| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO NA PACIENTE LIZZIANE CRISTINA DE CERQUEIRA NASCIMENTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002606 |
03/09/2018 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002607 |
03/09/2018 |
R$ 1.779,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO PAB / FIXO- UBS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002608 |
03/09/2018 |
R$ 6.890,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002609 |
03/09/2018 |
R$ 13.007,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002610 |
03/09/2018 |
R$ 59,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E EVENTOS CULTURAIS REFERENTE AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS. |
0002611 |
03/09/2018 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇAO DA HOSPEDAGEM DO SIT INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO UNIVERSO ONLINE S.A. |
0002612 |
03/09/2018 |
R$ 358,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL FORENCE PARA VISITA DE PESSOAS ASSISTIDAS, REFERENTE AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL. |
0002613 |
03/09/2018 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS TIPO CONSULTAS MÉDICO CLINICO GERAL, CARDIOLOGISTAS, ORTOPEDISTA, GINECOLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA,OTORRINOLARINGOLOSGISTA .PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002614 |
03/09/2018 |
R$ 37.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002615 |
03/09/2018 |
R$ 4.775,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002616 |
03/09/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PAIF/CRAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002617 |
03/09/2018 |
R$ 614,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇO URBANOS. |
0002618 |
03/09/2018 |
R$ 6.629,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PAB/FIXO, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002619 |
03/09/2018 |
R$ 1.642,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
0002620 |
03/09/2018 |
R$ 1.620,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002621 |
03/09/2018 |
R$ 1.423,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO . |
0002622 |
03/09/2018 |
R$ 3.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. |
0002623 |
03/09/2018 |
R$ 850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002624 |
03/09/2018 |
R$ 20.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002625 |
03/09/2018 |
R$ 15.059,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS VW VEICULOS LEVES, FIAT- VEICULOS UTILITÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002626 |
03/09/2018 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS VW LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002627 |
03/09/2018 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0002628 |
03/09/2018 |
R$ 5.760,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS UTILITÁRIOS FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002629 |
03/09/2018 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0002630 |
03/09/2018 |
R$ 6.456,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEXTAS BASICAS COM DISTRUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES. |
0002631 |
03/09/2018 |
R$ 3.480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002632 |
03/09/2018 |
R$ 1.001,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002633 |
03/09/2018 |
R$ 1.918,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEXTAS BÁSICAS COM DISTRIBUIÇOES A PESSOAS CARENTES. |
0002634 |
03/09/2018 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002635 |
03/09/2018 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX GRANDE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002636 |
03/09/2018 |
R$ 5.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOS MANCAIS DA CARCAÇA, CENTRO DA ARVORE COLETORA CAIXA DE SATÉLITI, SEDE DO ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA E EMBUCHAMENTO DE EIXO COM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002637 |
03/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002638 |
03/09/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002640 |
03/09/2018 |
R$ 2.373,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002641 |
03/09/2018 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA RETRO ESCAVADEIRAS JCB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002642 |
03/09/2018 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE EXAMES E EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 428 DE 08 DE JULHO DE 2013. |
0002643 |
03/09/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002645 |
03/09/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002646 |
03/09/2018 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002647 |
03/09/2018 |
R$ 8.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULO AMBULÂNCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. |
0002648 |
03/09/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002649 |
03/09/2018 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
0002650 |
03/09/2018 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, LAVAGEM SIMPLES MOTOCICLETA E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
0002651 |
03/09/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DOBLÔ, LAVAGEM SIMPLES AMBULÂNCIA, DUKCATO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA GERAL EM FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
0002652 |
03/09/2018 |
R$ 1.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MULTAS DEVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
0002653 |
03/09/2018 |
R$ 2,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MELODIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002654 |
03/09/2018 |
R$ 769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
0002655 |
03/09/2018 |
R$ 9.292,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002656 |
03/09/2018 |
R$ 3.021,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER HP UNIV, TONER BHOTHER,COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002657 |
03/09/2018 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER HP UNIV, TONER BHOTHER,COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002658 |
03/09/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER HP 2612,TROCA DE CILINDRO, LIMPEZA DE IMPRESSORA,COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002659 |
03/09/2018 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDAÇÃO COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER HP 2612,TROCA DE CILINDRO, LIMPEZA DE IMPRESSORA,COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. |
0002660 |
03/09/2018 |
R$ 719,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002661 |
03/09/2018 |
R$ 2.460,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002662 |
03/09/2018 |
R$ 103,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTOS E IPVA DO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE V8 ON REFERENTE AO EXERCÍCICOS 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002663 |
03/09/2018 |
R$ 929,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002664 |
03/09/2018 |
R$ 2.950,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO TIPO DEFUMADOS, CARNE BOVINA, LINGUIÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002666 |
03/09/2018 |
R$ 3.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO TIPO DEFUMADOS, CARNE BOVINA, LINGUIÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002667 |
