Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL E FAZENDA. 0001460 02/05/2018 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001461 02/05/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES . 0001462 02/05/2018 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001463 02/05/2018 R$ 5.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001464 02/05/2018 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001465 02/05/2018 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001466 02/05/2018 R$ 4.847,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001467 02/05/2018 R$ 5.311,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001468 02/05/2018 R$ 3.780,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001469 02/05/2018 R$ 5.210,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001470 02/05/2018 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001471 02/05/2018 R$ 613,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001472 02/05/2018 R$ 495,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001473 02/05/2018 R$ 497,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001474 02/05/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001475 02/05/2018 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001476 02/05/2018 R$ 384,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001477 02/05/2018 R$ 46.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A ATRAÇÃO MUSICAL ALEMÃO DO FORRÓ, PARA A 5ª FESTA DA UNIÃO, EM BOA UNIÃO DE ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001478 02/05/2018 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A ATRAÇÃO MUSICAL DANILO E RAFAEL, PARA A 5ª FESTA DA UNIÃO, EM BOA UNIÃO DE ITABIRNHA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001479 02/05/2018 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001480 02/05/2018 R$ 5.370,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001481 02/05/2018 R$ 1.101,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PACIENTE MADALENA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001482 02/05/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - 0001483 02/05/2018 R$ 265,77
Valor que se empenha referente a aquisição de mangueiras para o caminhão pipa da secretaria municipal de obras publicas. 0001484 02/05/2018 R$ 280,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001485 02/05/2018 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001486 02/05/2018 R$ 1.968,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001487 02/05/2018 R$ 2.184,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001488 02/05/2018 R$ 1.712,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001489 02/05/2018 R$ 3.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001490 02/05/2018 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001491 02/05/2018 R$ 3.696,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001492 02/05/2018 R$ 5.930,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001493 02/05/2018 R$ 4.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001494 02/05/2018 R$ 3.059,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001495 02/05/2018 R$ 21.813,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO . 0001496 02/05/2018 R$ 2.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO REVISÃO, CONSERTOS, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001497 02/05/2018 R$ 1.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO REVISÃO, CONSERTOS, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001498 02/05/2018 R$ 1.683,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CALÇAMENTO DA RUA DO COQUEIRO E RUA SAO JOSE DO DISTRITO DE BOA UNIAO. 0001499 02/05/2018 R$ 218,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001500 02/05/2018 R$ 6.915,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001501 02/05/2018 R$ 30.334,40
valor que se empenha referente a confecção de 100 minidors para a festa da união do distrito de Boa União junto da secretaria municipal de administração. 0001502 02/05/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001503 02/05/2018 R$ 304,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001504 02/05/2018 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PORTAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001505 02/05/2018 R$ 1.041,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, MADEIRAS, SELADOR AGRILICOS, PRANCHÃO, THINER, DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001506 02/05/2018 R$ 4.433,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO DE ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2018, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . 0001507 02/05/2018 R$ 70.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0001508 02/05/2018 R$ 3.238,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001509 02/05/2018 R$ 3.109,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0001510 02/05/2018 R$ 1.412,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001511 02/05/2018 R$ 133,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA, PARA ATENDER A REMOÇÃO 02 (DOIS) POSTES, NA RUA DO COQUEIRO, Nº 342, BAIRRO BOA UNIÃO, NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001512 02/05/2018 R$ 7.041,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001513 02/05/2018 R$ 22.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001514 02/05/2018 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001515 02/05/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001516 02/05/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001517 02/05/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001518 02/05/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001519 02/05/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001520 02/05/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001521 02/05/2018 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001522 02/05/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE NEUSA MARTINS ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001523 02/05/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS NA FESTA DE BOA UNIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001524 02/05/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001525 02/05/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW AO VIVO EM PALCO NA 5 FESTA DA UNIÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001526 02/05/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS, COXINHAS, BISCOITOS, BOLINHO DE QUEIJO, MANTEIGA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001527 02/05/2018 R$ 739,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS, COXINHAS, BISCOITOS, BOLINHO DE QUEIJO, MANTEIGA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001528 02/05/2018 R$ 320,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS, COXINHAS, BISCOITOS, BOLINHO DE QUEIJO, MANTEIGA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001529 02/05/2018 R$ 855,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS, COXINHAS, BISCOITOS, BOLINHO DE QUEIJO, SALGADINHO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001530 02/05/2018 R$ 352,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED PARA A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DURANTE A 5 FESTA DA UNIAO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001531 02/05/2018 R$ 4.