
01/03/2018 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000908 |
01/03/2018 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000909 |
01/03/2018 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000910 |
01/03/2018 |
R$ 5.563,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000911 |
01/03/2018 |
R$ 5.045,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
0000912 |
01/03/2018 |
R$ 3.463,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UBS. |
0000913 |
01/03/2018 |
R$ 710,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000914 |
01/03/2018 |
R$ 908,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0000915 |
01/03/2018 |
R$ 315,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS. |
0000916 |
01/03/2018 |
R$ 595,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000917 |
01/03/2018 |
R$ 341,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000918 |
01/03/2018 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000919 |
01/03/2018 |
R$ 255,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000920 |
01/03/2018 |
R$ 472,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000921 |
01/03/2018 |
R$ 417,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
0000922 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000923 |
01/03/2018 |
R$ 6.553,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000924 |
01/03/2018 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0000925 |
01/03/2018 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000926 |
01/03/2018 |
R$ 4.219,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000927 |
01/03/2018 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000928 |
01/03/2018 |
R$ 629,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. |
0000929 |
01/03/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL |
0000930 |
01/03/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UBS. |
0000931 |
01/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000932 |
01/03/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000933 |
01/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000934 |
01/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000935 |
01/03/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DO PACIENTE LUCAS HENRIQUE GOMES MIRANDA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0000936 |
01/03/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS. |
0000937 |
01/03/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GXM-6584, EBA-4562, MGM-1906 E GKO-3227 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. |
0000938 |
01/03/2018 |
R$ 8.607,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GLT-8302, MPT- 1793, ORC-8466, GIRICO NEW HOLLAND, CAMINHÃO BROOK E MOTOCICLETA DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. |
0000939 |
01/03/2018 |
R$ 21.349,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E CAMINHÃO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000940 |
01/03/2018 |
R$ 60.178,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000941 |
01/03/2018 |
R$ 23.221,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0000942 |
01/03/2018 |
R$ 17.361,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0000943 |
01/03/2018 |
R$ 10.128,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0000944 |
01/03/2018 |
R$ 3.688,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000945 |
01/03/2018 |
R$ 1.976,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000946 |
01/03/2018 |
R$ 2.359,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA NYF-5064 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000947 |
01/03/2018 |
R$ 2.315,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0000948 |
01/03/2018 |
R$ 1.095,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CMED/ANVISA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000949 |
01/03/2018 |
R$ 3.741,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000950 |
01/03/2018 |
R$ 334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR , SITUADO NA RUA JK Nº 216, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000951 |
01/03/2018 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000970 |
02/03/2018 |
R$ 214,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO A, B e E DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000977 |
06/03/2018 |
R$ 7.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOARTE. |
0000978 |
06/03/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE GERALDINO CAXIAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000979 |
06/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NO VEÍCULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000980 |
06/03/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE NEUSETE FIRMINO REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000981 |
06/03/2018 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES, ARAMES E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000982 |
06/03/2018 |
R$ 3.746,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DE MECANICOS PARA REVISAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000983 |
06/03/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000984 |
06/03/2018 |
R$ 3.855,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE A BIOPSIA DA PACIENTE CIANETA ROSA DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000985 |
06/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE GLEISIANE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0000986 |
06/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSERTOS DE MAQUINAS DE COSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000987 |
06/03/2018 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000988 |
06/03/2018 |
R$ 5.839,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000989 |
06/03/2018 |
R$ 4.002,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000990 |
12/03/2018 |
R$ 3.099,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE. |
0000991 |
12/03/2018 |
R$ 594,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000992 |
12/03/2018 |
R$ 15.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CALÇAMENTO DA RUA DO COQUEIRO E RUA SAO JOSE DO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0000995 |
12/03/2018 |
R$ 218,54 |
|
| valor que se empenha para cobrir os gastos com hospedagens de Policiais Militares na cobertura de eventos neste municipio. |
0000996 |
12/03/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE RAQUEL RODRIGUES DE JESUS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000997 |
12/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000999 |
15/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA M. BENS/SPRINTER PLACA HMN-3616. |
0001000 |
15/03/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DEVIDOS PELA TELEFONICA DO BRASIL SA. |
0001001 |
15/03/2018 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE FAGNER MAGALHAES PESSOA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001002 |
15/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001003 |
15/03/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001004 |
15/03/2018 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001005 |
15/03/2018 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001006 |
15/03/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE. |
0001007 |
19/03/2018 |
R$ 782,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. |
0001008 |
19/03/2018 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001010 |
20/03/2018 |
R$ 624,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DO DIA 21/03 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018. |
0001009 |
21/03/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. |
0001011 |
21/03/2018 |
R$ 506,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001012 |
21/03/2018 |
R$ 3.029,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001013 |
21/03/2018 |
R$ 1.652,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001014 |
21/03/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001015 |
21/03/2018 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REGARGA DE GAS PARA O APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001016 |
