| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS. |
0003384 |
03/12/2018 |
R$ 14.603,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LIBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS. |
0003385 |
03/12/2018 |
R$ 713,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0003386 |
03/12/2018 |
R$ 2.421,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003387 |
03/12/2018 |
R$ 2.657,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003388 |
03/12/2018 |
R$ 5.188,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003389 |
03/12/2018 |
R$ 585,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. |
0003390 |
03/12/2018 |
R$ 1.181,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003391 |
03/12/2018 |
R$ 494,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. |
0003392 |
03/12/2018 |
R$ 651,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003393 |
03/12/2018 |
R$ 525,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003394 |
03/12/2018 |
R$ 1.304,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20 BRR PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
0003395 |
03/12/2018 |
R$ 1.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003396 |
03/12/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
0003397 |
03/12/2018 |
R$ 3.631,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS - UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0003398 |
03/12/2018 |
R$ 1.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. |
0003399 |
03/12/2018 |
R$ 410,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO - UBS. |
0003400 |
03/12/2018 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI |
0003401 |
03/12/2018 |
R$ 32.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TIPO BOLA FUTSAL COSTURADA, MEDALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |
0003402 |
03/12/2018 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA- MG NO EXERCÍCIO DE 2015 COM CIRCULAÇÃO MENSAL, SENDO MONOCROMIA E / OU POLICROMI, JUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTREAÇÃO E FAZENDA. |
0003403 |
03/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA. |
0003404 |
03/12/2018 |
R$ 7.898,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA ECOLLORDOPLERDIOGRAMA DUPLEX SCAN DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NO PACIENTE VALTER JORGE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0003405 |
03/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS. |
0003406 |
03/12/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003407 |
03/12/2018 |
R$ 4.632,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003408 |
03/12/2018 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS EM VEICULOS DE PASSEIO, LAVAGEM SIMPLES- VEICULOS DE PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - UBS . |
0003409 |
03/12/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS EM GERAL PRESTADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, LAVAGEM COMPLETA- VEICULOS ÔNIBUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0003410 |
03/12/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU T, PARA PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 28/02/2019 CT 1010937-59, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003411 |
03/12/2018 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO EM GERAL VEICULOS MICRO ÔNIBUS, DUCATO, DOBLO, MICRO ÔNIBUS, LAVAGEM SIMPLES VEICULOS MICRO ÔNIBUS, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003412 |
03/12/2018 |
R$ 1.509,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRANCHÃO DE EUCALIPTO 28 CM, TABUAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003413 |
03/12/2018 |
R$ 3.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003414 |
03/12/2018 |
R$ 3.523,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003415 |
03/12/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CACHORRO QUENTE, SALGADINHOS, CANUDINHOS, PASTEZINHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003416 |
03/12/2018 |
R$ 755,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, PÁO FRANÇÊS, SALGADOS DE FORNO ( PASTEL DE FORNO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0003417 |
03/12/2018 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEUS E CAMERA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0003418 |
03/12/2018 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTE TIPO AR CONDICIONADOS, BEBEDOURO, VENTILADOR, REFRIGERADOR, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003419 |
03/12/2018 |
R$ 6.913,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003420 |
03/12/2018 |
R$ 1.307,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE TIPO: CARTOLINAS, PASTAS CANETAS, PAPEL, CADERNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS- UBS. |
0003421 |
03/12/2018 |
R$ 1.959,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TPO CADERNO, PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003422 |
03/12/2018 |
R$ 1.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: LAPIS, ALFABETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003423 |
03/12/2018 |
R$ 280,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTÊNÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0003424 |
03/12/2018 |
R$ 13.807,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBS. |
0003425 |
03/12/2018 |
R$ 1.566,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0003426 |
03/12/2018 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS- UBS. |
0003427 |
03/12/2018 |
R$ 10.513,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO BATERIA TUDOR FLEX TFS 60 PVD, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTINADOS- UBS. |
0003428 |
03/12/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 175X70X14XSP TOURING TI, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTINADOS- UBS. |
0003429 |
03/12/2018 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE MÁQUINAS MOTO NIVELADORAS, RETRO ESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, E TRATOR, LAVAGEM SIMPLES- CAMINHÃO 3 EIXOS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VÍCINAIS. |
0003430 |
03/12/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
0003431 |
03/12/2018 |
R$ 8.636,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
0003432 |
03/12/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS DA SEDE, BAIRRO JOSÉ MIGUEL MOREIRA E BOA UNIÃO DE ITABIRINHA. |
