VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002346 |
01/08/2018 |
R$ 9.167,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002347 |
01/08/2018 |
R$ 23.571,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002348 |
01/08/2018 |
R$ 12.622,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. |
0002349 |
01/08/2018 |
R$ 1.623,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002350 |
01/08/2018 |
R$ 3.936,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.. |
0002351 |
01/08/2018 |
R$ 530,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002352 |
01/08/2018 |
R$ 12.558,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART SERVICES CONDOMINIAIS, FLAT APART HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIAS, SERVIÇOS DE SULTES , HOTELARIAS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMIMISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002353 |
01/08/2018 |
R$ 920,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTIONADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. |
0002354 |
01/08/2018 |
R$ 3.763,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM REFERENTE A ARTISTAS, MUSICOS, BANDAS E EQUIPE DE PRODUÇÃO DA DUPLA ZE NETO E CRISTIANO, E TRIO PARADA DURA QUE SE APRESENTARAM NA 6º FESTA DA PAZ, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002355 |
01/08/2018 |
R$ 2.965,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 QUADROS DE VIDRO COM MOLDURA PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002356 |
01/08/2018 |
R$ 1.125,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 PORTAS DE VIDRO DO CAPS E 03 JANELAS DE VIDRO DA POLICLINICA DESDE MUNICIPIO,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002357 |
01/08/2018 |
R$ 690,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANCOS E ESTOFAMENTOS DO VEICULOS PLACA GTM-9841. |
0002358 |
01/08/2018 |
R$ 650,00 |
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Valor que se empenha com gastos referente a hospedagem de policiais militares, bombeiros e brigadistas de segurança nos dias 13 e 14 de julho que estavam de serviços na 6 festa da Paz de Itabirinha |
0002359 |
01/08/2018 |
R$ 1.871,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT SANDERO AUTO AUTO 1016 V - PLACA OQM 8628. |
0002360 |
01/08/2018 |
R$ 308,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002361 |
01/08/2018 |
R$ 11.549,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002362 |
01/08/2018 |
R$ 5.277,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO TIPO GRAXA INGRAX UNIGRAX CA- 2-20 KG PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002363 |
01/08/2018 |
R$ 2.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002364 |
01/08/2018 |
R$ 1.158,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002365 |
01/08/2018 |
R$ 1.158,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO PROVENIENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002366 |
01/08/2018 |
R$ 6.250,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002367 |
01/08/2018 |
R$ 4.829,37 |
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valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da unidade basica de saude. |
0002368 |
01/08/2018 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002369 |
01/08/2018 |
R$ 36.780,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0002370 |
01/08/2018 |
R$ 603,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TIPO BOMBA D´AGUA, VALVULA TERMOSTATO, LIMPEZA DE RADIADOR DO VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002371 |
01/08/2018 |
R$ 1.386,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TIPO VEICULOS CHEVROLET LEVES PUS -2055 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECANICA E INJEÇÃO ELETRÔNICA. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002372 |
01/08/2018 |
R$ 495,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002373 |
01/08/2018 |
R$ 835,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0002374 |
01/08/2018 |
R$ 3.127,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002375 |
01/08/2018 |
R$ 25.322,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002376 |
01/08/2018 |
R$ 3.730,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA VENTILADOR - 13X1280, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002377 |
01/08/2018 |
R$ 84,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002378 |
01/08/2018 |
R$ 4.320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRASPORTES. |
0002379 |
01/08/2018 |
R$ 2.900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002380 |
01/08/2018 |
R$ 4.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA PRESTADOS EM MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002381 |
01/08/2018 |
R$ 832,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA EM GERAL VEICULOS- MICRO ÔNIBUS , LAVAGEM COMPLETA ÔNIBUS, LAVAGEM SIMPLES DUKATO, DOBLÔ E SPRINTER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002382 |
01/08/2018 |
R$ 2.578,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACAHARIA COMPLETA EM GERAL VEICULOS- MICRO ÔNIBUS , LAVAGEM COMPLETA ÔNIBUS, LAVAGEM SIMPLES DUKATO, DOBLÔ E SPRINTER, LAVAGEM SIMPLES AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002383 |
01/08/2018 |
R$ 1.785,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULO AMBULÂNCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. |
0002385 |
01/08/2018 |
R$ 1.056,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULO MICRO-ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
0002386 |
01/08/2018 |
R$ 534,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 70X 14 SP TOURING PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002387 |
01/08/2018 |
R$ 980,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 175X70X14 SP TOURING T PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002388 |
01/08/2018 |
R$ 1.960,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MELODIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002389 |
01/08/2018 |
R$ 380,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002390 |
01/08/2018 |
R$ 416,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES.. |
0002391 |
01/08/2018 |
R$ 5.721,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO MARCOPOLOVOLARE V8 ON - PLACA HMH 1651, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002392 |
