Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO DAS PARCELAS CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002840 01/10/2018 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002841 01/10/2018 R$ 4.567,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002842 01/10/2018 R$ 1.477,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002843 01/10/2018 R$ 590,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002844 01/10/2018 R$ 52,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002845 01/10/2018 R$ 1.774,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002846 01/10/2018 R$ 126,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002847 01/10/2018 R$ 1.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002848 01/10/2018 R$ 795,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002849 01/10/2018 R$ 127,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002850 01/10/2018 R$ 313,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002851 01/10/2018 R$ 815,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002852 01/10/2018 R$ 1.485,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002853 01/10/2018 R$ 1.049,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOREIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002854 01/10/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002855 01/10/2018 R$ 93,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE PELVE REALIZADO NA PACIENTE JOSIANA REIS MALAQUIAS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002856 01/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE RAYMUNDA PAULO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002857 01/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABDOME, REALIZADO NO PACIENTE LUZIA NOGUEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002858 01/10/2018 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBRO INFERIORES NA PACIENTE ODETE SINFRÓNIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002859 01/10/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha para cobrir os gastos com realização de exame de tomografia computadorizada da coluna realizado no paciente ODETE SIFRONIO DE SOUZA portador do CPF 075.440.486-24. 0002860 01/10/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE JUROS DEVIDOS ATRASO NO RECOLIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 0002861 01/10/2018 R$ 219,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME REFERENTE A PROCEDIMENTO DE MIELOGRAMA+ BIOPSIA DE MEDULA REALIZADO PELO PACIENTE CLEIDIMAR GONSALVES DE SOUZA. 0002862 01/10/2018 R$ 1.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA PARA GERALDA RODRIGUES DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002863 01/10/2018 R$ 123,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXRCÍCIO DE 2018. 0002864 01/10/2018 R$ 32,34
VALOR QUE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002865 01/10/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002866 01/10/2018 R$ 40.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO IVECO PESADO, IVECO VEICULOS ULTILITARIOS, VEICULOS VOLARE ULTILITARIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002867 01/10/2018 R$ 5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE UTILITARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF . 0002868 01/10/2018 R$ 2.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MERCEDES BENS PESADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE LIMPEZA URBANA . 0002869 01/10/2018 R$ 2.618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002870 01/10/2018 R$ 20.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002871 01/10/2018 R$ 175,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002872 01/10/2018 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . 0002873 01/10/2018 R$ 3.842,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES- UBS . 0002874 01/10/2018 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002875 01/10/2018 R$ 15.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002876 01/10/2018 R$ 6.962,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002877 01/10/2018 R$ 3.799,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002878 01/10/2018 R$ 331,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002879 01/10/2018 R$ 1.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 0002880 01/10/2018 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DO PACIENTE CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO . 0002881 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS . 0002882 01/10/2018 R$ 1.024,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO - SF. 0002883 01/10/2018 R$ 792,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 0002884 01/10/2018 R$ 311,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002885 01/10/2018 R$ 2.846,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0002886 01/10/2018 R$ 1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0002887 01/10/2018 R$ 1.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 0002888 01/10/2018 R$ 807,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002889 01/10/2018 R$ 1.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 750X16 CTT 10- CT52 PARA VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002890 01/10/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 175X70X14SP TOURING PARA VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 0002891 01/10/2018 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002892 01/10/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002893 01/10/2018 R$ 3.991,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0002894 01/10/2018 R$ 1.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002895 01/10/2018 R$ 958,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0002896 01/10/2018 R$ 669,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES, E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002897 01/10/2018 R$ 9.044,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FITA IMPRESSORA CMI 600 HC, FITA EPSON MX80/LX300 PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA . 0002898 01/10/2018 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE AO EXAME DE IMUNCHISTOQUÍMICA DA PACIENTE MAXSUELEN RODRIGUES MARQUES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002899 01/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. 0002900 01/10/2018 R$ 3.527,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. 0002901 01/10/2018 R$ 3.732,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 100-20 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. 0002902 01/10/2018 R$ 8.886,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SF. 0002903 01/10/2018 R$ 1.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, PRANCHÃO DE MADEIRA LEI 28 CM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002904 01/10/2018 R$ 2.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002905 01/10/2018 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0002906 01/10/2018 R$ 5.477,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0002907 01/10/2018 R$ 1.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0002908 01/10/2018 R$ 864,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002909 01/10/2018 R$ 86,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA GOVERNADOR VALADARES 0002910 01/10/2018 R$ 25.277,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0002911 01/10/2018 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0002912 01/10/2018 R$ 3.