| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GXM-6584, EBA-4562, MGM-1906 E GKO-3227 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. |
0001216 |
02/04/2018 |
R$ 22.998,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GXM-6584, EBA-4562, MGM-1906 E GKO-3227 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. |
0001217 |
02/04/2018 |
R$ 9.810,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001230 |
02/04/2018 |
R$ 5.102,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001231 |
02/04/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001232 |
02/04/2018 |
R$ 852,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO PELO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA. |
0001233 |
02/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO A SER REALIZADO PELO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA. |
0001234 |
02/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATAS DO PACIENTE ADEZIDIO FAUSTINO DOS SANTOS. |
0001235 |
02/04/2018 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATAS DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DOS SANTOS. |
0001236 |
02/04/2018 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO RURAL, SITUADO NO CÓRREGO FERRUGINHA, NO DISTRITO E MUNICIPIO DE ITABIRINHA, COM ÁREA DE 7,26 HA,(SETE HECTARES E VINTE E SEIS ARES), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001237 |
02/04/2018 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GXM-6584, EBA-4562, MGM-1906 E GKO-3227 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. |
0001238 |
02/04/2018 |
R$ 2.188,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001239 |
02/04/2018 |
R$ 16.958,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001240 |
02/04/2018 |
R$ 20.020,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001241 |
02/04/2018 |
R$ 8.200,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. |
0001242 |
02/04/2018 |
R$ 3.607,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.. |
0001243 |
02/04/2018 |
R$ 1.182,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001244 |
02/04/2018 |
R$ 2.251,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001245 |
02/04/2018 |
R$ 1.773,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001246 |
02/04/2018 |
R$ 60.431,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001247 |
02/04/2018 |
R$ 19.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0001279 |
03/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS3992 PROMOVIDO PELO COSEMS. |
0001280 |
03/04/2018 |
R$ 73,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001281 |
03/04/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE JUROS DEVIDO SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/ 2017. |
0001282 |
03/04/2018 |
R$ 7.824,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2018. |
0001283 |
03/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO EDIFICADO, SITUADO NO BECO SÃO JORGE, Nº 567, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO DE ITABIRINHA, COM ÁREA DE 356,02M², PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001284 |
03/04/2018 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE E LAMINA PARA ROÇADEIRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001285 |
03/04/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DUPLEX SCAN VERVOSO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001286 |
03/04/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001287 |
03/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA PARA O PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001288 |
03/04/2018 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ANGIO- RM DE CAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO BENTO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001289 |
03/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE NEUZETE MENDES FIRMINO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0001290 |
03/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE CLAUDINEI FERREIRA RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001291 |
03/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001292 |
03/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001293 |
03/04/2018 |
R$ 1.147,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001294 |
03/04/2018 |
R$ 1.886,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001295 |
03/04/2018 |
R$ 3.586,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001296 |
03/04/2018 |
R$ 1.664,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001297 |
03/04/2018 |
R$ 1.991,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001298 |
03/04/2018 |
R$ 724,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 112 HRS. DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 57 HRS E RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001299 |
03/04/2018 |
R$ 21.380,00 |
|
| valor que se empenha para cobrir os gastos com prestação de serviços de arbitragem no torneio da aleluia realizado no corrego ipanema nos dias 31 de março e 01 de abril de 2018. |
0001300 |
03/04/2018 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO NO PACIENTE ARNALDO MARTINS FILHO CARENTE DE RECURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
0001301 |
03/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001302 |
03/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001310 |
05/04/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001311 |
05/04/2018 |
R$ 183,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001316 |
06/04/2018 |
R$ 375,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA REFERENTE A EXAME LASER UM OLHO PACIENTE VERONICA BARCELOS ALVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001317 |
13/04/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001325 |
13/04/2018 |
R$ 5.763,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE LEIA ALBINO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001326 |
13/04/2018 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001327 |
13/04/2018 |
R$ 1.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001328 |
17/04/2018 |
R$ 20,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001329 |
20/04/2018 |
R$ 8.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001330 |
20/04/2018 |
R$ 3.083,60 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001331 |
20/04/2018 |
R$ 1.151,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001332 |
20/04/2018 |
R$ 139,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE FABIO AUGUSTO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001333 |
20/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE. |
0001334 |
20/04/2018 |
R$ 875,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA ANEXO |
0001335 |
20/04/2018 |
R$ 10.405,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS VOM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A DUPLA ZÉ NETO E CRISTIANO, PARA A 6 FESTA DA PAZ EM ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 13 E 14 JULHO DE 2018. |
0001336 |
20/04/2018 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE MARIA IZABEL DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001337 |
20/04/2018 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001349 |
24/04/2018 |
R$ 126,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001350 |
24/04/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0001351 |
24/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001352 |
24/04/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001353 |
24/04/2018 |
R$ 23.120,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001354 |
24/04/2018 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001355 |