01/08/2018 |
R$ 89,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS HMH 1651 MARCOPOLOLARE V8 ON, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002393 |
01/08/2018 |
R$ 104,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CAMISETA PERSONALIZADA MATERIAL TECIDO MEIA- MALHA EM COR 100%, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002394 |
01/08/2018 |
R$ 3.900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO FICHA PESAGEM CRIANÇAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002395 |
01/08/2018 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO BANNER DE LONA, FAIXA EM LONA, CARIMBO, BLOCO, REQUISIÇÃO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002396 |
01/08/2018 |
R$ 2.157,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO BOLETIM DIARIO PESQUISA LARVARIA, FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO ILHOS MADEIRA, IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE A3, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEL. |
0002397 |
01/08/2018 |
R$ 995,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002398 |
01/08/2018 |
R$ 1.943,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002399 |
01/08/2018 |
R$ 1.740,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS TIPO CESTA BASICA PARA , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002400 |
01/08/2018 |
R$ 408,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002401 |
01/08/2018 |
R$ 4.966,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS TIPO ACHOCOLATADO, AMENDOIM, BISCOITO, CANJIQUINHA, FAROFA,FARINHA PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002402 |
01/08/2018 |
R$ 4.889,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS TIPO ACHOCOLATADO, LEITE, ACUCAR, ARROZ, CAFE, CEREAL, NESTOGENIO, MACARRÃO, FEIJÃO PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002403 |
01/08/2018 |
R$ 2.457,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS TIPO PEDRA SANITARIA SANY BRIL, SABÃO BRILHANTE 500G, DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML, CLORO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002404 |
01/08/2018 |
R$ 767,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS TIPO, SABÃO BRILHANTE 500G, DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML,DESINFETANTE FLORAL, ALCOOL EM GEL PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002405 |
01/08/2018 |
R$ 230,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5 KG, CAFE PANORAMA ARABICA 500G PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002406 |
01/08/2018 |
R$ 113,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL, BALA MACIA, BISCOITO, CAFE, COCA COLA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002407 |
01/08/2018 |
R$ 640,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA RANDON, MAQUINA CATERPILAR, MAQUINA NEW HOLLAND DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002408 |
01/08/2018 |
R$ 6.998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIOS DA IVECO PLACA PWR 2789 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002409 |
01/08/2018 |
R$ 1.112,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA ÁREA DE FESTA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA SERVIÇOS URBANO. |
0002410 |
01/08/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002411 |
01/08/2018 |
R$ 24.821,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO Nº 625/2014. |
0002412 |
01/08/2018 |
R$ 885,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0002413 |
01/08/2018 |
R$ 3.677,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002414 |
01/08/2018 |
R$ 3.976,56 |
|
valor que se empenha com gastos referente a aquisição de oxigenio para unidades de saúde do municipio, junto do fundo municipal de saude. |
0002415 |
01/08/2018 |
R$ 210,00 |
|
valor que se empenha com gastos referente a aquisição de oxigenio para unidades de saúde do municipio, junto do fundo municipal de saúde. |
0002416 |
01/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS. |
0002417 |
01/08/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018. |
0002418 |
01/08/2018 |
R$ 255,83 |
|
valor que se empenha com gastos referente a prestação de serviços de ornamentação e aluguel de mesas e cadeiras para recepção de autoridades na 6 festa da paz de Itabirinha, junto da secretaria municipal de administração e fazenda. |
0002419 |
01/08/2018 |
R$ 3.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002420 |
01/08/2018 |
R$ 9.634,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002421 |
01/08/2018 |
R$ 946,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, JUNTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002422 |
01/08/2018 |
R$ 470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002423 |
01/08/2018 |
R$ 490,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002424 |
01/08/2018 |
R$ 596,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002425 |
01/08/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002426 |
01/08/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA PRE ANESTESICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002427 |
01/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS 90/90- R19 DIANTEIRO E PNEU 120/80- R18 TRASEIRO DESTINADA AO FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002428 |
01/08/2018 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002429 |
01/08/2018 |
R$ 2.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002430 |
01/08/2018 |
R$ 1.697,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO. |
0002431 |
01/08/2018 |
R$ 2.944,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PLACAS HAG 3814, HAG 3819, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002432 |
01/08/2018 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO 0,10, BLOCO CIMENTO 0,20 JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002433 |
01/08/2018 |
R$ 3.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TERM FEMEA SEDE PLANA ORF, TERM MACHO SEDE PLANA ORF, MANG TRAMA AÇO SR12 02 CAPA MANG HID 4 TRAMA 8 1/2 HCP4R8 - 13X1280, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002434 |
01/08/2018 |
R$ 310,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA UBS DO MUNICIPIO , JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002435 |
