Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 0000423 01/03/2018 R$ 11.244,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000850 01/03/2018 R$ 6.153,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000851 01/03/2018 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000852 01/03/2018 R$ 4.684,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000853 01/03/2018 R$ 356,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000854 01/03/2018 R$ 1.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0000855 01/03/2018 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0000856 01/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0000857 01/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE DO PACIENTE JOAO BATISTA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000858 01/03/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0000859 01/03/2018 R$ 96.918,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITO DE BOA UNIÃO E POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0000860 01/03/2018 R$ 23.106,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000861 01/03/2018 R$ 1.767,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000862 01/03/2018 R$ 521,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000863 01/03/2018 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000864 01/03/2018 R$ 311,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000865 01/03/2018 R$ 122,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000866 01/03/2018 R$ 1.382,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000867 01/03/2018 R$ 4.247,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000868 01/03/2018 R$ 2.299,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000869 01/03/2018 R$ 2.631,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000870 01/03/2018 R$ 203,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000871 01/03/2018 R$ 101,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000872 01/03/2018 R$ 179,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000873 01/03/2018 R$ 65,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000874 01/03/2018 R$ 3.110,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0000875 01/03/2018 R$ 474,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000876 01/03/2018 R$ 13.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAMES DE RX DO PACIENTE MARKIONE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0000877 01/03/2018 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DA AMIZADE REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ ROMÃO SOBRINHO NO BAIRRO VILA NOVA NESTA CIDADE. 0000878 01/03/2018 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA BERÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. 0000879 01/03/2018 R$ 245,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL. 0000880 01/03/2018 R$ 2.340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000881 01/03/2018 R$ 41.455,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000882 01/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000883 01/03/2018 R$ 2.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000884 01/03/2018 R$ 3.618,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0000885 01/03/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000886 01/03/2018 R$ 4.567,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER E DIVULGAR OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000887 01/03/2018 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000888 01/03/2018 R$ 914,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. 0000889 01/03/2018 R$ 416,00
EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000890 01/03/2018 R$ 1.963,25
EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA PROMOVIDAS PELO CAPS. 0000891 01/03/2018 R$ 776,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0000892 01/03/2018 R$ 1.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000893 01/03/2018 R$ 755,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000894 01/03/2018 R$ 661,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000895 01/03/2018 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000896 01/03/2018 R$ 2.769,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000897 01/03/2018 R$ 1.980,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000898 01/03/2018 R$ 493,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000899 01/03/2018 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000900 01/03/2018 R$ 1.716,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000901 01/03/2018 R$ 8.323,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000902 01/03/2018 R$ 6.663,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000903 01/03/2018 R$ 134,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000904 01/03/2018 R$ 26.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0000905 01/03/2018 R$ 8.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000906 01/03/2018 R$ 8.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000907 01/03/2018 R$ 1.584,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000908 01/03/2018 R$ 2.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000909 01/03/2018 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000910 01/03/2018 R$ 5.563,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000911 01/03/2018 R$ 5.045,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. 0000912 01/03/2018 R$ 3.463,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UBS. 0000913 01/03/2018 R$ 710,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000914 01/03/2018 R$ 908,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0000915 01/03/2018 R$ 315,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CAPS. 0000916 01/03/2018 R$ 595,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000917 01/03/2018 R$ 341,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DO VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000918 01/03/2018 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000919 01/03/2018 R$ 255,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000920 01/03/2018 R$ 472,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000921 01/03/2018 R$ 417,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 0000922 01/03/2018 R$ 103,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000923 01/03/2018 R$ 6.553,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000924 01/03/2018 R$ 2.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0000925 01/03/2018 R$ 2.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000926 01/03/2018 R$ 4.219,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000927 01/03/2018 R$ 54.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000928 01/03/2018 R$ 629,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR. 0000929 01/03/2018 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA MANUTENÇAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL 0000930 01/03/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇAO DAS CANTINAS DAS UBS. 0000931 01/03/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000932 01/03/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000933 01/03/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000934 01/03/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0000935 01/03/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DO PACIENTE LUCAS HENRIQUE GOMES MIRANDA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0000936 01/03/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS. 0000937 01/03/2018 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GXM-6584, EBA-4562, MGM-1906 E GKO-3227 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. 