Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003140 01/11/2018 R$ 4.843,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRINCIPAL DAS PARCELAS CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003141 01/11/2018 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA AGENTE SE SAÚDE A TRABALHO DO MUNICIPIO. 0003142 01/11/2018 R$ 469,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003143 01/11/2018 R$ 29.268,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0003144 01/11/2018 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA O EMPLACAMENTO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS E REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003145 01/11/2018 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003146 01/11/2018 R$ 33.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TIPO BOLA FUTSAL COSTURADA FEMININA, BOLA FUTSAL CUSTURADA MASCULINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 0003147 01/11/2018 R$ 1.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TIPO MEDALHA PARA PREMIAÇÃO, BOLA VOLEI INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003148 01/11/2018 R$ 391,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0003149 01/11/2018 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA AGENTE SE SAÚDE A TRABALHO DO MUNICIPIO. 0003150 01/11/2018 R$ 643,20
valor que se empenha com gastos de aquisição de lençol de borracha para cobrir fundo de carroceria de caminhão da secretaria municipal de obras públicas. 0003151 01/11/2018 R$ 1.560,06
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003152 01/11/2018 R$ 1.203,20
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003153 01/11/2018 R$ 3.637,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003154 01/11/2018 R$ 17.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DECONSUMO TIPO AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003155 01/11/2018 R$ 689,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003156 01/11/2018 R$ 2.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003157 01/11/2018 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO À ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0003158 01/11/2018 R$ 2.961,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO À ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . 0003159 01/11/2018 R$ 1.309,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003160 01/11/2018 R$ 458,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E COROA DE FLORES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG 0003161 01/11/2018 R$ 823,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMOÇÃO POR KM RODADO , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG 0003162 01/11/2018 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SINATÁRIA. 0003163 01/11/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003164 01/11/2018 R$ 6.188,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003165 01/11/2018 R$ 5.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PERSONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0003166 01/11/2018 R$ 747,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAPS. 0003167 01/11/2018 R$ 428,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRAS. 0003168 01/11/2018 R$ 411,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0003169 01/11/2018 R$ 626,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PERSONAL BABY 32UN M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003170 01/11/2018 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. 0003171 01/11/2018 R$ 1.102,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E NOVEMBRO 2018. 0003172 01/11/2018 R$ 64,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS . 0003173 01/11/2018 R$ 418,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE . 0003174 01/11/2018 R$ 2.408,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL . 0003175 01/11/2018 R$ 1.767,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003176 01/11/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003177 01/11/2018 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO NEW HOLLAND MAQUINAS PESADAS, MERCEDES BENZ, VEICULOS PESADOS DESTINADO A ATIVIDADADES DAS ESTRADAS VICINAIS. 0003178 01/11/2018 R$ 3.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO - UBS. 0003179 01/11/2018 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO - UBS. 0003180 01/11/2018 R$ 1.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0003181 01/11/2018 R$ 943,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003182 01/11/2018 R$ 732,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO BANNER, FAIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003183 01/11/2018 R$ 577,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003184 01/11/2018 R$ 21.623,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO VW VEICULOS PESADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003185 01/11/2018 R$ 493,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003186 01/11/2018 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DAS UBS. 0003187 01/11/2018 R$ 2.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRANCHÃO DE EUCALIPTO, TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003188 01/11/2018 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DUKATO, DOBLO, SPRINTER PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003189 01/11/2018 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DAS DCTF. 0003190 01/11/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003191 01/11/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DUKATO, DOBLO, E SPRINTER, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE UBS. 0003192 01/11/2018 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. 0003193 01/11/2018 R$ 492,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. 0003194 01/11/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE MAQUINAS MOTONIVELADORA PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003195 01/11/2018 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO E CACHORRO QUENTE PARA MANUTÊÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0003196 01/11/2018 R$ 1.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHO E CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003197 01/11/2018 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. 0003198 01/11/2018 R$ 551,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0003199 01/11/2018 R$ 2.821,00
