| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL E FAZENDA. |
0001460 |
02/05/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001461 |
02/05/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES . |
0001462 |
02/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001463 |
02/05/2018 |
R$ 5.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001464 |
02/05/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001465 |
02/05/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001466 |
02/05/2018 |
R$ 4.847,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001467 |
02/05/2018 |
R$ 5.311,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001468 |
02/05/2018 |
R$ 3.780,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001469 |
02/05/2018 |
R$ 5.210,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001470 |
02/05/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001471 |
02/05/2018 |
R$ 613,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001472 |
02/05/2018 |
R$ 495,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0001473 |
02/05/2018 |
R$ 497,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001474 |
02/05/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001475 |
02/05/2018 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001476 |
02/05/2018 |
R$ 384,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001477 |
02/05/2018 |
R$ 46.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A ATRAÇÃO MUSICAL ALEMÃO DO FORRÓ, PARA A 5ª FESTA DA UNIÃO, EM BOA UNIÃO DE ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001478 |
02/05/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A ATRAÇÃO MUSICAL DANILO E RAFAEL, PARA A 5ª FESTA DA UNIÃO, EM BOA UNIÃO DE ITABIRNHA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001479 |
02/05/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001480 |
02/05/2018 |
R$ 5.370,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001481 |
02/05/2018 |
R$ 1.101,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PACIENTE MADALENA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001482 |
02/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - |
0001483 |
02/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de mangueiras para o caminhão pipa da secretaria municipal de obras publicas. |
0001484 |
02/05/2018 |
R$ 280,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001485 |
02/05/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001486 |
02/05/2018 |
R$ 1.968,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001487 |
02/05/2018 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001488 |
02/05/2018 |
R$ 1.712,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001489 |
02/05/2018 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001490 |
02/05/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001491 |
02/05/2018 |
R$ 3.696,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001492 |
02/05/2018 |
R$ 5.930,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001493 |
02/05/2018 |
R$ 4.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001494 |
02/05/2018 |
R$ 3.059,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001495 |
02/05/2018 |
R$ 21.813,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO . |
0001496 |
02/05/2018 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO REVISÃO, CONSERTOS, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001497 |
02/05/2018 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO REVISÃO, CONSERTOS, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001498 |
02/05/2018 |
R$ 1.683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CALÇAMENTO DA RUA DO COQUEIRO E RUA SAO JOSE DO DISTRITO DE BOA UNIAO. |
0001499 |
02/05/2018 |
R$ 218,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001500 |
02/05/2018 |
R$ 6.915,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001501 |
02/05/2018 |
R$ 30.334,40 |
|
| valor que se empenha referente a confecção de 100 minidors para a festa da união do distrito de Boa União junto da secretaria municipal de administração. |
0001502 |
02/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001503 |
02/05/2018 |
R$ 304,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001504 |
02/05/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PORTAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001505 |
02/05/2018 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, MADEIRAS, SELADOR AGRILICOS, PRANCHÃO, THINER, DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001506 |
02/05/2018 |
R$ 4.433,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO DE ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2018, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . |
0001507 |
02/05/2018 |
R$ 70.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001508 |
02/05/2018 |
R$ 3.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001509 |
02/05/2018 |
R$ 3.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0001510 |
02/05/2018 |
R$ 1.412,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001511 |
02/05/2018 |
R$ 133,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA, PARA ATENDER A REMOÇÃO 02 (DOIS) POSTES, NA RUA DO COQUEIRO, Nº 342, BAIRRO BOA UNIÃO, NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001512 |
02/05/2018 |
R$ 7.041,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001513 |
02/05/2018 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001514 |
02/05/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001515 |
02/05/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001516 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001517 |
02/05/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001518 |
02/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001519 |
02/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001520 |
02/05/2018 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001521 |