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O MENINO BRYIAN DO BERRANTE NA 5 FESTA DA UNIÃO A SER REALIZADA NO DISTRITO DE BOA UINIÃO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001532 02/05/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE VANDERLEI CARDOSO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001533 02/05/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE TORAX NA REALIZADO NO PACIENTE ISTONIL PEREIRA DE PAULA CPF 729.738.116-00, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001534 02/05/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE AVILA MARILIA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001535 02/05/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 38 HRS. DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 63 HRS E RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001536 02/05/2018 R$ 11.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ITBI ARRECADADO ATRAVÉS DA GUIA 000.086 EM 23/04/2018 DEVIDO DESCRIÇÃO INCORRETA DO IMÓVEL NA GUIA. 0001537 02/05/2018 R$ 402,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001538 02/05/2018 R$ 562,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001539 02/05/2018 R$ 5.954,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001540 02/05/2018 R$ 4.308,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001541 02/05/2018 R$ 2.203,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001542 02/05/2018 R$ 3.221,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001543 02/05/2018 R$ 1.159,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGREM DE POLICIAL MILITAR PARA REFORÇO EM EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO DENOMINADO 5 FESTA DA UNIAO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001544 02/05/2018 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 0001545 02/05/2018 R$ 9.988,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001546 02/05/2018 R$ 1.500,00
valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da secretaria municipal de saude. 0001547 02/05/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001548 02/05/2018 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001549 02/05/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001550 02/05/2018 R$ 607,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001551 02/05/2018 R$ 1.413,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001552 02/05/2018 R$ 3.300,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001553 02/05/2018 R$ 238,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001554 02/05/2018 R$ 427,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001555 02/05/2018 R$ 778,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001556 02/05/2018 R$ 306,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001557 02/05/2018 R$ 1.671,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001558 02/05/2018 R$ 3.722,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001559 02/05/2018 R$ 2.696,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001560 02/05/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001561 02/05/2018 R$ 239,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001562 02/05/2018 R$ 880,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001563 02/05/2018 R$ 325,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001564 02/05/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001565 02/05/2018 R$ 843,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001566 02/05/2018 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001567 02/05/2018 R$ 90,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FABRICAÇÃO DE ARMARIO PARA AREA DE ESPORTE DO ESTADIO MUNICIPAL, MDF PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0001568 02/05/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSCRIÇÃO PARA MACHA DE PREFEITO EM BRASÍLIA PROMOVIDO PELA CNM. 0001569 02/05/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001570 02/05/2018 R$ 10.559,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001571 02/05/2018 R$ 37.796,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA A REALIZAÇAO DE SHOWS DURANTE A 5º FESTA DE BOA UNIÃO. 0001572 02/05/2018 R$ 2.428,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001573 02/05/2018 R$ 26.643,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001574 02/05/2018 R$ 14.113,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001575 02/05/2018 R$ 7.906,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001576 02/05/2018 R$ 52.980,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . 0001577 02/05/2018 R$ 12.169,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - 0001578 02/05/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DOS CONVÊNIOS N° 362/2014, 625/2014 E 632/2014 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. 0001579 02/05/2018 R$ 7.513,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001580 02/05/2018 R$ 2.028,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001581 02/05/2018 R$ 20.113,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001582 02/05/2018 R$ 7.997,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001583 02/05/2018 R$ 2.775,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001584 02/05/2018 R$ 4.176,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001585 02/05/2018 R$ 6.047,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001586 02/05/2018 R$ 7.168,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS PUBLICAS. 0001587 02/05/2018 R$ 9.189,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001588 02/05/2018 R$ 15.519,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001589 02/05/2018 R$ 47.312,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0001590 02/05/2018 R$ 1.095,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001591 02/05/2018 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS POR HORAS TRABALHADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. 0001592 02/05/2018 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001609 04/05/2018 R$ 83,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001614 09/05/2018 R$ 89,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO DO MEC, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001615 09/05/2018 R$ 77,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO DO MEC, JUNTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. 0001616 09/05/2018 R$ 40,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO MEC, PACTO ED . INFANTIL. 0001617 09/05/2018 R$ 815,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001620 10/05/2018 R$ 202,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. 0001621 10/05/2018 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001622 10/05/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO SERGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZN-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001624 10/05/2018 R$ 1.361,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001625 10/05/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP DO ABDOME TOTAL TORAX REALIZADO NA PACIENTE ROSA ANGELICA MOREIRA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001626 10/05/2018 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PARA PACIENTE TEREZINHA DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001627 10/05/2018 R$ 140,00
