VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇAO DAS PARCELAS CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002840 |
01/10/2018 |
R$ 6.250,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002841 |
01/10/2018 |
R$ 4.567,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002842 |
01/10/2018 |
R$ 1.477,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002843 |
01/10/2018 |
R$ 590,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002844 |
01/10/2018 |
R$ 52,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002845 |
01/10/2018 |
R$ 1.774,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002846 |
01/10/2018 |
R$ 126,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002847 |
01/10/2018 |
R$ 1.023,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002848 |
01/10/2018 |
R$ 795,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002849 |
01/10/2018 |
R$ 127,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002850 |
01/10/2018 |
R$ 313,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002851 |
01/10/2018 |
R$ 815,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002852 |
01/10/2018 |
R$ 1.485,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002853 |
01/10/2018 |
R$ 1.049,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOREIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002854 |
01/10/2018 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002855 |
01/10/2018 |
R$ 93,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE PELVE REALIZADO NA PACIENTE JOSIANA REIS MALAQUIAS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002856 |
01/10/2018 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE RAYMUNDA PAULO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002857 |
01/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABDOME, REALIZADO NO PACIENTE LUZIA NOGUEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002858 |
01/10/2018 |
R$ 450,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBRO INFERIORES NA PACIENTE ODETE SINFRÓNIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002859 |
01/10/2018 |
R$ 350,00 |
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Valor que se empenha para cobrir os gastos com realização de exame de tomografia computadorizada da coluna realizado no paciente ODETE SIFRONIO DE SOUZA portador do CPF 075.440.486-24. |
0002860 |
01/10/2018 |
R$ 190,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE JUROS DEVIDOS ATRASO NO RECOLIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS, PARTE PATRONAL, DEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0002861 |
01/10/2018 |
R$ 219,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME REFERENTE A PROCEDIMENTO DE MIELOGRAMA+ BIOPSIA DE MEDULA REALIZADO PELO PACIENTE CLEIDIMAR GONSALVES DE SOUZA. |
0002862 |
01/10/2018 |
R$ 1.775,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA PARA GERALDA RODRIGUES DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002863 |
01/10/2018 |
R$ 123,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXRCÍCIO DE 2018. |
0002864 |
01/10/2018 |
R$ 32,34 |
|
VALOR QUE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002865 |
01/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002866 |
01/10/2018 |
R$ 40.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO IVECO PESADO, IVECO VEICULOS ULTILITARIOS, VEICULOS VOLARE ULTILITARIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002867 |
01/10/2018 |
R$ 5.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE UTILITARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF . |
0002868 |
01/10/2018 |
R$ 2.002,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MERCEDES BENS PESADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE LIMPEZA URBANA . |
0002869 |
01/10/2018 |
R$ 2.618,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002870 |
01/10/2018 |
R$ 20.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002871 |
01/10/2018 |
R$ 175,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002872 |
01/10/2018 |
R$ 375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . |
0002873 |
01/10/2018 |
R$ 3.842,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA ATIVIDADES- UBS . |
0002874 |
01/10/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002875 |
01/10/2018 |
R$ 15.194,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002876 |
01/10/2018 |
R$ 6.962,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002877 |
01/10/2018 |
R$ 3.799,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002878 |
01/10/2018 |
R$ 331,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002879 |
01/10/2018 |
R$ 1.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
0002880 |
01/10/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DO PACIENTE CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO . |
0002881 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS . |
0002882 |
01/10/2018 |
R$ 1.024,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO - SF. |
0002883 |
01/10/2018 |
R$ 792,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
0002884 |
01/10/2018 |
R$ 311,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002885 |
01/10/2018 |
R$ 2.846,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0002886 |
01/10/2018 |
R$ 1.582,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0002887 |
01/10/2018 |
R$ 1.142,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
0002888 |
01/10/2018 |
R$ 807,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002889 |
01/10/2018 |
R$ 1.792,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 750X16 CTT 10- CT52 PARA VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002890 |
01/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 175X70X14SP TOURING PARA VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0002891 |
01/10/2018 |
R$ 1.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002892 |
01/10/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002893 |