0003433 |
03/12/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003434 |
03/12/2018 |
R$ 24,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003435 |
03/12/2018 |
R$ 579,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003436 |
03/12/2018 |
R$ 1.602,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003437 |
03/12/2018 |
R$ 124,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003438 |
03/12/2018 |
R$ 607,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003439 |
03/12/2018 |
R$ 1.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003440 |
03/12/2018 |
R$ 175,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003441 |
03/12/2018 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003442 |
03/12/2018 |
R$ 191,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003443 |
03/12/2018 |
R$ 512,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003444 |
03/12/2018 |
R$ 1.450,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003445 |
03/12/2018 |
R$ 2.755,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003446 |
03/12/2018 |
R$ 2.197,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003447 |
03/12/2018 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003448 |
03/12/2018 |
R$ 2.292,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003449 |
03/12/2018 |
R$ 153,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003450 |
03/12/2018 |
R$ 20,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTE TIPO NOTEBOOK, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003451 |
03/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTE, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003452 |
03/12/2018 |
R$ 1.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003453 |
03/12/2018 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE- UBS. |
0003454 |
03/12/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. |
0003455 |
03/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003456 |
03/12/2018 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS ÔNIBUS, VEICULOS ULTILITÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
0003457 |
03/12/2018 |
R$ 1.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS VW, VEICULOS PESADOS IVECO DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
0003458 |
03/12/2018 |
R$ 2.961,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA PLACA 9479, HONDA PLACA 4805 DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÂRIA. |
0003459 |
03/12/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COSINHA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003460 |
03/12/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003461 |
03/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES UBS. |
0003462 |
03/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES UBS. |
0003463 |
03/12/2018 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0003464 |
03/12/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0003465 |
03/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BACON, CARNES BOVINA, FRANGO E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- PNAE. |
0003466 |
03/12/2018 |
R$ 3.810,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003467 |
03/12/2018 |
R$ 167,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA COPASA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003468 |
03/12/2018 |
R$ 146,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003469 |
03/12/2018 |
R$ 2.240,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003470 |
03/12/2018 |
R$ 1.340,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003471 |
03/12/2018 |
R$ 39.286,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003472 |
03/12/2018 |
R$ 7.641,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003473 |
03/12/2018 |
R$ 8.562,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003474 |
03/12/2018 |
R$ 7.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0003475 |
03/12/2018 |
R$ 9.094,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE VIATURAS DA POLICIA MILITAR DE MG. |
0003476 |
03/12/2018 |
R$ 3.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE VIATURAS DA POLICIA MILITAR DE MG. |
0003477 |
03/12/2018 |
R$ 2.538,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003478 |
03/12/2018 |
R$ 608,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0003479 |
03/12/2018 |
R$ 2.938,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
0003480 |
03/12/2018 |
R$ 34.590,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. |
0003481 |
03/12/2018 |
R$ 9.929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2018. |
0003500 |
14/12/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003501 |
14/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003502 |
14/12/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003503 |
14/12/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003504 |
14/12/2018 |
R$ 26.634,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003505 |
14/12/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003506 |
14/12/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003507 |
14/12/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003508 |
14/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003509 |
14/12/2018 |
R$ 12.686,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003510 |
14/12/2018 |
R$ 18.638,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003511 |
14/12/2018 |
R$ 3.665,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003512 |
14/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003513 |
14/12/2018 |
R$ 32.601,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003514 |
14/12/2018 |
R$ 18.629,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003515 |
14/12/2018 |
R$ 10.661,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003516 |
14/12/2018 |
R$ 26.436,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003517 |
14/12/2018 |
R$ 14.511,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003518 |
14/12/2018 |
R$ 6.353,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003519 |
14/12/2018 |
R$ 6.080,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003520 |
14/12/2018 |
R$ 1.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003521 |
14/12/2018 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003522 |
14/12/2018 |
R$ 2.287,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003523 |
