Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GXM-6584, EBA-4562, MGM-1906 E GKO-3227 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. 0001216 02/04/2018 R$ 22.998,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GXM-6584, EBA-4562, MGM-1906 E GKO-3227 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. 0001217 02/04/2018 R$ 9.810,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001230 02/04/2018 R$ 5.102,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001231 02/04/2018 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001232 02/04/2018 R$ 852,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO PELO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA. 0001233 02/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO A SER REALIZADO PELO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA. 0001234 02/04/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATAS DO PACIENTE ADEZIDIO FAUSTINO DOS SANTOS. 0001235 02/04/2018 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATAS DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DOS SANTOS. 0001236 02/04/2018 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO RURAL, SITUADO NO CÓRREGO FERRUGINHA, NO DISTRITO E MUNICIPIO DE ITABIRINHA, COM ÁREA DE 7,26 HA,(SETE HECTARES E VINTE E SEIS ARES), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001237 02/04/2018 R$ 130.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS GXM-6584, EBA-4562, MGM-1906 E GKO-3227 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBICA. 0001238 02/04/2018 R$ 2.188,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001239 02/04/2018 R$ 16.958,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001240 02/04/2018 R$ 20.020,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001241 02/04/2018 R$ 8.200,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 0001242 02/04/2018 R$ 3.607,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.. 0001243 02/04/2018 R$ 1.182,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001244 02/04/2018 R$ 2.251,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001245 02/04/2018 R$ 1.773,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001246 02/04/2018 R$ 60.431,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS CO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001247 02/04/2018 R$ 19.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 0001279 03/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE A PORTARIA GM/MS3992 PROMOVIDO PELO COSEMS. 0001280 03/04/2018 R$ 73,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001281 03/04/2018 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE JUROS DEVIDO SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/ 2017. 0001282 03/04/2018 R$ 7.824,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2018. 0001283 03/04/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO EDIFICADO, SITUADO NO BECO SÃO JORGE, Nº 567, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO DE ITABIRINHA, COM ÁREA DE 356,02M², PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001284 03/04/2018 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE E LAMINA PARA ROÇADEIRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001285 03/04/2018 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DUPLEX SCAN VERVOSO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001286 03/04/2018 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001287 03/04/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA PARA O PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001288 03/04/2018 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ANGIO- RM DE CAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO BENTO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001289 03/04/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE NEUZETE MENDES FIRMINO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0001290 03/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE CLAUDINEI FERREIRA RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001291 03/04/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001292 03/04/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001293 03/04/2018 R$ 1.147,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001294 03/04/2018 R$ 1.886,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001295 03/04/2018 R$ 3.586,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001296 03/04/2018 R$ 1.664,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001297 03/04/2018 R$ 1.991,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001298 03/04/2018 R$ 724,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 112 HRS. DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 57 HRS E RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001299 03/04/2018 R$ 21.380,00
valor que se empenha para cobrir os gastos com prestação de serviços de arbitragem no torneio da aleluia realizado no corrego ipanema nos dias 31 de março e 01 de abril de 2018. 0001300 03/04/2018 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO NO PACIENTE ARNALDO MARTINS FILHO CARENTE DE RECURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 0001301 03/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001302 03/04/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001310 05/04/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001311 05/04/2018 R$ 183,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001316 06/04/2018 R$ 375,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA REFERENTE A EXAME LASER UM OLHO PACIENTE VERONICA BARCELOS ALVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001317 13/04/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001325 13/04/2018 R$ 5.763,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE LEIA ALBINO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001326 13/04/2018 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001327 13/04/2018 R$ 1.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 0001328 17/04/2018 R$ 20,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001329 20/04/2018 R$ 8.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001330 20/04/2018 R$ 3.083,60
VALOR QUE SE LIQUIDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001331 20/04/2018 R$ 1.151,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001332 20/04/2018 R$ 139,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE FABIO AUGUSTO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001333 20/04/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE. 0001334 20/04/2018 R$ 875,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA ANEXO 0001335 20/04/2018 R$ 10.405,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS VOM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A DUPLA ZÉ NETO E CRISTIANO, PARA A 6 FESTA DA PAZ EM ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 13 E 14 JULHO DE 2018. 0001336 20/04/2018 R$ 180.