01/10/2018 |
R$ 3.991,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0002894 |
01/10/2018 |
R$ 1.535,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002895 |
01/10/2018 |
R$ 958,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0002896 |
01/10/2018 |
R$ 669,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES, E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002897 |
01/10/2018 |
R$ 9.044,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FITA IMPRESSORA CMI 600 HC, FITA EPSON MX80/LX300 PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA . |
0002898 |
01/10/2018 |
R$ 495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE AO EXAME DE IMUNCHISTOQUÍMICA DA PACIENTE MAXSUELEN RODRIGUES MARQUES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002899 |
01/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. |
0002900 |
01/10/2018 |
R$ 3.527,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. |
0002901 |
01/10/2018 |
R$ 3.732,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 100-20 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
0002902 |
01/10/2018 |
R$ 8.886,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SF. |
0002903 |
01/10/2018 |
R$ 1.284,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, PRANCHÃO DE MADEIRA LEI 28 CM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002904 |
01/10/2018 |
R$ 2.988,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0002905 |
01/10/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0002906 |
01/10/2018 |
R$ 5.477,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0002907 |
01/10/2018 |
R$ 1.805,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0002908 |
01/10/2018 |
R$ 864,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002909 |
01/10/2018 |
R$ 86,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA GOVERNADOR VALADARES |
0002910 |
01/10/2018 |
R$ 25.277,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0002911 |
01/10/2018 |
R$ 1.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0002912 |
01/10/2018 |
R$ 3.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0002913 |
01/10/2018 |
R$ 3.090,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP UNIV 435/438/285/278, TONER BROTHER 3470/347 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- UBS. |
0002914 |
01/10/2018 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE 310 -A, TONER HP CE311-A,312 A,313 A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002915 |
01/10/2018 |
R$ 571,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO LUBRAX TOP TURBO, PRIME HIDRAULICO 68 20 LT PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002916 |
01/10/2018 |
R$ 1.519,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002917 |
01/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0002918 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002919 |
01/10/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0002920 |
01/10/2018 |
R$ 134,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0002921 |
01/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS . |
0002922 |
01/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS . |
0002923 |
01/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0002924 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA TIPO TRAXX DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002925 |
01/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002926 |
01/10/2018 |
R$ 712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO EM GERAL, EM VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0002927 |
01/10/2018 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO EM ONIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002928 |
01/10/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM AMBULANCIA, MICRO- ONIBUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002929 |
01/10/2018 |
R$ 1.071,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORACHARIA COMPLETO EM GERAL EM VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DDE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002930 |
01/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO EM MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, PA CARREGADEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002931 |
01/10/2018 |
R$ 1.211,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE VALDECI LUCIANO DIAS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002932 |
01/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICÍNAIS. |
0002933 |
01/10/2018 |
R$ 2.833,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0002934 |
01/10/2018 |
R$ 13.103,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A ALUGUEL DE PULA PULA PARA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO |
0002935 |
01/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO ONIBUS PLACA MQE 8059, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002936 |
01/10/2018 |
R$ 1.428,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002937 |
01/10/2018 |
R$ 81,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE WEVERTON NEVES SATLHER , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002938 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
0002939 |
01/10/2018 |
R$ 2.112,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
0002940 |
01/10/2018 |
R$ 1.432,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. |
0002941 |
01/10/2018 |
R$ 366,60 |
|
Valor que se empenha com gastos referente a prestação de serviços de manutenção corretiva em 4 liquidificadores, 6 ventiladores e um freezer das atividades do ensino fundamental . |
0002942 |
01/10/2018 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS R34 E R22 PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADO, GELADEIRAS E FREEZER DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0002943 |
01/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO DE 2018 |
0002944 |
01/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE PARA HEMODIÁLISE ( H. SAMARITANO). |