valor que se empenha com gastos de aquisição de oxigenio gás para aparelhos da secretaria municipal de saúde- UBS. 0003200 01/11/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MAN HIDR TRAMA, CAPA MANG, TERM FEMEA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003201 01/11/2018 R$ 141,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO AGUA SANITARIA, AMACIANTE, COPOS DE PLASTICO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0003202 01/11/2018 R$ 809,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃ DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003203 01/11/2018 R$ 5.387,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. . 0003205 01/11/2018 R$ 954,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- PNAE 0003206 01/11/2018 R$ 2.547,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO 0,15, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003207 01/11/2018 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003208 01/11/2018 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003209 01/11/2018 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0003210 01/11/2018 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003211 01/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 2 TURNO DA ELEIÇÃO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003212 01/11/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003213 01/11/2018 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0003214 01/11/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0003215 01/11/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003216 01/11/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003217 01/11/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0003218 01/11/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 0003219 01/11/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- UBS. 0003220 01/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003221 01/11/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003222 01/11/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS - UBS. 0003223 01/11/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 0003224 01/11/2018 R$ 35,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇÃO. 0003225 01/11/2018 R$ 31,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE WANDERSON RODRRIGUES SOARES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003226 01/11/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003227 01/11/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL NO PACIENTE OTACILIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, 0003228 01/11/2018 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENOIDE + AMIGDALA DA PACIENTE NICOLY VITORIA DE OLIVEIRA SILVA 0003229 01/11/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. 0003230 01/11/2018 R$ 8.222,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. 0003231 01/11/2018 R$ 1.814,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0003232 01/11/2018 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME VIDEONAFIBROSCOPIA E CAUTERIZAÇÃO DA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0003233 01/11/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS RUAS ESPIRITO SANTO, 1ª DE MAIO, CURITIBA, LINDOLFO BICALHO E ROOSEVELT, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003234 01/11/2018 R$ 218,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS RUAS CLAUDIO JOSE GUEDES, LIRIO, ROSA VERMELHA E TRAVESSA SÃO FRANCISCO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003235 01/11/2018 R$ 218,54
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM REVISÕES EM GERAL, PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003236 01/11/2018 R$ 765,00
Valor que se empenha com gastos referente à aquisição de extintor para centro de eventos de itabirinha, junto da secretaria municipal de administração. 0003237 01/11/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME REFERENTE A ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO MAURILIO FERREIRA. 0003238 01/11/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0003239 01/11/2018 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DO PACIENTE GERALDO NASCIMENTO ANACLETO, DESTE MUNICIPIO . 0003240 01/11/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0003241 01/11/2018 R$ 20.074,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO DIESEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE- UBS. 0003242 01/11/2018 R$ 11.829,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE POLICIA MILITAR . 0003243 01/11/2018 R$ 2.641,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO DIESEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . 0003244 01/11/2018 R$ 12.328,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS . 0003245 01/11/2018 R$ 39.151,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS . 0003246 01/11/2018 R$ 6.935,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . 0003247 01/11/2018 R$ 11.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . 0003248 01/11/2018 R$ 236,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR . 0003249 01/11/2018 R$ 787,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS . 0003250 01/11/2018 R$ 13.201,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR . 0003251 01/11/2018 R$ 1.926,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 0003252 01/11/2018 R$ 329,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003260 26/11/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003261 26/11/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003262 26/11/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003263 26/11/2018 R$ 3.192,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 0003264 26/11/2018 R$ 26.634,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 0003265 26/11/2018 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003266 26/11/2018 R$ 1.328,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003267 26/11/2018 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003268 26/11/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003269 26/11/2018 R$ 12.107,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003270 26/11/2018 R$ 19.216,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003271 26/11/2018 R$ 3.725,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003272 26/11/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003273 26/11/2018 R$ 38.238,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003274 26/11/2018 R$ 18.331,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 0003275 26/11/2018 R$ 14.380,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 0003276 26/11/2018 R$ 32.378,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003277 26/11/2018 R$ 14.425,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003278 26/11/2018 R$ 7.