| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003140 |
01/11/2018 |
R$ 4.843,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRINCIPAL DAS PARCELAS CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003141 |
01/11/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA AGENTE SE SAÚDE A TRABALHO DO MUNICIPIO. |
0003142 |
01/11/2018 |
R$ 469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003143 |
01/11/2018 |
R$ 29.268,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003144 |
01/11/2018 |
R$ 3.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA O EMPLACAMENTO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS E REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003145 |
01/11/2018 |
R$ 1.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0003146 |
01/11/2018 |
R$ 33.780,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TIPO BOLA FUTSAL COSTURADA FEMININA, BOLA FUTSAL CUSTURADA MASCULINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |
0003147 |
01/11/2018 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TIPO MEDALHA PARA PREMIAÇÃO, BOLA VOLEI INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003148 |
01/11/2018 |
R$ 391,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0003149 |
01/11/2018 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA AGENTE SE SAÚDE A TRABALHO DO MUNICIPIO. |
0003150 |
01/11/2018 |
R$ 643,20 |
|
| valor que se empenha com gastos de aquisição de lençol de borracha para cobrir fundo de carroceria de caminhão da secretaria municipal de obras públicas. |
0003151 |
01/11/2018 |
R$ 1.560,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003152 |
01/11/2018 |
R$ 1.203,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003153 |
01/11/2018 |
R$ 3.637,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003154 |
01/11/2018 |
R$ 17.115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DECONSUMO TIPO AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0003155 |
01/11/2018 |
R$ 689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003156 |
01/11/2018 |
R$ 2.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003157 |
01/11/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO À ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0003158 |
01/11/2018 |
R$ 2.961,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO À ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . |
0003159 |
01/11/2018 |
R$ 1.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003160 |
01/11/2018 |
R$ 458,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E COROA DE FLORES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG |
0003161 |
01/11/2018 |
R$ 823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMOÇÃO POR KM RODADO , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG |
0003162 |
01/11/2018 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SINATÁRIA. |
0003163 |
01/11/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003164 |
01/11/2018 |
R$ 6.188,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003165 |
01/11/2018 |
R$ 5.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PERSONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003166 |
01/11/2018 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAPS. |
0003167 |
01/11/2018 |
R$ 428,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRAS. |
0003168 |
01/11/2018 |
R$ 411,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0003169 |
01/11/2018 |
R$ 626,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PERSONAL BABY 32UN M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003170 |
01/11/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. |
0003171 |
01/11/2018 |
R$ 1.102,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E NOVEMBRO 2018. |
0003172 |
01/11/2018 |
R$ 64,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS . |
0003173 |
01/11/2018 |
R$ 418,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE . |
0003174 |
01/11/2018 |
R$ 2.408,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL . |
0003175 |
01/11/2018 |
R$ 1.767,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003176 |
01/11/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003177 |
01/11/2018 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO NEW HOLLAND MAQUINAS PESADAS, MERCEDES BENZ, VEICULOS PESADOS DESTINADO A ATIVIDADADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0003178 |
01/11/2018 |
R$ 3.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO - UBS. |
0003179 |
01/11/2018 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO - UBS. |
0003180 |
01/11/2018 |
R$ 1.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003181 |
01/11/2018 |
R$ 943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003182 |
01/11/2018 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO BANNER, FAIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003183 |
01/11/2018 |
R$ 577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003184 |
01/11/2018 |
R$ 21.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO VW VEICULOS PESADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003185 |
01/11/2018 |
R$ 493,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003186 |
01/11/2018 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DAS UBS. |
0003187 |
01/11/2018 |
R$ 2.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRANCHÃO DE EUCALIPTO, TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003188 |
01/11/2018 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DUKATO, DOBLO, SPRINTER PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003189 |
01/11/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DAS DCTF. |
0003190 |
01/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003191 |
01/11/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DUKATO, DOBLO, E SPRINTER, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003192 |
01/11/2018 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
0003193 |
01/11/2018 |
R$ 492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
0003194 |
01/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE MAQUINAS MOTONIVELADORA PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003195 |
01/11/2018 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO E CACHORRO QUENTE PARA MANUTÊÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0003196 |
01/11/2018 |
R$ 1.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHO E CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003197 |
01/11/2018 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
0003198 |
01/11/2018 |
R$ 551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0003199 |
01/11/2018 |
R$ 2.821,00 |
|
| valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da secretaria municipal de saúde- UBS. |
0003200 |
