Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE ITR EXERCÍCIO 2017 DE TERRENNO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL. 0002040 02/07/2018 R$ 12,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LUCIETE RODRIGUES DA ROCHA PINTO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002041 02/07/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHIS A SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO EXONERADA A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ANEXO. 0002042 02/07/2018 R$ 917,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 0002043 02/07/2018 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 0002044 02/07/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COM CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES. 0002045 02/07/2018 R$ 54.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO MUNICIPAL. 0002046 02/07/2018 R$ 7.441,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. 0002047 02/07/2018 R$ 5.838,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002048 02/07/2018 R$ 3.305,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002049 02/07/2018 R$ 3.633,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002050 02/07/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E BRIGADISTAS PARA 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. 0002051 02/07/2018 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL. 0002052 02/07/2018 R$ 4.542,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002053 02/07/2018 R$ 4.231,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPALL. 0002054 02/07/2018 R$ 2.490,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002055 02/07/2018 R$ 1.056,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002056 02/07/2018 R$ 776,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002057 02/07/2018 R$ 320,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DO CRAS. 0002058 02/07/2018 R$ 217,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. 0002059 02/07/2018 R$ 317,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA DOAÇÃO DA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002060 02/07/2018 R$ 1.392,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO DA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002061 02/07/2018 R$ 1.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0002062 02/07/2018 R$ 8.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. 0002063 02/07/2018 R$ 1.911,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. 0002064 02/07/2018 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SINATÁRIA. 0002065 02/07/2018 R$ 1.132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED PARA A 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. 0002066 02/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA 6º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018, EM SITE, REDES SOCIAIS. 0002067 02/07/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002068 02/07/2018 R$ 36.517,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. 0002069 02/07/2018 R$ 3.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002070 02/07/2018 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002071 02/07/2018 R$ 2.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002072 02/07/2018 R$ 396,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002073 02/07/2018 R$ 215,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002074 02/07/2018 R$ 366,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002075 02/07/2018 R$ 166,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS LASER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002076 02/07/2018 R$ 773,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS LASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002077 02/07/2018 R$ 644,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETICA E PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002078 02/07/2018 R$ 4.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE. 0002079 02/07/2018 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO NA ZONA RURAL E DISTRITOS. 0002080 02/07/2018 R$ 3.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002081 02/07/2018 R$ 1.020,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 0002082 02/07/2018 R$ 533,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASE SERVIÇOS URBANOS. 0002083 02/07/2018 R$ 6.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E ADUELAS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DE BOA UNIÃO. 0002084 02/07/2018 R$ 719,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002085 02/07/2018 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0002086 02/07/2018 R$ 3.109,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0002087 02/07/2018 R$ 1.303,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002088 02/07/2018 R$ 23.839,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE EXAMES E EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 428 DE 08 DE JULHO DE 2013. 0002089 02/07/2018 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0002090 02/07/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0002091 02/07/2018 R$ 7.226,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002092 02/07/2018 R$ 524,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002093 02/07/2018 R$ 3.177,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE TRES VANS E 01 CAMINHÃO BAU PARA TRANSPORTE DA DUPLA ZÉ nETO E CRISTIANO MAIS PRODUÇÃO DA BANDA MUSICAL NO DIA 14/07/2018, TRAJETO AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES AO CENTRO DE EVENTOS DE ITABIRINHA PARA A 6ª FESTA DA PAZ. 0002094 02/07/2018 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002095 02/07/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. 0002096 02/07/2018 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002097 02/07/2018 R$ 2.560,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002098 02/07/2018 R$ 1.203,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002099 02/07/2018 R$ 1.526,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002100 02/07/2018 R$ 2.540,41
COMPRA DE MEDICAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO 0002101 02/07/2018 R$ 1.762,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG.COMPRA DE MEDICAMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO 0002102 02/07/2018 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002103 02/07/2018 R$ 424,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002104 02/07/2018 R$ 371,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002105 02/07/2018 R$ 166,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002106 02/07/2018 R$ 202,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002107 02/07/2018 R$ 1.169,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002108 02/07/2018 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002109 02/07/2018 R$ 4.109,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002110 02/07/2018 R$ 536,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002111 02/07/2018 R$ 904,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002112 02/07/2018 R$ 429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002113 02/07/2018 R$ 1.191,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002114 02/07/2018 R$ 410,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA PARA DOAÇÃO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002115 02/07/2018 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TRASLADO E SERVIÇO DE TANATOPRAXIA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002116 02/07/2018 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002117 02/07/2018 R$ 845,58