0002945 |
01/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO CAPS. |
0002946 |
01/10/2018 |
R$ 1.016,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS PARA SEGURANÇA DA ELEIÇÃO DE 2018, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002947 |
01/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002948 |
01/10/2018 |
R$ 1.010,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOLO E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO CRAS. |
0002949 |
01/10/2018 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BOLO E OUTROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO CAPS. |
0002950 |
01/10/2018 |
R$ 506,80 |
|
VALOR QUE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E LONAFORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESDE MUNICIPIO |
0002951 |
01/10/2018 |
R$ 829,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500, BS10, PARA OS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002952 |
01/10/2018 |
R$ 16.276,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002953 |
01/10/2018 |
R$ 3.097,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR |
0002954 |
01/10/2018 |
R$ 2.421,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA |
0002955 |
01/10/2018 |
R$ 13.783,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA |
0002956 |
01/10/2018 |
R$ 7.065,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS |
0002957 |
01/10/2018 |
R$ 37.459,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS). |
0002958 |
01/10/2018 |
R$ 10.521,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA |
0002959 |
01/10/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002960 |
01/10/2018 |
R$ 1.995,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA (UBS). |
0002961 |
01/10/2018 |
R$ 11.867,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA (UBS). |
0002962 |
01/10/2018 |
R$ 5.775,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002963 |
01/10/2018 |
R$ 524,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE OSCALINA HONORIO DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002964 |
01/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EFETUADO LEVANTAMENTO DE APURAÇÃO DO VAF (VALOR ADCIONADO FISCAL), DO ANO BASE DE 2017, ANO DE EXERCÍCIO DE 2018. |
0002965 |
01/10/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0002966 |
01/10/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME A TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. |
0002981 |
15/10/2018 |
R$ 2.787,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESSE MUNICÍPIO, CONFORME A TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. |
0002982 |
15/10/2018 |
R$ 1.992,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002983 |
15/10/2018 |
R$ 552,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, |
0002984 |
15/10/2018 |
R$ 430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002985 |
15/10/2018 |
R$ 30,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE CIRALDO SILVEIRA MOREIRA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0002986 |
15/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM BIOPSIA PROSTÂTICA NO PACIENTE SEBASTIÃO EDUARDO DA COSTA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002987 |
15/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002999 |
24/10/2018 |
R$ 1.244,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003000 |
25/10/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003001 |
25/10/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2018. |
0003002 |
25/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003003 |
25/10/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003004 |
25/10/2018 |
R$ 26.634,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003005 |
25/10/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003006 |
25/10/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003007 |
25/10/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003008 |
25/10/2018 |
R$ 4.266,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003009 |
25/10/2018 |
R$ 12.227,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003010 |
25/10/2018 |
R$ 19.205,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003011 |
25/10/2018 |
R$ 4.346,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003012 |
25/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003013 |
25/10/2018 |
R$ 40.876,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003014 |
25/10/2018 |
R$ 20.483,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003015 |
25/10/2018 |
R$ 13.706,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003016 |
25/10/2018 |
R$ 34.894,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003017 |
25/10/2018 |
R$ 14.253,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003018 |
25/10/2018 |
R$ 7.422,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003019 |
25/10/2018 |
R$ 7.986,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003020 |
25/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003021 |
25/10/2018 |
R$ 4.150,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003022 |
25/10/2018 |
R$ 2.492,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003023 |
25/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003024 |
25/10/2018 |
R$ 2.999,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003025 |
25/10/2018 |
R$ 4.592,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003026 |
25/10/2018 |
R$ 5.496,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003027 |
25/10/2018 |
R$ 2.921,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003028 |
25/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003029 |
25/10/2018 |
R$ 10.865,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003030 |
25/10/2018 |
R$ 5.284,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003031 |
25/10/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003032 |
25/10/2018 |