0000938 01/03/2018 R$ 8.607,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GLT-8302, MPT- 1793, ORC-8466, GIRICO NEW HOLLAND, CAMINHÃO BROOK E MOTOCICLETA DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. 0000939 01/03/2018 R$ 21.349,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E CAMINHÃO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0000940 01/03/2018 R$ 60.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000941 01/03/2018 R$ 23.221,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 0000942 01/03/2018 R$ 17.361,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0000943 01/03/2018 R$ 10.128,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0000944 01/03/2018 R$ 3.688,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000945 01/03/2018 R$ 1.976,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000946 01/03/2018 R$ 2.359,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO PLACA NYF-5064 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000947 01/03/2018 R$ 2.315,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0000948 01/03/2018 R$ 1.095,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CMED/ANVISA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000949 01/03/2018 R$ 3.741,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000950 01/03/2018 R$ 334,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR , SITUADO NA RUA JK Nº 216, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 0000951 01/03/2018 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000970 02/03/2018 R$ 214,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO A, B e E DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 0000977 06/03/2018 R$ 7.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOARTE. 0000978 06/03/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE GERALDINO CAXIAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000979 06/03/2018 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NO VEÍCULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000980 06/03/2018 R$ 693,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE NEUSETE FIRMINO REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000981 06/03/2018 R$ 388,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES, ARAMES E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000982 06/03/2018 R$ 3.746,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DE MECANICOS PARA REVISAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000983 06/03/2018 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000984 06/03/2018 R$ 3.855,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE A BIOPSIA DA PACIENTE CIANETA ROSA DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000985 06/03/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE GLEISIANE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0000986 06/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSERTOS DE MAQUINAS DE COSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000987 06/03/2018 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000988 06/03/2018 R$ 5.839,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000989 06/03/2018 R$ 4.002,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000990 12/03/2018 R$ 3.099,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE. 0000991 12/03/2018 R$ 594,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000992 12/03/2018 R$ 15.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CALÇAMENTO DA RUA DO COQUEIRO E RUA SAO JOSE DO DISTRITO DE BOA UNIAO. 0000995 12/03/2018 R$ 218,54
valor que se empenha para cobrir os gastos com hospedagens de Policiais Militares na cobertura de eventos neste municipio. 0000996 12/03/2018 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE RAQUEL RODRIGUES DE JESUS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000997 12/03/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000999 15/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA M. BENS/SPRINTER PLACA HMN-3616. 0001000 15/03/2018 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DEVIDOS PELA TELEFONICA DO BRASIL SA. 0001001 15/03/2018 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE FAGNER MAGALHAES PESSOA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001002 15/03/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001003 15/03/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001004 15/03/2018 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001005 15/03/2018 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001006 15/03/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE. 0001007 19/03/2018 R$ 782,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. 0001008 19/03/2018 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001010 20/03/2018 R$ 624,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DO DIA 21/03 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018. 0001009 21/03/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES. 0001011 21/03/2018 R$ 506,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0001012 21/03/2018 R$ 3.029,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001013 21/03/2018 R$ 1.652,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001014 21/03/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001015 21/03/2018 R$ 445,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REGARGA DE GAS PARA O APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001016 21/03/2018 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0001017 21/03/2018 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001018 21/03/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001019 21/03/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001020 21/03/2018 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001021 21/03/2018 R$ 16.184,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001022 21/03/2018 R$ 11.409,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001023 21/03/2018 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001024 21/03/2018 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001025 21/03/2018 R$ 1.328,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001026 21/03/2018 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001027 21/03/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001028 21/03/2018 R$ 12.859,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001029 21/03/2018 R$ 20.419,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001030 21/03/2018 R$ 1.814,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001031 21/03/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001032 21/03/2018 R$ 45.078,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001033 21/03/2018 R$ 22.270,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001034 21/03/2018 R$ 