EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE ITR EXERCÍCIO 2017 DE TERRENNO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL. |
0002040 |
02/07/2018 |
R$ 12,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LUCIETE RODRIGUES DA ROCHA PINTO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002041 |
02/07/2018 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHIS A SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO EXONERADA A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ANEXO. |
0002042 |
02/07/2018 |
R$ 917,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0002043 |
02/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0002044 |
02/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COM CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES. |
0002045 |
02/07/2018 |
R$ 54.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO MUNICIPAL. |
0002046 |
02/07/2018 |
R$ 7.441,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
0002047 |
02/07/2018 |
R$ 5.838,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002048 |
02/07/2018 |
R$ 3.305,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002049 |
02/07/2018 |
R$ 3.633,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002050 |
02/07/2018 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E BRIGADISTAS PARA 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. |
0002051 |
02/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL. |
0002052 |
02/07/2018 |
R$ 4.542,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002053 |
02/07/2018 |
R$ 4.231,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPALL. |
0002054 |
02/07/2018 |
R$ 2.490,95 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002055 |
02/07/2018 |
R$ 1.056,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002056 |
02/07/2018 |
R$ 776,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002057 |
02/07/2018 |
R$ 320,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DO CRAS. |
0002058 |
02/07/2018 |
R$ 217,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. |
0002059 |
02/07/2018 |
R$ 317,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA DOAÇÃO DA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002060 |
02/07/2018 |
R$ 1.392,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO DA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002061 |
02/07/2018 |
R$ 1.972,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0002062 |
02/07/2018 |
R$ 8.672,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0002063 |
02/07/2018 |
R$ 1.911,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. |
0002064 |
02/07/2018 |
R$ 9.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SINATÁRIA. |
0002065 |
02/07/2018 |
R$ 1.132,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED PARA A 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. |
0002066 |
02/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA 6º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018, EM SITE, REDES SOCIAIS. |
0002067 |
02/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002068 |
02/07/2018 |
R$ 36.517,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
0002069 |
02/07/2018 |
R$ 3.282,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002070 |
02/07/2018 |
R$ 1.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002071 |
02/07/2018 |
R$ 2.912,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002072 |
02/07/2018 |
R$ 396,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002073 |
02/07/2018 |
R$ 215,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002074 |
02/07/2018 |
R$ 366,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002075 |
02/07/2018 |
R$ 166,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS LASER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002076 |
02/07/2018 |
R$ 773,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS LASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002077 |
02/07/2018 |
R$ 644,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETICA E PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002078 |
02/07/2018 |
R$ 4.023,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. |
0002079 |
02/07/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO NA ZONA RURAL E DISTRITOS. |
0002080 |
02/07/2018 |
R$ 3.422,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002081 |
02/07/2018 |
R$ 1.020,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
0002082 |
02/07/2018 |
R$ 533,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASE SERVIÇOS URBANOS. |
0002083 |
02/07/2018 |
R$ 6.075,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E ADUELAS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DE BOA UNIÃO. |
0002084 |
02/07/2018 |
R$ 719,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002085 |
02/07/2018 |
R$ 1.188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0002086 |
02/07/2018 |
R$ 3.109,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0002087 |
02/07/2018 |
R$ 1.303,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002088 |
02/07/2018 |
R$ 23.839,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE EXAMES E EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 428 DE 08 DE JULHO DE 2013. |
0002089 |
02/07/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002090 |
02/07/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
0002091 |
02/07/2018 |
R$ 7.226,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002092 |
02/07/2018 |
R$ 524,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002093 |
02/07/2018 |
R$ 3.177,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE TRES VANS E 01 CAMINHÃO BAU PARA TRANSPORTE DA DUPLA ZÉ nETO E CRISTIANO MAIS PRODUÇÃO DA BANDA MUSICAL NO DIA 14/07/2018, TRAJETO AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES AO CENTRO DE EVENTOS DE ITABIRINHA PARA A 6ª FESTA DA PAZ. |
0002094 |
02/07/2018 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002095 |
02/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
0002096 |
02/07/2018 |
R$ 885,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002097 |
02/07/2018 |
R$ 2.560,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002098 |
02/07/2018 |
R$ 1.203,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002099 |
02/07/2018 |
R$ 1.526,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002100 |