03/09/2018 |
R$ 1.674,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO 0,15 PARA OBRAS EM MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0002668 |
03/09/2018 |
R$ 2.051,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002669 |
03/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002670 |
03/09/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0002671 |
03/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0002672 |
03/09/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL CAPS. |
0002673 |
03/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS- UBS. |
0002674 |
03/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS- UBS. |
0002675 |
03/09/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL PROMOVIDO PELA EMPRESA E& L- NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO- INTERESSE DO MUNICIPIO |
0002676 |
03/09/2018 |
R$ 253,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0002677 |
03/09/2018 |
R$ 2.057,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0002678 |
03/09/2018 |
R$ 1.836,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, . |
0002679 |
03/09/2018 |
R$ 5.071,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002680 |
03/09/2018 |
R$ 5.004,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ELEVADOR DA PORTA DE VEÍCULO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002681 |
03/09/2018 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PERNEIRA DE PROTEÇÃO, CALÇA JARDINAGEM TAM G/M, LAMINA DE 2 FACAS -305- 2 ESPECIAL STIHL, CHAVE TORK STIHL, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002682 |
03/09/2018 |
R$ 617,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002683 |
03/09/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RECURSOS HUMANOS E A IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO EM 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018, EM BELO HORIZONTE- MG |
0002684 |
03/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULOS, TIPOS (AUTOMÓVEL/WV GOL 1.0 L MC4 COMP ALCOOL/ GASOLINA), PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATÊNÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
0002685 |
03/09/2018 |
R$ 43.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002687 |
03/09/2018 |
R$ 778,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002688 |
03/09/2018 |
R$ 184,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002689 |
03/09/2018 |
R$ 1.622,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002690 |
03/09/2018 |
R$ 1.163,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002691 |
03/09/2018 |
R$ 1.596,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002692 |
03/09/2018 |
R$ 1.103,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG.O |
0002693 |
03/09/2018 |
R$ 99,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002694 |
03/09/2018 |
R$ 1.183,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002695 |
03/09/2018 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002696 |
03/09/2018 |
R$ 80,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002697 |
03/09/2018 |
R$ 412,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002698 |
03/09/2018 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002699 |
03/09/2018 |
R$ 1.007,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002700 |
03/09/2018 |
R$ 145,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002701 |
03/09/2018 |
R$ 1.782,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002702 |
03/09/2018 |
R$ 1.235,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA HGG 9341, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002703 |
03/09/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETA HONDA PLACA HAG3819, MOTOCICLETA PLACA 4805 PARA INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002704 |
03/09/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DAS- UBS E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0002705 |
03/09/2018 |
R$ 1.031,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. |
0002706 |
03/09/2018 |
R$ 4.784,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002707 |
03/09/2018 |
R$ 1.740,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
0002708 |
03/09/2018 |
R$ 383,10 |
|
| Valor que se empenha para cobrir os gastos com realização de exame de tomografia computadorizada do abdome total e torax realizado no paciente Cleidimar Gonçalves de Oliveira portador do CPF 075.440.486-24. |
0002709 |
03/09/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002710 |
03/09/2018 |
R$ 192,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002711 |
03/09/2018 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PLACAS E LACRES DO VEÍCULO MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. |
0002712 |
03/09/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PLACAS E LACRES DE VEÍCULOS DAS ATIVIDADESDE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002713 |
03/09/2018 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002714 |
03/09/2018 |
R$ 246,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0002715 |
03/09/2018 |
R$ 2.021,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0002716 |
03/09/2018 |
R$ 1.010,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0002717 |
03/09/2018 |
R$ 5.052,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0002718 |
03/09/2018 |
R$ 6.063,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0002719 |
03/09/2018 |
R$ 1.515,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0002720 |
03/09/2018 |
R$ 1.010,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0002721 |
03/09/2018 |
R$ 2.526,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002722 |
03/09/2018 |
R$ 8.948,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002723 |
03/09/2018 |
R$ 1.723,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002724 |
03/09/2018 |
R$ 28.085,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZAS PÚBLICAS. |
0002725 |
03/09/2018 |
R$ 5.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZAS PÚBLICAS. |
0002726 |
03/09/2018 |
R$ 11.667,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0002727 |
03/09/2018 |
R$ 8.550,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR. |
0002728 |
03/09/2018 |
R$ 2.870,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0002729 |
03/09/2018 |
R$ 493,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE- SF |
0002730 |
03/09/2018 |
R$ 5.678,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGIA NA PACIENTE OSCALINA DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002747 |
24/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE SEBASTIÃO EDUARDO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002748 |
24/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002749 |
24/09/2018 |
R$ 1.598,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002750 |
24/09/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002751 |
24/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002752 |
24/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002753 |
24/09/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002754 |
24/09/2018 |
R$ 26.634,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002755 |
24/09/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002756 |
24/09/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002757 |
24/09/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002758 |