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NA 6 TAÇÃ CIDADE DE ITABIRINHA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 0002118 02/07/2018 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GSTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE CEBELEIREIRO PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002119 02/07/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002120 02/07/2018 R$ 5.228,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. 0002121 02/07/2018 R$ 4.212,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. 0002122 02/07/2018 R$ 1.689,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES. 0002123 02/07/2018 R$ 4.151,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002124 02/07/2018 R$ 12.928,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002125 02/07/2018 R$ 2.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO LUBRAX EXTRA TURBO 15 W 40 20 LT PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002126 02/07/2018 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, 0002127 02/07/2018 R$ 2.749,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO LUBRAX EXTRA TURBO W 40 20 LITROS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002128 02/07/2018 R$ 12.000,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO LUBRAX TECNO SN15 W 1W 40 1 LITROS, FLUIDO DE FREIO DO T3, LUBRAX AX ATF TA 1 L, FILTRO TM1, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002129 02/07/2018 R$ 2.287,50
VALOR QUE SE LIQUIDA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002130 02/07/2018 R$ 16.048,02
VALOR QUE SE LIQUIDA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002131 02/07/2018 R$ 9.448,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONVÊNIO N° 147/10013686/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0002160 04/07/2018 R$ 101.077,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002161 04/07/2018 R$ 362,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002162 04/07/2018 R$ 4.742,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002163 04/07/2018 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT DUCATO OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002164 04/07/2018 R$ 13.136,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GOSTOS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA MARCOS E FARID PARA SHOW DURANTE A 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. 0002165 04/07/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002166 04/07/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRETADOS COM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA RODOVIARIA. 0002167 04/07/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0002168 04/07/2018 R$ 2.686,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0002169 04/07/2018 R$ 1.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DUPLEX SCAN VENOSO EM MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE IRENI ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002171 04/07/2018 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0002172 04/07/2018 R$ 2.932,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MADALENA RODRIGUES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS 0002173 04/07/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002174 04/07/2018 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002175 04/07/2018 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002176 04/07/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. 0002177 04/07/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. 0002178 04/07/2018 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 0002179 04/07/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 0002180 04/07/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002181 04/07/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002182 04/07/2018 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122. 0002184 04/07/2018 R$ 235,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO SPIN PLACA PUS-2055. 0002185 04/07/2018 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002186 04/07/2018 R$ 5.773,07
VALOR QUE SE EMPENHHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA EM CARRO DE SOM PELA CIDADE E REGIÃO. 0002187 04/07/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE 1.0 PLACA HLF-9153. 0002188 04/07/2018 R$ 307,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS CAMINHÃO M. BENZ ATRON 2729 PLACA PUD-6303 E VOYAGE CL PLACA PUI-2418 0002189 04/07/2018 R$ 480,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE CL PLACA PUI-2418. 0002190 04/07/2018 R$ 957,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE CL PLACA PUI-2418 E VOYAGE 1.0 PLACA HLF-9153. 0002191 04/07/2018 R$ 610,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE CL PLACA PUI-2418. 0002192 04/07/2018 R$ 308,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE CL PLACA PUI-2418. 0002193 04/07/2018 R$ 476,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 0002194 04/07/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANEJAMENTO E ALTERAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002195 04/07/2018 R$ 2.395,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2018. 0002196 04/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ROSILENE ANDREIA SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002197 04/07/2018 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002198 04/07/2018 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPLLER VENOSO E ARTERIAL NO SR. ANTONIO DUTRA FILHO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002199 04/07/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SHOW PIROTÉCNICO TURANTE A 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002200 04/07/2018 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA A REALIZAÇAO DE SHOWS DURANTE A 6º FEIRA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002201 04/07/2018 R$ 6.107,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA DO PACIENTE AVEZIDIO FAUSTINO. 0002210 10/07/2018 R$ 850,00
Valor que se empenha para cobrir os gastos com realização de exame de tomografia computadorizada do torax realizada no paciente geremias luiz de magalhaes. 0002211 10/07/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS OFICINAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002212 10/07/2018 R$ 990,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0002213 10/07/2018 R$ 2.175,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. 0002214 10/07/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSSTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 0002215 10/07/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0002216 10/07/2018 R$ 2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 0002217 10/07/2018 R$ 2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0002218 10/07/2018 R$ 2.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND E DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002219 10/07/2018 R$ 7.236,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002220 10/07/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0002221 10/07/2018 R$ 468,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS DE MULTAS DOS VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PZM7122, CAMINHÃO M BENS PAC 2 PÇACA PUD-6303 E CAMINHÃO E CAMINHÃO M BENS L1113 CAÇAMBA PLACA GMM-8776 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 0002222 10/07/2018 R$ 1.720,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FIRNECIMENTO DE PLACAS E LACRE DO VEÍCULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 0002223 10/07/2018 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS VOYAGE E FIAT UNO VIVACE DA SECRETARIAQ MUNICIPAL DE SAUDE 0002224 10/07/2018 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROT EXT 4G COM VOZ AMPLIMAX PARA REPARO DE TELEFONIA DO DISTRITO DE BOA UNIÃO E NOVA UNIÃO. 0002225 10/07/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0002226 10/07/2018 R$ 3.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MELODIA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. 0002227 10/07/2018 R$ 16.038,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002228 10/07/2018 R$ 2.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0002229 10/07/2018 R$ 2.737,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002230 10/07/2018 R$ 10.280,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DURANTE A CAVALGADA BENEFICENTE NO 14 DE JULHO DE 2018. 