02/07/2018 |
R$ 2.540,41 |
|
COMPRA DE MEDICAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO |
0002101 |
02/07/2018 |
R$ 1.762,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG.COMPRA DE MEDICAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO |
0002102 |
02/07/2018 |
R$ 912,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002103 |
02/07/2018 |
R$ 424,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002104 |
02/07/2018 |
R$ 371,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002105 |
02/07/2018 |
R$ 166,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002106 |
02/07/2018 |
R$ 202,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002107 |
02/07/2018 |
R$ 1.169,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002108 |
02/07/2018 |
R$ 93,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002109 |
02/07/2018 |
R$ 4.109,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002110 |
02/07/2018 |
R$ 536,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002111 |
02/07/2018 |
R$ 904,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002112 |
02/07/2018 |
R$ 429,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002113 |
02/07/2018 |
R$ 1.191,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002114 |
02/07/2018 |
R$ 410,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA PARA DOAÇÃO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002115 |
02/07/2018 |
R$ 582,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRASLADO E SERVIÇO DE TANATOPRAXIA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002116 |
02/07/2018 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002117 |
02/07/2018 |
R$ 845,58 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NA 6 TAÇÃ CIDADE DE ITABIRINHA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
0002118 |
02/07/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GSTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE CEBELEIREIRO PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002119 |
02/07/2018 |
R$ 3.816,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002120 |
02/07/2018 |
R$ 5.228,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. |
0002121 |
02/07/2018 |
R$ 4.212,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. |
0002122 |
02/07/2018 |
R$ 1.689,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0002123 |
02/07/2018 |
R$ 4.151,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002124 |
02/07/2018 |
R$ 12.928,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002125 |
02/07/2018 |
R$ 2.946,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO LUBRAX EXTRA TURBO 15 W 40 20 LT PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002126 |
02/07/2018 |
R$ 5.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, |
0002127 |
02/07/2018 |
R$ 2.749,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO LUBRAX EXTRA TURBO W 40 20 LITROS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002128 |
02/07/2018 |
R$ 12.000,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO LUBRAX TECNO SN15 W 1W 40 1 LITROS, FLUIDO DE FREIO DO T3, LUBRAX AX ATF TA 1 L, FILTRO TM1, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002129 |
02/07/2018 |
R$ 2.287,50 |
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VALOR QUE SE LIQUIDA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002130 |
02/07/2018 |
R$ 16.048,02 |
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VALOR QUE SE LIQUIDA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002131 |
02/07/2018 |
R$ 9.448,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONVÊNIO N° 147/10013686/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002160 |
04/07/2018 |
R$ 101.077,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002161 |
04/07/2018 |
R$ 362,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002162 |
04/07/2018 |
R$ 4.742,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002163 |
04/07/2018 |
R$ 6.250,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT DUCATO OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002164 |
04/07/2018 |
R$ 13.136,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GOSTOS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA MARCOS E FARID PARA SHOW DURANTE A 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. |
0002165 |
04/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0002166 |
04/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRETADOS COM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA RODOVIARIA. |
0002167 |
04/07/2018 |
R$ 340,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0002168 |
04/07/2018 |
R$ 2.686,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0002169 |
04/07/2018 |
R$ 1.784,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DUPLEX SCAN VENOSO EM MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE IRENI ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002171 |
04/07/2018 |
R$ 260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0002172 |
04/07/2018 |
R$ 2.932,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MADALENA RODRIGUES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS |
0002173 |
04/07/2018 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002174 |
04/07/2018 |
R$ 215,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002175 |
04/07/2018 |
R$ 1.040,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002176 |
04/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0002177 |
04/07/2018 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0002178 |
04/07/2018 |
R$ 144,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0002179 |
04/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0002180 |
04/07/2018 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002181 |
04/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002182 |
04/07/2018 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122. |
0002184 |
04/07/2018 |
R$ 235,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055. |
0002185 |
04/07/2018 |
R$ 85,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002186 |
04/07/2018 |
R$ 5.773,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA EM CARRO DE SOM PELA CIDADE E REGIÃO. |
0002187 |
04/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE 1.0 PLACA HLF-9153. |
0002188 |
04/07/2018 |