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE MARIA IZABEL DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001337 20/04/2018 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001349 24/04/2018 R$ 126,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001350 24/04/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0001351 24/04/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001352 24/04/2018 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001353 24/04/2018 R$ 23.120,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001354 24/04/2018 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001355 24/04/2018 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001356 24/04/2018 R$ 1.328,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001357 24/04/2018 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001358 24/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001359 24/04/2018 R$ 12.969,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001360 24/04/2018 R$ 21.889,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001361 24/04/2018 R$ 3.629,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001362 24/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001363 24/04/2018 R$ 45.035,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001364 24/04/2018 R$ 23.573,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001365 24/04/2018 R$ 13.295,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001366 24/04/2018 R$ 31.688,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001367 24/04/2018 R$ 19.064,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001368 24/04/2018 R$ 14.025,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001369 24/04/2018 R$ 5.119,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001370 24/04/2018 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001371 24/04/2018 R$ 3.200,00
VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001372 24/04/2018 R$ 5.675,43
VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001373 24/04/2018 R$ 2.492,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001374 24/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001375 24/04/2018 R$ 5.805,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001376 24/04/2018 R$ 16.174,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001377 24/04/2018 R$ 5.246,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001378 24/04/2018 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001379 24/04/2018 R$ 5.268,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001380 24/04/2018 R$ 10.684,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001381 24/04/2018 R$ 17.888,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001382 24/04/2018 R$ 25.476,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001383 24/04/2018 R$ 66.532,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001384 24/04/2018 R$ 78.045,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001385 24/04/2018 R$ 17.694,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001386 24/04/2018 R$ 4.327,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001387 24/04/2018 R$ 23.775,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001388 24/04/2018 R$ 9.168,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001389 24/04/2018 R$ 3.316,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001390 24/04/2018 R$ 954,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001391 24/04/2018 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001392 24/04/2018 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001393 24/04/2018 R$ 1.014,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001394 24/04/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001395 24/04/2018 R$ 5.116,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001396 24/04/2018 R$ 52.497,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001397 24/04/2018 R$ 21.380,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001398 24/04/2018 R$ 30.477,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001399 24/04/2018 R$ 7.129,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001400 24/04/2018 R$ 88.604,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001401 24/04/2018 R$ 20.008,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001402 24/04/2018 R$ 13.526,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001403 24/04/2018 R$ 3.715,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001404 24/04/2018 R$ 5.780,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001405 24/04/2018 R$ 24.909,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001406 24/04/2018 R$ 12.228,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001407 24/04/2018 R$ 6.565,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001408 24/04/2018 R$ 1.161,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001409 24/04/2018 R$ 4.150,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001410 24/04/2018 R$ 727,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001411 24/04/2018 R$ 6.636,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001412 24/04/2018 R$ 735,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO 0001413 24/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 0001414 24/04/2018 R$ 439,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE PLACAS NOVAS E LACRES PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001415 24/04/2018 R$ 831,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE PLACAS NOVAS E LACRES PARA MICRO ONIBUS PLACA HMG-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0001416 24/04/2018 R$ 831,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001417 24/04/2018 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001418 24/04/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001419 30/04/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001420 30/04/2018 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 0001430 30/04/2018 R$ 7.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.022.072 0001431 30/04/2018 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO. 0001432 30/04/2018 R$ 799,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001433 30/04/2018 R$ 5.583,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. 0001434 30/04/2018 R$ 18.113,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001435 30/04/2018 R$ 2.401,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE STAND DA EXPOLESTE , JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001436 30/04/2018 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001437 30/04/2018 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001438 30/04/2018 R$ 4.938,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001439 30/04/2018 R$ 4.723,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001440 30/04/2018 R$ 8.959,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001441 30/04/2018 R$ 30.124,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001442 30/04/2018 R$ 5.230,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001443 30/04/2018 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001444 30/04/2018 R$ 2.763,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001445 30/04/2018 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001446 30/04/2018 R$ 4.947,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001447 30/04/2018 R$ 47.478,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001448 30/04/2018 R$ 6.713,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001449 30/04/2018 R$ 36.556,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 0001450 30/04/2018 R$ 1.360,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE FECHADURAS E TRANCAS DE PORTAS, E CONFECÇÕES DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE DE APREDER, ILDA AMORIM, SÃO SEBASTIÃO E BIBLIOTECAS MUNICIPAL. 0001451 30/04/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOLÓGICOA NO PACIENTE HIAGO ANDRADE WESFAL, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001452 30/04/2018 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001453 30/04/2018 R$ 350,21