| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 500 PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG. |
0001738 |
01/06/2018 |
R$ 1.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001739 |
01/06/2018 |
R$ 2.553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 500 PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, |
0001740 |
01/06/2018 |
R$ 4.151,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/M, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001741 |
01/06/2018 |
R$ 15.508,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001742 |
01/06/2018 |
R$ 14.527,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO DIESEL S 500 PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001743 |
01/06/2018 |
R$ 6.462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO DIESEL S 500 PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001744 |
01/06/2018 |
R$ 45.413,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO DIESEL S 500 PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001745 |
01/06/2018 |
R$ 14.588,97 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO DIESEL S 500 PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001746 |
01/06/2018 |
R$ 20.471,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA. |
0001747 |
01/06/2018 |
R$ 2.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001748 |
01/06/2018 |
R$ 3.410,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001770 |
01/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001771 |
01/06/2018 |
R$ 1.762,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - |
0001772 |
01/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001773 |
01/06/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001774 |
01/06/2018 |
R$ 2.082,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001775 |
01/06/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001776 |
01/06/2018 |
R$ 4.955,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001777 |
01/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001778 |
01/06/2018 |
R$ 53.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 19/2018. |
0001779 |
01/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE COLUNA CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA PAULINA DA SILVA , CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001780 |
01/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001781 |
01/06/2018 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR. |
0001782 |
01/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MAQUINAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001783 |
01/06/2018 |
R$ 1.773,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001784 |
01/06/2018 |
R$ 3.255,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS NEWHOLLAND DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001785 |
01/06/2018 |
R$ 2.295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX GRANDE COM CARNE PESANDO APROXIMADAMENTE 700 GRAMAS INCLUINDO 300 ML DE SUCO DE POLPA DE FRUTA NATURAL SEM AÇUCAR, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001786 |
01/06/2018 |
R$ 4.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS INDIVIDUAL ACONDIONADA EM EMBALAGEM DESCATAVEL DE ALUMINIO, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001787 |
01/06/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS QUE TENHA NO MINIMO 08 TIPOS DIFERENTES DE COMIDA QUENTE PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001788 |
01/06/2018 |
R$ 1.326,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001789 |
01/06/2018 |
R$ 5.081,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001790 |
01/06/2018 |
R$ 4.802,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001791 |
01/06/2018 |
R$ 3.363,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001792 |
01/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001793 |
01/06/2018 |
R$ 575,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001794 |
01/06/2018 |
R$ 202,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001795 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001796 |
01/06/2018 |
R$ 2.088,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. |
0001797 |
01/06/2018 |
R$ 728,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001798 |
01/06/2018 |
R$ 450,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. |
0001799 |
01/06/2018 |
R$ 354,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0001800 |
01/06/2018 |
R$ 7.726,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001801 |
01/06/2018 |
R$ 2.539,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001802 |
01/06/2018 |
R$ 257,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001803 |
01/06/2018 |
R$ 203,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001804 |
01/06/2018 |
R$ 637,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001805 |
01/06/2018 |
R$ 2.079,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001806 |
01/06/2018 |
R$ 1.683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DOS EXTRATOS DE CONTRATOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 09/2018, PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 PREGÃO PRESENCIAL 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL 17/2018, PREGÃO PRESENCIAL 18/2018, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. |
0001807 |
01/06/2018 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001808 |
01/06/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001809 |
01/06/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GALÃO VAZIO P/ AGUA MINERAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001810 |
01/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A CANTINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001811 |
01/06/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A CANTINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001812 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001813 |
01/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001814 |
01/06/2018 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001815 |
01/06/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001816 |
01/06/2018 |
R$ 4.569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001817 |
01/06/2018 |
R$ 2.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001818 |
01/06/2018 |
R$ 1.390,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001819 |
01/06/2018 |
R$ 698,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FOÇÃO 2 BOC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001820 |
01/06/2018 |
R$ 698,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUARIOS MATRICULADOS NAS OFICINA DO PROGRAMA SCFV |
0001821 |
01/06/2018 |
R$ 2.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001822 |
01/06/2018 |
R$ 788,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001823 |
01/06/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE MARKETING DIRETO COM VEÍCULO AUTOMOTOR DE DIVULGAÇÃO DA 6 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0001824 |
01/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001825 |
01/06/2018 |
R$ 1.495,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001826 |
01/06/2018 |
R$ 2.327,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001827 |
01/06/2018 |
R$ 891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DE CAMINHÃO 2 EIXOS E LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001828 |
01/06/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001829 |
01/06/2018 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS , RETRO ESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRAS E TRATOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
0001830 |
01/06/2018 |
R$ 296,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO PESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 19/2018. |