24/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002759 |
24/09/2018 |
R$ 12.107,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002760 |
24/09/2018 |
R$ 19.727,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002761 |
24/09/2018 |
R$ 4.306,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002762 |
24/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002763 |
24/09/2018 |
R$ 43.693,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002764 |
24/09/2018 |
R$ 19.368,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002765 |
24/09/2018 |
R$ 13.904,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002766 |
24/09/2018 |
R$ 34.395,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002767 |
24/09/2018 |
R$ 15.440,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002768 |
24/09/2018 |
R$ 7.768,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002769 |
24/09/2018 |
R$ 5.970,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002770 |
24/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002771 |
24/09/2018 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002772 |
24/09/2018 |
R$ 2.492,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002773 |
24/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002774 |
24/09/2018 |
R$ 2.999,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002775 |
24/09/2018 |
R$ 8.610,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002776 |
24/09/2018 |
R$ 5.178,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002777 |
24/09/2018 |
R$ 2.481,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002778 |
24/09/2018 |
R$ 5.198,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002779 |
24/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002780 |
24/09/2018 |
R$ 10.715,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002781 |
24/09/2018 |
R$ 5.284,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002782 |
24/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002783 |
24/09/2018 |
R$ 8.855,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002784 |
24/09/2018 |
R$ 47.053,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002785 |
24/09/2018 |
R$ 21.065,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002786 |
24/09/2018 |
R$ 36.367,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002787 |
24/09/2018 |
R$ 7.130,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002788 |
24/09/2018 |
R$ 92.626,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002789 |
24/09/2018 |
R$ 17.269,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002790 |
24/09/2018 |
R$ 17.183,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002791 |
24/09/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002792 |
24/09/2018 |
R$ 5.780,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002793 |
24/09/2018 |
R$ 24.000,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002794 |
24/09/2018 |
R$ 12.201,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002795 |
24/09/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002796 |
24/09/2018 |
R$ 4.282,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002797 |
24/09/2018 |
R$ 10.731,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002798 |
24/09/2018 |
R$ 66.633,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002799 |
24/09/2018 |
R$ 78.579,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002800 |
24/09/2018 |
R$ 24.899,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002801 |
24/09/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002802 |
24/09/2018 |
R$ 5.254,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002803 |
24/09/2018 |
R$ 16.971,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002804 |
24/09/2018 |
R$ 21.347,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002805 |
24/09/2018 |
R$ 18.247,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002806 |
24/09/2018 |
R$ 2.627,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002807 |
24/09/2018 |
R$ 10.622,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
0002808 |
24/09/2018 |
R$ 3.363,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMEMTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EXONERADOS A PEDIDO. |
0002809 |
24/09/2018 |
R$ 3.282,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMEMTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EXONERADOS A PEDIDO. |
0002810 |
24/09/2018 |
R$ 2.359,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE OSVALDO MARTINS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002811 |
24/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.128.456 |
0002813 |
24/09/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEÍCULO DE PLACA GLJ : 5462 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002814 |
24/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO UNIVALE BNCC, JUNTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. |
0002815 |
24/09/2018 |
R$ 150,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002816 |
24/09/2018 |
R$ 4.770,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002817 |
24/09/2018 |
R$ 4.399,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002818 |
24/09/2018 |
R$ 8.395,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002819 |
24/09/2018 |
R$ 31.946,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002820 |
24/09/2018 |
R$ 2.962,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002821 |
24/09/2018 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002822 |
24/09/2018 |
R$ 2.844,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002823 |
24/09/2018 |
R$ 1.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002824 |
24/09/2018 |
R$ 22.755,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002825 |
24/09/2018 |
R$ 6.513,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002826 |
24/09/2018 |
R$ 35.679,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002827 |
24/09/2018 |
R$ 1.547,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
0002828 |
24/09/2018 |
R$ 30.960,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S |
0002829 |
24/09/2018 |
R$ 8.030,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E EVENTOS CULTURAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2018 JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002830 |
24/09/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP |
0002831 |
24/09/2018 |
R$ 34.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PB SPRINTER CABINE ALTA LAM VD DEG VAN PARA VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002832 |
24/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERÇAS COM DUARAÇÃO DE 33 HORAS EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002833 |
24/09/2018 |
R$ 3.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002834 |
24/09/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002835 |
24/09/2018 |
R$ 584,68 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição materias tipos mang cristal, oléo anti ferrugem, term femeas, telas sombreamento, mang hidr para o caminhão da secretaria municipal de obras publicas. |
0002836 |
24/09/2018 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MODULADORES - TS4100S MODULADOR A/V CH PARA MELHORIA DE SINAL DE TV NOS DISTRITOS DE BOA UNIÃO E NOVA UNIÃO . |
0002837 |
24/09/2018 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE. |
0002838 |
24/09/2018 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002839 |
24/09/2018 |
R$ 25.086,38 |
|