02/05/2018 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0001522 |
02/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE NEUSA MARTINS ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001523 |
02/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS NA FESTA DE BOA UNIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001524 |
02/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001525 |
02/05/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW AO VIVO EM PALCO NA 5 FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001526 |
02/05/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS, COXINHAS, BISCOITOS, BOLINHO DE QUEIJO, MANTEIGA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001527 |
02/05/2018 |
R$ 739,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS, COXINHAS, BISCOITOS, BOLINHO DE QUEIJO, MANTEIGA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0001528 |
02/05/2018 |
R$ 320,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS, COXINHAS, BISCOITOS, BOLINHO DE QUEIJO, MANTEIGA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001529 |
02/05/2018 |
R$ 855,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS, COXINHAS, BISCOITOS, BOLINHO DE QUEIJO, SALGADINHO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001530 |
02/05/2018 |
R$ 352,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED PARA A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DURANTE A 5 FESTA DA UNIAO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001531 |
02/05/2018 |
R$ 4.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O MENINO BRYIAN DO BERRANTE NA 5 FESTA DA UNIÃO A SER REALIZADA NO DISTRITO DE BOA UINIÃO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001532 |
02/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE VANDERLEI CARDOSO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001533 |
02/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE TORAX NA REALIZADO NO PACIENTE ISTONIL PEREIRA DE PAULA CPF 729.738.116-00, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001534 |
02/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE AVILA MARILIA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001535 |
02/05/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 38 HRS. DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 63 HRS E RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001536 |
02/05/2018 |
R$ 11.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ITBI ARRECADADO ATRAVÉS DA GUIA 000.086 EM 23/04/2018 DEVIDO DESCRIÇÃO INCORRETA DO IMÓVEL NA GUIA. |
0001537 |
02/05/2018 |
R$ 402,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001538 |
02/05/2018 |
R$ 562,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001539 |
02/05/2018 |
R$ 5.954,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001540 |
02/05/2018 |
R$ 4.308,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001541 |
02/05/2018 |
R$ 2.203,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001542 |
02/05/2018 |
R$ 3.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001543 |
02/05/2018 |
R$ 1.159,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGREM DE POLICIAL MILITAR PARA REFORÇO EM EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO DENOMINADO 5 FESTA DA UNIAO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001544 |
02/05/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S |
0001545 |
02/05/2018 |
R$ 9.988,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001546 |
02/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da secretaria municipal de saude. |
0001547 |
02/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001548 |
02/05/2018 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001549 |
02/05/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001550 |
02/05/2018 |
R$ 607,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001551 |
02/05/2018 |
R$ 1.413,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001552 |
02/05/2018 |
R$ 3.300,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001553 |
02/05/2018 |
R$ 238,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001554 |
02/05/2018 |
R$ 427,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001555 |
02/05/2018 |
R$ 778,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001556 |
02/05/2018 |
R$ 306,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001557 |
02/05/2018 |
R$ 1.671,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001558 |
02/05/2018 |
R$ 3.722,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001559 |
02/05/2018 |
R$ 2.696,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001560 |
02/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001561 |
02/05/2018 |
R$ 239,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001562 |
02/05/2018 |
R$ 880,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001563 |
02/05/2018 |
R$ 325,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001564 |
02/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001565 |
02/05/2018 |
R$ 843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001566 |
02/05/2018 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001567 |
02/05/2018 |
R$ 90,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FABRICAÇÃO DE ARMARIO PARA AREA DE ESPORTE DO ESTADIO MUNICIPAL, MDF PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0001568 |
02/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSCRIÇÃO PARA MACHA DE PREFEITO EM BRASÍLIA PROMOVIDO PELA CNM. |
0001569 |
02/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001570 |
02/05/2018 |
R$ 10.559,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001571 |
02/05/2018 |
R$ 37.796,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA A REALIZAÇAO DE SHOWS DURANTE A 5º FESTA DE BOA UNIÃO. |
0001572 |
02/05/2018 |
R$ 2.428,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001573 |
02/05/2018 |
R$ 26.643,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001574 |