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0002913 01/10/2018 R$ 3.090,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP UNIV 435/438/285/278, TONER BROTHER 3470/347 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- UBS. 0002914 01/10/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE 310 -A, TONER HP CE311-A,312 A,313 A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002915 01/10/2018 R$ 571,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO LUBRAX TOP TURBO, PRIME HIDRAULICO 68 20 LT PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002916 01/10/2018 R$ 1.519,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002917 01/10/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0002918 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002919 01/10/2018 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 0002920 01/10/2018 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 0002921 01/10/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS . 0002922 01/10/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS . 0002923 01/10/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 0002924 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA TIPO TRAXX DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002925 01/10/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002926 01/10/2018 R$ 712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO EM GERAL, EM VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 0002927 01/10/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO EM ONIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002928 01/10/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM AMBULANCIA, MICRO- ONIBUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002929 01/10/2018 R$ 1.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORACHARIA COMPLETO EM GERAL EM VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DDE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002930 01/10/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO EM MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, PA CARREGADEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002931 01/10/2018 R$ 1.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE VALDECI LUCIANO DIAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002932 01/10/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICÍNAIS. 0002933 01/10/2018 R$ 2.833,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0002934 01/10/2018 R$ 13.103,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A ALUGUEL DE PULA PULA PARA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO 0002935 01/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO ONIBUS PLACA MQE 8059, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002936 01/10/2018 R$ 1.428,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002937 01/10/2018 R$ 81,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE WEVERTON NEVES SATLHER , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002938 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 0002939 01/10/2018 R$ 2.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 0002940 01/10/2018 R$ 1.432,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 0002941 01/10/2018 R$ 366,60
Valor que se empenha com gastos referente a prestação de serviços de manutenção corretiva em 4 liquidificadores, 6 ventiladores e um freezer das atividades do ensino fundamental . 0002942 01/10/2018 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS R34 E R22 PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADO, GELADEIRAS E FREEZER DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0002943 01/10/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO DE 2018 0002944 01/10/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE PARA HEMODIÁLISE ( H. SAMARITANO). 0002945 01/10/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO CAPS. 0002946 01/10/2018 R$ 1.016,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS PARA SEGURANÇA DA ELEIÇÃO DE 2018, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002947 01/10/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002948 01/10/2018 R$ 1.010,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOLO E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO CRAS. 0002949 01/10/2018 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOLO E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO CAPS. 0002950 01/10/2018 R$ 506,80
VALOR QUE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E LONAFORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESDE MUNICIPIO 0002951 01/10/2018 R$ 829,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500, BS10, PARA OS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002952 01/10/2018 R$ 16.276,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002953 01/10/2018 R$ 3.097,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR 0002954 01/10/2018 R$ 2.421,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 0002955 01/10/2018 R$ 13.783,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 0002956 01/10/2018 R$ 7.065,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 0002957 01/10/2018 R$ 37.459,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS). 0002958 01/10/2018 R$ 10.521,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA 0002959 01/10/2018 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002960 01/10/2018 R$ 1.995,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA (UBS). 0002961 01/10/2018 R$ 11.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA (UBS). 0002962 01/10/2018 R$ 5.775,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002963 01/10/2018 R$ 524,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE OSCALINA HONORIO DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002964 01/10/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EFETUADO LEVANTAMENTO DE APURAÇÃO DO VAF (VALOR ADCIONADO FISCAL), DO ANO BASE DE 2017, ANO DE EXERCÍCIO DE 2018. 0002965 01/10/2018 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. 0002966 01/10/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME A TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. 0002981 15/10/2018 R$ 2.787,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME A TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. 0002982 15/10/2018 R$ 1.992,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002983 15/10/2018 R$ 552,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, 0002984 15/10/2018 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002985 15/10/2018 R$ 30,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE CIRALDO SILVEIRA MOREIRA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0002986 15/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM BIOPSIA PROSTÂTICA NO PACIENTE SEBASTIÃO EDUARDO DA COSTA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002987 15/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002999 24/10/2018 R$ 1.244,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003000 25/10/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003001 25/10/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2018. 