01/08/2018 |
R$ 9.964,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, LINGUIÇA E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002436 |
01/08/2018 |
R$ 4.480,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA, BACON E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002437 |
01/08/2018 |
R$ 3.978,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002438 |
01/08/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002439 |
01/08/2018 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002440 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002441 |
01/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002442 |
01/08/2018 |
R$ 176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002443 |
01/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002444 |
01/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002445 |
01/08/2018 |
R$ 48,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, JUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002446 |
01/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE UBS, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002447 |
01/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002448 |
01/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002449 |
01/08/2018 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002450 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0002451 |
01/08/2018 |
R$ 504,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002452 |
01/08/2018 |
R$ 1.175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002453 |
01/08/2018 |
R$ 601,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES PAB/ FIXO, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002454 |
01/08/2018 |
R$ 975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002455 |
01/08/2018 |
R$ 472,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO Nº147.1000.871/2016, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002456 |
01/08/2018 |
R$ 31.693,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002457 |
01/08/2018 |
R$ 22.079,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002458 |
01/08/2018 |
R$ 1.677,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002459 |
01/08/2018 |
R$ 6.628,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. |
0002460 |
01/08/2018 |
R$ 2.242,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO PRIME HIDRAULICO 68 20 LT PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002461 |
01/08/2018 |
R$ 1.012,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAB FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002462 |
01/08/2018 |
R$ 4.051,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SAÚDE DA FAMILIA- SF, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002463 |
01/08/2018 |
R$ 5.258,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTÊNÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002466 |
09/08/2018 |
R$ 1.224,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSOS MARCO REGULATÓRIO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002472 |
22/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS E NOTARIAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002473 |
22/08/2018 |
R$ 250,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. |
0002474 |
22/08/2018 |
R$ 10.578,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DAS FLORES E CÓRREGO BOA VISTA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002475 |
22/08/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E BORRACHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002476 |
22/08/2018 |
R$ 150,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002477 |
22/08/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002478 |
22/08/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002479 |
22/08/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002480 |
22/08/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002481 |
22/08/2018 |
R$ 26.634,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002482 |
22/08/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002483 |
22/08/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002484 |
22/08/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002485 |
22/08/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002486 |
22/08/2018 |
R$ 13.327,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002487 |
22/08/2018 |
R$ 19.265,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002488 |
22/08/2018 |
R$ 3.725,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002489 |
22/08/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002490 |
22/08/2018 |
R$ 41.929,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002491 |
22/08/2018 |
R$ 19.021,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002492 |
22/08/2018 |
R$ 14.422,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002493 |
22/08/2018 |
R$ 33.377,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002494 |
22/08/2018 |
R$ 15.726,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002495 |
22/08/2018 |
R$ 7.818,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002496 |
22/08/2018 |
R$ 6.819,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002497 |
22/08/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002498 |
22/08/2018 |
R$ 4.150,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002499 |
22/08/2018 |
R$ 2.492,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002500 |
22/08/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002501 |
22/08/2018 |
R$ 1.971,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002502 |
22/08/2018 |
R$ 7.933,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002503 |
22/08/2018 |
R$ 5.178,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002504 |
22/08/2018 |
R$ 2.481,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002505 |
22/08/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002506 |
22/08/2018 |
R$ 10.715,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002507 |
22/08/2018 |
R$ 5.284,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002508 |
22/08/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002509 |
22/08/2018 |
R$ 8.501,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002510 |
22/08/2018 |
R$ 20.944,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002511 |