R$ 307,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS CAMINHÃO M. BENZ ATRON 2729 PLACA PUD-6303 E VOYAGE CL PLACA PUI-2418 |
0002189 |
04/07/2018 |
R$ 480,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE CL PLACA PUI-2418. |
0002190 |
04/07/2018 |
R$ 957,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE CL PLACA PUI-2418 E VOYAGE 1.0 PLACA HLF-9153. |
0002191 |
04/07/2018 |
R$ 610,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE CL PLACA PUI-2418. |
0002192 |
04/07/2018 |
R$ 308,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE CL PLACA PUI-2418. |
0002193 |
04/07/2018 |
R$ 476,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
0002194 |
04/07/2018 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANEJAMENTO E ALTERAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0002195 |
04/07/2018 |
R$ 2.395,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2018. |
0002196 |
04/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ROSILENE ANDREIA SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002197 |
04/07/2018 |
R$ 440,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002198 |
04/07/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPLLER VENOSO E ARTERIAL NO SR. ANTONIO DUTRA FILHO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002199 |
04/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SHOW PIROTÉCNICO TURANTE A 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002200 |
04/07/2018 |
R$ 1.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA A REALIZAÇAO DE SHOWS DURANTE A 6º FEIRA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002201 |
04/07/2018 |
R$ 6.107,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA DO PACIENTE AVEZIDIO FAUSTINO. |
0002210 |
10/07/2018 |
R$ 850,00 |
|
Valor que se empenha para cobrir os gastos com realização de exame de tomografia computadorizada do torax realizada no paciente geremias luiz de magalhaes. |
0002211 |
10/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS OFICINAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002212 |
10/07/2018 |
R$ 990,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002213 |
10/07/2018 |
R$ 2.175,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. |
0002214 |
10/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSSTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
0002215 |
10/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0002216 |
10/07/2018 |
R$ 2.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. |
0002217 |
10/07/2018 |
R$ 2.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0002218 |
10/07/2018 |
R$ 2.945,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND E DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002219 |
10/07/2018 |
R$ 7.236,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002220 |
10/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0002221 |
10/07/2018 |
R$ 468,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS DE MULTAS DOS VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PZM7122, CAMINHÃO M BENS PAC 2 PÇACA PUD-6303 E CAMINHÃO E CAMINHÃO M BENS L1113 CAÇAMBA PLACA GMM-8776 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0002222 |
10/07/2018 |
R$ 1.720,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FIRNECIMENTO DE PLACAS E LACRE DO VEÍCULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
0002223 |
10/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS VOYAGE E FIAT UNO VIVACE DA SECRETARIAQ MUNICIPAL DE SAUDE |
0002224 |
10/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROT EXT 4G COM VOZ AMPLIMAX PARA REPARO DE TELEFONIA DO DISTRITO DE BOA UNIÃO E NOVA UNIÃO. |
0002225 |
10/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0002226 |
10/07/2018 |
R$ 3.545,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MELODIA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. |
0002227 |
10/07/2018 |
R$ 16.038,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002228 |
10/07/2018 |
R$ 2.615,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0002229 |
10/07/2018 |
R$ 2.737,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002230 |
10/07/2018 |
R$ 10.280,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DURANTE A CAVALGADA BENEFICENTE NO 14 DE JULHO DE 2018. |
0002231 |
10/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM APRESENTAÇÃO DA DUPLA EDUARDO NETO E RONALDO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0002245 |
12/07/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018. |
0002250 |
23/07/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002251 |
23/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002252 |
23/07/2018 |
R$ 3.093,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002253 |
23/07/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002254 |
23/07/2018 |
R$ 26.634,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002255 |
23/07/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002256 |
23/07/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002257 |
23/07/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002258 |
23/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002259 |
23/07/2018 |
R$ 12.179,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002260 |
23/07/2018 |
R$ 21.805,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002261 |
23/07/2018 |
R$ 3.695,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002262 |
23/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002263 |
23/07/2018 |
R$ 52.212,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002264 |
23/07/2018 |
R$ 21.395,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002265 |
23/07/2018 |
R$ 14.581,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002266 |
23/07/2018 |
R$ 37.194,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002267 |
23/07/2018 |
R$ 17.472,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002268 |
23/07/2018 |
R$ 9.520,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002269 |
23/07/2018 |
R$ 5.119,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002270 |
23/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002271 |
23/07/2018 |
R$ 4.150,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002272 |
23/07/2018 |
R$ 2.492,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002273 |
23/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002274 |
23/07/2018 |