21/03/2018 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001017 |
21/03/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001018 |
21/03/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001019 |
21/03/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001020 |
21/03/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001021 |
21/03/2018 |
R$ 16.184,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001022 |
21/03/2018 |
R$ 11.409,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001023 |
21/03/2018 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001024 |
21/03/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001025 |
21/03/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001026 |
21/03/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001027 |
21/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001028 |
21/03/2018 |
R$ 12.859,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001029 |
21/03/2018 |
R$ 20.419,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001030 |
21/03/2018 |
R$ 1.814,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001031 |
21/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001032 |
21/03/2018 |
R$ 45.078,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001033 |
21/03/2018 |
R$ 22.270,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001034 |
21/03/2018 |
R$ 13.819,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001035 |
21/03/2018 |
R$ 30.282,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001036 |
21/03/2018 |
R$ 21.365,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001037 |
21/03/2018 |
R$ 10.203,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001038 |
21/03/2018 |
R$ 2.042,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001039 |
21/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001040 |
21/03/2018 |
R$ 5.675,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001041 |
21/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001042 |
21/03/2018 |
R$ 13.814,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001043 |
21/03/2018 |
R$ 6.555,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001044 |
21/03/2018 |
R$ 4.928,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001045 |
21/03/2018 |
R$ 1.161,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001046 |
21/03/2018 |
R$ 3.714,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001047 |
21/03/2018 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001048 |
21/03/2018 |
R$ 4.112,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001049 |
21/03/2018 |
R$ 2.672,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001050 |
21/03/2018 |
R$ 5.154,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001051 |
21/03/2018 |
R$ 9.637,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001052 |
21/03/2018 |
R$ 16.511,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001053 |
21/03/2018 |
R$ 23.492,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001054 |
21/03/2018 |
R$ 65.037,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001055 |
21/03/2018 |
R$ 78.088,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001056 |
21/03/2018 |
R$ 19.495,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001057 |
21/03/2018 |
R$ 4.507,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001058 |
21/03/2018 |
R$ 23.568,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001059 |
21/03/2018 |
R$ 7.728,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001060 |
21/03/2018 |
R$ 3.793,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001061 |
21/03/2018 |
R$ 3.316,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001062 |
21/03/2018 |
R$ 5.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001063 |
21/03/2018 |
R$ 764,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001064 |
21/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001065 |
21/03/2018 |
R$ 4.130,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001066 |
21/03/2018 |
R$ 58.497,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001067 |
21/03/2018 |
R$ 21.557,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001068 |
21/03/2018 |
R$ 26.063,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001069 |
21/03/2018 |
R$ 7.129,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001070 |
21/03/2018 |
R$ 89.270,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001071 |
21/03/2018 |
R$ 20.163,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001072 |
21/03/2018 |
R$ 13.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001073 |
21/03/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001074 |
21/03/2018 |
R$ 5.780,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001075 |
21/03/2018 |
R$ 24.250,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001076 |
21/03/2018 |
R$ 11.741,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001077 |
21/03/2018 |
R$ 583,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001078 |
21/03/2018 |
R$ 764,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001079 |
21/03/2018 |
R$ 2.643,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001080 |
21/03/2018 |
R$ 1.658,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001081 |
21/03/2018 |
R$ 3.201,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001082 |
21/03/2018 |
R$ 4.100,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001083 |
21/03/2018 |
R$ 750,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0001084 |
21/03/2018 |
R$ 3.079,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0001085 |
21/03/2018 |
R$ 916,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MEDICINA VETERINARIA NESTA MUNICIPALIDADE. |
0001086 |
21/03/2018 |
R$ 3.148,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.057.189. |
0001087 |
21/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.057.191. |
0001088 |
21/03/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001089 |
21/03/2018 |
R$ 2.934,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001090 |
21/03/2018 |
R$ 370,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001091 |
21/03/2018 |
R$ 1.256,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001092 |
21/03/2018 |
R$ 3.627,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001093 |
21/03/2018 |
R$ 1.003,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0001094 |
21/03/2018 |
R$ 452,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TOTEM EM CHAPA GALVANIZADA COM POLICARBONATO COM ILUMINAÇÃO INTERNA E PLACA EM CHAPA GALVANIZADA COM POLICARBONATO LUMINOSO PARA A POLICIA MILITAR. |
0001095 |
21/03/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001096 |
21/03/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001097 |
21/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001098 |
21/03/2018 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001099 |
21/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001100 |
21/03/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001101 |
21/03/2018 |
R$ 579,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO. |
0001102 |
21/03/2018 |
R$ 799,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001103 |
21/03/2018 |
R$ 7.766,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001104 |
21/03/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001105 |
21/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINIRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001106 |
21/03/2018 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0001107 |
21/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A CANTINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0001108 |
21/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A CANTINA DO CRAS. |
0001109 |
21/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS PARA A CANTINA DO CRAS. |
0001110 |
21/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001111 |
21/03/2018 |
R$ 819,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES. |
0001112 |
21/03/2018 |
R$ 898,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CRAS. |
0001113 |
21/03/2018 |
R$ 267,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001114 |
21/03/2018 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001115 |