13.819,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001035 21/03/2018 R$ 30.282,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001036 21/03/2018 R$ 21.365,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001037 21/03/2018 R$ 10.203,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001038 21/03/2018 R$ 2.042,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001039 21/03/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001040 21/03/2018 R$ 5.675,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001041 21/03/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001042 21/03/2018 R$ 13.814,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001043 21/03/2018 R$ 6.555,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001044 21/03/2018 R$ 4.928,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001045 21/03/2018 R$ 1.161,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001046 21/03/2018 R$ 3.714,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001047 21/03/2018 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001048 21/03/2018 R$ 4.112,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001049 21/03/2018 R$ 2.672,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001050 21/03/2018 R$ 5.154,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001051 21/03/2018 R$ 9.637,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001052 21/03/2018 R$ 16.511,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001053 21/03/2018 R$ 23.492,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001054 21/03/2018 R$ 65.037,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001055 21/03/2018 R$ 78.088,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001056 21/03/2018 R$ 19.495,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001057 21/03/2018 R$ 4.507,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001058 21/03/2018 R$ 23.568,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001059 21/03/2018 R$ 7.728,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001060 21/03/2018 R$ 3.793,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001061 21/03/2018 R$ 3.316,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001062 21/03/2018 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001063 21/03/2018 R$ 764,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001064 21/03/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001065 21/03/2018 R$ 4.130,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001066 21/03/2018 R$ 58.497,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001067 21/03/2018 R$ 21.557,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001068 21/03/2018 R$ 26.063,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001069 21/03/2018 R$ 7.129,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001070 21/03/2018 R$ 89.270,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001071 21/03/2018 R$ 20.163,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001072 21/03/2018 R$ 13.046,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001073 21/03/2018 R$ 2.786,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001074 21/03/2018 R$ 5.780,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001075 21/03/2018 R$ 24.250,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001076 21/03/2018 R$ 11.741,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001077 21/03/2018 R$ 583,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001078 21/03/2018 R$ 764,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001079 21/03/2018 R$ 2.643,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001080 21/03/2018 R$ 1.658,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001081 21/03/2018 R$ 3.201,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001082 21/03/2018 R$ 4.100,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001083 21/03/2018 R$ 750,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0001084 21/03/2018 R$ 3.079,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0001085 21/03/2018 R$ 916,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MEDICINA VETERINARIA NESTA MUNICIPALIDADE. 0001086 21/03/2018 R$ 3.148,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.057.189. 0001087 21/03/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.057.191. 0001088 21/03/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001089 21/03/2018 R$ 2.934,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001090 21/03/2018 R$ 370,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001091 21/03/2018 R$ 1.256,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001092 21/03/2018 R$ 3.627,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001093 21/03/2018 R$ 1.003,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0001094 21/03/2018 R$ 452,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TOTEM EM CHAPA GALVANIZADA COM POLICARBONATO COM ILUMINAÇÃO INTERNA E PLACA EM CHAPA GALVANIZADA COM POLICARBONATO LUMINOSO PARA A POLICIA MILITAR. 0001095 21/03/2018 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001096 21/03/2018 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001097 21/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001098 21/03/2018 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001099 21/03/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001100 21/03/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001101 21/03/2018 R$ 579,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO. 0001102 21/03/2018 R$ 799,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001103 21/03/2018 R$ 7.766,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001104 21/03/2018 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 0001105 21/03/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINIRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001106 21/03/2018 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0001107 21/03/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A CANTINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0001108 21/03/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A CANTINA DO CRAS. 0001109 21/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS PARA A CANTINA DO CRAS. 0001110 21/03/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001111 21/03/2018 R$ 819,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES. 0001112 21/03/2018 R$ 898,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CRAS. 0001113 21/03/2018 R$ 267,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001114 21/03/2018 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001115 21/03/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001116 21/03/2018 R$ 54.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0001117 21/03/2018 R$ 2.142,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001118 21/03/2018 R$ 4.830,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001119 21/03/2018 R$ 1.144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001120 21/03/2018 R$ 46.246,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001121 21/03/2018 R$ 369,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001122 21/03/2018 R$ 710,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001123 21/03/2018 R$ 530,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001124 21/03/2018 R$ 580,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. 