R$ 5.675,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002275 |
23/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002276 |
23/07/2018 |
R$ 5.805,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002277 |
23/07/2018 |
R$ 14.521,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002278 |
23/07/2018 |
R$ 5.178,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002279 |
23/07/2018 |
R$ 1.396,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002280 |
23/07/2018 |
R$ 4.330,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002281 |
23/07/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002282 |
23/07/2018 |
R$ 4.532,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002283 |
23/07/2018 |
R$ 10.731,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002284 |
23/07/2018 |
R$ 17.888,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002285 |
23/07/2018 |
R$ 23.991,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002286 |
23/07/2018 |
R$ 19.820,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002287 |
23/07/2018 |
R$ 4.327,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002288 |
23/07/2018 |
R$ 12.848,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002289 |
23/07/2018 |
R$ 3.363,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002290 |
23/07/2018 |
R$ 65.846,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002291 |
23/07/2018 |
R$ 78.579,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002292 |
23/07/2018 |
R$ 24.852,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002293 |
23/07/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002294 |
23/07/2018 |
R$ 5.254,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002295 |
23/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002296 |
23/07/2018 |
R$ 5.116,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002297 |
23/07/2018 |
R$ 19.061,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002298 |
23/07/2018 |
R$ 52.629,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002299 |
23/07/2018 |
R$ 31.367,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002300 |
23/07/2018 |
R$ 7.900,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002301 |
23/07/2018 |
R$ 87.284,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002302 |
23/07/2018 |
R$ 19.022,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002303 |
23/07/2018 |
R$ 17.032,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002304 |
23/07/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002305 |
23/07/2018 |
R$ 5.780,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002306 |
23/07/2018 |
R$ 24.180,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002307 |
23/07/2018 |
R$ 11.714,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002308 |
23/07/2018 |
R$ 996,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002309 |
23/07/2018 |
R$ 5.918,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
0002310 |
23/07/2018 |
R$ 29.822,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
0002311 |
23/07/2018 |
R$ 2.090,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
0002312 |
23/07/2018 |
R$ 1.484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
0002313 |
23/07/2018 |
R$ 4.730,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
0002314 |
23/07/2018 |
R$ 3.053,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002315 |
23/07/2018 |
R$ 517,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
0002316 |
23/07/2018 |
R$ 218,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE ALICE PEREIRA DA SILA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0002317 |
23/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE NELVINO RAIMUNDO DE LIMA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002318 |
23/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUKATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002319 |
23/07/2018 |
R$ 4.356,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
0002320 |
23/07/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICAEM VEICULOS PLACA OWT 7511, GLJ 5462,MQE 8059, GLJ 5458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002321 |
23/07/2018 |
R$ 7.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002322 |
23/07/2018 |
R$ 245,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,. BORR PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0002323 |
23/07/2018 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002324 |
23/07/2018 |
R$ 171,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À F, JUNTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002325 |
23/07/2018 |
R$ 9.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA- MG NO EXERCÍCIO DE 2015 COM CIRCULAÇÃO MENSAL, SENDO MONOCROMIA E / OU POLICROMI, JUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTREAÇÃO E FAZENDA. |
0002326 |
23/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0002327 |
23/07/2018 |
R$ 695,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE EDMAR EMIDIO NASCIMENTOS, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0002328 |
23/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002329 |
23/07/2018 |
R$ 4.825,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002330 |
23/07/2018 |
R$ 5.057,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002331 |
23/07/2018 |
R$ 9.773,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002332 |
23/07/2018 |
R$ 31.773,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002333 |
23/07/2018 |
R$ 2.564,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002334 |
23/07/2018 |
R$ 625,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002335 |
23/07/2018 |
R$ 3.334,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002336 |
23/07/2018 |
R$ 1.155,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002337 |
23/07/2018 |
R$ 23.951,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002338 |
23/07/2018 |
R$ 36.513,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002339 |
23/07/2018 |
R$ 6.552,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002340 |
23/07/2018 |
R$ 35.098,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. |
0002341 |
23/07/2018 |
R$ 1.547,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OOW 2659. |
0002342 |
23/07/2018 |
R$ 212,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002343 |
23/07/2018 |
R$ 3.900,00 |
|