valor que se empenha com gastos referente a hospedagem de integrante das bandas Alemão do Forró, Marcos e Farid e Danilo Reis e Rafael na 5ª festa da União, junto da secretaria de administração. 0001628 10/05/2018 R$ 2.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO MEC, PACTO. 0001630 15/05/2018 R$ 1.069,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001640 21/05/2018 R$ 137,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE MAIO 2018. 0001641 21/05/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001642 21/05/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 0001643 21/05/2018 R$ 3.842,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 0001644 21/05/2018 R$ 19.850,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 0001645 21/05/2018 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 0001646 21/05/2018 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 0001647 21/05/2018 R$ 1.328,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 0001648 21/05/2018 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 0001649 21/05/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 0001650 21/05/2018 R$ 13.375,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001651 21/05/2018 R$ 21.931,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001652 21/05/2018 R$ 3.629,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001653 21/05/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001654 21/05/2018 R$ 45.128,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001655 21/05/2018 R$ 23.335,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001656 21/05/2018 R$ 14.934,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001657 21/05/2018 R$ 35.821,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001658 21/05/2018 R$ 16.106,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001659 21/05/2018 R$ 7.696,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001660 21/05/2018 R$ 5.159,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001661 21/05/2018 R$ 4.642,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001662 21/05/2018 R$ 1.225,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001663 21/05/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001664 21/05/2018 R$ 5.675,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001665 21/05/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001666 21/05/2018 R$ 5.805,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001667 21/05/2018 R$ 14.521,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001668 21/05/2018 R$ 4.928,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001669 21/05/2018 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001670 21/05/2018 R$ 5.548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001671 21/05/2018 R$ 10.684,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001672 21/05/2018 R$ 16.934,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001673 21/05/2018 R$ 24.670,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001674 21/05/2018 R$ 65.421,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001675 21/05/2018 R$ 78.045,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001676 21/05/2018 R$ 22.250,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001677 21/05/2018 R$ 4.785,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001678 21/05/2018 R$ 24.555,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001679 21/05/2018 R$ 11.108,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001680 21/05/2018 R$ 3.633,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001681 21/05/2018 R$ 954,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001682 21/05/2018 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001683 21/05/2018 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001684 21/05/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001685 21/05/2018 R$ 5.116,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001686 21/05/2018 R$ 49.102,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001687 21/05/2018 R$ 19.645,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001688 21/05/2018 R$ 30.315,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001689 21/05/2018 R$ 7.129,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001690 21/05/2018 R$ 88.253,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001691 21/05/2018 R$ 20.568,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001692 21/05/2018 R$ 14.146,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001693 21/05/2018 R$ 2.786,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001694 21/05/2018 R$ 5.780,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001695 21/05/2018 R$ 24.826,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2018. 0001696 21/05/2018 R$ 11.745,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2018. 0001697 21/05/2018 R$ 1.068,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2018. 0001698 21/05/2018 R$ 6.365,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2018. 0001699 21/05/2018 R$ 1.242,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001700 21/05/2018 R$ 2.261,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001701 21/05/2018 R$ 8.398,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. 0001702 21/05/2018 R$ 2.502,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. 0001703 21/05/2018 R$ 862,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. 0001704 21/05/2018 R$ 419,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. 0001705 21/05/2018 R$ 1.212,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. 0001706 21/05/2018 R$ 1.052,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. 0001707 21/05/2018 R$ 3.429,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. 0001708 21/05/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESCISÃO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EXONERADO A PEDIDO. 0001709 21/05/2018 R$ 1.216,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 0001710 21/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, SOLDAS NA MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001711 21/05/2018 R$ 6.410,00
VARLOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTES CARENTES NESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001712 21/05/2018 R$ 698,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, PARA PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 30.11.2018 CT 1024546-28 0001713 21/05/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 0001714 21/05/2018 R$ 349,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001715 21/05/2018 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE 12 PEÇAS DE PISO INTERTRAVADO PARA CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001716 21/05/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0001717 21/05/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 0001718 21/05/2018 R$ 3.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001719 21/05/2018 R$ 998,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001720 21/05/2018 R$ 1.000,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001721 21/05/2018 R$ 5.038,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001722 21/05/2018 R$ 4.547,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001723 21/05/2018 R$ 1.052,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001724 21/05/2018 R$ 9.048,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001725 21/05/2018 R$ 794,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001726 21/05/2018 R$ 31.752,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001727 21/05/2018 R$ 5.402,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001728 21/05/2018 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001729 21/05/2018 R$ 3.259,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001730 21/05/2018 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001731 21/05/2018 R$ 17.395,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001732 21/05/2018 R$ 36.062,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001733 21/05/2018 R$ 5.423,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001734 21/05/2018 R$ 34.799,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018. 0001735 21/05/2018 R$ 1.547,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS. 0001736 21/05/2018 R$ 234,00
valor que se empenha para cobrir gastos referente a aquisição de adubos para as praças e campos de futebol deste municipio, junto da secretaria de obras 0001737 21/05/2018 R$ 4.104,00