0001126 22/03/2018 R$ 23.360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 0001127 22/03/2018 R$ 9.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001128 22/03/2018 R$ 841,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001129 22/03/2018 R$ 16.807,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001130 22/03/2018 R$ 12.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001131 22/03/2018 R$ 2.060,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001132 22/03/2018 R$ 3.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001133 22/03/2018 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001134 22/03/2018 R$ 2.058,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001135 22/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE JARBAS LEANDRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001136 22/03/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA PACIENTE LAURITA RAMOS DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0001137 22/03/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0001146 26/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 0001147 26/03/2018 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001148 26/03/2018 R$ 368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RASTREAMENTO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001149 26/03/2018 R$ 2.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RASTREAMENTO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001150 26/03/2018 R$ 2.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001151 26/03/2018 R$ 641,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001152 26/03/2018 R$ 1.275,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001153 26/03/2018 R$ 1.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001154 26/03/2018 R$ 661,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001155 26/03/2018 R$ 1.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001156 26/03/2018 R$ 2.457,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO JUNTO AO CAPS. 0001157 26/03/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001158 26/03/2018 R$ 2.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAFÉ DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. 0001159 26/03/2018 R$ 817,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAFÉ SERVIDO AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001160 26/03/2018 R$ 1.133,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS OFICINAS PROMIVIDAS PELO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001161 26/03/2018 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES DE CERTA EM EUCALIPTO TRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001162 26/03/2018 R$ 3.237,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001163 26/03/2018 R$ 3.974,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001164 26/03/2018 R$ 3.189,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001165 26/03/2018 R$ 1.526,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001166 26/03/2018 R$ 2.748,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 0001167 26/03/2018 R$ 1.449,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001168 26/03/2018 R$ 5.768,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. 0001169 26/03/2018 R$ 4.989,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 0001170 26/03/2018 R$ 4.662,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0001171 26/03/2018 R$ 905,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001172 26/03/2018 R$ 601,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001173 26/03/2018 R$ 939,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0001174 26/03/2018 R$ 2.934,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001175 26/03/2018 R$ 3.643,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS E CAMERA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001176 26/03/2018 R$ 1.857,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS E CAMERA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 0001177 26/03/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001178 26/03/2018 R$ 5.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001179 26/03/2018 R$ 583,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001180 26/03/2018 R$ 1.850,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001181 26/03/2018 R$ 4.058,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIÁRIA OBJETO DO PROCESSO Nº 0024694-89.2011.8.13.0396. 0001182 26/03/2018 R$ 8.753,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001184 26/03/2018 R$ 13.613,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FABRICAÇÃO E MONTAGEM EM MDF PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001186 26/03/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FRABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MOLDURAS PARA ATENDES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001187 26/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001188 26/03/2018 R$ 34.474,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001189 26/03/2018 R$ 1.360,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001190 26/03/2018 R$ 4.717,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001191 26/03/2018 R$ 4.971,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001192 26/03/2018 R$ 8.435,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001193 26/03/2018 R$ 29.966,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001194 26/03/2018 R$ 5.185,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001195 26/03/2018 R$ 834,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001196 26/03/2018 R$ 2.774,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001197 26/03/2018 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001198 26/03/2018 R$ 4.865,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001199 26/03/2018 R$ 49.366,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0001200 26/03/2018 R$ 6.568,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001201 26/03/2018 R$ 1.154,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001202 26/03/2018 R$ 780,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 0001203 26/03/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICCIPAL DE SAUDE. 0001204 26/03/2018 R$ 967,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001205 26/03/2018 R$ 3.715,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001206 26/03/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001207 26/03/2018 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO SOCIAL ANEXO. 0001208 26/03/2018 R$ 137,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO Nº 1471003237/2015 FIRMADO COM A SEDRU. 0001209 26/03/2018 R$ 19.170,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO 0001210 26/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0001211 26/03/2018 R$ 817,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENSPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001212 26/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ACOMPANHANDO PACIENTE. 0001213 26/03/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSEERTOS DE MAQUINAS DE COSTURAS DO CRAS DESTA . 0001214 26/03/2018 R$ 180,00