14/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003524 |
14/12/2018 |
R$ 2.229,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003525 |
14/12/2018 |
R$ 2.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003526 |
14/12/2018 |
R$ 7.591,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003527 |
14/12/2018 |
R$ 4.592,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003528 |
14/12/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003529 |
14/12/2018 |
R$ 2.095,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003530 |
14/12/2018 |
R$ 4.629,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003531 |
14/12/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003532 |
14/12/2018 |
R$ 2.041,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003533 |
14/12/2018 |
R$ 10.731,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003534 |
14/12/2018 |
R$ 4.442,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003535 |
14/12/2018 |
R$ 21.714,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003536 |
14/12/2018 |
R$ 12.151,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003537 |
14/12/2018 |
R$ 2.218,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003538 |
14/12/2018 |
R$ 7.872,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003539 |
14/12/2018 |
R$ 3.236,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003540 |
14/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003541 |
14/12/2018 |
R$ 5.485,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003542 |
14/12/2018 |
R$ 11.116,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003543 |
14/12/2018 |
R$ 9.291,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003544 |
14/12/2018 |
R$ 33.083,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003545 |
14/12/2018 |
R$ 65.077,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003546 |
14/12/2018 |
R$ 6.945,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2018 |
0003547 |
14/12/2018 |
R$ 4.736,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2018 |
0003548 |
14/12/2018 |
R$ 11.624,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003549 |
14/12/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003550 |
14/12/2018 |
R$ 5.780,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003551 |
14/12/2018 |
R$ 11.983,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003552 |
14/12/2018 |
R$ 9.265,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003553 |
14/12/2018 |
R$ 21.493,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003554 |
14/12/2018 |
R$ 77.283,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003555 |
14/12/2018 |
R$ 24.753,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003556 |
14/12/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003557 |
14/12/2018 |
R$ 1.149,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003558 |
14/12/2018 |
R$ 2.298,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003559 |
14/12/2018 |
R$ 26.936,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018. |
0003560 |
14/12/2018 |
R$ 1.938,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018. |
0003561 |
14/12/2018 |
R$ 3.653,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CR 1039222-17/2017- TA DE CONTRAPARTIDA R$ 1.649,97- 17.12.2018, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003562 |
14/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0003563 |
14/12/2018 |
R$ 723,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL . |
0003564 |
14/12/2018 |
R$ 587,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
0003565 |
14/12/2018 |
R$ 9.727,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003566 |
14/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| valor que se empenha com gastos referente a aquisição 2,56 metros de pedra branco dallas para a secretaria municipal de Obras Públicas. |
0003567 |
14/12/2018 |
R$ 384,00 |
|
| valor que se empenha com gastos referente a prestação de serviços de manutenção de geladeira, congeladores e bebedouros das eacolas municipais e recarga de ar condicionado das atividades de ensino fundamental. |
0003568 |
14/12/2018 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQNUTENÇÃO DE GELADEIRAS, BEBEDOUROS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO- UBS. |
0003569 |
14/12/2018 |
R$ 1.143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE VIDROS DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- UBS. |
0003570 |
14/12/2018 |
R$ 635,00 |
|
| valor que se empenha com gastos referente a prestação de serviços de despachante para regularização de licenciamento de veículos da secretaria municipal de saúde -SF. |
0003571 |
14/12/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003572 |
14/12/2018 |
R$ 36.201,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003573 |
14/12/2018 |
R$ 3.908,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRODE 2018. |
0003600 |
21/12/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003601 |
21/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003602 |
21/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003603 |
21/12/2018 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003604 |
21/12/2018 |
R$ 26.634,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003605 |
21/12/2018 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003606 |
21/12/2018 |
R$ 1.328,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003607 |
21/12/2018 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003608 |
21/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003609 |
21/12/2018 |
R$ 11.182,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003610 |
21/12/2018 |
R$ 19.439,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003611 |
21/12/2018 |
R$ 3.695,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003612 |
21/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003613 |
21/12/2018 |
R$ 36.976,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003614 |
21/12/2018 |
R$ 18.531,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003615 |
21/12/2018 |
R$ 13.636,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003616 |
21/12/2018 |
R$ 31.676,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003617 |
21/12/2018 |
R$ 14.746,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003618 |
21/12/2018 |