22/08/2018 |
R$ 52.376,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002512 |
22/08/2018 |
R$ 37.003,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002513 |
22/08/2018 |
R$ 7.130,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002514 |
22/08/2018 |
R$ 95.241,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002516 |
22/08/2018 |
R$ 16.764,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002517 |
22/08/2018 |
R$ 17.032,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002518 |
22/08/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002519 |
22/08/2018 |
R$ 5.780,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPSL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002520 |
22/08/2018 |
R$ 24.884,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002521 |
22/08/2018 |
R$ 11.745,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002522 |
22/08/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002523 |
22/08/2018 |
R$ 4.282,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002524 |
22/08/2018 |
R$ 10.731,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002525 |
22/08/2018 |
R$ 17.890,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002526 |
22/08/2018 |
R$ 23.461,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002527 |
22/08/2018 |
R$ 66.755,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002528 |
22/08/2018 |
R$ 78.579,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
0002529 |
22/08/2018 |
R$ 17.182,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002530 |
22/08/2018 |
R$ 2.627,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002531 |
22/08/2018 |
R$ 24.852,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002532 |
22/08/2018 |
R$ 10.560,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002533 |
22/08/2018 |
R$ 3.363,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002534 |
22/08/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002535 |
22/08/2018 |
R$ 5.254,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002536 |
22/08/2018 |
R$ 996,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002537 |
22/08/2018 |
R$ 6.122,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002538 |
22/08/2018 |
R$ 2.003,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. |
0002539 |
22/08/2018 |
R$ 2.362,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. |
0002540 |
22/08/2018 |
R$ 1.655,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. |
0002541 |
22/08/2018 |
R$ 562,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. |
0002542 |
22/08/2018 |
R$ 624,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. |
0002543 |
22/08/2018 |
R$ 401,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. |
0002544 |
22/08/2018 |
R$ 1.743,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. |
0002545 |
22/08/2018 |
R$ 104,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO, EXONERADO A PEDIDO. |
0002546 |
22/08/2018 |
R$ 2.596,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP |
0002547 |
22/08/2018 |
R$ 37.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COMPRA MEDICAMENTOS GOVERNO DO ESTADO |
0002548 |
22/08/2018 |
R$ 4.024,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002549 |
22/08/2018 |
R$ 33.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM 3° EIXO E CAMINHÃO TIPO VUC COM EIXO SIMPES TIPO TRUCK CAPAC REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002551 |
22/08/2018 |
R$ 53.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002552 |
22/08/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- MATRICULA 0963 ADITIVO 1/5 |
0002553 |
22/08/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVERSOS REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA- MATRICULA 31490. |
0002554 |
22/08/2018 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE CARGA EIXO SIMPLES TIPO TOCO COM CAPACIDADE ATÉ 6 TON REFERENTE AO EXERCICIOS DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002555 |
22/08/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CONSELHO DE CLASSE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002556 |
22/08/2018 |
R$ 12.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE DOCUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
0002557 |
22/08/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da unidade basica de saude. |
0002558 |
22/08/2018 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002560 |
22/08/2018 |
R$ 4.770,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002561 |
22/08/2018 |
R$ 88,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002562 |
22/08/2018 |
R$ 539,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002563 |
22/08/2018 |
R$ 383,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002564 |
22/08/2018 |
R$ 5.045,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002565 |
22/08/2018 |
R$ 31.973,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002566 |
22/08/2018 |
R$ 2.564,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002567 |
22/08/2018 |
R$ 625,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002568 |
22/08/2018 |
R$ 2.168,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002569 |
22/08/2018 |
R$ 1.155,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002570 |
22/08/2018 |
R$ 33.531,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002571 |
22/08/2018 |
R$ 25.003,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002572 |
22/08/2018 |
R$ 6.707,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002573 |
22/08/2018 |
R$ 40.847,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018. |
0002574 |
22/08/2018 |
R$ 1.025,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002575 |
22/08/2018 |
R$ 9.502,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002576 |
22/08/2018 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE CÍNTIA FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ATIVIDADES PAB FIXO. |
0002577 |
22/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L4X4X DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0002578 |
22/08/2018 |
R$ 3.291,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR E VALVULA DE CILINDRO COM FLUXOMETRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
0002579 |
22/08/2018 |
R$ 780,00 |
|