24/04/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001356 |
24/04/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001357 |
24/04/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001358 |
24/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001359 |
24/04/2018 |
R$ 12.969,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001360 |
24/04/2018 |
R$ 21.889,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001361 |
24/04/2018 |
R$ 3.629,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001362 |
24/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001363 |
24/04/2018 |
R$ 45.035,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001364 |
24/04/2018 |
R$ 23.573,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001365 |
24/04/2018 |
R$ 13.295,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001366 |
24/04/2018 |
R$ 31.688,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001367 |
24/04/2018 |
R$ 19.064,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001368 |
24/04/2018 |
R$ 14.025,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001369 |
24/04/2018 |
R$ 5.119,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001370 |
24/04/2018 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001371 |
24/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001372 |
24/04/2018 |
R$ 5.675,43 |
|
| VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001373 |
24/04/2018 |
R$ 2.492,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001374 |
24/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001375 |
24/04/2018 |
R$ 5.805,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001376 |
24/04/2018 |
R$ 16.174,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001377 |
24/04/2018 |
R$ 5.246,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001378 |
24/04/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001379 |
24/04/2018 |
R$ 5.268,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001380 |
24/04/2018 |
R$ 10.684,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001381 |
24/04/2018 |
R$ 17.888,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001382 |
24/04/2018 |
R$ 25.476,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001383 |
24/04/2018 |
R$ 66.532,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001384 |
24/04/2018 |
R$ 78.045,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001385 |
24/04/2018 |
R$ 17.694,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001386 |
24/04/2018 |
R$ 4.327,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001387 |
24/04/2018 |
R$ 23.775,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001388 |
24/04/2018 |
R$ 9.168,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001389 |
24/04/2018 |
R$ 3.316,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001390 |
24/04/2018 |
R$ 954,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001391 |
24/04/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001392 |
24/04/2018 |
R$ 5.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001393 |
24/04/2018 |
R$ 1.014,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001394 |
24/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001395 |
24/04/2018 |
R$ 5.116,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001396 |
24/04/2018 |
R$ 52.497,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001397 |
24/04/2018 |
R$ 21.380,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001398 |
24/04/2018 |
R$ 30.477,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001399 |
24/04/2018 |
R$ 7.129,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001400 |
24/04/2018 |
R$ 88.604,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001401 |
24/04/2018 |
R$ 20.008,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001402 |
24/04/2018 |
R$ 13.526,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001403 |
24/04/2018 |
R$ 3.715,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001404 |
24/04/2018 |
R$ 5.780,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001405 |
24/04/2018 |
R$ 24.909,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001406 |
24/04/2018 |
R$ 12.228,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001407 |
24/04/2018 |
R$ 6.565,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001408 |
24/04/2018 |
R$ 1.161,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001409 |
24/04/2018 |
R$ 4.150,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001410 |
24/04/2018 |
R$ 727,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001411 |
24/04/2018 |
R$ 6.636,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001412 |
24/04/2018 |
R$ 735,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
0001413 |
24/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
0001414 |
24/04/2018 |
R$ 439,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE PLACAS NOVAS E LACRES PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001415 |
24/04/2018 |
R$ 831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE PLACAS NOVAS E LACRES PARA MICRO ONIBUS PLACA HMG-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0001416 |
24/04/2018 |
R$ 831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001417 |
24/04/2018 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001418 |
24/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0001419 |
30/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001420 |
30/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. |
0001430 |
30/04/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.022.072 |
0001431 |
30/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO. |
0001432 |
30/04/2018 |
R$ 799,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001433 |
30/04/2018 |
R$ 5.583,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. |
0001434 |
30/04/2018 |
R$ 18.113,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001435 |
30/04/2018 |
R$ 2.401,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE STAND DA EXPOLESTE , JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001436 |
30/04/2018 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001437 |
30/04/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001438 |
30/04/2018 |
R$ 4.938,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001439 |
30/04/2018 |
R$ 4.723,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001440 |
30/04/2018 |
R$ 8.959,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001441 |
30/04/2018 |
R$ 30.124,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001442 |
30/04/2018 |
R$ 5.230,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001443 |
30/04/2018 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001444 |
30/04/2018 |
R$ 2.763,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001445 |
30/04/2018 |
R$ 1.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001446 |
30/04/2018 |
R$ 4.947,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001447 |
30/04/2018 |
R$ 47.478,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001448 |
30/04/2018 |
R$ 6.713,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001449 |
30/04/2018 |
R$ 36.556,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
0001450 |
30/04/2018 |
R$ 1.360,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE FECHADURAS E TRANCAS DE PORTAS, E CONFECÇÕES DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE DE APREDER, ILDA AMORIM, SÃO SEBASTIÃO E BIBLIOTECAS MUNICIPAL. |
0001451 |
30/04/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOLÓGICOA NO PACIENTE HIAGO ANDRADE WESFAL, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001452 |
30/04/2018 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001453 |
30/04/2018 |
R$ 350,21 |
|