R$ 4.282,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003033 |
25/10/2018 |
R$ 10.731,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003034 |
25/10/2018 |
R$ 16.971,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
0003035 |
25/10/2018 |
R$ 23.574,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003036 |
25/10/2018 |
R$ 19.097,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003037 |
25/10/2018 |
R$ 2.675,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003038 |
25/10/2018 |
R$ 10.622,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003039 |
25/10/2018 |
R$ 3.363,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003040 |
25/10/2018 |
R$ 66.288,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003041 |
25/10/2018 |
R$ 78.579,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003042 |
25/10/2018 |
R$ 24.753,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003043 |
25/10/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003044 |
25/10/2018 |
R$ 5.254,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003045 |
25/10/2018 |
R$ 4.266,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003046 |
25/10/2018 |
R$ 7.374,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003047 |
25/10/2018 |
R$ 50.934,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003048 |
25/10/2018 |
R$ 21.381,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003049 |
25/10/2018 |
R$ 35.196,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003050 |
25/10/2018 |
R$ 92.199,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003051 |
25/10/2018 |
R$ 8.114,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003052 |
25/10/2018 |
R$ 16.961,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003053 |
25/10/2018 |
R$ 17.938,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003054 |
25/10/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003055 |
25/10/2018 |
R$ 6.417,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOR PARA ATUAR NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003056 |
25/10/2018 |
R$ 24.000,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOR PARA ATUAR NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003057 |
25/10/2018 |
R$ 10.840,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003058 |
25/10/2018 |
R$ 5.148,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. |
0003059 |
25/10/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. |
0003060 |
25/10/2018 |
R$ 1.439,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. |
0003061 |
25/10/2018 |
R$ 1.997,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. |
0003062 |
25/10/2018 |
R$ 2.438,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR, EXONERADO A PEDIDO. |
0003063 |
25/10/2018 |
R$ 6.235,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003064 |
25/10/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU T, PARA PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 30.01.2019 CT 103644484 |
0003066 |
25/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR. |
0003067 |
25/10/2018 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TOMOGRAFIA DO ENCEFALO DO PACIENTE SEBASTIÃO JORGE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003068 |
25/10/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
0003069 |
25/10/2018 |
R$ 3.322,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS, TIPOS (FIAT DUCATO ) COM LOTAÇÃO DE 11 PASSAGEIROS COM CHASSI 3C6EFVFKOJE120620 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003070 |
25/10/2018 |
R$ 190.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSOS DE PARCELAMENTOS DO SOLO URBANO E A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003071 |
25/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO CADEIRA DE PLASTICO COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
0003072 |
25/10/2018 |
R$ 8.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003073 |
25/10/2018 |
R$ 2.743,98 |
|
VALOR QUE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LENTES E ARMAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PACIENTES ANDRESSA MACIEL DE JESUS E CAROLINA MOREIRA. |
0003074 |
25/10/2018 |
R$ 862,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S |
0003075 |
25/10/2018 |
R$ 9.543,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP |
0003076 |
25/10/2018 |
R$ 36.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003077 |
25/10/2018 |
R$ 35.853,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003078 |
25/10/2018 |
R$ 1.547,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003079 |
25/10/2018 |
R$ 4.770,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003080 |
25/10/2018 |
R$ 4.558,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003082 |
25/10/2018 |
R$ 7.644,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003083 |
25/10/2018 |
R$ 31.871,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003084 |
25/10/2018 |
R$ 5.445,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003085 |
25/10/2018 |
R$ 625,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003086 |
25/10/2018 |
R$ 2.844,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003087 |
25/10/2018 |
R$ 1.155,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003088 |
25/10/2018 |
R$ 46.241,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003089 |
25/10/2018 |
R$ 8.275,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003090 |
25/10/2018 |
R$ 6.653,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANO E TRANSPORTE . |
0003091 |
25/10/2018 |
R$ 2.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL DE DEPOSITO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003092 |
25/10/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS E CAMPANHAS E EVENTOS CULTURAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003093 |
25/10/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE IVONE AGOSTINHA DE JESUS COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003094 |
25/10/2018 |
R$ 450,00 |
|