0002231 10/07/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM APRESENTAÇÃO DA DUPLA EDUARDO NETO E RONALDO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0002245 12/07/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018. 0002250 23/07/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002251 23/07/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002252 23/07/2018 R$ 3.093,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002253 23/07/2018 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002254 23/07/2018 R$ 26.634,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002255 23/07/2018 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002256 23/07/2018 R$ 1.328,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002257 23/07/2018 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002258 23/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002259 23/07/2018 R$ 12.179,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002260 23/07/2018 R$ 21.805,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002261 23/07/2018 R$ 3.695,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002262 23/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002263 23/07/2018 R$ 52.212,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002264 23/07/2018 R$ 21.395,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002265 23/07/2018 R$ 14.581,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002266 23/07/2018 R$ 37.194,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002267 23/07/2018 R$ 17.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002268 23/07/2018 R$ 9.520,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002269 23/07/2018 R$ 5.119,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002270 23/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002271 23/07/2018 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002272 23/07/2018 R$ 2.492,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002273 23/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002274 23/07/2018 R$ 5.675,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002275 23/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002276 23/07/2018 R$ 5.805,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002277 23/07/2018 R$ 14.521,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002278 23/07/2018 R$ 5.178,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002279 23/07/2018 R$ 1.396,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002280 23/07/2018 R$ 4.330,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002281 23/07/2018 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002282 23/07/2018 R$ 4.532,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002283 23/07/2018 R$ 10.731,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002284 23/07/2018 R$ 17.888,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002285 23/07/2018 R$ 23.991,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002286 23/07/2018 R$ 19.820,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002287 23/07/2018 R$ 4.327,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002288 23/07/2018 R$ 12.848,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002289 23/07/2018 R$ 3.363,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002290 23/07/2018 R$ 65.846,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002291 23/07/2018 R$ 78.579,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002292 23/07/2018 R$ 24.852,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002293 23/07/2018 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002294 23/07/2018 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002295 23/07/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002296 23/07/2018 R$ 5.116,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002297 23/07/2018 R$ 19.061,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002298 23/07/2018 R$ 52.629,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002299 23/07/2018 R$ 31.367,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002300 23/07/2018 R$ 7.900,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002301 23/07/2018 R$ 87.284,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002302 23/07/2018 R$ 19.022,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002303 23/07/2018 R$ 17.032,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002304 23/07/2018 R$ 2.786,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002305 23/07/2018 R$ 5.780,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002306 23/07/2018 R$ 24.180,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002307 23/07/2018 R$ 11.714,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002308 23/07/2018 R$ 996,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002309 23/07/2018 R$ 5.918,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 0002310 23/07/2018 R$ 29.822,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 0002311 23/07/2018 R$ 2.090,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 0002312 23/07/2018 R$ 1.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 0002313 23/07/2018 R$ 4.730,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 0002314 23/07/2018 R$ 3.053,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002315 23/07/2018 R$ 517,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. 0002316 23/07/2018 R$ 218,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE ALICE PEREIRA DA SILA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0002317 23/07/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE NELVINO RAIMUNDO DE LIMA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002318 23/07/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUKATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002319 23/07/2018 R$ 4.356,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO. 0002320 23/07/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICAEM VEICULOS PLACA OWT 7511, GLJ 5462,MQE 8059, GLJ 5458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002321 23/07/2018 R$ 7.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002322 23/07/2018 R$ 245,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,. BORR PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0002323 23/07/2018 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002324 23/07/2018 R$ 171,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À F, JUNTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002325 23/07/2018 R$ 9.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA- MG NO EXERCÍCIO DE 2015 COM CIRCULAÇÃO MENSAL, SENDO MONOCROMIA E / OU POLICROMI, JUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTREAÇÃO E FAZENDA. 0002326 23/07/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0002327 23/07/2018 R$ 695,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE EDMAR EMIDIO NASCIMENTOS, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0002328 23/07/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002329 23/07/2018 R$ 4.825,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002330 23/07/2018 R$ 5.057,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002331 23/07/2018 R$ 9.773,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002332 23/07/2018 R$ 31.773,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002333 23/07/2018 R$ 2.564,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002334 23/07/2018 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002335 23/07/2018 R$ 3.334,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002336 23/07/2018 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002337 23/07/2018 R$ 23.951,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002338 23/07/2018 R$ 36.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002339 23/07/2018 R$ 6.552,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002340 23/07/2018 R$ 35.098,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2018. 0002341 23/07/2018 R$ 1.547,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OOW 2659. 0002342 23/07/2018 R$ 212,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002343 23/07/2018 R$ 3.900,00