02/05/2018 |
R$ 14.113,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001575 |
02/05/2018 |
R$ 7.906,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001576 |
02/05/2018 |
R$ 52.980,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . |
0001577 |
02/05/2018 |
R$ 12.169,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - |
0001578 |
02/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DOS CONVÊNIOS N° 362/2014, 625/2014 E 632/2014 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0001579 |
02/05/2018 |
R$ 7.513,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001580 |
02/05/2018 |
R$ 2.028,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001581 |
02/05/2018 |
R$ 20.113,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001582 |
02/05/2018 |
R$ 7.997,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001583 |
02/05/2018 |
R$ 2.775,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001584 |
02/05/2018 |
R$ 4.176,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001585 |
02/05/2018 |
R$ 6.047,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001586 |
02/05/2018 |
R$ 7.168,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS PUBLICAS. |
0001587 |
02/05/2018 |
R$ 9.189,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001588 |
02/05/2018 |
R$ 15.519,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001589 |
02/05/2018 |
R$ 47.312,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0001590 |
02/05/2018 |
R$ 1.095,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001591 |
02/05/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS POR HORAS TRABALHADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. |
0001592 |
02/05/2018 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001609 |
04/05/2018 |
R$ 83,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001614 |
09/05/2018 |
R$ 89,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO DO MEC, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001615 |
09/05/2018 |
R$ 77,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO DO MEC, JUNTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. |
0001616 |
09/05/2018 |
R$ 40,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO MEC, PACTO ED . INFANTIL. |
0001617 |
09/05/2018 |
R$ 815,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001620 |
10/05/2018 |
R$ 202,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
0001621 |
10/05/2018 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001622 |
10/05/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO SERGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZN-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001624 |
10/05/2018 |
R$ 1.361,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001625 |
10/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP DO ABDOME TOTAL TORAX REALIZADO NA PACIENTE ROSA ANGELICA MOREIRA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001626 |
10/05/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PARA PACIENTE TEREZINHA DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001627 |
10/05/2018 |
R$ 140,00 |
|
| valor que se empenha com gastos referente a hospedagem de integrante das bandas Alemão do Forró, Marcos e Farid e Danilo Reis e Rafael na 5ª festa da União, junto da secretaria de administração. |
0001628 |
10/05/2018 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO MEC, PACTO. |
0001630 |
15/05/2018 |
R$ 1.069,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001640 |
21/05/2018 |
R$ 137,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE MAIO 2018. |
0001641 |
21/05/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001642 |
21/05/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
0001643 |
21/05/2018 |
R$ 3.842,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
0001644 |
21/05/2018 |
R$ 19.850,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
0001645 |
21/05/2018 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
0001646 |
21/05/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
0001647 |
21/05/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
0001648 |
21/05/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
0001649 |
21/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 |
0001650 |
21/05/2018 |
R$ 13.375,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001651 |
21/05/2018 |
R$ 21.931,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001652 |
21/05/2018 |
R$ 3.629,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001653 |
21/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001654 |
21/05/2018 |
R$ 45.128,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001655 |
21/05/2018 |
R$ 23.335,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001656 |
21/05/2018 |
R$ 14.934,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001657 |
21/05/2018 |
R$ 35.821,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001658 |
21/05/2018 |
R$ 16.106,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001659 |
21/05/2018 |
R$ 7.696,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001660 |
21/05/2018 |
R$ 5.159,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001661 |
21/05/2018 |
R$ 4.642,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001662 |
21/05/2018 |
R$ 1.225,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001663 |
21/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001664 |
21/05/2018 |
R$ 5.675,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001665 |
21/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001666 |
21/05/2018 |
R$ 5.805,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001667 |
21/05/2018 |
R$ 14.521,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001668 |
21/05/2018 |
R$ 4.928,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001669 |
21/05/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001670 |
21/05/2018 |
R$ 5.548,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001671 |
