Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002346 01/08/2018 R$ 9.167,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002347 01/08/2018 R$ 23.571,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002348 01/08/2018 R$ 12.622,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 0002349 01/08/2018 R$ 1.623,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002350 01/08/2018 R$ 3.936,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.. 0002351 01/08/2018 R$ 530,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002352 01/08/2018 R$ 12.558,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART SERVICES CONDOMINIAIS, FLAT APART HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIAS, SERVIÇOS DE SULTES , HOTELARIAS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMIMISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002353 01/08/2018 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTIONADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. 0002354 01/08/2018 R$ 3.763,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM REFERENTE A ARTISTAS, MUSICOS, BANDAS E EQUIPE DE PRODUÇÃO DA DUPLA ZE NETO E CRISTIANO, E TRIO PARADA DURA QUE SE APRESENTARAM NA 6º FESTA DA PAZ, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002355 01/08/2018 R$ 2.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 QUADROS DE VIDRO COM MOLDURA PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0002356 01/08/2018 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 PORTAS DE VIDRO DO CAPS E 03 JANELAS DE VIDRO DA POLICLINICA DESDE MUNICIPIO,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002357 01/08/2018 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANCOS E ESTOFAMENTOS DO VEICULOS PLACA GTM-9841. 0002358 01/08/2018 R$ 650,00
Valor que se empenha com gastos referente a hospedagem de policiais militares, bombeiros e brigadistas de segurança nos dias 13 e 14 de julho que estavam de serviços na 6 festa da Paz de Itabirinha 0002359 01/08/2018 R$ 1.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT SANDERO AUTO AUTO 1016 V - PLACA OQM 8628. 0002360 01/08/2018 R$ 308,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002361 01/08/2018 R$ 11.549,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002362 01/08/2018 R$ 5.277,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO TIPO GRAXA INGRAX UNIGRAX CA- 2-20 KG PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002363 01/08/2018 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002364 01/08/2018 R$ 1.158,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002365 01/08/2018 R$ 1.158,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002366 01/08/2018 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002367 01/08/2018 R$ 4.829,37
valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da unidade basica de saude. 0002368 01/08/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002369 01/08/2018 R$ 36.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0002370 01/08/2018 R$ 603,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TIPO BOMBA D´AGUA, VALVULA TERMOSTATO, LIMPEZA DE RADIADOR DO VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002371 01/08/2018 R$ 1.386,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TIPO VEICULOS CHEVROLET LEVES PUS -2055 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECANICA E INJEÇÃO ELETRÔNICA. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002372 01/08/2018 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002373 01/08/2018 R$ 835,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0002374 01/08/2018 R$ 3.127,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002375 01/08/2018 R$ 25.322,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002376 01/08/2018 R$ 3.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA VENTILADOR - 13X1280, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002377 01/08/2018 R$ 84,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002378 01/08/2018 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRASPORTES. 0002379 01/08/2018 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002380 01/08/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS EM MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002381 01/08/2018 R$ 832,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA EM GERAL VEICULOS- MICRO ÔNIBUS , LAVAGEM COMPLETA ÔNIBUS, LAVAGEM SIMPLES DUKATO, DOBLÔ E SPRINTER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002382 01/08/2018 R$ 2.578,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA EM GERAL VEICULOS- MICRO ÔNIBUS , LAVAGEM COMPLETA ÔNIBUS, LAVAGEM SIMPLES DUKATO, DOBLÔ E SPRINTER, LAVAGEM SIMPLES AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002383 01/08/2018 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULO AMBULÂNCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. 0002385 01/08/2018 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULO MICRO-ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 0002386 01/08/2018 R$ 534,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 70X 14 SP TOURING PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002387 01/08/2018 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 175X70X14 SP TOURING T PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002388 01/08/2018 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MELODIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002389 01/08/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002390 01/08/2018 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES.. 0002391 01/08/2018 R$ 5.721,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO MARCOPOLOVOLARE V8 ON - PLACA HMH 1651, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002392 01/08/2018 R$ 89,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS HMH 1651 MARCOPOLOLARE V8 ON, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002393 01/08/2018 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CAMISETA PERSONALIZADA MATERIAL TECIDO MEIA- MALHA EM COR 100%, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002394 01/08/2018 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO FICHA PESAGEM CRIANÇAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002395 01/08/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO BANNER DE LONA, FAIXA EM LONA, CARIMBO, BLOCO, REQUISIÇÃO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002396 01/08/2018 R$ 2.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO BOLETIM DIARIO PESQUISA LARVARIA, FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO ILHOS MADEIRA, IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE A3, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEL. 0002397 01/08/2018 R$ 995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002398 01/08/2018 R$ 1.943,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002399 01/08/2018 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS TIPO CESTA BASICA PARA , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002400 01/08/2018 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002401 01/08/2018 R$ 4.966,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS TIPO ACHOCOLATADO, AMENDOIM, BISCOITO, CANJIQUINHA, FAROFA,FARINHA PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002402 01/08/2018 R$ 4.889,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS TIPO ACHOCOLATADO, LEITE, ACUCAR, ARROZ, CAFE, CEREAL, NESTOGENIO, MACARRÃO, FEIJÃO PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002403 01/08/2018 R$ 2.457,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS TIPO PEDRA SANITARIA SANY BRIL, SABÃO BRILHANTE 500G, DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML, CLORO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002404 01/08/2018 R$ 767,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS TIPO, SABÃO BRILHANTE 500G, DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML,DESINFETANTE FLORAL, ALCOOL EM GEL PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002405 01/08/2018 R$ 230,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5 KG, CAFE PANORAMA ARABICA 500G PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002406 01/08/2018 R$ 113,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL, BALA MACIA, BISCOITO, CAFE, COCA COLA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002407 01/08/2018 R$ 640,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA RANDON, MAQUINA CATERPILAR, MAQUINA NEW HOLLAND DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002408 01/08/2018 R$ 6.