21/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001116 |
21/03/2018 |
R$ 54.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001117 |
21/03/2018 |
R$ 2.142,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001118 |
21/03/2018 |
R$ 4.830,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001119 |
21/03/2018 |
R$ 1.144,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001120 |
21/03/2018 |
R$ 46.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001121 |
21/03/2018 |
R$ 369,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001122 |
21/03/2018 |
R$ 710,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001123 |
21/03/2018 |
R$ 530,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001124 |
21/03/2018 |
R$ 580,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
0001126 |
22/03/2018 |
R$ 23.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
0001127 |
22/03/2018 |
R$ 9.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001128 |
22/03/2018 |
R$ 841,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001129 |
22/03/2018 |
R$ 16.807,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001130 |
22/03/2018 |
R$ 12.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001131 |
22/03/2018 |
R$ 2.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001132 |
22/03/2018 |
R$ 3.920,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001133 |
22/03/2018 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001134 |
22/03/2018 |
R$ 2.058,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001135 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE JARBAS LEANDRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001136 |
22/03/2018 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE LAURITA RAMOS DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0001137 |
22/03/2018 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0001146 |
26/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
0001147 |
26/03/2018 |
R$ 460,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001148 |
26/03/2018 |
R$ 368,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RASTREAMENTO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001149 |
26/03/2018 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RASTREAMENTO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001150 |
26/03/2018 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001151 |
26/03/2018 |
R$ 641,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001152 |
26/03/2018 |
R$ 1.275,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001153 |
26/03/2018 |
R$ 1.337,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001154 |
26/03/2018 |
R$ 661,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001155 |
26/03/2018 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001156 |
26/03/2018 |
R$ 2.457,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO JUNTO AO CAPS. |
0001157 |
26/03/2018 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001158 |
26/03/2018 |
R$ 2.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAFÉ DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001159 |
26/03/2018 |
R$ 817,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAFÉ SERVIDO AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001160 |
26/03/2018 |
R$ 1.133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS OFICINAS PROMIVIDAS PELO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001161 |
26/03/2018 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES DE CERTA EM EUCALIPTO TRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001162 |
26/03/2018 |
R$ 3.237,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001163 |
26/03/2018 |
R$ 3.974,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001164 |
26/03/2018 |
R$ 3.189,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001165 |
26/03/2018 |
R$ 1.526,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001166 |
26/03/2018 |
R$ 2.748,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
0001167 |
26/03/2018 |
R$ 1.449,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001168 |
26/03/2018 |
R$ 5.768,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
0001169 |
26/03/2018 |
R$ 4.989,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001170 |
26/03/2018 |
R$ 4.662,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001171 |
26/03/2018 |
R$ 905,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001172 |
26/03/2018 |
R$ 601,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001173 |
26/03/2018 |
R$ 939,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0001174 |
26/03/2018 |
R$ 2.934,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001175 |
26/03/2018 |
R$ 3.643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS E CAMERA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001176 |
26/03/2018 |
R$ 1.857,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS E CAMERA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
0001177 |
26/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001178 |
26/03/2018 |
R$ 5.583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001179 |
26/03/2018 |
R$ 583,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001180 |
26/03/2018 |
R$ 1.850,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001181 |
26/03/2018 |
R$ 4.058,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIÁRIA OBJETO DO PROCESSO Nº 0024694-89.2011.8.13.0396. |
0001182 |
26/03/2018 |
R$ 8.753,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001184 |
26/03/2018 |
R$ 13.613,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FABRICAÇÃO E MONTAGEM EM MDF PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001186 |
26/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FRABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MOLDURAS PARA ATENDES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001187 |
26/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001188 |
26/03/2018 |
R$ 34.474,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001189 |
26/03/2018 |
R$ 1.360,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001190 |
26/03/2018 |
R$ 4.717,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001191 |
26/03/2018 |
R$ 4.971,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001192 |
26/03/2018 |
R$ 8.435,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001193 |
26/03/2018 |
R$ 29.966,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001194 |
26/03/2018 |
R$ 5.185,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001195 |
26/03/2018 |
R$ 834,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001196 |
26/03/2018 |
R$ 2.774,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001197 |
26/03/2018 |
R$ 1.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001198 |
26/03/2018 |
R$ 4.865,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001199 |
26/03/2018 |
R$ 49.366,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. |
0001200 |
26/03/2018 |
R$ 6.568,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001201 |
26/03/2018 |
R$ 1.154,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001202 |
26/03/2018 |
R$ 780,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
0001203 |
26/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICCIPAL DE SAUDE. |
0001204 |
26/03/2018 |
R$ 967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001205 |
26/03/2018 |
R$ 3.715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001206 |
26/03/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001207 |
26/03/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
0001208 |
26/03/2018 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO Nº 1471003237/2015 FIRMADO COM A SEDRU. |
0001209 |
26/03/2018 |
R$ 19.170,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
0001210 |
26/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0001211 |
26/03/2018 |
R$ 817,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENSPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001212 |
26/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE. |
0001213 |
26/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEERTOS DE MAQUINAS DE COSTURAS DO CRAS DESTA . |
0001214 |
26/03/2018 |
R$ 180,00 |
|