01/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MAN HIDR TRAMA, CAPA MANG, TERM FEMEA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003201 |
01/11/2018 |
R$ 141,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO AGUA SANITARIA, AMACIANTE, COPOS DE PLASTICO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0003202 |
01/11/2018 |
R$ 809,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃ DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003203 |
01/11/2018 |
R$ 5.387,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. . |
0003205 |
01/11/2018 |
R$ 954,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- PNAE |
0003206 |
01/11/2018 |
R$ 2.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO 0,15, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003207 |
01/11/2018 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003208 |
01/11/2018 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003209 |
01/11/2018 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0003210 |
01/11/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0003211 |
01/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 2 TURNO DA ELEIÇÃO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003212 |
01/11/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003213 |
01/11/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003214 |
01/11/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
0003215 |
01/11/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0003216 |
01/11/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0003217 |
01/11/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0003218 |
01/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0003219 |
01/11/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- UBS. |
0003220 |
01/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003221 |
01/11/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003222 |
01/11/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS - UBS. |
0003223 |
01/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
0003224 |
01/11/2018 |
R$ 35,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇÃO. |
0003225 |
01/11/2018 |
R$ 31,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE WANDERSON RODRRIGUES SOARES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003226 |
01/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003227 |
01/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL NO PACIENTE OTACILIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, |
0003228 |
01/11/2018 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENOIDE + AMIGDALA DA PACIENTE NICOLY VITORIA DE OLIVEIRA SILVA |
0003229 |
01/11/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
0003230 |
01/11/2018 |
R$ 8.222,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
0003231 |
01/11/2018 |
R$ 1.814,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0003232 |
01/11/2018 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME VIDEONAFIBROSCOPIA E CAUTERIZAÇÃO DA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. |
0003233 |
01/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS RUAS ESPIRITO SANTO, 1ª DE MAIO, CURITIBA, LINDOLFO BICALHO E ROOSEVELT, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003234 |
01/11/2018 |
R$ 218,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS RUAS CLAUDIO JOSE GUEDES, LIRIO, ROSA VERMELHA E TRAVESSA SÃO FRANCISCO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003235 |
01/11/2018 |
R$ 218,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM REVISÕES EM GERAL, PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003236 |
01/11/2018 |
R$ 765,00 |
|
| Valor que se empenha com gastos referente à aquisição de extintor para centro de eventos de itabirinha, junto da secretaria municipal de administração. |
0003237 |
01/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME REFERENTE A ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO MAURILIO FERREIRA. |
0003238 |
01/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0003239 |
01/11/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DO PACIENTE GERALDO NASCIMENTO ANACLETO, DESTE MUNICIPIO . |
0003240 |
01/11/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0003241 |
01/11/2018 |
R$ 20.074,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO DIESEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE- UBS. |
0003242 |
01/11/2018 |
R$ 11.829,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE POLICIA MILITAR . |
0003243 |
01/11/2018 |
R$ 2.641,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO DIESEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . |
0003244 |
01/11/2018 |
R$ 12.328,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS . |
0003245 |
01/11/2018 |
R$ 39.151,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS . |
0003246 |
01/11/2018 |
R$ 6.935,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . |
0003247 |
01/11/2018 |
R$ 11.942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . |
0003248 |
01/11/2018 |
R$ 236,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR . |
0003249 |
01/11/2018 |
R$ 787,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS . |
0003250 |
01/11/2018 |
R$ 13.201,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR . |
0003251 |
01/11/2018 |
R$ 1.926,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA |
0003252 |
01/11/2018 |
R$ 329,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003260 |
26/11/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003261 |
26/11/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003262 |
26/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003263 |
26/11/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
0003264 |
26/11/2018 |
R$ 26.634,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
0003265 |
26/11/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003266 |
26/11/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003267 |
26/11/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003268 |
26/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003269 |
26/11/2018 |
R$ 12.107,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003270 |
26/11/2018 |
R$ 19.216,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003271 |
26/11/2018 |
R$ 3.725,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003272 |
26/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003273 |
26/11/2018 |
R$ 38.238,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003274 |
26/11/2018 |
R$ 18.331,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
0003275 |
26/11/2018 |
R$ 14.380,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
0003276 |
26/11/2018 |
R$ 32.378,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003277 |
26/11/2018 |
R$ 14.425,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003278 |
26/11/2018 |
R$ 7.157,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003279 |