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003279 26/11/2018 R$ 7.836,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003280 26/11/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003281 26/11/2018 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003282 26/11/2018 R$ 2.492,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003283 26/11/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003284 26/11/2018 R$ 2.999,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003285 26/11/2018 R$ 4.592,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003286 26/11/2018 R$ 5.178,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003287 26/11/2018 R$ 2.481,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003288 26/11/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003289 26/11/2018 R$ 10.865,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003290 26/11/2018 R$ 5.284,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003291 26/11/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003292 26/11/2018 R$ 6.144,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003293 26/11/2018 R$ 43.084,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003294 26/11/2018 R$ 13.559,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003295 26/11/2018 R$ 34.705,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003296 26/11/2018 R$ 81.433,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003297 26/11/2018 R$ 7.130,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003298 26/11/2018 R$ 5.115,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003299 26/11/2018 R$ 14.808,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003300 26/11/2018 R$ 2.786,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003301 26/11/2018 R$ 9.072,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAREM NO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003302 26/11/2018 R$ 24.000,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003303 26/11/2018 R$ 9.886,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAREM NO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003304 26/11/2018 R$ 1.217,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003305 26/11/2018 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003306 26/11/2018 R$ 2.226,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003307 26/11/2018 R$ 10.731,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003308 26/11/2018 R$ 4.987,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003309 26/11/2018 R$ 23.511,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003310 26/11/2018 R$ 14.693,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 0003311 26/11/2018 R$ 2.675,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003312 26/11/2018 R$ 8.682,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003313 26/11/2018 R$ 3.363,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003314 26/11/2018 R$ 21.509,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003315 26/11/2018 R$ 78.579,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003316 26/11/2018 R$ 24.753,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003317 26/11/2018 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003318 26/11/2018 R$ 1.724,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003319 26/11/2018 R$ 5.925,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003320 26/11/2018 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003321 26/11/2018 R$ 6.992,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003322 26/11/2018 R$ 1.462,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003323 26/11/2018 R$ 1.362,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003324 26/11/2018 R$ 1.796,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003325 26/11/2018 R$ 7.708,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003326 26/11/2018 R$ 8.001,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003327 26/11/2018 R$ 15.964,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003328 26/11/2018 R$ 20.245,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003329 26/11/2018 R$ 2.674,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003330 26/11/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003331 26/11/2018 R$ 3.348,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003332 26/11/2018 R$ 20.307,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003333 26/11/2018 R$ 8.649,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003334 26/11/2018 R$ 3.439,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003335 26/11/2018 R$ 46.081,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, EXONERADOS POR TERMINO DE CONTRATO. 0003336 26/11/2018 R$ 3.907,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, HORAS EXTRAS. 0003337 26/11/2018 R$ 527,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE GERALDO NASCIMENTO ANACLETO, DESTE MUNICIPIO, 0003338 26/11/2018 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE MANICURE PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 0003339 26/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP 0003340 26/11/2018 R$ 37.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 0003341 26/11/2018 R$ 8.582,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL. CONJUNTO DA PEDRA DA BONECA FAZENDA BOA VISTA ACERVO DA FAZENDA HERINGER, JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA. 0003342 26/11/2018 R$ 91,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003343 26/11/2018 R$ 38.083,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003344 26/11/2018 R$ 5.445,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003345 26/11/2018 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003346 26/11/2018 R$ 1.744,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003347 26/11/2018 R$ 33.706,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003348 26/11/2018 R$ 22.802,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003349 26/11/2018 R$ 13.999,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003350 26/11/2018 R$ 1.125,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003351 26/11/2018 R$ 4.395,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003352 26/11/2018 R$ 5.479,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003353 26/11/2018 R$ 10.232,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003354 26/11/2018 R$ 7.505,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. 0003355 26/11/2018 R$ 3.208,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, HORAS EXTRAS. 0003356 26/11/2018 R$ 300,00
PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIÁRIA PROCESSO 31587520184013813 MOVIDO PELA ANATEL 0003357 26/11/2018 R$ 160,27