0001831 |
01/06/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA PRE ANESTESICA REALIZADO NA PACIENTE LAURITA RAMOS DA CRUZ, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001832 |
01/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS . |
0001833 |
01/06/2018 |
R$ 2.631,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS, PESQUISAS DE ANTICORPOS ANTI HIV -1 + HIV -2 PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS . |
0001834 |
01/06/2018 |
R$ 6.444,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO PESQUISAS DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS, DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BETA), PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS . |
0001835 |
01/06/2018 |
R$ 2.667,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO. |
0001837 |
01/06/2018 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001838 |
01/06/2018 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001839 |
01/06/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0001840 |
01/06/2018 |
R$ 2.311,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001841 |
01/06/2018 |
R$ 1.789,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E COROA DE FLORES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG |
0001842 |
01/06/2018 |
R$ 703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA E REMOCÃO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001843 |
01/06/2018 |
R$ 690,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001844 |
01/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001846 |
01/06/2018 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILITÁRIOS IVECO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001847 |
01/06/2018 |
R$ 1.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/062018 ATÉ 30/06/2018. |
0001848 |
01/06/2018 |
R$ 255,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001849 |
01/06/2018 |
R$ 7.006,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001850 |
01/06/2018 |
R$ 3.582,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO PRÓXIMO A SÃO VITOR A GOVERNADOR VALADARES FIAT DUKATO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001851 |
01/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0001852 |
01/06/2018 |
R$ 2.370,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001853 |
01/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001854 |
01/06/2018 |
R$ 1.674,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001855 |
01/06/2018 |
R$ 2.306,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DOS BUEIROS METÁLICOS, COMP. 8. 00M, DN 1500, LOCALIZADOS NOS CÓRREGOS: ITABIRINHA, RICO E IPANEMA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001856 |
01/06/2018 |
R$ 218,54 |
|
| MPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001857 |
01/06/2018 |
R$ 4.914,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001858 |
01/06/2018 |
R$ 4.770,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001859 |
01/06/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO, COM A ATRAÇÃO TRIO PARADA DURA, PARA A 6ª FESTA DA PAZ EM ITABIRINHA/MG. |
0001860 |
01/06/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 07/06/2018, EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO PL 14/2018, PREGÃO REG. PREÇO 12/2018, 16/2018 E 13/2018. |
0001861 |
01/06/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SUBVENÇÃO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA TRAMENO DE SAÚDE. |
0001862 |
01/06/2018 |
R$ 2.798,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 30/05/2018 POCESSO LICITATÓRIO 13/2018 E 05/2018. |
0001863 |
01/06/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 06/06/2018 RETIFICAÇÃO EDITAL TP 02/2018. |
0001864 |
01/06/2018 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SUBVENÇÃO SOCIAL A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL ANEXA. |
0001865 |
01/06/2018 |
R$ 2.293,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001880 |
04/06/2018 |
R$ 26.813,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DCTF JUNTO À RECEITA FEDERAL. |
0002170 |
04/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001899 |
06/06/2018 |
R$ 131,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE NELVINO RAIMUNDO DE LIMA, CPF 03677372640 , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001900 |
06/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ETANOL ETILICO HIDRATADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001901 |
06/06/2018 |
R$ 5.001,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CORRENTE MOTOSERRA 3/8 CAL 063-1 6 MM, LAMINA P/ ROÇADEIRA AFIACO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001902 |
06/06/2018 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA COM GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM DUAS PANELAS DE PRESSÃO, REPARO EM UM FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA DE SÃO SEBASTIÃO, REPARO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS E 03 VENTILADORES DA ESCOLA ARTE DE APRENDER, REPARO DE UM LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA MARIA DE JESUS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001903 |
06/06/2018 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO PRESENCIAL 20/2018, RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.090.292 |
0001904 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE LUCIETE RODRIGUES RODA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0001905 |
06/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE RAI MOREIRA DA SILVA , CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0001906 |
06/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER, GELADEIRAS, E BEBEDOUROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
0001907 |
06/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| valor que se empenha com gastos referente a aquisição de mangueiras de borracha e bomba de graxa para a secretaria municipal de obras públicas deste municipio |
0001908 |
06/06/2018 |
R$ 1.371,08 |
|
| valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da secretaria municipal de saúde. |
0001909 |
06/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE RESINA PARA COLAR CAIXA D´AGUA NO CENTRO DE EVENTOS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
0001910 |
06/06/2018 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE VERONICA BARCELOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001911 |
06/06/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 06 ESPELHOS PARA AUXILIAR FONOAUDIOLOGA EM EXAMES REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
0001912 |
06/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que empenha com gastos referente a compra de mangueira para retroescavadeira, junto da secretaria municipal de obras e serviços urbanos e transportes. |
0001913 |
06/06/2018 |
R$ 174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SENDO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CORRETIVA EM TRATOR DE CORTAR GRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO |
0001914 |
06/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE CORTAR GRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO |
0001915 |
06/06/2018 |
R$ 2.334,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE B - 002264-18 DA PACIENTE LAURITA RAMOS DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001916 |
06/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA DE PELVE DA PACIENTE ANA PAULA OLIVEIRA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001917 |
06/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 29/05/2018, TIT. AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018, FORM. 2X4 CM VENCTO 16/072018 BOLETO BANCO BRADESCO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001918 |