26/11/2018 |
R$ 7.836,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003280 |
26/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003281 |
26/11/2018 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003282 |
26/11/2018 |
R$ 2.492,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003283 |
26/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003284 |
26/11/2018 |
R$ 2.999,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003285 |
26/11/2018 |
R$ 4.592,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003286 |
26/11/2018 |
R$ 5.178,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003287 |
26/11/2018 |
R$ 2.481,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003288 |
26/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003289 |
26/11/2018 |
R$ 10.865,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003290 |
26/11/2018 |
R$ 5.284,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003291 |
26/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003292 |
26/11/2018 |
R$ 6.144,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003293 |
26/11/2018 |
R$ 43.084,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003294 |
26/11/2018 |
R$ 13.559,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003295 |
26/11/2018 |
R$ 34.705,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003296 |
26/11/2018 |
R$ 81.433,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003297 |
26/11/2018 |
R$ 7.130,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003298 |
26/11/2018 |
R$ 5.115,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003299 |
26/11/2018 |
R$ 14.808,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003300 |
26/11/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003301 |
26/11/2018 |
R$ 9.072,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAREM NO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003302 |
26/11/2018 |
R$ 24.000,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003303 |
26/11/2018 |
R$ 9.886,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAREM NO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003304 |
26/11/2018 |
R$ 1.217,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003305 |
26/11/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003306 |
26/11/2018 |
R$ 2.226,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003307 |
26/11/2018 |
R$ 10.731,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003308 |
26/11/2018 |
R$ 4.987,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003309 |
26/11/2018 |
R$ 23.511,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003310 |
26/11/2018 |
R$ 14.693,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
0003311 |
26/11/2018 |
R$ 2.675,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003312 |
26/11/2018 |
R$ 8.682,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003313 |
26/11/2018 |
R$ 3.363,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003314 |
26/11/2018 |
R$ 21.509,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003315 |
26/11/2018 |
R$ 78.579,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003316 |
26/11/2018 |
R$ 24.753,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003317 |
26/11/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003318 |
26/11/2018 |
R$ 1.724,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003319 |
26/11/2018 |
R$ 5.925,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003320 |
26/11/2018 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003321 |
26/11/2018 |
R$ 6.992,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003322 |
26/11/2018 |
R$ 1.462,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003323 |
26/11/2018 |
R$ 1.362,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003324 |
26/11/2018 |
R$ 1.796,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003325 |
26/11/2018 |
R$ 7.708,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003326 |
26/11/2018 |
R$ 8.001,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003327 |
26/11/2018 |
R$ 15.964,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003328 |
26/11/2018 |
R$ 20.245,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003329 |
26/11/2018 |
R$ 2.674,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003330 |
26/11/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003331 |
26/11/2018 |
R$ 3.348,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003332 |
26/11/2018 |
R$ 20.307,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003333 |
26/11/2018 |
R$ 8.649,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003334 |
26/11/2018 |
R$ 3.439,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003335 |
26/11/2018 |
R$ 46.081,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003336 |
26/11/2018 |
R$ 3.907,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, HORAS EXTRAS. |
0003337 |
26/11/2018 |
R$ 527,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE GERALDO NASCIMENTO ANACLETO, DESTE MUNICIPIO, |
0003338 |
26/11/2018 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE MANICURE PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003339 |
26/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP |
0003340 |
26/11/2018 |
R$ 37.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S |
0003341 |
26/11/2018 |
R$ 8.582,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL. CONJUNTO DA PEDRA DA BONECA FAZENDA BOA VISTA ACERVO DA FAZENDA HERINGER, JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA. |
0003342 |
26/11/2018 |
R$ 91,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003343 |
26/11/2018 |
R$ 38.083,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003344 |
26/11/2018 |
R$ 5.445,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003345 |
26/11/2018 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003346 |
26/11/2018 |
R$ 1.744,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003347 |
26/11/2018 |
R$ 33.706,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003348 |
26/11/2018 |
R$ 22.802,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003349 |
26/11/2018 |
R$ 13.999,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003350 |
26/11/2018 |
R$ 1.125,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003351 |
26/11/2018 |
R$ 4.395,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003352 |
26/11/2018 |
R$ 5.479,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003353 |
26/11/2018 |
R$ 10.232,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003354 |
26/11/2018 |
R$ 7.505,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003355 |
26/11/2018 |
R$ 3.208,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, HORAS EXTRAS. |
0003356 |
26/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIÁRIA PROCESSO 31587520184013813 MOVIDO PELA ANATEL |
0003357 |
26/11/2018 |
R$ 160,27 |
|