21/05/2018 |
R$ 10.684,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001672 |
21/05/2018 |
R$ 16.934,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001673 |
21/05/2018 |
R$ 24.670,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001674 |
21/05/2018 |
R$ 65.421,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001675 |
21/05/2018 |
R$ 78.045,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001676 |
21/05/2018 |
R$ 22.250,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001677 |
21/05/2018 |
R$ 4.785,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001678 |
21/05/2018 |
R$ 24.555,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001679 |
21/05/2018 |
R$ 11.108,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001680 |
21/05/2018 |
R$ 3.633,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001681 |
21/05/2018 |
R$ 954,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001682 |
21/05/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001683 |
21/05/2018 |
R$ 5.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001684 |
21/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001685 |
21/05/2018 |
R$ 5.116,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001686 |
21/05/2018 |
R$ 49.102,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001687 |
21/05/2018 |
R$ 19.645,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001688 |
21/05/2018 |
R$ 30.315,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001689 |
21/05/2018 |
R$ 7.129,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001690 |
21/05/2018 |
R$ 88.253,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001691 |
21/05/2018 |
R$ 20.568,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001692 |
21/05/2018 |
R$ 14.146,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001693 |
21/05/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001694 |
21/05/2018 |
R$ 5.780,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001695 |
21/05/2018 |
R$ 24.826,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2018. |
0001696 |
21/05/2018 |
R$ 11.745,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2018. |
0001697 |
21/05/2018 |
R$ 1.068,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2018. |
0001698 |
21/05/2018 |
R$ 6.365,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2018. |
0001699 |
21/05/2018 |
R$ 1.242,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001700 |
21/05/2018 |
R$ 2.261,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001701 |
21/05/2018 |
R$ 8.398,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. |
0001702 |
21/05/2018 |
R$ 2.502,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. |
0001703 |
21/05/2018 |
R$ 862,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. |
0001704 |
21/05/2018 |
R$ 419,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. |
0001705 |
21/05/2018 |
R$ 1.212,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. |
0001706 |
21/05/2018 |
R$ 1.052,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. |
0001707 |
21/05/2018 |
R$ 3.429,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. |
0001708 |
21/05/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. |
0001709 |
21/05/2018 |
R$ 1.216,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
0001710 |
21/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, SOLDAS NA MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001711 |
21/05/2018 |
R$ 6.410,00 |
|
| VARLOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTES CARENTES NESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001712 |
21/05/2018 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, PARA PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 30.11.2018 CT 1024546-28 |
0001713 |
21/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
0001714 |
21/05/2018 |
R$ 349,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001715 |
21/05/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE 12 PEÇAS DE PISO INTERTRAVADO PARA CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001716 |
21/05/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0001717 |
21/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
0001718 |
21/05/2018 |
R$ 3.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001719 |
21/05/2018 |
R$ 998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001720 |
21/05/2018 |
R$ 1.000,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001721 |
21/05/2018 |
R$ 5.038,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001722 |
21/05/2018 |
R$ 4.547,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001723 |
21/05/2018 |
R$ 1.052,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001724 |
21/05/2018 |
R$ 9.048,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001725 |
21/05/2018 |
R$ 794,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001726 |
21/05/2018 |
R$ 31.752,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001727 |
21/05/2018 |
R$ 5.402,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001728 |
21/05/2018 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001729 |
21/05/2018 |
R$ 3.259,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001730 |
21/05/2018 |
R$ 1.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001731 |
21/05/2018 |
R$ 17.395,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001732 |
21/05/2018 |
R$ 36.062,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001733 |
21/05/2018 |
R$ 5.423,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001734 |
21/05/2018 |
R$ 34.799,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. |
0001735 |
21/05/2018 |
R$ 1.547,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. |
0001736 |
21/05/2018 |
R$ 234,00 |
|
| valor que se empenha para cobrir gastos referente a aquisição de adubos para as praças e campos de futebol deste municipio, junto da secretaria de obras |
0001737 |
21/05/2018 |
R$ 4.104,00 |
|