06/06/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, COM GARANTIA DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001919 |
06/06/2018 |
R$ 1.185,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA DE PELVE DA PACIENTE GEUZANA MIGUEL MARIANO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001920 |
06/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DIA 13/06/2018TIT. AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018. |
0001921 |
06/06/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ VAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001930 |
18/06/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE JUNHO 2018. |
0001935 |
20/06/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001936 |
20/06/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001937 |
20/06/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001938 |
20/06/2018 |
R$ 19.850,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001939 |
20/06/2018 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001940 |
20/06/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001941 |
20/06/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001942 |
20/06/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001943 |
20/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001944 |
20/06/2018 |
R$ 13.231,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001945 |
20/06/2018 |
R$ 21.847,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001946 |
20/06/2018 |
R$ 3.629,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001947 |
20/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001948 |
20/06/2018 |
R$ 51.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001949 |
20/06/2018 |
R$ 21.521,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001950 |
20/06/2018 |
R$ 17.151,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001951 |
20/06/2018 |
R$ 36.923,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001952 |
20/06/2018 |
R$ 16.106,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001953 |
20/06/2018 |
R$ 9.401,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001954 |
20/06/2018 |
R$ 5.159,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001955 |
20/06/2018 |
R$ 6.293,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001956 |
20/06/2018 |
R$ 4.642,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001957 |
20/06/2018 |
R$ 2.492,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001958 |
20/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001959 |
20/06/2018 |
R$ 5.993,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001960 |
20/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001961 |
20/06/2018 |
R$ 5.805,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001962 |
20/06/2018 |
R$ 14.521,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001963 |
20/06/2018 |
R$ 5.178,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001964 |
20/06/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001965 |
20/06/2018 |
R$ 4.282,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001966 |
20/06/2018 |
R$ 10.684,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001967 |
20/06/2018 |
R$ 17.888,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001968 |
20/06/2018 |
R$ 24.576,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001969 |
20/06/2018 |
R$ 20.636,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001970 |
20/06/2018 |
R$ 4.327,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001971 |
20/06/2018 |
R$ 12.530,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001972 |
20/06/2018 |
R$ 3.316,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001973 |
20/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001974 |
20/06/2018 |
R$ 5.116,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001975 |
20/06/2018 |
R$ 52.808,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001976 |
20/06/2018 |
R$ 19.781,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001977 |
20/06/2018 |
R$ 29.522,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001978 |
20/06/2018 |
R$ 7.416,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001979 |
20/06/2018 |
R$ 93.029,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001980 |
20/06/2018 |
R$ 19.660,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001981 |
20/06/2018 |
R$ 17.032,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001982 |
20/06/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001983 |
20/06/2018 |
R$ 6.721,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001984 |
20/06/2018 |
R$ 27.924,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001985 |
20/06/2018 |
R$ 11.714,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001986 |
20/06/2018 |
R$ 78.412,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001987 |
20/06/2018 |
R$ 24.654,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001988 |
20/06/2018 |
R$ 65.315,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001989 |
20/06/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001990 |
20/06/2018 |
R$ 5.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. |
0001991 |
20/06/2018 |
R$ 5.512,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. |
0001992 |
20/06/2018 |
R$ 1.939,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORE CONTRATADO TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. |
0001993 |
20/06/2018 |
R$ 980,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001994 |
20/06/2018 |
R$ 1.161,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
0001995 |
20/06/2018 |
R$ 6.365,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001996 |
20/06/2018 |
R$ 8.034,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
0001997 |
20/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001998 |
20/06/2018 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE DOPLLER VENOSO DE MMII NA SRA. NEUSA MARTINS DE ANDRADE. |
0001999 |
20/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA- MG NO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002005 |
26/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002006 |
26/06/2018 |
R$ 38.105,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002007 |
26/06/2018 |
R$ 1.360,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002008 |
26/06/2018 |
R$ 4.759,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002009 |
26/06/2018 |
R$ 9.657,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002010 |
26/06/2018 |
R$ 5.105,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002011 |
26/06/2018 |
R$ 3.254,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002012 |
26/06/2018 |
R$ 4.834,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002013 |
26/06/2018 |
R$ 6.104,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002014 |
26/06/2018 |
R$ 50.164,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002015 |
26/06/2018 |
R$ 31.620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002016 |
26/06/2018 |
R$ 2.642,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002017 |
26/06/2018 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018. |
0002018 |
26/06/2018 |
R$ 1.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002019 |
26/06/2018 |
R$ 231,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALVAMENTO E REBOQUE DE VEÍCULO PLACA NYF-5064 ACIDENTADO PROXIMO A CIDADE DE PERIQUITO. |
0002020 |
26/06/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR EMBRACO PARA BEBEDOURO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0002021 |
26/06/2018 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002022 |
26/06/2018 |
R$ 244,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E OUTRO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA PAZ, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. |
0002023 |
26/06/2018 |
R$ 51.000,00 |
|