0003002 25/10/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003003 25/10/2018 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003004 25/10/2018 R$ 26.634,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003005 25/10/2018 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003006 25/10/2018 R$ 1.328,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003007 25/10/2018 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003008 25/10/2018 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003009 25/10/2018 R$ 12.227,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003010 25/10/2018 R$ 19.205,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003011 25/10/2018 R$ 4.346,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003012 25/10/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003013 25/10/2018 R$ 40.876,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003014 25/10/2018 R$ 20.483,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003015 25/10/2018 R$ 13.706,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003016 25/10/2018 R$ 34.894,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003017 25/10/2018 R$ 14.253,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003018 25/10/2018 R$ 7.422,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003019 25/10/2018 R$ 7.986,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003020 25/10/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003021 25/10/2018 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003022 25/10/2018 R$ 2.492,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003023 25/10/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003024 25/10/2018 R$ 2.999,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003025 25/10/2018 R$ 4.592,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003026 25/10/2018 R$ 5.496,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003027 25/10/2018 R$ 2.921,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003028 25/10/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003029 25/10/2018 R$ 10.865,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003030 25/10/2018 R$ 5.284,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003031 25/10/2018 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003032 25/10/2018 R$ 4.282,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003033 25/10/2018 R$ 10.731,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003034 25/10/2018 R$ 16.971,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 0003035 25/10/2018 R$ 23.574,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003036 25/10/2018 R$ 19.097,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003037 25/10/2018 R$ 2.675,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003038 25/10/2018 R$ 10.622,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003039 25/10/2018 R$ 3.363,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003040 25/10/2018 R$ 66.288,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003041 25/10/2018 R$ 78.579,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003042 25/10/2018 R$ 24.753,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003043 25/10/2018 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003044 25/10/2018 R$ 5.254,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003045 25/10/2018 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003046 25/10/2018 R$ 7.374,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003047 25/10/2018 R$ 50.934,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003048 25/10/2018 R$ 21.381,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003049 25/10/2018 R$ 35.196,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003050 25/10/2018 R$ 92.199,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003051 25/10/2018 R$ 8.114,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003052 25/10/2018 R$ 16.961,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003053 25/10/2018 R$ 17.938,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003054 25/10/2018 R$ 2.786,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003055 25/10/2018 R$ 6.417,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOR PARA ATUAR NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003056 25/10/2018 R$ 24.000,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOR PARA ATUAR NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003057 25/10/2018 R$ 10.840,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003058 25/10/2018 R$ 5.148,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. 0003059 25/10/2018 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. 0003060 25/10/2018 R$ 1.439,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. 0003061 25/10/2018 R$ 1.997,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. 0003062 25/10/2018 R$ 2.438,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. 0003063 25/10/2018 R$ 6.235,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003064 25/10/2018 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU T, PARA PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 30.01.2019 CT 103644484 0003066 25/10/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR. 0003067 25/10/2018 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TOMOGRAFIA DO ENCEFALO DO PACIENTE SEBASTIÃO JORGE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003068 25/10/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 0003069 25/10/2018 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS, TIPOS (FIAT DUCATO ) COM LOTAÇÃO DE 11 PASSAGEIROS COM CHASSI 3C6EFVFKOJE120620 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003070 25/10/2018 R$ 190.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSOS DE PARCELAMENTOS DO SOLO URBANO E A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003071 25/10/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO CADEIRA DE PLASTICO COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 0003072 25/10/2018 R$ 8.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003073 25/10/2018 R$ 2.743,98
VALOR QUE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LENTES E ARMAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PACIENTES ANDRESSA MACIEL DE JESUS E CAROLINA MOREIRA. 0003074 25/10/2018 R$ 862,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 0003075 25/10/2018 R$ 9.543,03
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP 0003076 25/10/2018 R$ 36.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003077 25/10/2018 R$ 35.853,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003078 25/10/2018 R$ 1.547,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003079 25/10/2018 R$ 4.770,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003080 25/10/2018 R$ 4.558,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003082 25/10/2018 R$ 7.644,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003083 25/10/2018 R$ 31.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003084 25/10/2018 R$ 5.445,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003085 25/10/2018 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003086 25/10/2018 R$ 2.844,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003087 25/10/2018 R$ 1.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003088 25/10/2018 R$ 46.241,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003089 25/10/2018 R$ 8.275,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003090 25/10/2018 R$ 6.653,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANO E TRANSPORTE . 0003091 25/10/2018 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL DE DEPOSITO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003092 25/10/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003093 25/10/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE IVONE AGOSTINHA DE JESUS COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003094 25/10/2018 R$ 450,00