R$ 6.954,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003619 |
21/12/2018 |
R$ 7.269,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003620 |
21/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003621 |
21/12/2018 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003622 |
21/12/2018 |
R$ 1.266,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003623 |
21/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003624 |
21/12/2018 |
R$ 2.999,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003625 |
21/12/2018 |
R$ 5.446,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003626 |
21/12/2018 |
R$ 5.496,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003627 |
21/12/2018 |
R$ 2.481,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003628 |
21/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003629 |
21/12/2018 |
R$ 9.761,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003630 |
21/12/2018 |
R$ 5.284,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003631 |
21/12/2018 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003632 |
21/12/2018 |
R$ 11.096,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003633 |
21/12/2018 |
R$ 3.343,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003634 |
21/12/2018 |
R$ 21.476,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003635 |
21/12/2018 |
R$ 7.573,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003636 |
21/12/2018 |
R$ 2.675,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003637 |
21/12/2018 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003638 |
21/12/2018 |
R$ 3.363,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003639 |
21/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003640 |
21/12/2018 |
R$ 6.503,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003641 |
21/12/2018 |
R$ 50.839,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003642 |
21/12/2018 |
R$ 10.619,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003643 |
21/12/2018 |
R$ 35.115,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. |
0003644 |
21/12/2018 |
R$ 82.730,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003645 |
21/12/2018 |
R$ 8.029,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003646 |
21/12/2018 |
R$ 4.161,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003647 |
21/12/2018 |
R$ 13.333,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003648 |
21/12/2018 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003649 |
21/12/2018 |
R$ 6.348,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003650 |
21/12/2018 |
R$ 12.640,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003651 |
21/12/2018 |
R$ 9.885,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003652 |
21/12/2018 |
R$ 4.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003653 |
21/12/2018 |
R$ 2.480,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003654 |
21/12/2018 |
R$ 9.238,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003655 |
21/12/2018 |
R$ 76.099,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003656 |
21/12/2018 |
R$ 24.659,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003657 |
21/12/2018 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003660 |
21/12/2018 |
R$ 1.404,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003661 |
21/12/2018 |
R$ 2.031,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003662 |
21/12/2018 |
R$ 1.634,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003663 |
21/12/2018 |
R$ 1.017,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003664 |
21/12/2018 |
R$ 4.322,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003665 |
21/12/2018 |
R$ 1.980,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003666 |
21/12/2018 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003667 |
21/12/2018 |
R$ 14.533,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003668 |
21/12/2018 |
R$ 4.132,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003669 |
21/12/2018 |
R$ 2.761,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003670 |
21/12/2018 |
R$ 1.096,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003671 |
21/12/2018 |
R$ 9.294,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003672 |
21/12/2018 |
R$ 8.407,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003673 |
21/12/2018 |
R$ 22.528,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003674 |
21/12/2018 |
R$ 463,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003675 |
21/12/2018 |
R$ 219,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0003676 |
21/12/2018 |
R$ 2.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . |
0003677 |
21/12/2018 |
R$ 13.561,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
0003678 |
21/12/2018 |
R$ 1.481,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOURÕES, E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003679 |
21/12/2018 |
R$ 5.214,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003680 |
21/12/2018 |
R$ 3.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003681 |
21/12/2018 |
R$ 17.082,00 |
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| valor que se empenha com gastos referente a prestação de serviços de manutenção de revisão de bomba, manômetro, no sistema hidráulico de segurança do centro de eventos deste município, junto da secretaria municipal de administração e fazenda. |
0003682 |
21/12/2018 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003683 |
21/12/2018 |
R$ 1.269,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. PARTE DO EMPREGADOR. |
0003685 |
21/12/2018 |
R$ 103,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003686 |
21/12/2018 |
R$ 23.526,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003687 |
21/12/2018 |
R$ 1.278,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003688 |
21/12/2018 |
R$ 5.140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0003689 |
21/12/2018 |
R$ 9.957,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003690 |
21/12/2018 |
R$ 34.340,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003691 |
21/12/2018 |
R$ 1.125,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003692 |
21/12/2018 |
R$ 5.957,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, COM GARANTIA DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003693 |
21/12/2018 |
R$ 2.811,36 |
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