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIOS DA IVECO PLACA PWR 2789 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002409 01/08/2018 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA ÁREA DE FESTA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA SERVIÇOS URBANO. 0002410 01/08/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002411 01/08/2018 R$ 24.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO Nº 625/2014. 0002412 01/08/2018 R$ 885,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0002413 01/08/2018 R$ 3.677,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002414 01/08/2018 R$ 3.976,56
valor que se empenha com gastos referente a aquisição de oxigenio para unidades de saúde do municipio, junto do fundo municipal de saude. 0002415 01/08/2018 R$ 210,00
valor que se empenha com gastos referente a aquisição de oxigenio para unidades de saúde do municipio, junto do fundo municipal de saúde. 0002416 01/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS. 0002417 01/08/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018. 0002418 01/08/2018 R$ 255,83
valor que se empenha com gastos referente a prestação de serviços de ornamentação e aluguel de mesas e cadeiras para recepção de autoridades na 6 festa da paz de Itabirinha, junto da secretaria municipal de administração e fazenda. 0002419 01/08/2018 R$ 3.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002420 01/08/2018 R$ 9.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002421 01/08/2018 R$ 946,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, JUNTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002422 01/08/2018 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002423 01/08/2018 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002424 01/08/2018 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002425 01/08/2018 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002426 01/08/2018 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA PRE ANESTESICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002427 01/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS 90/90- R19 DIANTEIRO E PNEU 120/80- R18 TRASEIRO DESTINADA AO FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002428 01/08/2018 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002429 01/08/2018 R$ 2.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002430 01/08/2018 R$ 1.697,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO. 0002431 01/08/2018 R$ 2.944,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PLACAS HAG 3814, HAG 3819, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002432 01/08/2018 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO 0,10, BLOCO CIMENTO 0,20 JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002433 01/08/2018 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TERM FEMEA SEDE PLANA ORF, TERM MACHO SEDE PLANA ORF, MANG TRAMA AÇO SR12 02 CAPA MANG HID 4 TRAMA 8 1/2 HCP4R8 - 13X1280, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002434 01/08/2018 R$ 310,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA UBS DO MUNICIPIO , JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002435 01/08/2018 R$ 9.964,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, LINGUIÇA E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002436 01/08/2018 R$ 4.480,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA, BACON E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002437 01/08/2018 R$ 3.978,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002438 01/08/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002439 01/08/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002440 01/08/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002441 01/08/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002442 01/08/2018 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002443 01/08/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002444 01/08/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002445 01/08/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, JUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002446 01/08/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE UBS, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002447 01/08/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002448 01/08/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002449 01/08/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002450 01/08/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0002451 01/08/2018 R$ 504,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002452 01/08/2018 R$ 1.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002453 01/08/2018 R$ 601,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES PAB/ FIXO, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002454 01/08/2018 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002455 01/08/2018 R$ 472,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO Nº147.1000.871/2016, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002456 01/08/2018 R$ 31.693,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002457 01/08/2018 R$ 22.079,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002458 01/08/2018 R$ 1.677,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002459 01/08/2018 R$ 6.628,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 0002460 01/08/2018 R$ 2.242,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO PRIME HIDRAULICO 68 20 LT PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002461 01/08/2018 R$ 1.012,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAB FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002462 01/08/2018 R$ 4.051,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SAÚDE DA FAMILIA- SF, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002463 01/08/2018 R$ 5.258,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTÊNÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002466 09/08/2018 R$ 1.224,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSOS MARCO REGULATÓRIO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002472 22/08/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS E NOTARIAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002473 22/08/2018 R$ 250,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. 0002474 22/08/2018 R$ 10.578,87
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DAS FLORES E CÓRREGO BOA VISTA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002475 22/08/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E BORRACHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002476 22/08/2018 R$ 150,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002477 22/08/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002478 22/08/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002479 22/08/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002480 22/08/2018 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002481 22/08/2018 R$ 26.634,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002482 22/08/2018 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002483 22/08/2018 R$ 1.328,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002484 22/08/2018 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002485 22/08/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002486 22/08/2018 R$ 13.327,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002487 22/08/2018 R$ 19.265,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002488 22/08/2018 R$ 3.725,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002489 22/08/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002490 22/08/2018 R$ 41.929,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002491 22/08/2018 R$ 19.021,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002492 22/08/2018 R$ 14.422,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002493 22/08/2018 R$ 33.377,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002494 22/08/2018 R$ 15.726,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002495 22/08/2018 R$ 7.818,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002496 22/08/2018 R$ 6.819,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002497 22/08/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002498 22/08/2018 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002499 22/08/2018 R$ 2.492,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002500 22/08/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002501 22/08/2018 R$ 1.971,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002502 22/08/2018 R$ 7.933,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002503 22/08/2018 R$ 5.178,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002504 22/08/2018 R$ 2.481,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002505 22/08/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002506 22/08/2018 R$ 10.715,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002507 22/08/2018 R$ 5.284,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002508 22/08/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002509 22/08/2018 R$ 8.501,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002510 22/08/2018 R$ 20.944,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002511 22/08/2018 R$ 52.376,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002512 22/08/2018 R$ 37.003,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002513 22/08/2018 R$ 7.130,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002514 22/08/2018 R$ 95.241,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002516 22/08/2018 R$ 16.764,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002517 22/08/2018 R$ 17.032,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002518 22/08/2018 R$ 2.786,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002519 22/08/2018 R$ 5.780,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPSL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002520 22/08/2018 R$ 24.884,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002521 22/08/2018 R$ 11.745,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002522 22/08/2018 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002523 22/08/2018 R$ 4.282,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002524 22/08/2018 R$ 10.731,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002525 22/08/2018 R$ 17.890,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002526 22/08/2018 R$ 23.461,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002527 22/08/2018 R$ 66.755,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002528 22/08/2018 R$ 78.579,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 0002529 22/08/2018 R$ 17.182,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002530 22/08/2018 R$ 2.627,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002531 22/08/2018 R$ 24.852,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002532 22/08/2018 R$ 10.560,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002533 22/08/2018 R$ 3.363,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002534 22/08/2018 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002535 22/08/2018 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002536 22/08/2018 R$ 996,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002537 22/08/2018 R$ 6.122,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002538 22/08/2018 R$ 2.003,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. 0002539 22/08/2018 R$ 2.362,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. 0002540 22/08/2018 R$ 1.655,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. 0002541 22/08/2018 R$ 562,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. 0002542 22/08/2018 R$ 624,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. 0002543 22/08/2018 R$ 401,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. 0002544 22/08/2018 R$ 1.743,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. 0002545 22/08/2018 R$ 104,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. 0002546 22/08/2018 R$ 2.596,09
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP 0002547 22/08/2018 R$ 37.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COMPRA MEDICAMENTOS GOVERNO DO ESTADO 0002548 22/08/2018 R$ 4.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002549 22/08/2018 R$ 33.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM 3° EIXO E CAMINHÃO TIPO VUC COM EIXO SIMPES TIPO TRUCK CAPAC REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002551 22/08/2018 R$ 53.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002552 22/08/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- MATRICULA 0963 ADITIVO 1/5 0002553 22/08/2018 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVERSOS REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA- MATRICULA 31490. 0002554 22/08/2018 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA EIXO SIMPLES TIPO TOCO COM CAPACIDADE ATÉ 6 TON REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002555 22/08/2018 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CONSELHO DE CLASSE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002556 22/08/2018 R$ 12.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE DOCUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 0002557 22/08/2018 R$ 1.450,00
valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da unidade basica de saude. 0002558 22/08/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002560 22/08/2018 R$ 4.770,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002561 22/08/2018 R$ 88,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002562 22/08/2018 R$ 539,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002563 22/08/2018 R$ 383,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002564 22/08/2018 R$ 5.045,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002565 22/08/2018 R$ 31.973,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002566 22/08/2018 R$ 2.564,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002567 22/08/2018 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002568 22/08/2018 R$ 2.168,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002569 22/08/2018 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002570 22/08/2018 R$ 33.531,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002571 22/08/2018 R$ 25.003,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002572 22/08/2018 R$ 6.707,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002573 22/08/2018 R$ 40.847,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. 0002574 22/08/2018 R$ 1.025,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002575 22/08/2018 R$ 9.502,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0002576 22/08/2018 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE CÍNTIA FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ATIVIDADES PAB FIXO. 0002577 22/08/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L4X4X DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0002578 22/08/2018 R$ 3.291,36
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR E VALVULA DE CILINDRO COM FLUXOMETRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 0002579 22/08/2018 R$ 780,00